OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm Oppstartmøte 12. mars 2012 OU-prosess 2012 1
Driftsrammer øk-plan 2012-2015- forslaget fra rådmannen Hovedoversikt drift Regnskap Rev. Budsjett ØP ØP ØP Levanger Kommune budsjett 2012 2013 2014 2015 Alle tall i 1000 kr 2010 2011 2012-kr. 2012-kr. 2012-kr. 2012-kr. Skatt på inntekt og formue -341 205-317 100-337 907-339 597-341 295-343 001 Inntektsutjevning -74 951-73 335-75 627-76 005-76 385-76 767 Rammetilskudd ekskl innt.utjevning -200 539-379 000-411 970-409 736-412 403-415 992 Sum frie inntekter -616 695-769 435-825 504-825 338-830 083-835 760 Eiendomsskatt -34 403-43 000-43 000-50 000-56 000-56 000 Kompensasjonstilskudd -5 360-7 100-6 500-6 400-6 250-6 100 Momskomp investeringer -26 136-20 000-10 000-25 400-12 500-13 300 Fra selskaper/foretak -107-2 300-4 788-4 788-4 788-4 788 Tidligere års overskudd/bruk av fond -4 357-9 476 Sum fellesinntekter -687 058-851 311-889 792-911 926-909 621-915 948 Sum renter og avdrag (kommunal andel) 40 885 46 018 54 642 57 000 61 500 64 000 NETTO RAMME -646 173-805 293-835 150-854 926-848 121-851 948 Større driftsprosjekter 1 834 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 REST NETTO RAMME -644 339-802 793-832 650-852 426-845 621-849 448 Lønnsoppgj/pensjonsøkning 2 109 15 000 15 000 15 000 15 000 Overføring til inv.regnskap 23 860 10 500 6 000 20 500 12 500 13 300 Avsetning til fond 4 626 9 476 458 458 458 458 Drift nye lokaler 2 981 1 900 3 400 3 900 4 400 REST NETTO RAMME -615 853-777 727-809 292-813 068-813 763-816 290
Økonomiske utfordringer høst 2011 Levanger kommune Utfordringer fra regnskap 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barn og familie (barnevern) 2 000 1 800 1 800 1 500 1 500 overføringer fra selskap (boligforetaket) 1 500 Sum 3 500 Nye tiltak i 2011 som ikke er budsjettert Sum 3 500 1 800 1 800 1 500 1 500 Kjente endringer fra 2012 2012 2013 2014 2015 1000årsmarkering -1 300-1 300-1 300-1 300 Valg -400 500-400 500 Reduserert kostnad NAV -500-500 -500-500 Bortfall mva-komp i drift 4 600 7 000 9 000 9 000 økt kapitalkostnad 2 000 5 000 9 000 12 000 helårseffekt Trønderhallen/skolesvømming/leie 3 000 3 000 3 000 3 000 Reduksjon av uønska deltid 200 400 600 800 Pleie- og omsorgsplanen 2 000 3 000 12 000 21 000 Flere ressurskrevende tjenester 1 000 2 000 3 000 4 000 Helse i ISK -egenandeler 500 1 000 1 000 1 000 Samhandlingsreformen 18 500 18 500 18 500 18 500 Ruspolitisk handlingsplan 500 1 000 1 500 2 000 Oppvekstplanen 1 200 1 400 1 600 1 600 Nytt valgfag ungdomsskolen 500 1 000 1 500 2 000 Redusert festeavgift -3 000 Nye lokaler 1 000 1 500 2 000 2 500 Sum nye tiltak/endringer 34 600 45 300 62 000 74 600 Årlige behov for nye inntekter/omstillinger 34 600 10 700 16 700 12 600 Nye inntekter - rammetilskudd 25 000-2 000-2 000-2 000 Nye inntekter - eiendomsskatt 0 7 000 6 000 0 Effektivisering 10 000 5 000 5 000 5 000 Endring i resultat 400-700 -7 700-9 600
De vesentligste endringene 2012-2015 Pleie- og omsorgsplanen 19 000 økt kapitalkostnad 10 000 Bortfall mva-komp i drift 4 400 Flere ressurskrevende tjenester 3 000 Ruspolitisk handlingsplan 1 500 Nytt valgfag ungdomsskolen 1 500 Nye lokaler 1 500 Bunntekst 4
Budsjettvedtaket 2012 endringer i pol. behandling Økte utgifter: 2012 2013 2014 2015 Svømmehall Skogn (Det 600 000 forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid) Tilskudd grendehus 200 000 Vedlikehold veier 500 000 Skilting veinavn / nr 200 000 Renhold i sentra i kommunen 100 000 Reduserte inntekter: Eiendomsskatt 7 000000 13 000000 13 000000 Reduserte utgifter: Lønnsoppgjør 300 000 1 500000 2 000 000 2 000 000 Barn - familie 1 200 000 2 000000 2 500 000 2 500 000 Helse - rehab 100 000 300 000 1 000 000 1 000 000 Drift nye lokaler 500 000 500 000 500 000 Kapitalkostnader 1 500 000 1 500 000 Effektiviseringstiltak alle 500 000 3 500 000 3 500 000 enheter Innsparing gjennom 2 000 000 2 000 000 videreutvikling av ISK Redusert driftsmargin 2 200000 Sum 0 0 0 0
Oppsummert vedtatte mål for effektivisering 2012 2013 2014 2015 Sum 13-15 generelt 1% 10 000 BaFa 1 400 800 800 1 600 Barnehager 3 000 - HeRe 100 200 800 1 000 Effektivisering/strukturendringer 5 500 8 000 5 000 18 500 videreutvikling av ISK 2 000 2 000 Sum 14 500 6 500 11 600 5 000 23 100 I debatten ble det tatt til orde for å organisere prosessene med en politisk sammensatt styringsgruppe.
Organisering av prosjektet OU-
Vi bruker Innovasjon Norge sin prosjektlederprosess - PLP lenke Bunntekst 8
Styringsgruppa Ola Stene (PA), Robert Svarva, Anne-Grethe Hojem, Hans Aalberg, Andreas Jenssen Hjelmstad, Jann Karlsen, Hans Heieraas, Hanne Ihler Toldnes, Karl Meinert Buchholdt, Alf Birger Haugnes, Jon Ketil Vongraven, Trude Nøst, Tove Randi Olsen, Jens Syver Løvli. Bunntekst 9
Prosjektgruppa og delprosjektene Prosjektgruppa ØysteinLunnan John Grønli Kjell Hugo Dybwik Anne Kari Haugdal Rigmor Strand Bakkan Jens Syver Løvli Tove Randi Olsen Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Delprosjekt 4 John Grønli Kjell Hugo Dybwik Anne Kari Haugdal Rigmor Strand Bakkan Torje Munkeby Jørgen Worum Tore Fjerdingen Eva K Lian Nina Stjernen Elin Tuseth Marit E. Aksnes Inger Storstad Marte Løvli Leif Ketil Lorentsen Karl Martin Haugen Håvard Heistad Jens Syver Løvli Vebjørg Rønning Leif Ketil Lorentsen Tove Randi Olsen Tove Randi Olsen Einar Hindenes Kirsti Alstad Jens Syver Løvli Lars Kverkild Anne Karin Sliper Bunntekst 10
Tidsplan Levanger kommune jan 2012 - Forberedelse av prosess RLG 30.1. AMU og FFT 2.2. Enhetsledermøte 8.2. Adm.utvalg/formannskap (vedtak om organisering) 25.4. Dialogseminar Kommunestyre mai-sept. Analyser rapportskriving 31.10 høringsfrist 7.11. Formannskap 21.11. Vedtak i kommunestyret
Så er vi i gang Både Øystein og vi i RLG er tilgjengelige for bistand i planarbeidet. Lykke til! Bunntekst 13