1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Bystyret side 2 o Formannskapet side 5 Fra kommunens hjemmeside side 7 Befolkningsframskriving side 8 Behovsprofil kommunene i regionen side 11 Tjenestebehov side 14 Folkehelseprofilen side 15 Økonomi for kommunene i regionen side 17 Interkommunalt samarbeid side 20 Finansanalyse side 21 Generelt om Buskerud side 26
2 Politisk og administrativ organisering: Bystyret 2011 2015: Etter kommunestyrevalget 2011 innehar Tore Opdal Hansen (H) ordførervervet og Tove Paule ( H) varaordførervervet. Bystyret består av 49 faste medlemmer. Bystyrets sammensetning i Drammen etter kommunestyrevalget 2011 er som følgende: Samarbeidspartiene i bystyret har i alt 33 representanter. Høyre 25 Fremskrittspartiet 4 Kristelig Folkeparti 2 Venstre 2 Opposisjonen i bystyret har i alt 16 representanter. Disse fordeler seg slik: Arbeiderpartiet 14 Sosialistisk Venstreparti 1 Uavhengig 1
3
4
5 Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker Formannskapet - driftsstyret for økonomi- og plansaker velges av bystyret selv og skal ha 11 medlemmer. Ordfører er leder av formannskapet. Formannskapet har følgende oppgaver ivareta de drifts- og forvaltningsoppgaver som er knyttet til den løpende drift av kommunen fast utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven og kontrollutvalg etter alkoholloven er valgstyre etter valgloven Formannskapet utfører de oppgaver som lovgivningen legger til formannskapet og gis myndighet til å treffe vedtak etter særlovgivning når ikke vedtaksmyndigheten er tillagt bystyret selv eller er delegert til rådmannen. Følgende saker hører under formannskapet avgjørelser som etter plan- og bygningsloven er lagt til det faste utvalget for plansaker tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer Formannskapet avgir innstilling til bystyret i følgende saker kommuneplan økonomiplan/årsbudsjett kommunens regnskap og årsmelding Under ser du en oversikt over formannskapets medlemmer.
6
7 Fakta om Drammen Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel 66 000 innbyggere i kommunen (jan. 2014), men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet. Historie og symboler Drammen by ble stiftet i 1811 da Strømsø, Tangen og Bragernes ble slått sammen. Byvåpenet er en gjengivelse av Bragernes bysegl fra 1715. Innskriften er "In fide et justitia fortitudo" (I troskap og rettferd er det styrke). Rådhuset er tegnet av Nils S. Eckhoff og stod ferdig i 1871. Politisk styring Drammen styres etter formannskapsmodellen. Bystyret har 49 medlemmer. Det politiske flertallet for valgperioden 2011-2015 er basert på et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Ordfører er Tore Opdal Hansen (H), varaordfører er Tove Paule (H) Kommunens organisasjon Rådmann Osmund Kaldheim Cirka 4 400 ansatte, cirka 3 500 årsverk Driftsutgifter på 4,26 milliarder Areal Areal: 145,2 km2
8 Befolkningsframskrivninger Befolkningsframskrivningene er basert på tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframskrivninger. Framskrivningene går mange år frem i tid og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner. kan forvente en befolkningsøkning både på middels, lav og høy nasjonal vekst. Størst økning fra 2014 til 2040 (MMMM) i prosent er i aldersgruppen 67 + med 73 %. kan forvente en økning i alle aldersgruppene. Størst økning i de yngre aldersgruppene er i gruppen 16-19 år med 29 %.
9 Diagrammet under viser utviklingen i de eldste aldersgruppene etter mellomalternativet i SSBs prognoser. Endring i befolkningssammensetningen Tabellen under viser fremskrevet folkemengde etter alder ved middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM). Kilde: SSB Drammen 2014 2020 2030 2040 %-vis endring 0 år 766 893 880 870 13,6 % 1-5 år 4078 4343 4689 4581 12,3 % 6-12 år 5402 5864 6744 6786 25,6 % 13-15 år 2247 2447 2695 3017 34,3 % 16-19 år 3082 3094 3429 3988 29,4 % 20-44 år 23387 24734 26477 26377 12,8 % 45-66 år 17704 19421 21983 24878 40,5 % 67-79 år 6644 7857 8755 10655 60,4 % 80-89 år 2362 2551 4041 4578 93,8 % 90 år eller eldre 542 585 723 1277 135,6 %
10
11 Behovsprofil Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunenes inntekter. Der aldersgruppenes andel av befolkningen er lavere enn gjennomsnittet for landet vil dette gi lavere uttelling på utgiftsutjevningen, og der andelen er høyere enn gjennomsnittet vil kommunen få høyere uttelling på utgiftsutjevningen.
12
13 Fødselsoverskudd/inn- og utflytting Befolkningsutviklingen bestemmes av forholdet mellom fødte og døde og forholdet mellom inn- og utflytting.
14
15 Utdrag fra folkehelseprofilen 2014: Om befolkningen Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være på nivå med landet som helhet. Andelen som bor alene er høyere enn andelen i landet. Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Miljø Datagrunnlaget på temaområdet miljø er begrenset. Les mer om miljø og helse på midtsidene. Andelen med skader er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Skole Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er høyere enn i landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Levevaner Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Overvekt ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon. Helse og sykdom Forventet levealder for menn er lavere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.
16 Folkehelse og levekår:
17 Økonomi Driftsinntekter Tabellen viser korrigerte frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue, statlig rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Buskerud Landet 94 93 93 97 95 93 98 100 Tabell: Korrigerte totale frie inntekter i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014). Det varierer mellom kommunene hvor stor andel av frie inntekter som kommer fra eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Buskerud Landet 98 96 96 100 98 97 99 100 Tabell: Korrigert frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014). Prioritering: Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene brukes ofte netto driftsutgifter. For å få sammenlignbare tall må det korrigeres for folkemengde. Utgiftene regnes pr. innbygger i målgruppen. Ressursbruken i Nedre Eiker kommune ligger under landsgjennomsnittet på alle områder som vises i tabellen over med unntak av sosialtjenesten og barnevernstjenesten som ligger over landsgjennomsnittet. Andelen unge er høyere enn andelen eldre. Enhetskostnader Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Buskerud For å si noe om effektiviteten innen de ulike tjenesteområdene tas utgangspunkt i brutto driftsutgifter pr. bruker. Nøkkeltallene nedenfor viser brutto driftsutgifter for den delen av tjenesteproduksjonen som skjer i kommunen egen regi, og er korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter eller internkjøp og det er beregnet avskrivninger som en del av driftsutgiftene. Landet u/oslo Netto driftsutgifter Drammen Øvre Eiker per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 110 936 108 831 115 592 111 985 114 283 118 018 115 392 118 852 grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 92 697 90 374 81 573 93 957 101 770 100 901 98 109 98 916 pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten 1 951 1 954 1 858 1 566 1 498 1 769 2 090 2 160 pr. innbygger i kr, pleie- og omsorgtjenesten 14 600 13 393 13 771 11 397 10 060 13 128 14 914 15 561 sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 4 619 2 875 2 820 2 674 940 3 762 3 179 2 975 per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9 463 9 421 9 351 5 651 3 972 11 331 8 491 7 194 administrasjon og styring i kr. pr. innb. 2 832 3 323 3 085 3 124 3 341 4 339 3 917 4 036
18 har lavere enhetskostnader enn landsgjennomsnittet på ovennevnte områder, med unntak av pr. km kommunal vei og gate. Netto driftsresultat: Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Buskerud Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift når alle utgifter (inkl. renter og avdrag) er dekket. Landet uten Oslo Korrigerte brutto driftsutg. Drammen Øvre Eiker i kr per barn i kommunal barnehage 144 508 150 857 161 836 181 015 180 070 142 176 155 691 162 216 grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 70 520 95 007 83 401 94 656 103 443 83 685 91 870 100 288 pr. mottaker av hjemmetjenester (i kr) 153 204 180 905 220 438 221 477 237 509 233 197 203 704 222 601 institusjon, pr. kommunal plass 853 204 1 021 611 1 156 686 959 238 2 072 600 895 706 1 004 438 967 230 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 378 869 201 889 120 142 170 287 172 263 105 818 168 636 120 936 Netto driftsresultat viser hva som er igjen av årets inntekter til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av driftsinntektene. Investeringer, gjeld og reserver Investeringer føres i et eget regnskap og kan finansieres enten av årets driftsmidler, tidligere avsetninger (fond) eller lånefinansieres. Renter og avdrag på låneopptakene skal dekkes av de løpende inntektene. Lånefinansiering vil binde opp deler av driftsinntektene over mange år. Det er derfor de løpende inntektene som setter grenser for hvor mye kommunene kan lånefinansiere. Hvordan investeringene finansieres vil ha stor betydning for kommunens økonomiske handlefrihet fremover.
19 For å håndtere svingninger og svikt i inntektene og uforutsette utgifter, er kommunene tjent med å ha fritt disponible reserver (disposisjonsfond). Jo større inntekter/utgifter er, jo større bør disposisjonsfondet være. Midler til disposisjonsfond må skaffes ved at driftsutgiftene det enkelte år er mindre enn driftsinntektene. Hvis disposisjonsfondet reduseres fra år til år, kan dette være et tegn på at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Økonomisk ubalanse kan skyves ut i tid ved å tære på oppsparte midler, men når reservene er brukt opp, vil kommunen ikke lenger har økonomisk handlingsrom på kort sikt.
20 Interkommunale samarbeid Kommunale foretak: Drammensbadet KF Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Interkommunale selskaper: Betzy krisesenter (interkommunalt samarbeid 27) Buskerud Regionale Incestsenter (BRIS) Buskerud Kommunerevisjon IKS Drammen Havn (Drammensregionens interkommunale havnevesen) (interkommunalt samarbeid 27) Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens IKT (D-IKT) (interkommunalt samarbeid 27) Glitrevannverket IKS Kemneren i drammensregionen (interkommunalt samarbeid 27) Kommuneadvokaten i drammensregionen (interkommunalt samarbeid 27) Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud IS Legevakta i Drammensregionen IKS Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) Søndre Buskerud 110 sentral IKS
21 Finansanalyse
22
23
24
25 Statistikkmotor KOMMUNEBILDET Kostraområde Kommuneregnskap Styringsark for tabeller og diagrammer Kommunebildet - Sammendrag kommuneregnskap Velg kommune i nedtrekksmeny i gul celle nedenfor 0602-Drammen 0602 Drammen Drammen 2009 2010 2011 2012 2013 Kostratall driftsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6398 Sammendrag - Driftsregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsinntekter 3 067 383 3 357 346 3 641 462 3 965 849 4 200 987 Driftsutgifter 3 235 106 3 522 288 3 802 332 4 074 639 4 260 708 Brutto driftsresultat (inkl avskrivninger ekskl avdrag) -167 723-164 942-160 870-108 790-59 721 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 71 308 130 052-17 043-36 674-32 500 Motpost avskrivninger 125 592 148 043 170 260 174 375 174 944 Netto driftsresultat 29 177 113 153-7 653 28 911 82 723 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 5 885 21 986 5 769 Bruk av disposisjonsfond 18 844 11 581 41 753 20 834 3 163 Bruk av bundne fond 28 655 32 485 30 552 32 108 30 729 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 47 499 44 066 78 190 74 928 39 661 Overført til investeringsregnskapet 44 863 11 239 17 629 11 794 24 831 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 0 118 077 6 365 55 447 5 769 Avsetninger til bundne fond 31 828 24 217 24 567 30 829 30 221 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 76 691 153 533 48 561 98 070 60 821 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk (merforbruk i minus) -15 3 686 21 976 5 769 61 563 Kostratall investeringsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6397 Årsregnskap - Investeringsregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekter -51 746-57 354-65 103-54 194-82 358 Utgifter 332 351 423 445 330 501 285 695 326 800 Andre eksterne poster som må finansieres (avdrag, utlån,kjøp aksjer) 140 209 63 246 71 123 125 990 120 645 Andre interne poster som må finansieres (avsetninger, inndekking mv) 40 671 31 403 35 289 9 620 22 998 Sum finansieringsbehov 461 485 460 740 371 810 367 111 388 085 Bruk av lån 292 481 379 858 314 354 304 305 319 400 Andre eksterne finansposter (mottatte avdrag, salg mv) 29 693 18 113 25 088 33 593 32 310 Overføringer fra driftsregnskapet 44 863 11 240 17 629 11 794 24 831 Andre finansieringsposter (fond mv) 62 702 51 524 14 733 17 419 11 544 Sum finansiering 429 739 460 735 371 804 367 111 388 085 Udekket / Udisponert -31 746-5 -6 0 0 Kostratall balanseregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6425 Årsregnskap - Balanseregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Anleggsmidler 5 870 972 6 364 538 6 425 021 6 833 304 7 363 201 Omløpsmidler 803 447 393 346 904 588 654 201 1 037 606 Sum Eiendeler 6 674 419 6 757 884 7 329 609 7 487 505 8 400 807 Egenkapital (C) 1 971 817 2 043 430 1 403 405 1 181 362 863 043 Disposisjonsfond 80 272 173 324 137 936 172 549 175 155 Bundne Driftsfond 58 550 50 281 44 493 43 039 42 425 Ubundne Investeringsfond 0 4 686 4 783 3 866 2 066 Bundne Investeringsfond 48 259 23 451 25 588 18 880 32 134 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Investering) 0 0 0 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Drift) -32 670-32 670-32 670-32 670-32 670 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 5 865 21 986 5 769 61 563 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Udekket i investeringsregnskapet -31 765-18 321 0 0 0 Likviditetsreserve 0 0 0 0 0 Kapitalkonto 1 849 171 1 836 814 1 201 289 969 929 582 370 Langsiktig gjeld 4 012 355 4 599 229 5 337 048 5 862 383 6 724 550 Herav pensjonsforpliktelse - langsiktig gjeld 2 743 584 2 931 089 3 382 872 3 804 870 4 465 212 Kortsiktig gjeld 690 244 115 226 589 156 443 760 813 214 Herav kassakredittlån 220 849-484 868 8 378-167 103 223 289 Herav premieavvik 14 552 13 856 18 834 19 877 19 566 Sum gjeld og egenkapital 6 674 416 6 757 885 7 329 609 7 487 505 8 400 807 Arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) 113 203 278 120 315 432 210 441 224 392 Ubrukte lånemidler 10 616 91 565 132 211 17 906 0 Balansekontroll - avvik - mindre avvik kan skyldes avrundinger 3-1 0 0 0 Egenkapitalens fondsdel 122 646 206 616 202 116 211 433 280 673
26 Generelt om Buskerud Kommunestørrelse mål i folketall:
27