Vedlikeholdsårsmøte 17. febr 2016 Statens Hus Steinkjer

Transkript

1 Vedlikeholdsårsmøte 17. febr 2016 Statens Hus Steinkjer

2 AGENDA Kaffe med nogo attåt Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen - FDV-resultat og regnskap Nye vedlegg Eksempler ulike kommuner - Kurs og møter Pause Kartverket informerer v/jon Endre Kirkholt - Det nye vedlikeholdssystemet - erfaringer - Ekstraarbeid større oppgraderinger mm - Overføring av ansvaret for originaldata - Sentral FKB-lagring Lunsj Erfaringer fra kommunene på kontinuerlig ajourhold Innledning med innlegg fra flere kommuner - Ajourhold i liten/større kommune v/arild Overrein (Meråker/Stjørdal) - Tanker fra Verdal kommune v/alf Roksvåg Diskusjon: Hvordan stiller kommunene seg til å ta i bruk Sentral FKB-lagring? Pause Utfylling av AR5 i ikke-kartlagte områder v/nibio Plan-status v/elling Ringdal - Plansatsning Status høringsbase - Fulldigitale planregistre - Leveransestatus og tilgjengeliggjøring (seplan.no) Geonorge og DOK v/berit Nordtug Oppsummering/avslutning

3 Strategier i Geodataplan for Nord-Trøndelag Etablering og vedlikehold av felles kartdatabase for alle kommuner - ta i bruk lagring av primærdata i nettskyen Fullføre vegadressering i alle kommuner i løpet av 2016 Kvalitetsheving av matrikkeldata Alle parter må ivareta sitt oppdateringsansvar av DOK i henhold til inngåtte avtaler Forbedre kvaliteten på plandata Forbedring av datagrunnlag i kystsonen Øke bruken av geodata gjennom Interkommunalt samarbeid Forbedret flyt av geodata mellom fylkespartene og kommunene

4 FDV-avtale og ND-avtale FDV-avtalen og ND-avtalen har varighet inntil ny part eller større endringer Vedleggene revideres årlig Det ble inngått nye avtaler for samtlige parter i 2014 etter ny mal: Innsalg av plandata i FDV-avtalen for alle kommuner i fylket (betalt av alle parter i 2014). Da partene kjøpte seg inn i plandata (i 2014) etablert av kommunen, kjøpte partene seg inn med et beløp som tilsvarte fullt etablerte datasett for regulerings- og kommuneplandata. Kommunen forplikter seg til å levere komplette plandata til ND etter avtale med Kartverket Kommunen får inntekter fom 2014 for salg av plandata

5 Bruk av ND-midler FDV-avtalen: Under forvaltning av inntekter står det: Inntekter disponeres av rettighetshaverne i fellesskap. Inntektene skal brukes på prosjekter i den enkelte kommune Disponering av inntektene besluttes på årsmøtet Plandata: Inntektene til Norge digitalt fra partene tilbakeføres i sin helhet til kommunene (nytt i FDV-avtalene i 2014)

6 Bruk av ND-midler (FKB) 2007 (ca kr ) 2008 (kr ) 2009 (kr ) 2010 (kr ) 2011 (kr ) 2012 (kr ) 2013 (kr ) NN2000 (Snåsa, Lierne, Røyrvik, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Vikna, Nærøy, Leka) NT 2013 (Leksvik, Levanger, Verran, Namsskogan, Flatanger) FDV i ulike kommuner 2014 (ca kr ) LACHNT41 (Stjørdal, Leksvik, Levanger, Verdal, Inderøy, Grong, Steinkjer, Namsos, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy) FDV i øvrige kommuner 2015 (kr ) LACHNT51 (Meråker, Stjørdal, Levanger, Verdal, Frosta) FDV i øvrige kommuner 2016 (kr ) I utgangspunktet blir beløpene lag inn på FDV-prosjektene for alle kommunene

7 FDV økonomi 2016 Endringene som ble vedtatt i Geovekst-Forum høsten Administrasjon og distribusjon er slått sammen til en kostnadsgruppe. 2. Oppdateringsansvar forenkles alltid kommunen 3. Reduksjonsopplegg ved manglende ajourhold 4. Databaseredigering hos kartverket/nibio fastpris avhengig av FDV-runder og antall BID i kommunen 5. Ekstraarbeid innføres når avvik fra normalen Plandata: Fylkesmann og fylkeskommune betaler gjennom NDavgiften

8 FDV økonomi 2016 Bakgrunn for endringene (2015) Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker / kommuner Mindre subjektive vurderinger vedr økonomi Forenklinger i FDV økonomien Tilpasning til dagens virkelighet Ingen ønske om endring av økonomiske rammer

9 Reduksjon av godtgjøring for manglende ajourholdsarbeid Det legges til grunn at i et fullgodt ajourhold skal FKB-Tiltak holdes àjour samtidig med at bygget føres i Matrikkelen. Derfor sammenlignes førte bygg i Matrikkelen med registrerte bygningsomriss i FKB-Bygg/Tiltak pr FDV runde (over samme tidsperiode). Avviket her benyttes til prosentvis automatisk reduksjon av oppdaterings-godtgjørselen til kommunene. - Mindre enn 10% avvik gir ingen reduksjon - Reduksjon kan bli maks 90 % Ved flere FDV runder beregnes gjennomsnitt. Reduksjonsfaktoren virker på alle datasett.

10 FDV-resultat og regnskap for 2015 Resultat 2015: Lite avvik i forhold til Plan Litt mindre ekstraarbeid enn planlagt gjort av KV Noen kommuner har fått mindre godtgjøring pga avvik ved sammenligning mellom førte bygg i Matrikkelen og registrerte bygningsomriss i FKB-Bygg/Tiltak pr FDV runde (over samme tidsperiode). Øvrige parter får penger til gode pga «manglende ajourhold» av kommunen Noen kommuner har penger tilgode fra 2015 pga at kommunen har gjort en stor innsats ved andre vedlikeholdsrunde (etter fakturering) Evt tilgodebeløp/restbeløp er overført fra 2015 til 2016

11 Oppdateringsansvar 2016 Oppdateringsansvaret innebærer løpende oppdatering av data i databasen og å ha et egna verktøy for innlegging og utveksling av data med den som skal distribuere data til partene. Beregning av godtgjørelse for oppdateringsansvar beregnes pr BID (nye bygg og tilbygg pr år) etablert i Matrikkelen for perioden 1. okt-30 sept forrige år. Prisen er 90% av timepris (600) = kr 540 i 2016 For dette har kommunen oppdateringsansvar for alle baser (AR5 anslås til ca 15% av verdien)

12 Databaseredigering Data samlet inn i FDV-runden, kontrolleres og opprettes slik at alle data blir mest mulig homogene og sammenhengende for hele landet. Data blir lagt inn i nasjonale arkiver (QMS). Fra 2015 er det bestemt at Kartverket sitt arbeid verdsettes etter en fast formel (og ikke etter medgått tid) 15 timer for FDV-runde pr kommune. 10% av enhetspris/bid pr år ( = kr 60 i 2016) (Mer arbeid med kommuner med mye endringer) For arbeidet med AR5 godtgjøres Landbruk med 6 timer pr år pr kommune (som tidligere år).

13 Ekstraarbeid Det defineres 2 typer ekstraarbeid : a. Data som oversendes fra kommunen til Kartverket eller omvendt kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over det man normalt kan forvente, beregnes det godgjøring for dette ekstraarbeid av mottaker. I så fall skal kostnadene for dette belastes avsender 100 %. Slikt ekstraarbeid må avtales før det iverksettes. I denne kategori ekstraarbeid kan også inngå en forhåndsavtalt arbeidsdeling mellom kommunen og kartverket der for eksempel kartverket utfører oppgaver som tilligger kommunen. b. Noen ganger er det behov for ekstraarbeid på datasettet som alle parter har interesse av for eksempel omkoding. Slikt arbeid kan da godgjøres som ekstraarbeid og fordeles etter normal kostnadsdeling mellom partene. Arbeidet skal avklares på forhånd med partene, og helst legges inn i budsjettet for FDV gjeldende år.

14 Ekstraarbeid 2016 forslag fra Kartverket Oppgraderinger (QMS11 og FKB 4.6) Oppdatert og komplett ledningsnett Presentasjonsdata og SSR-samsvar Gjennomgang og opprydding i FKB-Vann Danne flater for bygg>500 m2 i Matrikkelen - som mangler registrering av flate i FKB

15

16 Partsøkonomi Steinkjer Steinkjer har penger til gode (kr 11262) pga god innsats før andre vedlikeholdsrunde i 2015 andre parter betaler for dette i 2016 Steinkjer PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Kostnadsdel Kode SVM NTE K1702 SKSTEF T LANT JB FKNT NVE Kostnads -gruppe Sum Administrasjon 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100,0 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 3,0 3,0 3,0 109,0 Databaseredigering FKB 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, FKB-AR5 redigering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid ajourføring 100,0 100, Kurskostnader 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reguleringsplaner 7,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 100, Kommuneplaner 7,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 100, Innkjøp plandata 9,0 4,0 50,0 9,0 4,0 3,0 3,0 9,0 91,0 KommuneØkonomi 0,0 0 SVM NTE K1702 Sum SKSTEF T LANT JB FKNT NVE BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Type finansiering Å betale Kommunalt FKB-salg i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100 FKB-salg og ND inntekt i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3, ND-inntekt i , Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet Til (-) /Fra(+) partskonto Faktura Rest

17 Prosjektøkonomi - Verdal 1721 Verdal Se Plan for 2016 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 x Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagrin K Månedsbeløp x Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang x 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) LANT Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid ajourføring Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 5, Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Oppgraderinger (QMS11, FKB 4.6 og gen.oppr.) S Timer x 4, Oppdatert og komplett ledningsnett S Timer x 3, Presentasjonsdata og SSR samsvar S Timer x 2, Gjennomgang og opprydding i FKB-Vann S Timer x 3, Bygg >500m2 i Matrikkelen mangler flate i FKB S Timer x 4, Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 x Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM

18 Partsøkomomi Verdal alle parter har penger til gode fra 2015 som blir overført til 2016 Verdal PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Kostnadsdel Kode SVM NTE K1721 SKSTEF T LANT JB NVE FKNT Kostnads -gruppe Sum Administrasjon 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100,0 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 3,0 3,0 3,0 109,0 Databaseredigering FKB 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, FKB-AR5 redigering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid ajourføring 100,0 100, Kurskostnader 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reguleringsplaner 9,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 102, Kommuneplaner 9,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 102, Innkjøp plandata 9,0 4,0 50,0 9,0 4,0 3,0 3,0 9,0 91,0 KommuneØkonomi 0,0 0 SVM NTE K1721 Sum SKSTEF T LANT JB NVE FKNT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Type finansiering Å betale Kommunalt FKB-salg i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100 FKB-salg og ND inntekt i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3, ND-inntekt i , Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet Til (-) /Fra(+) partskonto Faktura Rest

19 Prosjektøkonomi - Overhalla 1744 Overhalla Se Plan for 2016 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 x Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagrin K Månedsbeløp x Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang x 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) LANT Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid ajourføring Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 5, Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Oppgraderinger (QMS11, FKB 4.6 og gen.oppr.) S Timer x 4, Oppdatert og komplett ledningsnett S Timer x 3, Presentasjonsdata og SSR samsvar S Timer x 2, Gjennomgang og opprydding i FKB-Vann S Timer x 3, Bygg >500m2 i Matrikkelen mangler flate i FKB S Timer x 4, Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R1 x Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM

20 Partsøkomomi - Overhalla Alle parter får penger overført fra 2015 til Kommunen gjorde en stor innsats før andre vedlikeholdsrunde Overhalla PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Kostnadsdel Kode SVM NTE K1744 SKSTEF T LANT JB FKNT NVE Kostnads -gruppe Sum Administrasjon 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100,0 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 3,0 3,0 3,0 109,0 Databaseredigering FKB 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, FKB-AR5 redigering 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid ajourføring 100,0 100, Kurskostnader 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Ekstraarbeid 7,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100, Reguleringsplaner 9,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 102, Kommuneplaner 9,0 4,0 70,0 9,0 4,0 3,0 3,0 102, Innkjøp plandata 9,0 4,0 50,0 9,0 4,0 3,0 9,0 3,0 91,0 KommuneØkonomi 0,0 0 SVM NTE K1744 Sum SKSTEF T LANT JB FKNT NVE BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Type finansiering Å betale Kommunalt FKB-salg i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3,0 100 FKB-salg og ND inntekt i ,0 11,0 31,0 24,0 12,0 6,0 3,0 3,0 3, ND-inntekt i , Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet Til (-) /Fra(+) partskonto Faktura Rest

21 Skilting - vegadresser Mange kommuner etterlyser skilting fra Vegvesenet Vegvesenet håper å få til en framdriftsplan i løpet av første del av året Denne vil bli sendt ut til kommunene fra Vegvesenet når den er klar

22 Fagdager/møter NT - FDV-årsmøte, 17. februar - Praktisk seminar om matrikkel og tinglysing, Gardermoen 16. mars (Kartverket) - Arbeidsmøter vedr vegadressering ved behov - Kurs i ajourføring av bygningsinformasjon, sept - Temadag om vedlikehold av vegadresser evt med innspill fra nødetater/transportnæring (høsten 2016) - Temadag om eiendomsgrenser i vann og vassdrag - Fagdag plan- og byggesak (FM, FK) i okt - Norge Digitalt møte i september - Møter i geodatauvalget (april/mai og nov)

23 Statens kartverk 30 år i ble det opprettet en ny kart- og oppmålingsetat i Norge Statens kartverk Noen av oss har vært her så lenge! Dette må feires!! Kaffe og kake kl Bruk oss, vi er til for dere!! Fotograf Berit Nordtug