FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/324 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Budsjett 2016 med økonomiplan for 2016-2019 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens 45, årset for 2016 med nettorammer for hver enhet, og driftsrammer for økonomiplanperioden 2016 2019, slik: Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Oppr. 2015 Forslag års 2016 2017 2018 2019 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -213 055-222 000-238 700-241 100-243 500-246 000 Ordinært rammetilskudd -245 779-247 000-248 000-248 400-251 000-253 500 Skatt på eiendom -30 859-29 050-29 050-29 350-29 350-29 350 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -7 317-5 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Sum frie disponible inntekter -497 010-503 050-530 750-533 850-538 850-543 850 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -18 163-18 800-14 300-13 800-14 400-14 950 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 085 23 024 22 150 20 030 15 900 22 500 Tap finansielle instrumenter 1 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 20 049 22 000 23 800 25 400 26 400 28 500 Netto finansinntekter/-utgifter 21 971 26 224 31 650 31 630 27 900 36 050 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3 260 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 927 2 341 5 345 7 886 5 016 1 466 Til bundne avsetninger 171 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger -100 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 6 258 2 341 5 345 7 886 5 016 1 466 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 356 5 000 0 0 0 0 Til fordeling drift -468 425-469 485-493 755-494 334-505 934-506 334 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 468 425 463 627 493 755 494 334 505 934 506 334 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0-5 858 0 0 0 0
Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan Regnskap 2014 Opprinnelig 2015 Forslag 2016 2017 Øk onomiplan 2018 2019 Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet 2 861 3 953 4 070 4 433 4 033 4 433 11 Andre råd og utvalg 116 137 140 139 139 139 12 Næring, turisme og friluft 2 486 3 173 3 259 3 230 3 230 3 230 13 Tilskudd kirke og trossamfunn 6 635 6 736 6 918 6 856 6 856 6 856 14 Diverse fellesutgifter 4 056 4 898 4 366 4 327 4 327 4 327 15 Administrativ ledelse 4 858 4 990 5 476 5 427 5 427 5 427 16 Stabsorganisasjon 2 220 2 414 2 562 2 539 2 539 2 539 17 Støttefunksjoner 20 342 19 572 19 706 19 529 19 529 19 529 47 Havnevesen -204 0 0 0 0 0 1 Formannskap 43 371 45 873 46 497 46 479 46 079 46 479 20 Oppvekst Felles 14 582 13 438 11 835 11 728 11 728 11 728 21 Barnehager 62 007 63 127 65 277 64 690 64 690 64 690 22 Ore skole 4 512 0 0 0 0 0 23 Borhaug skole 12 058 11 273 11 054 10 955 10 955 10 955 24 Vanse skole 21 634 23 058 23 731 23 517 23 517 23 517 25 Lista ungdomsskole 23 701 23 607 24 696 24 474 24 474 24 474 26 Farsund barne- og ungdomsskole 41 832 41 133 42 484 42 102 42 102 42 102 27 Voksenopplæringen 1 421 1 776 2 600 2 577 2 577 2 577 28 Kultur og idrett 10 790 10 646 11 026 10 927 10 927 10 927 29 PPT Lister 0 3 278 3 388 3 358 3 358 3 358 2 Oppvekst og kultur 192 538 191 336 196 091 194 326 194 326 194 326 30 Forvaltning helse og omsorg 22 472 14 105 14 800 14 667 14 667 14 667 31 NAV-kommune 10 121 10 498 10 900 10 802 10 802 10 802 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj. 14 392 16 290 17 729 17 569 17 569 17 569 33 Institusjonstjenester sone Farsund 29 077 26 827 28 500 28 244 28 244 28 244 34 Listaheimen 19 626 24 890 27 558 27 310 29 310 29 310 35 Hjemmetjenester sone Vanse 18 836 19 893 21 284 21 392 21 392 21 392 36 Hjemmetjenester sone Farsund 18 032 19 185 19 886 20 007 20 007 20 007 38 Funksjonshemmede - sone Vanse 13 378 14 812 15 200 15 363 15 363 15 363 39 Funksjonshemmede - sone Farsund 13 091 14 484 15 918 16 075 16 075 16 075 62 Lister Barnevern 14 662 14 852 13 450 13 329 13 329 13 329 64 Listaheimen - Somatikk 10 942 0 0 0 0 0 66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 22 543 23 954 31 090 30 810 30 810 30 810 3 Helse og omsorg 207 172 199 790 216 315 215 568 217 568 217 568 41 Teknisk drift 21 974 9 678 9 928 9 839 9 839 9 839 42 Teknisk forvaltning 7 360 8 457 8 921 8 841 8 841 8 841 43 Bygg og Eiendom 0 30 978 32 653 32 359 32 359 32 359 45 Landbruk 2 601 2 715 3 050 3 023 3 023 3 023 4 Teknisk utvalg 31 935 51 828 54 552 54 061 54 061 54 061 80 Premieavik - Pensjon - lønnsvekst 6 359-15 000-9 100-5 500 4 500 4 500 87 Avskrivninger VAR og kalk.renter -12 950-10 200-10 600-10 600-10 600-10 600 5 Sentralt plasserte poster -6 591-25 200-19 700-16 100-6 100-6 100 Sum fordelt til drift 468 425 463 627 493 755 494 334 505 934 506 334
2. Investeringset for 2016 og i økonomiplanperioden 2017 2019, vedtas rammemessig slik: Budsjettskjema 2B - Investeringset og økonomiplan 2016-2019 Års Øk onomiplan Tall i 1000 kroner forslag 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer 26 700 2 500 2 500 2 500 Havnevesenet - investeringer 600 14 500 32 500 0 Oppvekst og kultur - investeringer 900 700 700 700 Helse og omsorg - investeringer 4 600 2 800 800 800 Teknisk enhet 41 og 45 - investeringer 35 270 46 850 20 950 19 950 Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer 51 475 93 950 129 100 5 000 Sum investeringer i anleggsmidler 119 545 161 300 186 550 28 950 Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg. Budsjettskjema 2A - Investeringset Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Oppr. 2015 Oppr. 2016 Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 153 739 80 545 93 845 161 000 186 250 28 650 Utlån og forskutteringer 9 238 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 10 858 11 500 25 700 0 0 0 Avdrag på lån 1 952 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års underdekning 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 2 338 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 178 125 92 045 119 545 161 000 186 250 28 650 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -112 597-65 856-64 502-78 280-159 040-11 460 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 835 0-10 000 0 0 0 Tilskudd til investeringer -18 098-1 584-6 074-60 300 0-15 000 Kompensasjon for merverdiavgift -22 879-9 605-14 969-22 420-27 210-2 190 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 742 0 0 0 0 0 Andre inntekter -2 718 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -166 868-77 045-95 545-161 000-186 250-28 650 Overføring fra driftset -356-5 000 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -10 900-10 000-24 000 0 0 0 Sum finansiering -178 125-92 045-119 545-161 000-186 250-28 650 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0 3. Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr 65 000 000 til dekning av utgifter på investeringset. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag iht reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene.
5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2016 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a) Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,25. b) Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c) Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3 %. 8. De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr 1406,50 inkl mva (ned fra kr 1790,- inkl mva). Forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr for avløp fastsettes til kr 1938,- inkl mva (opp fra kr 1313,- inkl mva). Forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Tilleggsgebyr innen vann holdes uendret og er følgende for tjenestene: Priser pr. år ekskl. mva. Gebyr purring vannmåleravlesning 200 kr/stk Gebyr stipulering av vannforbruk 500 kr/stk Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) 0 kr/stk Gebyr vannmåleravlesning 500 kr/stk Ny vannmåler pga. feil på vannmåler 0 kr/stk Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) 800 kr/stk Plombering vann 500 kr/stk e) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjon holdes uendret som følger: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 2100 Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) (**) kr 336 Rabatt for godkjent hjemmekompostering (***) kr 400 Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) kr 300
Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) kr 600 Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) kr 900 Stor beholder, restavfall til bleiebarn kr 0 Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker kr 0 Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (****) kr 1200 Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Erstatter dagens ordninger med felles stativ, småhusholdninger. RFL finner sammen med de samarbeidende en tilpasset plassering av egnede beholderstørrelser. (***) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. (****) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. f) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 1020 g) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger holdes uendret og fastsettes til kr 1126,50 pr abonnement pr år ekskl. mva. Kr 2253,- pr tømming eks mva. h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 451,50 pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 412,50 inkl mva - økningen tilsvarer i helhet Brannvesenets Sør IKS økning). 9. Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90 000 pr. plass). 10. Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private «utbygger» dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). 11. Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret. 12. Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven behandles som egen sak. 13. Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. 14. Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 15. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger: Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. 16. Prisliste Farsund Havn 2016 Farsund Havnevesens prisliste sist endret i kommunestyret 17.12.2013 sak 13/103, gjøres gjeldende for 2016 uten justeringer.
17. Barnehager prisjustering av kostpenger Nye satser gjelder fra 1.1.2016 Antall dager Kostpenger 3 dager 164 4 dager 218 5 dager 273 18. Egenbetaling for plass ved kommunes dagtilbud, satser gjeldende fra 1.1.2016 Månedspris (inkludert måltider) for 5 dager pr. uke: kr. 3040,- uten transport og kr 4785,- med transport. Månedspris for den enkelte tjenestemottaker justeres prosentvis i tråd med antall dager pr uke man har vedtak om tjenesten. 19. Andre betalingssatser eller egenandel økes med 4 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer. Saksutredning: Det vises til vedlagte forslag til års 2016 og økonomiplan 2016 2019 med tilhørende forutsetninger.