Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 13.06.2016 Midtre Namdal samkommunestyre 17.06.2016 Administrasjonssjefens innstilling 1. Budsjettkontroll 1. tertial tas til etterretning 2. Kommunene varsles om et forventet mindreforbruk på drift i MNS med 400 000. Dette vil fordele seg mellom kommunene på følgende måte: Namsos kommune kr 208 000 Overhalla kommune kr 87 000 Namdalseid kommune kr 59 500 Fosnes kommune 45 500 3. Namsos kommune varsles om et forventet merforbruk på tiltaksbudsjettene i barnevernet med kr. 3 600 000 4. Overhalla kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet for NAV med kr. 50 000 5. Fosnes kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet for NAV med kr. 100 000 Hjemmel for vedtaket er:
Saksopplysninger / vurdering Regnskapstall og prognoser pr utgangen av 1. tertial følger av tabellene under: Tiltaksregnskap pr april Avvik i forhold til budsjett Prognose 2016 Kommune Barnevern NAV Barnevern Nav Namsos 652 3 600-614 0 Overhalla -221 0-90 -50 Namdalseid 299 0-44 0 Fosnes -50 0-83 -100 Sum 680-831 3 600-150 Tiltaksbudsjettene behandles i tertialrapporten for seg selv. Virksomheten for øvrig ser ut til å gå med et samlet mindreforbruk på 400 000. I fordelingen mellom kommunene i vedtaket er det tatt hensyn til ulike fordelingsnøkler på ansvarsområdene. Under kommenteres de viktigste avvikene: 9000 Politisk. Mindre møteaktivitet i 2016 gjør at det kan meldes et mindreforbruk på 200 000. Øvrige avvik skyldes periodisering og er i hovedsak knyttet til revisjon og inntekt på flerårige prosjekter som ved året slutt vil bli balansert med fondsavsetning. 9100 Administrasjon Merforbruk skyldes periodisering av inntekter.
9120 IT Mindreforbruk skyldes periodisering og at budsjetterte tiltak ikke blir iverksatt før senere i året. 9200 Lønn og regnskap Mindreforbruk skyldes merinntekt etter salg av tjenester (økonomisjeffunksjonen til Fosnes). Det meldes om et mindreforbruk på 200 000. 9300 Barnevern Barnevernets administrasjon går i balanse i forhold til budsjett. Generelt i forhold til aktiviteten er det to utviklingstrekk å melde om: Barnevernet leverer svært tilfredsstillende resultater i forhold til fristoverskridelser på undersøkelser. Dette har vært et svært stort problem for MNS i perioden før 2014 (som også var grunnlaget for deler av tilsynssaken) og i en periode i 2015. Antallet pågående undersøkelser har også gått ned som dels skyldes en liten nedgang i antall meldinger sammenlignet med «toppåret» 2014, men som fremst skyldes at saksbehandlertiden har gått ned. Systematisk innsats over tid og styrking av bemanningen har gitt resultater. Da er det mer urovekkende at antallet barn som venter på tiltak går kraftig opp. Det er pr 1 kvartal ca. 100 barn som venter på tiltak. Problemet er sammensatt. Dels er det et resultat av at mange saker er behandlet i undersøkelsesteamet og har fått vedtak om tiltak (illustrert med den blå grafen i figuren). Dels er det manglende tiltaksapparat og systemutfordringer, og dels er personellmessige utfordringer med. Dette er en situasjon som ikke MNS kan leve med. Barnevernet er i ferd med å sette inn tiltak for å løse denne utfordringen. Vi forventer en nedgang her i 2. halvår. Tiltaksbudsjettene Under refereres barnevernets rapport til administrasjonssjefen: Namsos pr 1 tertial: 24400: (merforbruk på 92.613,-) Merforbruket skyldes høyt nivå på saker i nemd og rett. Det har vært 5 behandlinger i Fylkesnemnda og 3 tingrettsbehandlinger 1 kvartal. Det er fastsatt datoer for 8 saker som skal opp fram til september 16. Med bakgrunn i fjorårets regnskap, og av aktivitetsoversikten for 2016 i forhold til saker i nemnd og rett ser det ut til at nemnds/rettsbehandlinger og omsorgsovertakelser vil holde seg på samme nivå som 2015 for Namsos. Prognosen for 2016 for 24400 vil med bakgrunn i dette være et merforbruk på 600.000. 25100: (mindre forbruk på 455 049) Regnskapet pr. april viser et mindre forbruk på området hjelp i hjemmet. Dette skyldes i hovedsak en endring fra kostnadskrevende
om å rekruttere flere tiltakskonsulenter for å jobbe med endringsarbeid noe som vil føre til noe høyere utgifter på dette området. Målet er å bedre gjennomstrømmingen av klienter ved å sette inn tiltak for å endre atferd som utgjør en risiko for barnet i hjemmet. Et anslag for området 25100, ut fra det vi vet i dag, vil være et mindre forbruk for hele året på 300.000 for Namsos sin del. 25200: (Merforbruk på 1.014.752) Veksten i antall barn som blir plassert utenfor hjemmet ser ut til å fortsette også 2016. For Namsos er økningen de første fire månedene på to barn plassert i fosterhjem og ett plassert i institusjon siden årsskiftet. (årskostnad ca 1.000.000,-) Regnskapet for fjoråret 2015 viser et merforbruk på 3,1 mill. for området. Tiltaksrammen for 25200 ble justert opp med 800.000 for årets budsjett. Med utgangspunkt i fjorårets resultat og et forsiktig anslag av økning av antall barn er prognosen for året et merforbruk på 3.300.000. Samlet for Namsos varsles det om et mulig overforbruk på 3.600.000. Overhalla pr 1 tertial: 24400: (Mindre forbruk 39.743) Pr. 1 tertial 2016 viser regnskapet et lite mindre forbruk. Dette skyldes færre saker i nemnd og rett i de første fire månedene. Det har vært en sak i fylkesnemnda 1 tertial. Med bakgrunn i dagens tall og de oversikter vi sitter inne med pt forventes det ikke et merforbruk for Overhalla for 2016 på 24400. 25100: (Mindre forbruk 43.590) Regnskapet pr. april viser et mindre forbruk på området hjelp i hjemmet. Dette skyldes i hovedsak en endring fra kostnadskrevende om å rekruttere flere tiltakskonsulenter for å jobbe med endringsarbeid noe som vil føre til noe høyere utgifter på dette området. Målet er å bedre gjennomstrømming ved å sette inn tiltak for å endre atferd som utgjør en risiko for barnet i hjemmet. Det forventes at 25100 vil være i balanse ved årets slutt. 25200: (Mindre forbruk 137.701) Mindre forbruket skyldes at aktiviteten for de fire første månedene er noe lavere enn tidligere for hjelp utenfor hjemmet. Det er for tidlig å si noe om prognosen for året, men en forutsetter at budsjettet for 2016 vil holde ut fra de indikasjoner vi har i dag. Namdalseid pr 1 tertial: 24400: (Merforbruk 128.883) Forklaringen til avviket pr april for Namdalseid er i hovedsak kostnader i forbindelse med en sak i lagmannsretten og en akuttsak. Det vi har oversikt over pt er en tingrettssak som kommer opp i august som omhandler to barn fra kommunen. Det forventes at 24400 vil være i balanse ved årets slutt. 25100: (mindre forbruk 16.061) Regnskapet pr. april viser et mindre forbruk på området hjelp i hjemmet. Dette skyldes i hovedsak en endring fra kostnadskrevende om å rekruttere flere tiltakskonsulenter for å jobbe med endringsarbeid noe som vil føre til noe høyere utgifter på dette området. Målet er å bedre gjennomstrømming ved å sette inn tiltak for å endre atferd som utgjør en risiko for barnet i hjemmet. Det forventes at 25100 for Namdalseid vil være i balanse ved årets slutt.
25200: (merforbruk 186.449) Dette skyldes utgifter i forbindelse med akuttplasseringer av tre barn. Det er beregnet at dette vil jevne seg ut i løpet av året. Med bakgrunn i de oversikter vi sitter inne med pt. forventes det ikke et merforbruk for Namdalseid for 2016 på tiltak utenfor hjemmet. Fosnes pr 1 tertial: Det har ikke vært noen saker i nemnd og rett i Fosnes, Det har heller ikke vært noen nye tiltak. Med bakgrunn i dagens tall og de oversikter vi sitter inne med pt forventes det ikke et merforbruk for Fosnes samlet for 24400, 25100 og 25200 for 2016. 9320 Kommuneoverlege Avviket skyldes periodisering av inntekter. 9350 NAV Mindreforbruket på administrasjon skyldes hovedsakelig mellomregnskapet mellom NAV stat og NAV kommune. Leder for NAV melder at mindreforbruket vil jevne seg ut i løpet av året og prognosen er derfor satt i null. På tiltaksbudsjettet rapporteres er prognosen som budsjett for Namsos og Overhalla, mens det for Overhalla og Fosnes rapporteres om et mindreforbruk på hhv. 50 000 og 100 000. 9400 Utvikling Avviket skyldes periodisering. 9410 Miljø og landbruk Avviket skyldes i hovedsak økt sykelønnsrefusjon og innleie av vikar på bestemte arbeidsområder som kommer til utbetaling i neste tertial.