Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

Transkript

1 Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

2 Generelt 1 Total utgift: kr. (2014: 874 kr.) Fordeling av kostnadene: ** Planlagt vederlag til kommunene for FKB: kr (2014: 371 ) Etter reduksjon: kr ** Vederlag til kommunene for plandata: kr (2014: 11 ) ** Til Skog og landskap: kr (2014: 65 ) ** Til Kartverket: kr (=1065 timer)(2014: 342 (=600t)) ** Kurskostnader: kr (2014: 17 ) Finansiering: ** Salgsinntekter Kartverket: kr (2014: 465 ) ** Salgsinntekter kommuner: kr (2014: 29 ) ** Fakturering av GV-parter: kr (2014: 129 ) *** Herav : kr (2014: 50 ) *** Herav SVV: kr (2014: 30 )

3 Generelt 2 Første året hvor vi har praktisert «fasttimer» til Kartverket Første året med kontroll av kommunenes leveranser opp mot matrikkeldata Første året med bruk av reduksjonsfaktor (gjelder 10 kommuner) Økt aktivitet frå året før! Men fortsatt noe mindre aktivitet enn ønsket og planlagt...

4 2004 Hammerfest

5 2004 Hammerfest Hammerfest PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode EHE K2004 Kostnads -gruppe 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, EHE K2004 EHE K2004 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest

6 2021 Karasjok 2021 Kárášjohka/Karasjok Se Plan for 2015 AVVIK SLUTTREGNSKAP Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 590 påløpt kostn.gr Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Manglende oppdatering i kommunen K % x Antall bygg FKB/Matrikkel: 28 / 48 0,58 42 x Korrigeing minimumsbeløp K x Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, ,0 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x , AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fast godtgjøring x 6, , Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 1 Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

7 2021 Karasjok Kárášjohka/Karasjok PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART ad i rosjekt konomi Test Kostnadsdel Kode ELK K2021 Kostnads -gruppe 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, ELK K2021 ELK K2021 NNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT ostnad geninnsats r Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest

8 2030 Sør-Varanger 2030 Sør-Varanger Se Plan for 2015 AVVIK SLUTTREGNSKAP Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 590 påløpt kostn.gr Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Manglende oppdatering i kommunen K % x Antall bygg FKB/Matrikkel: 125 / 153 0,82 18 x Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, ,0 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x , AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fast godtgjøring x 6, , Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 1 Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

9 2030 Sør-Varanger Sør-Varanger PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART ad i rosjekt konomi Test Kostnadsdel Kode EVK K2030 Kostnads -gruppe 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, EVK K2030 EVK K2030 NNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT ostnad geninnsats r Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest