De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00 Fagforedrag ved Harald Volden, NMBU Bærekraftig melkeproduksjon basert på norske ressurser. Hvordan oppnå bærekraftig melkeproduksjon til beste for både fòrkornprodusent og melkeprodusent. Kl. 19:00 Årsmøtet starter Saksliste med årsmøtepapirer blir sendt ut onsdag 4. mars pr. e-post. Dette blir også lagt ut på vår hjemmeside. De som ikke har e-post får dette tilsendt pr. brevpost. Velkommen! Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap 2014 (s. 2 og 17) 4. Fastsette kontingent for 2015 (s. 21) 5. Framleggelse av arbeidsplan og budsjett 2015 (s. 20) Orientering om framtidig struktur av NLR SørØst (s. 21) 6. Valg i henhold til vedtektene (s. 31) 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte (s. 31) Styret i NLR SørØst 2014 Møt opp og si din mening om mulige sammenslutninger av rådgivingsenheter! 1
Årsberetning 2014 1. ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt på Bøndernes Hus i Råde, onsdag 12. mars 2014. I forkant av møtet holdt Oskar Puschman fra Skog og Landskap, et fantastisk foredrag med tema «Norsk landskap i endring, og overvåking av jordbrukets kulturlandskap». Etter foredraget ble det servert jubileumskake og kaffe, for å markere at NLR SørØst var 10 år i 2014. Det møtte fram 27 stemmeberettigede medlemmer og 5 medarbeidere på møtet. Møteleder Heidi Kirkeby ledet møte gjennom ordinære årsmøtesaker, og Ole Morten Furuseth fra valgkomiteen ledet valget. Styret Svein Stubberud, Vestby Arnstein Vold, Halden Stina Mehus, Drøbak Anne Kristin Syverstad, Degernes Hans Gaffke, Rygge 2 leder nestleder ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Svend Østby, Ski 3. vara Jens Anders Bolstad, Trøgstad Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepr. Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 68 bokførte saker i 2014. Første vararepresentant har vært møtende. Styret har hatt stor aktivitet og behandlet et stort antall saker i 2014. Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i 2014. Salg av tjenester og produkter stod på agendaen på nye Støtvig Hotel. Samlingen resulterte i en samlet oversikt over produkter og tjenester i SørØst, som ble offentliggjort på årsmøtet i mars. Oppstart av økonomirådgiving i SørØst har kommet godt i gang i 2014, etter ansettelse av to 50 % stillinger siste halvdel av 2013. De tilbyr flere produkter og tjenester innen økonomi, og har arrangert flere kurs. Etterspørselen etter denne rådgivingen er stigende. Styret har brukt mye tid på økonomistyring av enheten 2014. En av økonomirådgiverne er engasjert i administrasjonen med regnskapsføring, fakturering og ikke minst innkreving av utestående beløp. Dette har medført et mindre tap for enheten. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Forslag om ny organisasjonsstruktur på grunn av press fra
avtalepartene, preget årsmøtet dette året. Arbeidet med implementering av Landbrukets HMS-tjeneste, ble også debattert på årsmøtet. Bjørn Mathisen fra Borkenes ble gjenvalgt som styreleder og representanten fra vårt område, Hans Kristian Raanaas fra Frogn ble gjenvalgt for 2 nye år i styret. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på Kursuka på Gardermoen i NLR-regi. Styreleder har også deltatt på ledersamling i Akershus Bondelag, og nestleder Arnstein Vold har deltatt på tilsvarende samling i Østfold Bondelag. Daglig leder har deltatt på daglig leder-samlinger i regi av NLR sentralt. Valgkomité Halstein Lundeby, Eidsberg Elin Slette, Enebakk Hans Otto Ødegård, Rakkestad Are Holmen, Råde Per Øyvind Mo, Halden vara: Erling Mysen, Eidsberg vara: Svein Bjerke, Ås vara: Jürgen Høie, Rakkestad vara: Petter Ørmen, Rygge vara: Ole R. Amundsen, Halden Valgkomitéen har hatt 3 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet 2014. Leder av valgkomité til årsmøtet 2015 er Halstein Lundeby, Eidsberg. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Tor Slette, Enebakk korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Svein Holsen, Frogn korn Ottar Weel, Torsnes korn og gris Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Anders Smaadahl, Aremark korn og grovfôr Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Berit Ullestad, Rygge grønnsaker og poteter Roy Hasle, Rygge grønnsaker Andre team 2014 Team landbruksbygg, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt Team økonomi, Ole Henrik Lauritzen Revisor BDO avdeling Moss 3
Medarbeidere Tor Anton Guren Daglig leder, rådgiver potet Anders Gjerlaug Rådgiver grovfôr, 80 % Hans Gaffke Rådgiver økologisk landbruk, 60 % stilling Hilde Marie Saastad Rådgiver grønnsaker, 50 % Unni Røed Rådgiver korn og miljø Inga Holt Rådgiver korn og miljø Trond Gunnarstorp Rådgiver korn og miljø Bjørn Inge Rostad Rådgiver korn og miljø Knut Berg Rådgiver landbruksbygg Kjell Sukkehagen Rådgiver landbruksbygg Karianne K. Kullerud Rådgiver økonomi og administrasjon, 60 % Ole Henrik Lauritzen Rådgiver økonomi, 50 % Ninni A. Christiansen Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter Øyvind Akselsen Forsøkstekniker, jordbruksvekster Rune Karlsen Forsøksassistent, grønnsaker, poteter Våre faste medarbeidere har arbeidet 9,8 rådgiverårsverk og 3,0 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 12,8 årsverk i 2014. Dette er 0,4 årsverk mer enn i 2013. Øyvind Arnesen, Karl Mindrebøe, Lars Jørgen Rostad, Helge Halvorsrud, Elias G. Meyer og Marte Ramberg har vært engasjert på deltid i 2014. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har vært 3,1 % sykefravær blant de ansatte. 9 medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2014 og 2 har bare vært syk 1 dag. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMS-arbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr. 31.12.2014 var 1.132 hovedmedlemmer, 62 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 42 støttemedlemmer. SørØst har fått 36 nye hovedmedlemmer og har hatt 58 utmeldinger i 2014. Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 4 i 2014. Hovedmedlemmene representerer et areal på 510.599 dekar i 2014. Ved fakturering av kontingent fordeler arealene seg med 418.942 dekar korn, frø, oljevekster, 74.343 dekar grovfôr, 5.056 dekar poteter og 5.620 dekar grønnsaker. Driftsresultat Resultatregnskap for 2014 viser et overskudd på kr 137.377,-. Det er da avsatt kr 315.264,- til nyanskaffelser, investeringsfond og sosiale tiltak for medarbeiderne. Medarbeiderne og administrasjonen har sørget for god økonomistyring gjennom året. Høy aktivitet har sørget for økende inntekter i forhold til budsjett i 2014. Egenkapital Enhetens egenkapital blir kr 3.779.467,- etter overskuddet i 2014. Egenkapitalen 4
tilsvarer personalkostnader for et halvt år i SørØst iberegnet avsatte feriepenger fra året før. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2014 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2014: Øsaker 4 personer Huggenes 9 personer Holstad 1 person Solhuset 1 person Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 5. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2014, kan det nevnes at vi utførte 112 ruteforsøk og 8 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 120 felt i 2014. 94 av feltene var utført med 2 eller flere gjentak. Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 31 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 51 arrangementer for medlemmer, og våre medarbeidere har vært på totalt 176 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 99 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 29 av disse. Det er tatt ut jordprøver for 55 grunneiere og lagd 454 gjødselplaner. Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 54 landbruksbygg. Tekniske miljøtiltak er overført fra team Landbruksbygg til Team miljø. Det ble i 2014 laget 5 rene miljøplaner og 27 planer på hydrotekniske tiltak og dreneringsplaner. Av annen tverrfaglig aktivitet er det utført funksjonstest på 52 åkersprøyter i 2014. Av større kurs er det arrangert to oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 28 produsenter, i tillegg til at vi har undervist på tre oppdateringskurs i regi av Studieforbundet for næring og samfunn. Informasjon Vi startet en ny utsending i 2014, SørØst-nytt, som er en elektronisk utsending hver 14. dag. De som ikke har e-post, ca 50 medlemmer, fikk denne utsendingen pr. brevpost. I vekstsesongen ble SørØst-nytt erstattet med våre produksjonsfaglige Vekstnytt som kom ut hver uke. Vi hadde totalt 17 utsendinger av SørØst-nytt i 2014. Nytt i 2014 var også Felles medlemsblad i papirform, sammen med 6 andre enheter. Dette bladet ble utsendt 4 ganger i 2014. Både SørØst-nytt og Felles medlemsblad ble godt mottatt i 2014. Vår hjemmeside på internett har vært under bearbeiding i 2014 grunnet sentrale oppdateringer, og har ikke vært oppdatert lika bra av den grunn. 5
Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Anders Gjerlaug. Tillitsvalgte: Svein Holsen, Frogn, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Ottar Weel, Torsnes. Bjørn Inge er med i prosjektgruppa proteinvekster. Bjørn Inge er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge er også med i Fagforum korn. Anders leder en uoffisiell faggruppe med utvalgte grovfôrbønder blant våre medlemmer, dette har blitt gjort for å få sterkere styringssignaler på hva grovfôrrådgiveren bør jobbe med og hva som forventes av de. Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i Temagruppe landbruk i PURA. Prosjekter - NLR SørØst er med i et Proteinvekstprosjekt sammen med NLR Viken og Romerike LR. Det legges vekt på plantevern innen proteinvekster. - NLR SørØst er sammen med Romerike LR med i prosjektet «Kartlegging av N- mineralisering». Dette ble startet i 2011 av Bioforsk Øst Apelsvoll med finansiering fra SLF. NLR SørØst og Romerike LR har hatt 4 felt hver, det er har tatt ut jordprøver og planteprøver. Fra 2013 har vi benyttet en håndholdt N- sensor fra Yara. Dette gir oss svar på jordas evne til å forsyne plantene med nitrogen. Tanken med prosjektet er at en kan bruke resultatene for å gi informasjon om gjødselbehov og når plantene tar opp nitrogenet. - NLR SørØst er prosjektansvarlig i «Nye kornprodukter basert på innovative møllefraksjoner fra norsk dyrket nakenbygg». Prosjektet er i regi av Norsk Matbygg. Vi har hatt 4 dyrkingstekniske forsøk med nakenbygg i 2014. - NLR SørØst har i oppdrag fra Østfoldkorn hatt et prosjekt «Kartlegging av innhold og variasjon av mykotoksiner innen skifter og registreringer av effekt fra sprøyting». Her har vi hatt en mengde sprøytevinduer fordelt geografisk på et skifte. - NLR SørØst har i samarbeid med NLR Viken startet opp et prosjekt «Bruk av rybs som fangplante for glansbiller». Prosjektet gikk ut på å så et sådrag med rybs i kanten for å bruke det som fangplanter for glansbiller. Målet var å redusere angrepet av glansbille innover i rapsåkeren. - NLR SørØst er med i AGROPRO prosjektet. Målet er å undersøke muligheter og begrensninger for at agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig 6
matproduksjon i Norge. Sandaker gård i Eidsberg er demonstrasjonsgård i vårt område. Her er det anlagt forsøk til bruk på markdager. - På oppdrag fra Bioforsk, har vi tatt en rekke avlingskontroller i forbindelse med jordanalyse og masseforflytting langs den nye E18 traséen Kråkstad - Ås og på Dehli jordet i Vestby. - De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Bioforsk. - Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med ugras- og soppmodellen. - Teamet er og med i et «Jordpakkingsprosjekt» sammen med Bioforsk Øst Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker i 2011. Teamet følger opp forsøket med avlingskontroll. - Teamet har dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 76 forsøk i 2014, herav 2 økologiske. 10 av disse har vært på grasvekster, 1 helgrødeforsøk og 1 sortsforsøk i mais. Teamet har og gjort en stor jobb med kartlegging av N-mineralisering i høsthvete som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst Apelsvoll. Teamet er medarrangør av NM i havredyrking og har gjort alt feltarbeidet for deltakerne i forsøket på Øsaker. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 135 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøk er viktige for effektivt løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at rådgiverne skal kunne holde seg oppdatert i løpet av sesongen. Frønytt Trond har sammen med 5 andre rådgivere drevet rådgiving for frøavlere på Østlandet. Prosjektet er startet av Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruksrådgiving. Denne gruppa sender ut Frønytt en gang pr. uke i vekstsesongen til frødyrkere. Vekstnytt Det er sendt ut 25 Vekstnytt i kornvekster til våre medlemmer og samarbeidspartnere. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer 25.01 Foredrag på landbrukshelga. «Bedre agronomi gir bedre økonomi», Rømsk. 31.01 Fagmøte mais, Huggenes 04.02 Autorisasjonskurs i plantevern, Huggenes 12.02 Autorisasjonskurs i plantevern, Solhuset, Slitu 19.03 Grendemøte, Østfoldkorn, Halden 7
20.03 Grendemøte, Øsaker 27.03 Grendemøte, Solhuset, Slitu 02.04 Grendemøte, Holstad 02.04 Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap 01.04 Markvandring i høstkorn, Klemet Mostad, Degernes 02.04 Markvandring i høstkorn, Casper Hoelstad, Ås 03.04 Markvandring i høstkorn, Øsaker 04.04 Markvandring i høstkorn, Tord og Trude Svenneby, Trøgstad 08.04 Markvandring gras med Kjøttfegruppa Tyr, Øsaker 15.05 Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Casper Hoelstad, Ås 19.05 Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Petter Hystad, Rakkestad 21.05 Markvandring ugras i vårkorn og gras, Jens Anders Bolstad, Trøgstad 21.05 Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Guttorm Nygaard, Halden 21.05 Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle 22.05 Markvandringer ugras i vårkorn VIPS, Øsaker 23.05 Markvandring i gras, Magnus Westberg, Halden 12.06 Markdag oljevekster i samarbeid med FK-Agri Øsaker 24.06 Markdag, Øsaker 10.09 Markvandring Hvitkløverfrøeng, Hans Trygve Lund, Spydeberg 23.09 Markdag mais, Sandefjord 10.12 Oppsummeringsmøte-fagmøte i samarb. med Norsk havreforening, Kalnes Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, NMBU, Graminor, Yara, Syngenta, Dupont, Bayer og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 49 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 25 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Kursvirksomhet NLR SørØst har arrangert «Agronomiske kunnskaper for ikke-faglærte gårdbrukere». Temaer for dette kurset var; jordkultur, jordarbeiding, såing, plantevern, innhøsting, lagring og grasdyrking. Kurset ble avholdt over 4 kvelder og med en markvandring i åkeren i vekstsesongen. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord- og miljøvitenskap, NMBU, Strand-Unikorn, Norgesfôr, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. 8
Team grønnsaker og potet Råd og utvalg Teamet har bestått av Hilde Marie Saastad, Tor Anton Guren, Unni Røed, Ninni A. Christiansen og Rune Karlsen. Tillitsvalgte: Svend Østby, Hans Forsethlund, Berit Ullestad og Roy Hasle. Tor A. har sittet i redaksjonsråd for tidsskriftet Gartneryrket i 2014. Prosjekter Grønnsaker - VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet gulrotflue- og kålfluetellinger og varsling av første funn av skadegjørere. - Bakteriesykdommer i løk; årsaker og tiltak. Brukerstyrt prosjekt gjennom Forskningsrådet med Berit Ullestad som prosjekteier og Berit Nordskog fra Bioforsk som prosjektleder. Samarbeid også med Gartnerhallen, NORGRO, LOG, Bama, Nordgrønt BA, Bayer, Azelis, Nordox og Norgesgrønt. - Jordskokkprosjekt. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold og dyrkere. - Forlenget sesong av Norske rotvekster. Innovasjonsprosjekt eid av rotvekstdyrkerne med Roy Hasle i spissen. - Gjødsling til rotvekster. Grønn vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Viken - Gjødsling for langtidslagring tur til Nederland. Grønn Vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Viken - Gjødsling til frilandsagurk. Grønn vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Agder - Gjødsling til industrirødbet. Grønn vekstmidler fra NLR i samarb. med NLR Agder Potet - Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, spesielt varsling av første funn av tørråte. - Småpotet fra Østfold, nytt prosjekt fra finansiert av Fylkesmannen i Østfold for å øke produksjonen av småpotet fra Østfold, 2015-2017. - For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2014 utført Graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. - For Grønt Pakkeri Øst er det arbeidet med en rådgivingsavtale som har bestått i å følge opp både pakkeri og produsenter i vekstsesongen med besøk for å øke kvaliteten. Deltagelse på møter og markdager og besøkt alle potetdyrkerne i vekstsesongen. Feltforsøk og større observasjoner Totalt 35 forsøk, derav 27 innen grønnsaker og 8 innen potet. Av disse var 13 innen 9
grønnsaker og 5 innen potet utført med 2 eller flere gjentak. I tillegg ble det utført 8 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Sentralt, NLR Agder, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG og Nordox, Innovasjon Norge. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 31 medlemsbesøk, 9 i grønnsaker og 22 i potet, utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Informasjon og varsling Vekstnytt: 20 på grønnsaker og 20 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet er lagd og sendt medlemmer med respektive produksjoner. En egen sortsliste på grønnsaker er også utarbeidet. Møter, markdager, kurs, turer Grønnsaker 29-30.01 Landssamling for rotvekstprodusenter, med foredrag 18.02 Lagervandring løkprodusenter 14.03 Møte bakterieråteprosjektet, Huggenes 25.03 Kålrotmøte på Gjennestad 27.05 Løkmarkdag, Gipsund, Rygge 10.06 Løkmarkdag, Leiv Utne, Rygge 11.06 Markdag kålrot IPV, Sverre Huseby, Drøbak 12.06 Markdag rotvekster, Hasle, Rygge 17.06 Løkmarkdag, Einar Kristen Aas, Jeløy 10.07 Stabburmarkdag, Råde 30.07 Nasjonal markdag i Bakterieråteprosjektet Hedmark/Oppland 11.09 Møte med dyrkerne i rotvekstprosjektet, Huggenes 14.-15.10 Løkseminar på Støtvig Hotel, Larkollen 11.12 Rotvekstmøte på Huggenes i samarbeid med NLR Viken/Anne Lene Poteter 16.01 Potetmøte på Huggenes for medlemmer 03.06 Møte i Grønt Pakkeri Øst med produsenter 11.06 Nasjonal potetmarkdag på Blæstad i Hedmark 13.06 Markvandring hos Hans Forsethlund, Råde 19.06 Markvandring hos Svein Håkon Wennersgård, Ås 27.07 Markvandring hos Jens Petter Otterstad, Rygge 03.12 Potetmøte på Huggenes for medlemmer Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 9 besøk i 2014. Besøkene har blant annet vært fra norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, Fylkene, UMB og kulturgruppene i NGF. 10
Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 33 aktiviteter i inn- og utland, 22 i grønnsaker og 11 i poteter. Det er holdt 2 innlegg på disse representasjonene innen grønnsaker. Diverse annen aktivitet PCN-arbeid, gjødselplanlegging, potet- og grønnsakstoff i SørØst nytt og Felles medlemsblad, forsøksmelding, oppdatering av hjemmeside og facebook samt innlegg i Veksttorget i Nationen. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke, Fredrik Bjerke, Spydeberg (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Prosjekter - Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 9 Økologiske FørsteRåd for omlegging til økologisk drift (ØFR). I tillegg er det arbeidet med 8 rådgivingsavtaler. - Det har også blitt utarbeidet 6 «Økoplaner». - «Beras» forprosjekt, «Building Ecological Recycling Agriculture and Societies» et internasjonalt prosjekt rundt Østersjøen som bl.a. skal redusere avrenning av næringsstoffer fra landbruket, deltagelse på studietur i Polen og Tyskland samt som rådgiver ovenfor gårdbrukere rundt Oslofjorden. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 1 forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 10 gårdsbesøk til medlemmer i 2014, i tillegg til 3 som har fått Økologisk Førsteråd (ØFR), og 3 gårdsbesøk gjennom rådgivingsavtaler. Møter, markdager, kurs og turer 07.08. Fagmøte ugrasregulering, Økokorn, Ås Annen informasjon Det har blitt skrevet 2 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans har deltatt på en studietur og 4 kompetansehevende tiltak i inn- og utland, samt andre arrangement hvor medarbeider i teamet representerte. Samarbeidspartnere Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus. 11
Team miljø Funksjonstesting Det har blitt testet 52 åkersprøyter i 2014. Arbeidet ble utført av Øyvind Arnesen, som NLR SørØst har samarbeid med. På slutten av 2014 var Thomas Gleng med på opplæring, og det vil fra 2015 være to funksjonstestere til disposisjon for våre medlemmer. Plantevernkurs I februar hadde vi ett oppdateringskurs på Solhuset og ett på Huggenes, med henholdsvis 13 og 15 deltakere. I tillegg har vi undervist på tre oppdateringskurs i regi av Studieforbundet for næring og samfunn. Trond Gunnarstorp, Karl Mindrebøe og Inga Holt har vært foredragsholdere. Miljøplan og hydrotekniske planer Det er utarbeidet 5 rene miljøplaner i 2014. Miljøplanen utgår i det formatet den var, fra 1. jan. 2015, selv om innholdet blir videreført i andre ordninger. Det er laget 27 planer på hydrotekniske tiltak, hvorav 13 går på drenering, 1 på dimensjonering, 12 er SMIL-søknader/planer og det er inntegnet på kart for 3 stk. Det er også gitt uttalelser i en planeringssak. I tillegg har vi vært på befaring på 3 eiendommer langs E18 i forbindelse med veiutbygginga der og laget rapporter. Vi har også deltatt på befaringer langs E18 med Tingretten (2 dager). En sak har også vært å beregne flommengde gjennom et lite utbyggingsområdet i Nittedal. Gjødselplaner: Det ble utarbeidet 454 planer i 2014 mot 459 i 2013. Uttak av jordprøver I 2014 har vi tatt ut jordprøver for 55 grunneiere, til sammen 1564 jordprøver. 8 av grunneierne valgte å ta med GPS. Vi har leid inn Helge Halvorsrud til mye av dette arbeidet, i tillegg til god innsats fra Anders, Unni, Trond, Rune og Bjørn Inge. Miljøprosjekter PURA: Unni deltar i temagruppe landbruk. Halden-vassdraget: Inga sitter i faggruppe landbruk. Glomma Sør: Inga sitter i faggruppe landbruk. I Haldenvassdraget har vi også vært engasjert i et større prosjekt med miljørådsgrupper. Det har vært 9 grupper i Marker, en i Aremark og to store i Halden. I tillegg til Inga har vi leid inn Jon Holmsen til noe av dette arbeidet. Møter, markdager, kurs 04.02 Oppdateringskurs plantevernsertifikat, Huggenes 12.02 Oppdateringskurs plantevernsertifikat, Solhuset 08.04 Møte hos Enebakk landbrukslag om bl.a. miljøplan Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Inga sitter i Fagutvalg for kulturlandskap, NLR. Fagutvalget har arrangert etterkurs på Kursuka med tittel: Praktisk bruk av foto og kart/gps i rådgiving. Det har også startet prosjektet «Skjøtsel av kantsoner». Bioforskkonferansen: Flere fra teamet deltok. 12
Team landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (i henhold til jordbruksavtalen). I 2014 har to personer jobbet med prosjektering av landbruksbygg. Knut Berg har vært med siden starten i 2005. Kjell Sukkehagen startet høsten 2012. Vi har ulik utdanning og bakgrunn, og kompletterer hverandre på en god måte. Kjell er bygningsingeniør med gode kunnskaper og erfaring med dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Han har fått ansvar for ombygginger av låver og nye lagerbygg. Knut har en mer agronomisk utdannelse og har ansvar for bygg med husdyr. Landbruksbygg I 2014 har vi arbeidet på i alt 54 (32 i 2013) saker, 15 (12) på Romerike og 35 (20) i SørØst sitt område + 2 i Hedmark. Noen av sakene har vært oppfølging og tilleggsarbeider på saker som vi startet med tidligere. Det er 16 lagerbygg/redskapshus, noen med korntørke og andre med verksted. 7 bygg for kjøttproduksjon på storfe og 4 for mjølkeproduksjon. Det er videre 2 saker med sau, 2 grønnsakslager, 5 med tilleggsnæringer og 3 boliger (tilbygg). I tillegg har vi hatt takseringsoppdrag og vurdering av tilstand på landbruksbygg (bl. a. betongkonstruksjoner). I 2010 ble det slutt på byggemelding av landbruksbygg. Det må nå søkes om byggetillatelse. For kompliserte bygg (> 1000 m 2 BRA) må det brukes firmaer med ansvarsrett både til å søke om byggetillatelse, til prosjektering og til bygging. Vi ser nå at flere bønder bruker oss til å søke om byggetillatelse. Når bygget er ferdig er det ansvarlig søker som søker om ferdigattest hos kommunen. Fra vi søker om byggetillatelse til ferdigattest er gitt kan det gå flere år. Gråkjær som bygger mange fjøs i Norge, ønsker å benytte oss til å søke om byggetillatelser. Det er vi positive til. Mye tid har også i 2014 gått med på deltagelse i prosjektering av nytt Senter for Husdyrforsøk på Ås. Arbeidsomfanget er etter sommeren blitt mindre. Byggene skal overleveres 16.3.2015. På universitet på Ås skal det også bygges ny veterinærhøyskole, og vi deltar nå med vår landbrukstekniske kompetanse i prosjekteringa av husdyrrom. Det er samme arkitektfirma som for Senter for husdyrforsøk. Vi har avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. I 2014 har bare vi vært på 2 (16 i 2013) ferdigbefaringer. Det er landbrukskontorene som ber om assistanse når de føler behov for det. Det kan henge sammen med de nye saksbehandlingsreglene for byggesaker. Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak, men med for liten arbeidskapasitet er dette arbeidet nå overført 13
til team miljø. Knut fulgte opp noen eldre saker. Han har også vært på 3 befaringer og skrevet rapporter for 3 grunneiere langs ny E18 gjennom Spydeberg og Eidsberg. Han deltok også 2 dager som sakkyndig da Skjønnsretten var på befaring. Knut deltok på en fagkveld om jordsmonn og tekniske miljøtiltak i Spydeberg. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Kjell Sukkehagen deltok på åpning av Fulgletårnet ved Kjennetjernet i Fredrikstad. (Vi har prosjektert tårnet.) Kjell var med på konstruksjonskurs om Eurokode 5 (Treteknisk Byggskole), og han har deltatt på 7 webinarer for Fokus Konstruksjon som er dataprogrammet vi bruker til dimensjonering av bærekonstruksjoner. På et webinar deles kunnskap ved at deltagerne er koblet sammen med egne PC er og sitter på hver sine arbeidsteder. Kjell Sukkehagen deltok på strategi og fagsamlig for byggrådgiverene i NLR våren 2014. Knut holdt foredrag på en samling i Onsøy Bondelag om bruk av gamle låver. I forbindelse med Innovasjon Norges kurs for landbruksforvaltningen holdt han en orientering under kursets besøk hos Hans Petter Kongtorp i Aurskog, nytt kufjøs i tømmer. Knut deltok på åpning av nytt fjøs på Kalnes videregående skole. (Vi deltok i innledende prosjekteringsarbeider.) Han var også med på kranselaget på Senter for husdyrforsøk. Videre deltok Knut i et arbeidsmøte for en ny veileder for elektriske installasjoner i landbruksbygg. Knut var vitne i en av sakene mellom Mørk- Engebretsen (griseproduksjon i Skiptvet) og Staten i Oslo Tingrett. Knut deltok på samme fagsamling som Kjell på våren. Knut deltok videre på Kursuka i NLR hvor det er eget program for byggrådgivere. Der holdt han et lite innlegg om nye normtall for gjødselmengder fra husdyr. Han tok også et kurs om varmebalanseberegning av hus (TEK-sjekk) på Treteknisk institutt. Han deltok også på en temakveld samme sted om trekonstruksjoner og skrueforbindelser. Høsten 2014 var han med på studietur til Sveits som NLR arrangerte for sine tekniske og økonomiske rådgivere. Team økonomi Teamet har bestått av: Ole Henrik Lauritzen og Karianne Karlsen Kullerud. Prosjekter - «Klimasmart Landbruk». NLR SørØst er representert v/ole Henrik Lauritzen. Øvrige deltakere i prosjektet er Østfold Bondelag, Østfold Fylkeskommune, FMØ, samt saksbehandlere på landbruk fra tre kommuner. Prosjektets hovedmål er å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bønder om klimasmart landbruk og energieffektivisering. I tillegg er det også arrangert et kurs på Kalnes i «effektiv traktorkjøring» i regi av Energigården. 14
- «Kornprogrammet». Et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Landbruksrådgivinga skal ha en stor rolle i prosjektet, i tillegg skal fylkesmennene og bondelagene delta. I 2014 har dette prosjektet kun vært på planleggingsstadiet. NLR SørØst sin representant er Ole Henrik Lauritzen. Kurs - «NUG næringsutvikling på gården»er et omfattende næringsutviklingsprogram som er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Det Kongelige Selskap for Norges Vel. NLR SørØst er representert ved Ole Henrik Lauritzen. Kurset retter seg mot de som har en ide om oppstart av tilleggsnæringer eller skal ta over gårdsbruk, men passer også godt for etablerte gårdbrukere som går med planer om utvikling av virksomheten på gården. Næringsutviklingsprogrammet går over et semester, med 5 samlinger på to dager til sammen ca. 70 timer forelesning og gruppearbeid. NUG ble startet opp i nov. 2014 og vil bli avsluttet før påske i 2015. - «Bonden som bedriftsleder» er et kurs som har gått over 4 kvelder à 3 timer. Kurset har tatt opp følgende temaer; «Strategiske valg, målsettinger og handlingsplaner», «Hvordan forstå ditt gårdsregnskap?», «Driftsplanlegging og driftsregnskap», «Finansiering og forsikring» samt info fra Innovasjon Norge om muligheter for tilskudd og lån. Det var god oppslutning om kurset, og vi fikk gode tilbakemeldinger til tross for at det var stor forskjell på deltakernes kompetanse i utgangspunktet. Rådgivning til medlemmer - «BAMSE grupperådgivning for kornprodusenter». I denne formen for grupperådgiving legges det vekt på helhetlig rådgiving, der økonomiske vurderinger trekkes inn i tillegg til planterådgivingen. Målsettingen er at deltakerne skal få økte avlinger, bedre lønnsomhet, økt yrkesstolthet og motivasjon, samt at det bygges varige produsentmiljøer. Gruppene oppfordres til også å møtes på eget initiativ. Dette er mest aktuelt i vekstsesongen og det vil være en effektiv rådgivning for kornrådgiverne å møte gruppene i åkeren. Bamse er et resultat av bransjeprosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Prosjektet er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, Norske Felleskjøp, Fiskå Mølle, Norgesfôr Yara og NLR SørØst, Romerike Landbruksrådgivning og Hedmark Landbruksrådgivning. Samarbeidspartnerne til NLR bidrar med økonomisk støtte i utviklingsperioden. For oss som rådgivere har det vært en meget positiv erfaring å drive dette arbeidet og vi tar sikte på å etablere nye grupper med oppstart i vekstsesongen. - «NLR Bedre Bunnlinje» er et konsept som gir overblikk og bevisstgjøring av virksomheten og ressursene på gården (materielle og menneskelige). I NLR Bedre Bunnlinje blir det utarbeidet klare mål for videre utvikling av gården. Det har blitt gjennomført totalt 5 Bedre Bunnlinjer i 2014. - Driftsplanlegging. I en driftsplan utarbeides det 6-årsplaner hvor både investeringer i driften og større private investeringer kan legges inn. Driftsplanen tar utgangspunkt i brukerfamiliens totaløkonomi. Planen vil blant annet vise totale inntekter, skatt, privatforbruk og utvikling av egenkapitalen. En driftsplan er som 15
oftest et krav fra Innovasjon Norge, når det skal søkes om tilskudd og lån. Det har blitt utarbeidet totalt 5 driftsplaner i 2014. Vi har også erfaring med at en driftsplan kan være til god hjelp for de som står foran kjøp av gård. Vi kalkulerer bidraget fra eksisterende produksjoner, legger inn aktuelle/nødvendige investeringer samt nødvendig privatforbruk. Driftsplanen vil i slike tilfeller være et verktøy for å beregne hvilken pris gården bør overdras for. - Generell økonomisk rådgivning: I enkelte tilfeller er det ikke behov for å utarbeide en fullstendig driftsplan - vi har imidlertid endel kalkulasjonsprogrammer og kan således bidra med kalkulasjon og rådgivning til medlemmer som planlegger større investeringer for eksempel kjøp av kostbare maskiner eller investering i korntørke- og lageranlegg. Møter/foredrag Vi holder foredrag på møter i lokale Bondelag og i andre sammenhenger hvor gårdbrukere møtes. Blant annet holdt Ole Henrik Lauritzen et foredrag om økonomien i kornproduksjon for Østfoldkorn i forkant av deres julebord der var ca. 130 fremmøtte. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Kurs NLR Bedre Bunnlinje, NLR. Kurs Driftsplanlegging og Plan A, NLR. Kursuka, NLR. Undervisning Karianne Kullerud har undervist (utleid) i faget «Organisasjon og ledelse» ved Tomb kompetansesenter i 20 % stilling i vårsemesteret (jan-juni). Styret i NLR SørØst 2014: Fra venstre: Svein Stubberud (leder), Hans Gaffke (ansattes representant), Jens Petter Otterstad (møtende 1. vara), Stina Mehus, Anne Kristin Syverstad og Arnstein Vold. 16
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2014 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter 2013 2014 2014 Fra budsjett Salgsinntekter. 285 370 268 000 274 051 6 051 Kurs- og turinntekter... 207 113 225 000 294 131 69 131 Rammetilskudd og mekaniseringstilskudd. 1 464 000 1 577 000 1 592 500 15 500 Særtilskuddd forsøk og publisering.. 71 080 371 455 145 267-226 188 1 Tilskudd teknisk planlegging 342 000 342 000 342 000 0 Prosjekter.... 1 534 850 1 594 292 1 862 392 268 100 2 Leieinntekter.... 75 915 28 000 30 436 2 436 Medlemskontingent.... 3 308 510 3 343 010 3 287 791-55 219 Serviceavgift (støttemedlemmer).394 500 400 000 398 537-1 463 Medlemstjenester.... 765 490 896 750 834 653-62 097 Feltgodtgjørelse....... 584 154 542 171 761 621 219 450 3 Tjenester og konsulentoppdrag.. 1 601 795 1 747 165 1 762 356 15 191 Pensjonstrekk. 60 316 70 000 63 019-6 981 Andre inntekter....95 042 90 000 171 332 81 332 4 SUM INNTEKTER 10 790 134 11 494 843 11 820 086 325 243 KOSTNADER Varer og tjenester. 247 717 240 000 261 972 21 972 Rådgiving........ 220 416 270 000 284 406 14 406 Sum varekostnad 468 133 510 000 546 378 36 378 Lønn til fast ansatte...... 6 683 924 7 272 000 6 978 314-293 686 Lønn til andre ansatte.. 32 420 40 000 120 510 80 510 Godtgjørelse tillitsvalgte.. 108 850 120 000 146 750 26 750 Arbeidsgiveravgift...... 1 034 642 1 125 000 1 105 245-19 755 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -244 173-50 000-149 668-99 668 Andre personalkostnader. 817 049 550 000 754 560 204 560 Sum lønnskostnad 8 432 711 9 057 000 8 955 711-101 289 5 Avskrivninger.. 53 800 50 000 38 800-11 200 6 Leie av lokaler...... 92 489 92 500 89 284-3 216 Andre kostnader lokaler.... 88 761 110 000 75 986-34 014 Verktøy, inventar og driftsmaterialer.. 318 442 280 000 366 831 86 831 Reparasjoner og vedlikehold..25 873 70 000 90 591 20 591 Revisjon... 25 007 27 000 25 300-1 700 Kontorkostnad, trykksaker og lignende.. 55 759 80 000 57 399-22 601 Kurs og kompetansebygging. 263 495 200 000 152 498-47 502 Telefon og internett.... 159 452 160 000 128 090-31 910 Porto..110 578 100 000 122 833 22 833 Kostnader transportmidler... 121 402 120 000 95 490-24 510 Kjøregodtgjørelse og reiser. 285 122 295 000 317 034 22 034 Salgs-, reklame og representasjonskostnader 10 199 10 000 3 676-6 324 Kontingenter og gaver....... 206 513 210 000 201 605-8 395 Forsikring, garantikostnader. 38 049 40 000 31 315-8 685 Styre-, fagråd- og årsmøter.... 15 102 20 000 24 732 4 732 Andre kostnader. 14 609 15 000 164 050 149 050 7 Tap og lignende 14 856 15 000 24 907 9 907 Sum annen driftskostnad og avskrivninger 1 899 510 1 894 500 2 010 421 115 921 SUM KOSTNADER 10 800 354 11 461 500 11 512 510 51 010 DRIFTSRESULTAT -10 220 33 343 307 576 274 233 Finansinntekter.......... 171 250 145 065 8 Finanskostnader...... 0 0 Avsetninger. 61 000 315 264 9 RESULTAT ( underskudd = - ) 100 030 137 377 17
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2014 EIENDELER Balanse Balanse Noter 2014 2013 Maskiner, redskap og utstyr 43 500 43 500 Transportmidler... 50 800 60 200 Inventar... 24 000 24 000 Kontormaskiner.. 68 600 98 000 Obligasjoner og verdipapirer.... 10 000 10 000 DNB Norden (Fond) 299 467 252 789 Pensjonspremiefond....... 0 24 594 Kundefordringer....... 1 376 723 1 842 573 10 Bakterieprosjekt i løk. 1 260 3 510 Avsetning tap for fordringer -20 231-28 676 Forskuddsbetalt husleie.... 214 000 226 000 11 Kontanter 500 Bankinnskudd... 5 121 716 3 892 652 Skattetrekkskonto.... 369 906 363 722 Sum eiendeler 7 560 241 6 812 863 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital......... 3 779 467 3 642 090 12 Investeringsfond......... 69 329 69 329 Leverandørgjeld.. 355 242 197 608 Forskuddstrekk, skyldig skatt....... 365 867 359 515 Fylkesskattesjefen, skyldig mva... 1 494 685 1 412 684 Arbeidsgiveravgift, skyldig... 283 797 252 763 Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig.. 106 939 101 523 Skyldig lønn.. 6 172 0 Skyldige feriepenger.. 758 433 720 023 Avsetning nyanskaffelser, investeringer... 300 000 19 000 9 Avsatt sosiale tiltak.... 40 310 38 328 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 560 241 6 812 863 NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2014 Note 1. Note 2. Særtilskudd for forsøk og publisering er en ny post hvor det gis tilskudd til feltforsøk og publisering. I tillegg er det øremerkede midler til grøntsatsing som ble budsjettert på denne posten. Ved regnskapsføring ble grøntmidlene ført under prosjekter. Prosjektinntektene ble noe høyere enn budsjettert, i hovedårsak er grunnen kommentert i note 1. Økningen skyldes også økende aktivitet innen flere fagområder. 18
Note 3. Note 4. Note 5. Note 6. Note 7. Note 8. Note 9. Inntekter for feltforsøk har økt i forhold til budsjettet. Flere feltforsøk inngår i prosjekter, og disse to inntektspostene bør ses på sammen for å få et riktig bilde av inntektene innen disse aktivitetene. Andre inntekter inneholder salg av traktor og kombisåmaskin for kr. 75.000,- til NLR Østafjells. Lønnskostnadene ble noe lavere enn budsjettert. Lønn faste ansatte ble lavere på grunn av reduksjon av enkelte stillingsprosenter, som resulterte i totalt 12,8 årsverk i 2014. Noe av dette ble kompensert i høyere kostander for lønn til andre ansatte. Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettert på grunn av uforutsigbare pensjonskostnader. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder vår store kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Andre kostander inneholder kjøp av potethøstemaskin til feltforsøk og gjødselspreder. Finansinntektene utgjorde kr. 145.065,- henholdsvis kr. 96.387,- i renteinntekter og kr. 48.678,- i andre finansinntekter fra vårt fond i DNB Norden, som har øket i verdi. Avsetninger utgjør kr. 15.264,- til sosiale aktivitet for medarbeiderne og kr. 300.000,- til nyinnkjøp og langsiktige utskifting av maskiner og utstyr i SørØst. Note 10. Av kundefordringer er utestående beløp kraftig redusert i forhold til tidligere år, som i hovedsak skyldes raskere innkreving. Det meste av nåværende kundefordringene skyldes større prosjekter hvor tilskudd ikke utbetales før resultatrapport for 2014 foreligger. Note 11. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt leie til Østfold Fylkeskommune. Kr. 12.000,- blir avskrevet i husleie hvert år. Note 12. Egenkapitalen er økt til kr. 3.779.467,- etter overskuddet i 2014, som tilsvarer personalkostnader i et halvt år når en tar hensyn til avsatte feriepenger. 19
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2015 INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter 2013 2014 2015 regnskap Salgsinntekter... 285 370 274 051 233 000-41 051 Kurs- og turinntekter... 207 113 294 131 196 000-98 131 Rammetilskudd 1 464 000 1 592 500 1 698 000 105 500 1 Særtilskudd forsøk, publisering, grøntsatsing. 71 080 145 267 140 000-5 267 Tilskudd teknisk planlegging 342 000 342 000 307 800-34 200 Prosjekter og andre tilskudd.... 1 534 850 1 862 392 2 814 000 951 608 2 Leieinntekter.... 75 915 30 436 30 000-436 Medlemskontingent.... 3 308 510 3 287 791 3 300 000 12 209 Serviceavgift (støttemedlemmer).394 500 398 537 402 500 3 963 Medlemstjenester.... 765 490 834 653 958 000 123 347 3 Feltgodtgjørelse....... 584 154 761 621 864 000 102 379 4 Tjenester og konsulentoppdrag.. 1 601 795 1 762 356 1 617 500-144 856 5 Pensjonstrekk. 60 316 63 019 65 000 1 981 Andre inntekter....95 042 171 332 103 000-68 332 SUM INNTEKTER 10 790 134 11 820 086 12 728 800 908 714 KOSTNADER Varer og tjenester. 247 717 261 972 240 000-21 972 Rådgiving........ 220 416 284 406 270 000-14 406 Sum varekostnad 468 133 546 378 510 000-36 378 Lønn til fast ansatte...... 6 683 924 6 978 314 7 876 000 897 686 Lønn til andre ansatte.. 32 420 120 510 40 000-80 510 Godtgjørelse tillitsvalgte.. 108 850 146 750 145 000-1 750 Arbeidsgiveravgift...... 1 034 642 1 105 245 1 210 000 104 755 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -244 173-149 668 0 149 668 Andre personalkostnader. 817 049 754 560 850 000 95 440 Sum lønnskostnad 8 432 711 8 955 711 10 121 000 1 165 289 6 Avskrivninger.. 53 800 38 800 40 000 1 200 Leie av lokaler...... 92 489 89 284 95 000 5 716 Andre kostnader lokaler.... 88 761 75 986 80 000 4 014 Verktøy, inventar og driftsmaterialer.. 318 442 366 831 365 000-1 831 Reparasjoner og vedlikehold..25 873 90 591 90 000-591 Revisjon... 25 007 25 300 27 000 1 700 Kontorkostnad, trykksaker og lignende.. 55 759 57 399 60 000 2 601 Kurs og kompetansebygging. 263 495 152 498 200 000 47 502 Telefon og internett.... 159 452 128 090 150 000 21 910 Porto..110 578 122 833 130 000 7 167 Kostnader transportmidler... 121 402 95 490 100 000 4 510 Kjøregodtgjørelse og reiser. 285 122 317 034 320 000 2 966 Salgs-, reklame og representasjonskostnader 10 199 3 676 15 000 11 324 Kontingenter og gaver....... 206 513 201 605 210 000 8 395 Forsikring, garantikostnader. 38 049 31 315 40 000 8 685 Styre-, fagråd- og årsmøter.... 15 102 24 732 25 000 268 Andre kostnader. 14 609 164 050 25 000-139 050 Tap og lignende 14 856 24 907 25 000 93 Sum annen driftskostnad og avskrivninger 1 899 510 2 010 421 1 997 000-13 421 SUM KOSTNADER 10 800 354 11 512 510 12 628 000 1 115 490 DRIFTSRESULTAT -10 220 307 576 100 800-206 776 7 Finansinntekter.......... 171 250 517 370 Finanskostnader...... 0-255 398 Avsetninger..... 61 000 61 000 RESULTAT ( underskudd = - ) 100 030 1 019 344 20