Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget 25.11.2014 Formannskapet 27.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 Innstilling fra rådmannen: Driftsbudsjettet 2015: 1. Rammer og disponering a) Kommunestyret vedtar fellesinntekter og fellesutgifter, og netto driftsrammer for hovedansvarsområdene slik det framgår av budsjettskjema 1A og IB i dokumentets talldel side 1-2. b) Kontantoverføringen til Nome kirkelige fellesråd inngår i hovedansvarsområde 1, og fastsettes til 5,711 mill. kr. c) Tiltak for å tilpasse driften til vedtatte netto driftsrammer, gjennomføres slik det er redegjort for i saksutredningen for de ulike hovedansvarsområder. d) Ved ledighet skal alle stillinger gjennomgå en løpende vurdering om inndragning, endring eller videreføring, og sak fremmes for administrasjonsutvalget, før utlysing og tilsetting foretas. Denne vurderingen skal også gjelde stillinger i etablert turnusordning innenfor helse- og omsorgstjenesten, og ikke-administrative stillinger i grunnskolen og barnehagene. e) Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige begrensninger med hensyn til disponering av vedtatte driftsrammer. Alle driftsområder må legge opp en beredskap for å kunne håndtere krav om ytterligere reduksjon i driftsrammene. Ingen nye/utvidede tiltak iverksettes før finansieringen er tilstrekkelig sikret. f) Kommunestyret slutter seg til handlingsplan for disponering av statlige midler til næringsfond, kraftfond, og bruk av rest RDA-midler 2015 slik det framkommer i rådmannens tekstdel.
g) Innenfor en samlet ramme på 1 mill. kr, delegerer kommunestyret til MTNU AS å forvalte inntil kr 305.000 av Nome kommunes næringsfond. Bevilgninger begrenses til kr 50.000 pr sak. Dersom kommunen får tilført en større ramme næringsfondsmidler enn budsjettert, økes tilskuddsrammen som forvaltes av MTNU tilsvarende. 2. Skatter, gebyrer og betalingssatser. Fellesinntekter a) Det utlignes skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret 2014. b) Det skrives ut skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret 2015. c) Eiendomsskatt skrives ut på alle skattepliktige eiendommer i kommunen med satser som følger: - boliger, fritidseiendommer samt våning på gårdsbruk med 7 promille av takst etter fradrag for bunnfradrag med 250.000 pr boenhet. - andre skattepliktige eiendommer (næringseiendommer og verker/bruk) med 7 promille av takst. d) Husleie i kommunale boliger øker med 2,1 % med virkning fra 01.04.2015. Det samme gjelder for all korttidsutleie og utleie av andre kommunale bygninger hvor annet ikke er bestemt. Utleiesatsen for kultur-, idretts- og skolebygg beholdes uendret med kr 60 for foreninger og private fra Nome kommune. Skole- og barnehagesektoren e) Foreldrebetaling i kommunale barnehager justeres fra januar 2015 i samsvar med Stortingets endelige vedtak for maksimalsatser pr måned (Solberg-regjeringens forslag er økning fra kr 2.405 til kr 2.580 for full plass). I tillegg kreves inn kr 300 for mat i barnehagen. Korttidsplasser, redusert plass og søskenmoderasjon betales forholdsvis. f) Foreldrebetaling i skolefritidsordninga økes fra kr 1.900 til kr 1.960 (3 % vekst) pr måned for hel plass. Betaling for færre antall dager i uka betales forholdsvis. Helse og omsorgssektoren g) Betaling for ordinært opphold i institusjon fastsettes med grunnlag i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. h) Egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon økes fra kr 142 til kr 147 pr døgn. i) Egenbetaling på aktivitetssenter økes fra kr 125 til kr 135. Dette innbefatter måltider og transport. j) Pris på salg av middag økes fra kr 64 til kr 66. Abonnement mat endres ikke. k) Prisen på abonnement på hjemmehjelp økes. Minsteprisen fastsettes av staten og økes fra kr 180 til kr 186. De øvrige prisene på abonnementet foreslås endret (og avrundet) med en tilsvarende prosent (om lag 3 %):
Nettoinntekt før særfradrag Pris abonnement pr mnd. Inntil 2G 186 2G 3G 176.740 745 3G 4G 265.110 990 Over 4G 353.480 1.055 Ingen betaler mer enn selvkost (262 kr/time). l) Pris på leie av trygghetsalarm videreføres med kr 250. Installasjon av nøkkelboks videreføres med kr 250 (engangsavgift). Kultur- og næringssektoren m) Elevavgift ved Nome kulturskole øker fra kr 2.595 for skoleåret 2014/2015, til kr 2.720 (4,8 %) for skoleåret 2015/2016. Teknisk sektor n) Vedtatt reglement gir fullstendig grunnlag for betaling av gebyrer (tilknytning/årsgebyrer). Bolig med husbankstørrelse kan få årsgebyrer som følger: -feiegebyr øker med 5,7 % fra kr 298 pr pipe ekskl mva til kr 315 pr pipe ekskl mva. - Nome kommune fastsetter renovasjonsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt inntektskrav. - Nome kommune fastsetter slamtømmingsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt inntektskrav. -vanngebyr er uendret med kr 4.035 ekskl mva. -avløpsgebyr er uendret med kr 5.953 ekskl mva. -tilknytningsavgift vann er uendret med kr 1.000 ex mva -tilknytningsavgift avløp er uendret med kr 1.000 ex mva o) Boligeiendommer som ikke helt eller delvis er utleid/utlånt til andre, kan få redusert sine samlede eiendomsgebyrer til kr 7.000 inkl. mva pr. år, etter årlig søknad. Dette under forutsetning av at husstanden har en samlet personinntekt under 2G ved siste ordinære ligning(inntektsåret 2013). Veid G er 84.204 (82122/85245) for året 2013. Ved endring av familieforhold og derav endring i inntekt, kan estimering av 2014-ligning nyttes (måles mot veid G for 2013). Teknisk etat administrerer ordningen. 3. Diverse a) Godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes i henhold til nytt reglement vedtatt av kommunestyret i sak 63/11 i møte 20.10.2011, men med følgende endring: I 2015 holdes godtgjørelsene på samme nivå som i 2014 (dvs om lag 2/3 i forhold til full innføring av nytt reglement).
b) Etablerte rutiner med tilbakerapportering til kommunestyret i form av plan- og økonomimeldinger 2 ganger i løpet av budsjettåret videreføres. Investeringsbudsjettet 2015: 4. Investeringer for 2015 med finansiering vedtas med de tiltak og beløp som går fram av budsjettskjema 2A og 2B i talldelen. 5. Det er en forutsetning at alle investeringstiltak er fullfinansierte før igangsetting. 6. Nome kommune tar opp startlån i Husbanken med kr 4 mill. til videre utlån. 7. Rådmannen gis fullmakt til å velge kredittinstitusjon og lånevilkår, herunder løpetid innenfor vedtatt låneramme. 8. Kapitalinntekter av enhver art som inntektsføres i investeringsbudsjettet, avsettes i sin helhet til ubundet investeringsfond dersom det ikke er knyttet særskilte vilkår til inntektene. Økonomiplan 2016-18: 9. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden 2016-2018, driftsdel, slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i talldelen. 10. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden 2016-2018, investeringsdel, slik det framgår av budsjettskjema 2B i talldelen. (Kommunestyret gjør endelig vedtak). Kopi av saksutredning med vedtak sendes: Rådmannens ledergruppe Biblioteksjefen Brannsjefen Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesmannen i Telemark (særskilt ekspedisjon) Kommunalbanken (særskilt ekspedisjon)
Dokumenter i saken: Rådmannens tekstdel med vedlegg Rådmannens talldel Ulefoss,17.11.2014 Rådmannen