Utkast til årsrapport for MARBORG 2011
Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling Bodø... 8 107 Brukeropplæring... 9
Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 MARBORG har i 2011 fortsatt å videreutvikle organisasjonen. Det er kommet på plass nye brukerrepresentanter, og vi har utvidet vårt samarbeid med fler instanser. Både i forhold til kommuner og Fylkesmennene i Finnmark og Troms. Ellers har organisasjonens fortsatt å jobbe som før, med systemarbeid og prosjektfinansierte, brukerrettede tilbud. To av organisasjonens prosjekter avsluttet sin prosjektperiode ved utgangen av 2011. Dette er 104 TTV og 105 BrukerBasen, og du kan lese mer om disse under de respektive avdelingene. Daglig leder har ved utarbeidelsen av denne korte rapporten til styret og årsmøtet, gjort et forsøk på å komprimere informasjonen, for på denne måten gjøre det enklere for både styret og årsmøtet å forholde seg til rapporten. Daglig leder håper at både styret og årsmøtet finner avgjørelsen formålstjenlig. Det vil bli utarbeidet en mer innholdsrik årsrapport, slik som tidligere år, og administrasjonen tar sikte på at denne skal foreligge før utgangen av mars. 101 Drift Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av hovedkontoret i Tromsø. 101 Drift Tromsø kommune 75 000 Helse Nord 50 000 Helsedirektoratet 961 361 Fylkesmannen i Finnmark 204 000 Fylkesmannen i Troms 30 000 Troms Fylkeskommune 20 000 Kåfjord kommune 2 000 Øvrige tilskudd 5 000 Leieinntekter 6 000 Overført fra 2010-40 015 Annen renteinntekt 753 SUM Inntekter 1 314 099 lønn og personal 680 802 Husleie og drift 205 Regnskap/revisjon 67 725 Honorar abdre tjenester 1 850 Kontor og driftskostnader 263 567 Drift av bil 32 870 Reise, kost, konferanse 115 095 Informasjon og brosjyrer 27 750 Sosiale tiltak 63 748 Annen rentekostnad 187 SUM utgifter 1 253 799 Resultat 2011 60 300 Resultat for 2011 på 101 Drift er et overskudd på kr 60 300,-
102 Kafé Kafé X er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene RIO og MARBORG, også økonomisk. Denne delen av rapporten inneholder informasjon om utgifter til drift av kafé X. Når man skal se på hva kafeen kostet MARBORG i 2011 er det viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til utgiftene under, også kommer påløper utgifter på regnskapsavdeling 104 TTV, siden disse prosjektmidlene dekker en stilling ved kafeen. 102 Kafé Helsedirektoratet 110 000 SUM inntekter 110 000 lønn og personal 17 806 Husleie og drift 348 Kontor og driftskostnader 18 244 Drift av bil 1 445 Reise, kost, konferanse 17 480 Informasjon og brosjyrer 42 097 Sosiale tiltak 20 076 SUM utgifter 117 496 Resultat 2011-7 496 Resultat for 2011 på 102 Kafé er et underskudd på kr 7 496,- Samlede utgifter for Kafé X, innbefattet utgifter til en stilling over 104 TTV, er kr 493 316,-
103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek Kvinnegruppa er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens sosialtjeneste - Huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Begge disse tilbudene inneholder for det meste kun tilbud om sosiale aktiviteter. For Herreklubben Hårek har også Kirkens sosialtjeneste hatt et tilskudd til dette tilbudet, noe som har redusert MARBORGs utgifter til dette tiltaket, betraktelig. Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av de to tilbudene Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek. 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Arbeids og velferds dir. 82 000 Overført fra 2010 10 269 SUM inntekter 92 269 Kontor og driftskostnader 2 070 Reise, kost, konferanse 4 751 Sosiale tiltak 19 077 SUM utgifter 25 898 Resultat 2011 66 371 Resultat for 2011 på 103 Kvinnegruppa/Herreklubben, er et overskudd på kr 66 371,-
104 TTV Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av én stilling ved Kafé X. Stillingen har vært rettet mot å følge opp de frivillige og brukere av kafeen, samt å utvikle flere faste aktiviteter ved tilbudet. Prosjektperioden utløp 31.12.11 og det er levert forslag om bruk av overskytende midler til Arbeidsdirektoratet. 1 Det er også levert søknader om midler til tre nye prosjekter fra samme tilskuddsordning. Det er derfor en mulighet for at vi kan beholde de overskytende midlene til bruk for andre tilbud, noe vi ikke vet før svar på søknadene foreligger. 104 TTV Avdir. Overført fra 2010 577 026 Annen renteinntekt 597 SUM inntekter 577 623 lønn og personal 374 467 Kontor og driftskostnader 572 Reise, kost, konferanse 300 Sosiale tiltak 481 SUM utgifter 375 820 Resultat 2011 201 803 Resultat for 2011 på 104 TTV er et overskudd på kr 201 803,- 1 Tidligere Arbeids og velferdsdirektoratet
105 BrukerBasen BrukerBasen har vært et rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel i perioden 2009 2011. Regnskapsopplysningene under omhandler kun 2011. Tilbudet er videreført i kommunal regi, uten samarbeid med brukerorganisasjonene. Dette prøver organisasjonene nå å gjøre noe med, slik at tilbudet igjen blir brukerstyrt. Likevel er det viktigst at tilbudet fortsatt eksisterer, slik at mennesker fra fengsel eller rusbehandling fortsatt kan tilbys en rusfri mellomstasjon etter sine respektive opphold. Det er utarbeidet en egen sluttrapport for tilbudet. Mer informasjon om dette prosjektet finnes der. 105 BrukerBasen Helse og Re. Overført fra 2010 890 210 Annen renteinntekt 637 SUM inntekter 890 847 lønn og personal 376 664 Husleie og drift 129 825 Kontor og driftskostnader 170 419 Drift av bil 1 600 Reise, kost, konferanse 62 666 Informasjon og brosjyrer 3 030 Sosiale tiltak 141 181 SUM utgifter 885 385 Resultat 2011 5 462 Resultat for 2011 på 105 BrukerBasen er et overskudd på kr 5 462,-
106 Avdeling Bodø Inneholder informasjon om utgifter til drift av MARBORGs lokalavdeling i Bodø. Dette inkluderer lønn til ansatte, drift, innkjøp, reiseutgifter samt andre mindre poster. Overskuddet skyldes i hovedsak at Helsedirektoratet i sitt tilskudd spesifiserte at kr 150 000,- skulle brukes til å lønne daglig leder - DL, for Avd. Bodø. Dette ble ikke gjennomførbart pga problemer rundt DL sin uførepensjon, og vi har istedenfor lønnet stillingen som nestleder. Siden også nestleder har uføretrygd, har det ikke vært mulig å lønne høyere enn 1G, noe som har ført til et relativt stort overskudd på avdelingen. I tillegg kommer at kr 25 000,- i tilskudd til «Rusfri møteplass Bodø- RMB» som er godkjent overført til 2012. 106 Avd. Bodø Helsedirektoratet 178 639 Fylkesmannen i Nordland 50 000 Bodø kommune Drift 8 000 Bodø kommune RMB 25 000 Overført fra 2010-1 639 Annen renteinntekt 49 SUM inntekter 260 049 lønn og personal 88 654 Kontor og driftskostnader 12 314 Reise, kost, konferanse 96 621 Sosiale tiltak 7 403 SUM utgifter 204 992 Resultat 2011 55 057 Resultat for 2011 på 106 Avd. Bodø er et overskudd på kr 55 057,-
107 Brukeropplæring MARBORG fikk i 2009 et tilskudd på nærmere tre hundre tusen kroner fra Helsedirektoratet, og som skulle benyttes til å styrke organisasjonen, men også rusavhengige generelt gjennom deltagelse på relevante kurs og seminarer, kontakt med enkeltstående brukere, besøk ved rusinstitusjoner mm. Kun deler av tilskuddet ble benyttet i 2010, og resterende beløp ble derfor av Helsedirektoratet godkjent overført til 2011. Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til dette arbeidet. 107 Brukeropplæring Hdir. Overført fra 2010 210 751 SUM inntekter 210 751 lønn og personal 809 Kontor og driftskostnader 856 Reise, kost, konferanse 205 462 Informasjon og brosjyrer 3 982 Sosiale tiltak 653 SUM utgifter 211 762 Resultat 2011-1 011 Resultat for 2011 på 107 Brukeropplæring er et underskudd på kr 1 011,-