Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 41 Årsrapport 2012 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 61 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 65 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 82
Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap 2012 2012 2011 Driftsinntekter: Brukerbetalinger 13 404 006 13 310 000 13 262 341 Andre salgs- og leieinntekter 51 747 887 48 564 000 51 580 757 Overføringer med krav til motytelse 56 718 867 50 987 000 70 831 300 Rammetilskudd 183 188 373 186 090 000 167 756 757 Andre statlige overføringer 15 057 468 11 079 000 13 734 327 Andre overføringer 2 171 654 1 230 000 1 655 033 Skatt på inntekt og formue 126 380 861 126 720 000 114 597 288 Eiendomsskatt 19 679 533 20 000 000 16 883 906 Andre direkte og indirekte skatter 11 913 715 2 580 000 6 487 430 Sum driftsinntekter 480 262 364 460 560 000 456 789 139 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 225 832 559 226 832 000 228 175 861 Sosiale utgifter 42 324 136 43 983 000 40 612 240 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 68 148 618 61 274 000 71 396 998 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 55 686 735 53 490 000 43 161 440 Overføringer 48 767 639 44 716 000 37 640 139 Avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152 Fordelte utgifter -7 466 182-6 516 000-7 154 620 Sum driftsutgifter 460 776 650 450 779 000 440 282 209 Brutto driftsresultat 19 485 714 9 781 000 16 506 930 Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte 11 995 791 11 750 000 18 518 544 Mottatte avdrag på utlån 236 478 50 000 101 960 Sum eksterne finansinntekter 12 232 268 11 800 000 18 620 504 Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger 12 417 980 12 820 000 12 356 146 Avdrag på lån 26 135 625 26 173 000 23 496 232 Utlån 192 782 50 000 42 288 Sum eksterne finansutgifter 38 746 387 39 043 000 35 894 666 Resultat eksterne finanstransaksjoner -26 514 119-27 243 000-17 274 163 Motpost avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152 Netto driftsresultat 20 454 740 9 538 000 25 682 919 Hovedtall Regnskapet for 2012 ga et netto driftsresultat på 20,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på 3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%. Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011, og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene økte (2,6 mill). Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift, og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert. Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i 2012, mot 77,4 mill i 2011. Den langsiktige lånegjelden utgjorde ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere. 2
Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3 mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15% av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år. I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,7%. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI- BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på 1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%. Sykefravær Sykefravær 2009-2012 12 10 8 7,6 7,9 7,1 2009 6 5,7 5,9 5,6 5,4 5,6 5,8 6,4 2010 2011 2012 4 3,8 3,6 2 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det samlede sykefraværet i 2012 ble 5,9%, mot 8,2% i 2011. Målsetningen for 2012 var 6,0%. 3
Medarbeidere Brukere Stab og støtte Årsrapport 2012 Nøkkeltall for støttetjenesten 2009 2010 2011 2012 Organisasjonssjef Ingrid Lien Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Budsjettramme (1.000 kr) 18 342 20 240 20 759 21 495 Fast ansatte 37 37 36 36 Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver 1 424 1 478 1 478 Antall behandlede politiske saker 350 411 350 Databrukere administrasjonsnett 750 800 780 Databrukere lærer/elevnett 1 050 1 128 1 128 Besøk pr mnd på hjemmeside 11 391 11 909 10 685 Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Opplevd Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Informasjon 4,7 4,5 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,5 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 4,6 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,5 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,0 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,0 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,0 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,5 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,5 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 17 18 Faglig Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i arbeidet 4,9 4,5 Fysiske arbeidsforhold 4 4,5 Samarbeid med kollegaer 5,1 4,5 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,5 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4
Økonomi Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 % Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 % Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 % 9,1 % Kommentarer til resultatene Brukere Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god brukertilfredshet og er fulgt opp i 2012. IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal hjelpe på tilgjengelighet og respons. Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen. Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der. Oppdal kommune har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i behandling av HMS-avvik. Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for 2012, men oppfølgingstiltakene fra sist måling i 2011 er gjennomført dette året. Medarbeidere Overordna ledelse: Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet. I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og støtte. 1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov for 2013 - å arbeide som ett lag. Faglig og personlig utvikling: Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling. Fysiske arbeidsforhold: Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt. Fravær (målt ): Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for 2012. Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten. 5
Støttetjenestens årsregnskap Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 100 Sekretariat 1 736 100 1 752 000 15 900 1 622 690 120 Lønns- og personalkontor 2 996 782 3 065 000 68 218 2 698 514 140 Økonomikontor 3 837 321 3 843 000 5 679 3 579 388 150 Servicetorget 2 644 581 2 655 000 10 419 2 420 996 160 Rådmannen 1 064 951 1 068 000 3 049 1 004 511 170 Utvikling 1 085 719 1 268 000 182 281 1 309 268 1 171 Andre næringsformål 0 0 0 0 172 Innlandsprogrammet 0 0 0 0 173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 0 180 Fellesutgifter 3 508 268 3 531 000 22 732 3 408 485 183 Tillitsvalgtordningen 806 237 764 000-42 237 615 057 184 Hovedvernombud 22 282 23 000 718 19 446 185 EDB-drift 3 479 952 3 481 000 1 048 3 515 563 193 Overformynderi 37 103 45 000 7 897 38 474 Sum ansvarsområde 21 219 296 21 495 000 275 704 20 232 392 Note Årsak Beløp 1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter. 182.281 Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.12.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester 2 349 937 2 446 258 645 000 0 1 801 258 Plan og forvaltning Nøkkeltall for plan og forvaltning 2009 2010 2011 2012 Leder for plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm Budsjettramme (1.000 kr) 18 634 19 552 39 290 56 255 Fast ansatte 21 23 24 24 Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 Antall behandlede byggesaker 412 352 429 270 Antall sluttbehandlede plansaker 9 6 16 17 Antall gjennomførte oppmålingssaker 286 272 205 243 Antall saker BU-finansiering 24 17 20 13 Alkoholloven - antall saker 58 57 84 65 Utslippstillatelser - antall saker 95 77 62 77 6
Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6 SMIL 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 11 uker 8 uker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig Vedtak opphevet av klageet PBO 1 <5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 3 1 0 < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 0 0 0 Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst 0 0 0 Vedtak opphevet av klageorg. Kultur 0 0 0 Vedtak opphevet av klageorg. Helse 0 0 0 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 2,10 % 1,90 % 1,58 % < 1,8 % Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 1,06 % < 1,4 % Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,47 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% stilling 0 0 2 2 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % -1,5 % 0,0 % 7
Kommentarer til resultatene Barnehage/skole: Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer. Landbruk: Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble 38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret. Situasjonen våren 2012 for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i 2012 enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid. På vårparten var denne opp i 14-16 uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et snitt på 10 uker. Miljø: Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår. Brukere Byggesak: Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i Oppdal: Høsten 2012 mottok Oppdal kommune gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk fra politikere i Bygningsrådet. På denne bakgrunn besluttet kommunen å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedrekommune.no-systemet) på byggesak, rettet mot byggebransjen i Oppdal. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av byggesaksbehandlingen hvor kommunen hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren. Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten. Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte 18.12.2012. Dette møtet var positivt, med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen som skal ha løpende kontakt med kommunens byggesakskontor. Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet. I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i 2012 kun er 270 saker mot 429 saker i 2011. Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet og hadde ligget på vent. Videre har man for 2012 endret praksis for grunnlaget for rapportering. I hver byggesak kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle vedtak fattet i byggesak. For 2012 rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis i saksbehandlingen. Medarbeidere Økonomi Ingen brukerundersøkelse i 2012. 2012 har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble kommunelegestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i 2012. Et midlertidig enhetslederskifte ble gjort på høsten 2012. Dette har medført perioder med uro i isasjonen. På tross av alle endringer har enheten i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet. Enheten har et avvik i regnskap på kr. -829 046 i 2012. Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie er dekt over POF sitt budsjett. 8
PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 002 Enhetsadministrasjon PUF 904 261 802 000-102 261 817 899 1 010 Forvaltning av skole 4 579 382 4 758 000 178 618 3 641 366 2 012 Private barnehager 27 168 819 26 413 000-755 819 23 068 786 3 013 Grønn omsorg 53 474 104 000 50 526 89 916 014 Den kulturelle skolesekken 20 744 62 000 41 256 58 895 015 Forvaltning barnehage 537 985 723 000 185 015 455 029 4 022 Preparering av turløyper 100 000 100 000 0 100 000 030 Landbruksforvaltning 1 947 726 1 822 000-125 726 1 623 765 5 031 Klinisk veterinærvakt 60 275 60 000-275 46 213 032 Miljøforvaltning 148 251 307 000 158 749 313 648 6 033 Viltforvaltning 12 270 27 000 14 730 28 576 034 Friluftsliv 52 057 92 000 39 943 71 809 035 Oppdal naturparksenter 181 338 207 000 25 662 189 152 040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 980 876 733 000-247 876-1 377 070 7 041 Kart- og oppmålingstjeneste -438 758-341 000 97 758-385 029 045 Infoland -180 165-141 000 39 165-214 422 050 Ungdom i jobb 187 868 185 000-2 868 174 301 052 Religiøse formål 258 230 170 000-88 230 357 380 060 Forvaltning for helsesektoren 7 301 628 6 925 000-376 628 544 842 8 061 Legetjeneste 4 361 654 4 256 000-105 654 0 9 062 Miljørettet helsevern 733 765 662 000-71 765 0 070 Brannvern 5 435 487 5 432 000-3 487 4 090 809 071 Feiervesen -23 104-3 000 20 104-58 601 072 Forebyggende brannvern 0 0 0 588 301 080 Kulturadministrasjon 584 421 576 000-8 421 553 748 081 Bygdebok 501 000 501 000 0 559 939 082 Vennskapskommuner 9 804 15 000 5 196 16 219 083 Bygdemuseet 808 117 785 000-23 117 653 132 084 Kulturvern 13 452 16 000 2 548 11 135 085 Kunst, musikk og sang 125 528 147 000 21 472 128 455 086 Barne- og ungdomsarbeid 141 963 240 000 98 037 175 243 087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 492 305 561 000 68 695 471 342 088 Voksenopplæring 23 393 40 000 16 607 19 184 089 Bygdebok sentrum 0 19 000 19 000 20 362 Sum ansvarsområde 57 084 046 56 255 000-829 046 36 834 324 Note Årsak Beløp 1 2 3 Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr 30 000 til Verdiskapningsprogrammet/European Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene. Dermed blir det her en utgift for enheten på kr 60 000. Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy. Høsten 2012 hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre kommuner. Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi fikk den med i budsjettregulering II. Ved telling i sept. 2012 viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til grunne i budsjettet for 2012. I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert. -102 261 178 618-755 819 9
4 5 Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for høsten 2012. Hovedårsak til avvik er kr. 89.000 som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør- Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp. 40.000 er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk 50.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. 185 015-125 726 6 7 8 Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert). Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester er kjøpt fra plankontoret. Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra sommeren 2013. 158 749-247 876-376 628 9 Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler i Oppdal. Det er et avvik på kr.-147.000 for denne utgiften i regnskap for 2012. -105 654 PoF's disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.12.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF 3 664 129 3 071 077 1 688 000 596 626 786 448 Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten 2009 2010 2011 2012 Budsjettramme (1.000 kr) 20 351 22 118 23 156 20 630 Fast ansatte 35 37 42 40 Faste årsverk 24,2 28,1 30 29 Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab. 485 473 508 442 Barn med oppfølging med. rehab 21 38 45 40 Brukere av dagtilbud psyk helse 35 39 50 52 Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 30 30 35 16 Flyktninger i integreringsperioden 52 42 51 75 Flyktninger i introduksjonsprogram 29 29 20 29 Tjenestemottakere i PP-tjenesten 200 193 174 173 Antall meldinger til b.vernstjenesten 59 66 78 65 Barn m/hjelpetiltak 53 73 92 84 Barn med omsorgstiltak 15 15 13 13 Antall nyfødte 63 75 82 66 Tjenestemottakere psykisk helse 215 229 233 222 Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 79 87 81 77 10
Kritiske suksessfaktorer Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barnev.tjenesten 6 1 <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 90% Faglig Loggførte avvik 4 2 <5 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 5,9 % 4,0 % Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 4,9 % 3,3 % Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,0 % 0,7 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% 4 1 1 1 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 6,5 % 0,5 % Brukere Kommentarer til resultatene Helse og familie gjennomførte 4 brukerundersøkelser i 2012. Disse ble gjennomført i barneverntjenesten,både barn og foreldre,helsestasjonen og psykisk helsearbeid for de >18 år. 3 av 4 viser en brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. Foreldre i barneverntjenesten rapporterer litt under landsgjennomsnittet(0,2 poeng) Resultatene oppleves svært gode selv om de ligger litt under målene som ble satt. Målene ble satt uten erfaring med denne arbeidsmetoden og var nok vel ambisiøse. Nøkkeltall-resultat og rapporter fra fagansvarlige viser i tillegg at ; De som søker hjelp får hjelp og de får hjelp i løpet av akseptabel tid Antall hjelpesøkende er forholdsvis konstant, men kompleksiteten øker. Dette har bl.a sammenheng med tidligere utskriving fra sykehus enn tidligere Dagtilbudeti psykisk helse og rus har sterkt økende utnyttelsesgrad - flere er tilstede samtidig. Her må arealet utvides eller tilstrømningen begrenses. Det er god tilgjengelighet til hjelp for barn og unge gjennom tilstedeværelse av helsesøster på skolene samt etablering av familiesenter. Kapasiteten er imidlertid begrenset. 11
Medarbeidere Økonomi Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2012. Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere. Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste året pga mye sykefravær Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent. Årsregnskap for helse og familie Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 1 201 931 1 513 000 311 069 1 390 597 1 708 Kurativ fysioterapitjeneste 1 323 792 1 375 000 51 208 1 273 680 710 Psykisk helsevern 3 170 673 3 336 000 165 327 2 756 631 2 720 Medisinsk rehabilitering 1 204 424 1 248 000 43 576 1 179 528 722 Administrasjon flyktninger 0 17 000 17 000 0 724 Barnevern 6 797 562 7 261 000 463 438 7 541 970 3 725 Barnevern Rennebu 0 0 0 0 726 Helsetjenester for barn og unge 3 808 393 4 100 000 291 607 3 312 419 4 728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 766 683 1 780 000 13 317 1 531 845 Sum ansvarsområde 19 273 458 20 630 000 1 356 542 18 986 669 Note Årsak Beløp 1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling 300 000 2 Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak 165 000 3 I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten 415 000 4 Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre kommuner og flyktningetjeneste, egenbetaling 230 000 Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.12.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie 669 211 2 025 753 619 000 0 1 406 753 12
Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Opplæring og bolig Enhetsleder Malin Wassdahl Nøkkeltall for enheten 2009 2010 2011 2012 Budsjettramme (1.000 kr) 17 343 18 390 21 157 21 715 Fast ansatte 94 101 103 94 Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28 Andre nøkkeltall om enheten: Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 10 Antall brukere i heldøgns bolig 19 19 20 19 Antall brukere som mottar avlastning 6 8 12 8 Antall brukere som mottar boveiledertjenester 1 1 5 5 Antall brukere som har aktivitetskontakt 48 54 44 Antall brukere med dagsentertilbud 16 14 20 18 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Trivsel 3,4 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,3 2,8 4 Respektfull behandling 3,3 3,4 4 Tilgjengelighet 3,7 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,6 3,6 Informasjon 3,7 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3 3,4 3,9 Behovsdekning Antall klagesaker 0 0 2 0 Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt 1 2 0 0 Antall avvik i medisinhåndtering 79 59 55 0 Faglig Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83 Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8 Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72 Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,4 5 Innhold i arbeidet 4,7 4 Fysiske arbeidsforhold 4,4 4 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,8 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 4 4 Faglig og personlig utvikling 3,6 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 % Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 % Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% 17 40 34 12 13
Kritiske suksessfaktorer Økonomi Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 % Brukere Medarbeidere Økonomi Kommentarer til resultatene OBO har i 2012 hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling. 2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen. Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering av medisin gjennomgås. Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid. OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i 2012. Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger. OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i 2011. I 2012 har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet, og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert. Årsregnskap for opplæring og bolig Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 330 PU-hjemmetjenester 2 542 622 2 426 000-116 622 2 616 603 1 331 Bjørndalshagen dagsenter 2 482 253 2 243 000-239 253 1 921 782 2 332 Enhetsadministrasjon PU 1 058 533 1 197 000 138 467 1 142 946 3 333 Bjerkehagen 4 768 966 5 691 000 922 034 4 605 524 4 334 Bjerkevegen 7 410 517 7 083 000-327 517 6 970 164 5 335 Mellomvegen 2 305 627 3 075 000 769 373 3 437 858 6 Sum ansvarsområde 20 568 518 21 715 000 1 146 482 20 694 877 Note Årsak Beløp 1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen. - 116 622 2 Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten - 239 253 3 4 Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter. Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell. På tvers av avdelinger. 138 467 922 034 5 Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen. - 327 517 6 Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen. 769 373 Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.12.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Opplæring og bolig 624 115 1 770 596 651 000 0 1 119 596 14
Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Hjemmetjenester Enhetsleder Lill Wangberg Nøkkeltall for enheten 2009 2010 2011 2012 Budsjettramme (1.000 kr) 27 253 29 537 31 607 35 743 Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 94 91 89 103 Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 63,03 Andre nøkkeltall om enheten: Vedtakstimer, hjemmesykepleien 76 440 61 209 Antall oppdrag hjemmesykepleien 65 270 68 386 74 961 73 356 Antall timer hjemmehjelp/bpa 18 772 23 542 18 804 14 747 Antall trygghetsalarmer 167 152 179 189 Antall utløste alarmer 1 668 4 030 6 167 3 696 Antall oppdrag Drivdalsheimen 8 330 4 760 Mottakere av omsorgslønn 6 5 5 5 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukeren 3,6 3,6 3,7 Brukermedvirkning 3,5 3,3 3,6 Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6 3,7 Tilgjengelighet 3,4 3,5 3,5 Informasjon 3,5 3,5 3,6 Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 3,8 Behovsdekning Venteliste omsorgsbolig 4 5 6 4 Venteliste Boas 28 24 26 28 Faglig Antall sykepleiere 16,35 16,35 18,15 17,55 Antall omsorgs/hjelpepleiere 21 21 23,40 23,70 Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17,34 18.13 18,86 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,3 5 Innhold i arbeidet 4,8 5 Fysiske arbeidsforhold 4,1 3,5 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,7 5 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 3,9 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 8,0 % 10,0 % Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6.5% 9,5 % Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 0,5 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% 12 9 8 9 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 4,1 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821 55 000 73 000 15
Kommentarer til resultatene Brukere Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten.( best i landet) Enheten har fokusert på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette er gjort ved å gjennomføre et grundig første gangs besøk,og ha en god, ryddig og informativ informasjonsperm. Enheten har jobbet med å utvikle en "brukerhåndbok" som skal gi bedre informasjon over tjenestetilbudet. " Rett hjelp til rett tid "var brukerfokuset til enheten. Vi har gjennomført prosjektet livsglede for eldre " glød, glede og galskap" - Eden perspektivet skal bidra til å gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på Boas er også et viktig tiltak i denne sammenheng. 40 medarbeidere fra enheten har vært på utviklingsseminar i Åfjord og dette skal komme brukerne til gode ift større brukermedvirkning.. Med fokus på eldre og ernæring har enheten startet opp med et ekstra måltid på kveld i Boas. Demensykepleier som skal drive med dagaktivisering for demente og etablere demensteam ble ansatt, men kunne ikke tiltre før 2013. Det har vært gjennomført avlasting/livsgledeopphold på Drivdalsheimen i faste intervaller gjennom året - med stor suksess. Tanken med hverdagsrehabilitering ble sådd på slutten av året og iverksettes i 2013. Et tverrfaglig samarbeid med fysio/ergoterapuet og hjemmetjenesten. Tidlig intervensjon ved akutt mestringsfall skal gjøre at brukeren kan være hjemme lengre og dermed utsett behovet for sykehjemsplass. Enheten valgte å ikke ha brukerundersøkelse i 2012. I Boas har det vært stort fokus på å styrke brukernes fysiske funksjon. Det har vært satt ned individuelle treningsprogram med fokus på styrketrening. For å heve mestringsnivået har en tatt utgangspunkt i det som gir mening i dagliglivet for hver enkel beboer og hatt fokus på det. Dette for å hindre kjedsomhet, ensomhet og hjelpesløshet. Frivillige isasjoner og pårørende forening har arrangert ulike sosiale tilstelninger. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har gått ned med 15.231, ca 4 timer pr. dag. Dette pga mindre behov for tjenester og at det har vært stort fokus på riktig tjeneste til rett tid. De dårligste pasientene som har hatt flest vedtakstimer har fått plass på OHS. Antall oppdrag har også gått ned med 1606, når en ser det ift vedtakstimer så ser en at det er utført flere kortere oppdrag. Enheten har blitt mer effektiv i tjenesteytingen. Antall vedtakstimer hjemmehjelp har gått ned med 4057, ca 8 timer pr. uke. En mer effektiv tjenesteutmåling ift behov er hovedårsaken. Dette er en tjeneste brukeren betaler for så det har vært stort fokus på at tjenesteutmålingen er riktig. Det har ikke vært ventetid på hjemmehjelp i 2012, så behovet har ikke vært så stor som året før. Brutto kostnaden pr. pasient/bruker av hjemmetjenesten er kr 55.000, i 2011 var de kr 73.000. Hovedårsaken til nedgangen er at antall pasienter/brukere var 483 i 2012, mot 354 året før. Medarbeidere Økonomi Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på faglig og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Enheten har gjennomført etiske refleksjonsgrupper. Faglig satsingsområder har vært demens, diabetes, etikk og aktiv omsorg (Eden prinsippet) og innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskurs og løfteteknikk kurs for alle ansatte. Flere medarbeidere har vært på ulike fagkurs. Enheten fikk med mange ansatte på utviklingskonferansen i Åfjord, hvordan få ideene ut i praksis, med et påfølgende seminar på museet. Mobbing/diskriminering har også vært et fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått. Medarbeidersamtaler er gjennomført. Ledelsesgruppa har gjennomgått et ledelsesutviklings kurs. Det har vært stort fokus på nærvær/fravær, både av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten har vært med i et prosjekt i regi av Nav. En frisklivskoordinator har bidratt til å øke trivsel og folkehelse blant medarbeiderne vha isert fysisk aktivitet - en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 14,9 % til 6,5%. Kortidfraværet er 1,5%. Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre/syke. Dette gjenspeiler seg i overskuddet for hjemmesykepleien. Det var en topp i høst med flere alvorlig syke i hjemmet. Dårlige pasienter har fått plass på OHS når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller. Sykefraværet har gått ned og det har vært mindre utgifter til vikarer. Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen i juli/august fordi det ikke var behov. Årsregnskap for hjemmetjenestene Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 380 Hjemmesykepleien 25 050 934 26 746 000 1 695 066 23 671 857 1 384 Bo- og aktivitetssenter 9 214 258 8 997 000-217 258 7 244 316 2 Sum ansvarsområde 34 265 192 35 743 000 1 477 808 30 916 173 16
Brukere Årsrapport 2012 Note Årsak Beløp 1 2 Ikke innleie ved vakanser pga mindre behov for tjenester KLP Arbeidsgiveravgift Ikke benyttet avlasting Drivdalsheimen juli/august Merforbruk ekstrahjelp og overtid før stillinger til ressurs krevende bruker var på plass. Vask og rensing av tøy 900.000 247.000 126.000 432.000-161.000-65.000 Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.08.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 910 248 1 632 238 1 072 000 0 560 238 Sykehjemmet Nøkkeltall for enheten 2009 2010 2011 2012 Enhetsleder Turi Teksum Budsjettramme (1.000 kr) 27 689 28 894 32 181 33 740 Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 104 104 106 106 Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 *63,87 Andre nøkkeltall om enheten: Beleggsprosent 98,37 98,29 103 99,93 Antall dialysebehandlinger 643 419 416 490 Antall røntgenundersøkelser 1.468 1.410 1.309 143 Antall henvendelser LV-sentral 4.636 4.032 4.029 0 Antall demente(%) Antall sykehjemsplasser 62 62 62/64/66 62/64 Disponibelt til nye engangstiltak Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 2,9 3,1 5,1 3,6 Respektfull behandling 3,6 3,2 5,45 3,8 Brukermedvirkning 3,1 2,6 4,55 3,2 Tilgjengelighet 3,5 3,1 5,2 3,8 Informasjon 3,3 3 5,15 3,5 Trivsel 3,3 3,4 5,25 3,8 Generelt 3,3 3,1 5,05 3,5 Behovsdekning Antall på venteliste pr.01.10 6 6 0 <4 Antall døgn utskr.klare m/betaling 18 122 79 61 Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST 0 1 0 0 Faglig Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 16,93 19,13 Personell m/fagutd. (fast), årsverk 26,03 26,53 27,03 27,03 17
Økonomi Medarbeidere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål 2010 2011 2012 2012 Opplevd Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3 Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 3 2 2 2 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4 4 Innhold i arbeidet 4,5 4,5 Fysiske arbeidsforhold 3,8 4,5 Samarbeid med kollegaer 4,8 5 Mobbing, diskriminering 4,7 6 Nærmeste leder 4 4 Overordnet ledelse 3,5 4 Faglig og personlig utvikling 3,7 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,3 4,5 Helhetsvurdering 4 4,5 Fravær Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,5 % Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 5,8 % 6,5 % Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 12 12 Antall i ufr. deltid 25 25 21 Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 2,5 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769 1 779 1 700 Brukere Kommentarer til resultatene Sykehjem: Det ble foretatt ny bruker- og pårørendeundersøkelse ved OHS høsten 2012. Resultatet ble bedre på alle dimensjoner sammenlignet med året før. OHS ligger over landsgjennomsnittet, spesielt på brukerundersøkelsene. OHS er godt fornøyd med resultatet, og fortsetter å ha særskilt fokus på temaene brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon.. Vi har stort fokus på, og har i 2012 arbeidet mye med ernæring - dokumentasjon - ssystem - tvang og makt - legemiddelprosedyrer. OHS vektlegger å være en åpen institusjon som inkluderer pasienter og pårørende i aktiviteter og behandling. Det er i 2012 iverksatt innkomstsamtale for alle pasienter og pårørende, samt holdt to informasjons-/pårørendemøter med tema demens og ernæring. Vi har faste, ukentlige trim-/musikk-/erindrings- og kulturelle aktiviteter på egenhånd og sammen med frivillige lag, isasjoner og enkeltpersoner. Pasient belegget har endret seg til å bli mer behandlingskrevende da de skrives ut tidligere fra sykehus, samt at man ser en økende forekomst av demens eller demensadferd. Lokalene ved OHS (bortsett fra skjermet enhet) er ikke tilpasset demente (store rom/ganger, uoversiktlig, mange utganger m.m). OHS har sett seg nødt til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme enkelte pasienter ytterligere ved behov. Det har vært jobbet hardt for å møte Samhandlingsreformen, og ved hjelp av overbelegg og stor fleksibilitet fra de ansattes side har Oppdal kommune i stor grad klart å ta hjem pasienter når de er utskrivningsklare, det er betalt for 79 døgn for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta i mot. Dette har vært i pressede perioder hvor vi allerede har drevet med ekstra overbelegg. Ingen søkere må vente lenger enn 1 mnd på svar på sykehjemssøknad. Pasientene er sykere enn før, og dette fører til store utfordringer mtp å dele rom, en døende pasient kan f.eks ikke dele rom med en senil dement. Pasienter på langtidsplass bør ha enerom jfr forskrift, men dette er vanskelig å få til. Kortidspasienter er det mer uro rundt (mer behandling, døende, støy, utskiftning m.m) så vår erfaring er at langtidspasienter er minst uegnet til å dele rom. Vi møter stadig spørsmål rundt dette fra pasienter selv og pårørende. Det har vært økt aktivitet på OHS i 2012: 125 utskrivninger mot 74 i 2011 / 79 innleggelser mot 50 i 2011. I tillegg til å ta inn pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus har vi også i stor grad klart å ta inn pasienter fra hjemmet innen rimelig tid. Vi ser at kreftpasienter får økt behov for opphold på sykehjemmet i takt med nedbygging av sengeplasser ved St.Olavs Hospital. Vi ser også at tilsynslegene bruker mye tid på oppfølging av pasientene, det kreves mer når større antall pasienter legges inn og skrives ut i økende tempo. Stor aktivitet og utskifting 18
på sykehjemmet har direkte sammenheng med at det blir "rolige tider" i hjemmetjenesten. Dialyse: St.Olavs Hospital har ansvar for dialysen., samarbeidet fungerer utmerket. I tillegg til dialyse har det også vært utført intravenøs jernbehandling ved avdelingen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert på Oppdal som sattellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs Hospital / Oppdal Helselag / Oppdal kommune i november-12 etter å ha vært stengt fra 1.januar. Hurra! Svært gode tilbakemeldinger fra befolkningen på at dette lot seg gjøre. Legevaktsentralen: Ble overført til Orkdal sykehus fra 1. januar. Medarbeidere Sykehjem: OHS har med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse hatt fokus på faglig og personlig utvikling, isering av arbeidet og Nærvær / fravær. Faglig utvikling og internundervisning er systematisk utført i regi av fagutviklingssykepleier, i tillegg har enkelte ansatte deltatt i eksterne kurs med ulike tema. Tema for internundervisning har i 2012 vært ernæring - tvang og makt - dokumentasjon - nytt lovverk - legemiddelbehandling - internkontroll - førstehjelp - etikk - forflytningsteknikk. Vi har nådd målet vårt for sykefravær på 7,5%! OHS startet året heftig med sykefravær på 15,3%, men har altså klart å halvere dette. Godt fornøyd med det! Deltakelse i nærvær-/fraværsprosjekt sammen med NAV/pers.ktr og andre pleie- og omsorgsenheter fortsetter i 2013. OHS ser at pasientbelegget fører til større behov for kompetanse og økt grunnbemanning. Spesielt på natt, kveld og helg ser man større behov for sykepleie- og fagkompetanse enn før, i takt med mer aktiv behandling og sykere pasienter. Ansatte på sykehjemmet rapporterer om stor slitasje når det er overbelegg på avdelingene. Vi har ikke klart å arbeide nok med isering av arbeidet og grunnbemanning, men starter med blanke ark og deltakelse i prosjektet "Saman for ein betre kommune" i 2013! Antall ansatte i ufrivillig deltid er ikke målt i 2012. En lærlingeplass ble ikke besatt pga mangel på søkere. Dialyse: Betjenes av to sykepleiere tre dager i uka. Enhetsleder OHS har personalansvar. Røntgen: Radiografen er fra etablering av satellittrøntgen formelt ansatt ved St.Olavs Hospital. Sykehjem: Økonomien og regnskapssituasjonen har vært en utfordring i hele 2012, OHS hadde store underskudd både i Tertial 1 og 2. Det ble skissert tiltak og forventede budsjettnormaliseringer i tertialrapportene som har hatt ønsket effekt. OHS har vært svært nøysom, og det har vært gjennomført streng innkjøpskontroll og nøye vurdering før innkjøp av forbruksvarer, medisiner m.m for å prøve å rette opp situasjonen utover året. I november/desember kom OHS svært positivt ut når etterberegning av vederlag etter likning 2011var klar. I Tertial 2 ble det antydet at den negative situasjonen skulle rette seg når etterberegningen var utført. Ikke bare ble underskuddet utlignet, men det førte altså til økt inntjening. Dette er en uforutsigbar inntekt da det kommer an på pasientenes betalingsevne, utliknede skatt, renteinntekter, etterslep på trygdeøkning, private pensjoner med mere. Sluttføring av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift slo svært positivt ut for OHS. Overbelegg ble gjennomført i 7 av årets 12 måneder, og noe lønnsutgifter ble dermed spart på det. Økonomi Redusert sykefravær har stor betydning for utgifter til vikarer. I takt med redusert sykefravær hadde eget personell kapasitet til å ta ekstravakter i stedet for å bruke vikarbyrå (som er dyrere). OHS har ikke besatt 0,36% vakante stillinger utenom turnus. Kursutgifter og utgifter til maskiner, utstyr, instrumenter, datautstyr har vært holdt på et minimum. OHS har allikevel overforbruk på variable forbruksposter som medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og vask/rens av tøy. Pleie- og omsorgstjenesten klarte ikke å komme i gang med dagaktivisering for hjemmeboende senil demente i løpet av 2012, og ressurser til dette (300.000) bidrar til økonomisk overskudd for OHS ved årets slutt. Dagaktiviseringen iverksettes i 2013 av nyansatt demenssykepleier i hjemmesykepleien. Dialyse: St. Olavs Hospital har økonomisk ansvar for satelittdialysen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert som satellitt først på november 2012. Refusjon av fødselspenger i perioden det var stengt førte til sparte lønnsutgifter og overskudd på kr. 63.000. Røntgensatelitt innebærer at St.Olavs Hospital har driftsmessig og økonomisk ansvar for avdelingen. 19
Årsregnskap for sykehjemmet Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 2012 2012 2012 2011 372 Syke- og fødehjem 32 778 044 33 527 000 748 956 33 864 869 1 373 Dialysebehandling 0 13 000 13 000 0 374 Røntgen 83 802 146 000 62 198 94 714 376 Legevakt- og nødmeldetjeneste 49 605 54 000 4 395 47 145 Sum ansvarsområde 32 911 451 33 740 000 828 549 34 006 728 Note Årsak Beløp 1 Egenbetaling. Etterberegning etter likning 2011 slo svært positivt ut, underskuddet på 165.000 ved Tertial 2 ble snudd til overskudd ved årsslutt. Uforutsigbar inntekt. Pensjonspremie KLP og arbeidsgiveravgift. Etterbergning ved årets slutt innebar overskudd ift budsjett. 514.525 234.431 Sykehjemmet sitt disposisjonsfond Saldo 31.12.2011 Saldo 31.12.2012 Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Sykehjemmet 0 828 549 828 549 0 0 20