Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 1 av 23

Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: GL Dokumenttittel: Kontroll: SPR Dato: 24.09.12 Utviklingsplan 2030 berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 2 av 23

Innhald 1 Innleiing... 5 2 Metode... 6 2.1 Tilnærming og usikkerheit... 6 2.2 Føresetnader om kostnadar... 7 2.2.1 Nybygg... 7 2.2.2 Oppgradering... 7 2.2.3 Ombygging... 7 2.2.4 Utstyr... 7 2.2.5 Ulempekostnader... 7 2.2.6 Riving... 8 2.2.7 Leiekostnader... 8 2.2.8 Sal 8 2.2.9 Kostnadspådrag over tid... 8 2.2.10 0-alternativet... 8 3 Areal... 9 3.1 Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag... 9 3.2 Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag... 9 3.3 Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv... 9 4 Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til 2030... 10 4.1 Berekna areal i 2030... 10 4.2 Investeringsbehov alle løysingsforslag samla... 11 4.3 Investeringsbehov per løysingsforslag... 12 4.3.1 0-alternativ... 12 4.3.2 Løysingsforslag 1A... 12 4.3.3 Løysingsforslag 1B... 13 4.3.4 Løysingsforslag 2A... 13 4.3.5 Løysingsforslag 2B... 14 4.3.6 Løysingsforslag 3A... 15 4.3.7 Løysingsforslag 3B... 15 4.4 Kommentar til resultatene... 16 5 Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag... 17 Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal... 9 Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus... 9 Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal... 9 Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF 2030... 11 Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag... 11 Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ... 12 Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A... 12 Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B... 13 Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A... 13 Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B... 14 Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A... 15 Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B... 15 Hospitalitet as 24.09.12 Side 3 av 23

Figur liste Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ... 12 Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A.... 13 Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B.... 13 Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A.... 14 Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B.... 14 Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A.... 15 Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B.... 15 Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag.... 16 Hospitalitet as 24.09.12 Side 4 av 23

1 Innleiing I det følgjande visast berekingar av investeringsbehov i dei ulike alternative løysingsmodellar for organisering av dei somatiske spesialisthelsetenesta i sjukehusa i Møre og Romsdal. I dag er det fire somatiske sjukehus i Møre og Romsdal lokalisert i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Mandatet for denne oppgåva er å sjå på ulike løysingsalternativ for dekking av spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal med vekt på Nordmøre og Romsdal. Dei ulike alternativa besiv difor organisering av sjukehusa som ligg nord for Romsdalsfjorden, altså Molde og Kristiansund. Sjukehusa i Ålesund og Volda vert i denne omgangen ført vidare med dei same funksjonane som i dag. Desse to sjukehusa er berre vurdert i dette dokumentet ut frå analyse av kapasitet og areal for å dekke forventa bruk i eit tidsperspektiv fram til 2030. For sjukehusa i Ålesund og Volda er det i denne omgang berre investeringskostnader knytt til teknisk oppgradering og naudsynt for å dekke kapasitetsauke som er teke med i berekninga. Nedanfor vert metoden for tilnærminga besiven, saman med resultata samla og per løysingsalternativ. Følgjande løysingsmodellar / alternativ vart vedtekne i styret til Helse Møre og Romsdal HF 11. september 2012: Alt. nr. Besiving 0 Framleis drift av dagens 4 somatiske sjukehus med funksjonsfordeling som i dag, samt psykiatrien med dagens fordeling på sjukehus og DPS. Naudsynt oppgradering i forhold til bygningsmessige utviklingsplanar held fram, og pålegg frå Statlige tilsyn vert prioritert. 1A 1B 2A 2B 3A 3B Trinnvis utvikling av Molde sjukehus på Lundavang som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Trinnvis utvikling av Kristiansund sjukehus med utgangspunkt i noverande tomt som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Molde sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Molde. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling i noverande lokale. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Kristiansund. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Molde sjukehus på Lundavang til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Noverande tomt/bygg på Lundavang og i Kristiansund vert nytta til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Molde sjukehus Lundavang og Kristiansund sjukehus vert avvikla. Hospitalitet as 24.09.12 Side 5 av 23

Det vert understreka at berekningar av investeringar på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderingar, som primært kan nyttast til å skilje løysingsalternativa frå kvarandre då det ut over sjølve arealbehovet og teknisk tilstand ikkje er rekna på dei konete, lokale tilhøva knytt til den enkelte lokalisering. 2 Metode 2.1 Tilnærming og usikkerheit Berekningane av investeringsbehov tek utgangspunkt i følgjande: Noverande bruttoareal på dei fire lokalisasjonane 1 Framtidig berekna brutto arealbehov i dei ulike løysingsforslaga 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon Føresetnader om kostnadar 3 Usikkerheita er truleg i storleik +/-20. Usikkerheita er knytt til berekna arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Faktorar som gjev usikkerheit er m.a.: Arealberekningar er basert på overordna data Organisering av støttefunksjonar er ikkje konet klarlagt, og dimensjoneringa er difor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstal Faktisk utvikling i folketalet i perioden representerer ei usikkerheit Effekter av samhandling er berre estimert ut frå erfaringstal i fire utvalde referanseprosjekt Arealestimata er grove, og viser programareal gitt ing av sykehusarealar Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnadar, samt kostnader er usie Salsgevinst er berre basert på /kvm tomt Det vil vere usikkerheit knytt til tomtetilhøve og reguleringsplanar i dei alternativa der utbygging av eksisterande bygningsmasse er naudsynt. Ulempe- og følgjekostnadar påverkast av grad av versus ombygging, og av den konete prosjektgjennomføringa, som vert planlagt i seinare fasar. Generelt er det å seie at om- og utbygging av sjukehus i full drift er kompliserte prosessar, som må ventast å innebere både økonomiske og kvalitative konsekvensar utover det som kan belysast i denne fasen av utreiinga. Det er så langt det har vore mogeleg, søkt å finne like føresetnader for den økonomiske vurderinga av dei ulike løysingsforslaga. Der det er avvik, vert det kommentert i teksten. Kostnadar knytt til mellombels tiltak i eksisterande bygg samstundes med at vert planlagt reist er ikkje med i reknestykka. Ulike former for tilsynspålegg kan føre til slike kostnadar. Sjansen for å minimere denne typen kostnadar er nært knytt til kor raskt ein kan konetisere planar for og realisere fornying av bygningsmassen. Investeringsbehov per løysingsforslag som visast i dokumentet, er berre ei partiell økonomisk framstilling. For å gjere bilete meir komplett visast det til dokumentet Total økonomisk effekt og noverdi per løysingsalternativ 4. 1 Arealtal henta frå Multiconsult sin rapport, 2012 2 Berekning av arealbehov i ulike alternativ, Hospitalitet 20.1.2012 3 Basert på erfaringstal frå nyare byggeprosjekter, blant anna nytt østfoldsykehus. 4 Hospitalitet 20.09.2012 Hospitalitet as 24.09.12 Side 6 av 23

2.2 Føresetnader om kostnadar 2.2.1 Nybygg For denne berekninga nyttast pris for komplett sjukehus på 60 000 /kvm BTA. For enklare bygg nyttast ein litt lågare kostnad per kvm BTA. Nybyggkostnad inkluderar medisinsk teknisk utstyr (MTU). Auka kapasitet til parkering er føresett lagt på bakkeplan eller i p-hus avhengig av tilhøva i dei ulike alternativa (dvs at her er det teke noko omsyn til tilhøva i kvart alternativ, men sidan vi ikkje kjenner lokaliseringa for eventuelle, er det vesentleg usikkerheit knytt til dette) 5. Følgjekostnader til tomt og infrastruktur er ikkje lagt inn i berekningane. Tomtekostnaden ventast å bli relativt låg, då det vil vere attraktivt for den aktuelle kommunen å vere vertskommune for eit nytt sjukehus. Unntaket frå dette vil vere der ein må ekspropriere for å sie nok areal. 2.2.2 Oppgradering Berekningane tek utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i 2012. Det er då føresett teknisk oppgradering for å ivareta myndigheitsav, ikkje funksjonell tilpassing. 2.2.3 Ombygging Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per løysingsforslag er foreløpig begrensa. Ved Molde sjukehus er det gjort ein gjennomgang som syner at for dei fleste areala vil ikkje teknisk oppgradering vere tiltrekkeleg for vidare bruk til sjukehusformål. Difor er det her lagt til grunn middels ombygging. Ombygging graderast og klassifiserast på følgjande måte: o Lett ombygging. Overflatebehandling og små endringar. Kostnad tilsvarande 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noko funksjonell tilpassing, men ikkje fullstendig. Kostnad tilsvarande 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippast til tilnærma råbygg og byggast opp at, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap. 2.2.1). Ved ombygging dekkast utstyr berre med den relative kostnadsandelen. 2.2.4 Utstyr Utstyrskostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet, men teke med som eit påslag i kostnaden per kvadratmeter bygg. Dette inneber at graden av fornying av utstyr vil vere på linje med graden av fornying av bygg, slik at di større del eit alternativ inneheld, di større vil delen nytt utstyr og vere. Utgreiing av utstyrsbehov kjem i ein seinare fase. 2.2.5 Ulempekostnadar Eit byggeprosjekt i eit sjukehus i full drift fører med seg store ulemper knytt til rokadar, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat må byggje på konete planar for prosjektgjennomføring i det einskilde alternativet, og tilhøyrer difor seinare fasar i planarbeidet. Det er likevel teke med vurderingar av rekkefølgje mellom, ombygging og oppgradering for å gjere desse ulempene minst mogeleg. 5 Parkering på bakkeplan vil gje prosjektet elastisitet for seinare utviding. Hospitalitet as 24.09.12 Side 7 av 23

2.2.6 Riving 2000 /kvm BTA er teke med som ein gjennomsnittskostnad for riving. Dette kan variera mykje med kva type bygg det gjeld, kva for materiale bygget inneheld, og situasjonen rundt bygget. 2.2.7 Leiekostnadar Leiekostnadar ved eventuell leie av bygg på kort eller lang sikt er ikkje berekna, men kan eventuelt innarbeidast når meir konet kunnskap føreligg. Det er her rekna at helseføretaket eig den bygg-kapasiteten som skal til for å løyse aktivitetsnivået fram til 2030. 2.2.8 Sal Estimert inntekt frå sal av bygg fordrar profesjonell vurdering innanfor eigedomssal. I denne berekninga tek vi difor berre utgangspunkt i tomtearealet, og sett som føresetnad ein forsiktig salssum på 1 000 per kvm tomteareal der ei heil tomt vert frigjort i ein av byane, mens det er lagt 100 per kvm til grunn på Hjelset (250000 kvm der gjev ut frå dette 25 ). 2.2.9 Kostnadspådrag over tid Når ein vurderar heile fylket under eitt er det tilhøva på Nordmøre og i Romsdal som er mest itiske. Helse Møre og Romsdal HF ynskjer difor å gjennomfører - investeringar i denne regionen først, for etter det å byggje opp auka kapasitet på Sunnmøre. I praksis inneber det at det er fokus på utbygging på Nordmøre og i Romsdal fram til 2020 og deretter, i perioden 2020-2025, oppbygging for å styrke kapasiteten på Sunnmøre til å dekke behovet fram til 2030. Oppgraderingskostnadane er rekna ut frå Multiconsult si oppstilling, dvs. over 10 år rekna frå 2013, med om lag lik fordeling over dei første fem åra med11 per år, og dei neste fem åra med 9 per år. Som ei samla tilnærming for heile Helse Møre og Romsdal gjev dette eit dekkjande bilete, men for det einskilde oppgraderingsprosjekt i det einskilde sjukehuset vil det sjølvsagt ikkje kunne fordele seg likt over åra. Tidsplanane som ligg til grunn for korleis kostnadane er fordelt over tid er basert på ein normal prosjektprogresjon, og tek difor ikkje omsyn til eventuelle lange stopp mellom fasane. For er det i dei fleste høve rekna 3 år til planlegging og 3-4 år til bygging, eventuelt lenger der det må byggast i etappar. Der det er lagt til grunn stor utviding i Kristiansund, på noverande lokalisering, er det sett av eit år ekstra til planlegging pga. prosessar knytt til å kunne utvide tomta. Der det er nye tomter, er det lagt til grunn at desse kan skaffast i løpet av 2013, slik at naudsynt omregulering kan gjerast innanfor ein normale planperioden på 3 år som er sett av. Dersom tomta på Eiem skulle verte aktuell, kan ein sjølvsagt kome raskare til målet, og vil difor og kunne avgrense planleggingskostnadane. 2.2.10 0-alternativet 0-alternativet er formelt sett berre eit utsetjingsalternativ eller ei mellombels løysing for å minimalisere investeringane på kort sikt. Finansdepartement sin vegleiar for 0- alternativet 6 seier bl.a. følgjande: Nullalternativet innbefatter de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. Her er det lagt til grunn at ein i tidsperspektivet fram mot 2030 må gjennomføre til former for tiltak for å løyse dette: 1. Tekniske oppgraderingar i samsvar med Multimap, jf. Utredning frå Multiconsult. 2. Kapasitetsauke med tilhøyrande knytt slik dette er rekna fram til 2030. 6 Veileder nr. 8, 2010 Hospitalitet as 24.09.12 Side 8 av 23

I 0-alternativet oppretthaldast den noverande lokaliseringa. Dette gjeld og psykisk helse si verksemd på Hjelset. I Molde er det i 0-alternativet teke med ombygging, då verksemda der ikkje let seg løyse berre med teknisk oppdragering. Dersom ein set tidsperspektivet for 0-alternativet kortare enn til 2030, eksempelvis til 2020, kan det verte vesentleg billigare i investeringssamanheng. Men det gjev i denne samanheng lite meining då det inneber at ein samstundes må starte planlegging av noko nytt, for at dette skal vere ferdig i 2020. Difor må tidsperspektivet vere 2025-2030 for at det skal vere eit reelt alternativ. 3 Areal 3.1 Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal 7 SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Volda 13 958 Ålesund 68 000 Molde 26 693 Kristiansund 20 608 Total 129 259 Noverande areal på Hjelset (psykisk helse) er ikkje vist i tabellen. Det kjem i tillegg. Arealt i dag gjev i liten grad uttrykk for omfanget av verksemda. Arealbehovet for å erstatte dagens verksemd på Hjelset er rekna til 4658 kvm. Dette arealet er henta frå det tidlegare arbeidet med planlegging av Nye Molde sjukehus. Arealet til dei ulike DPS ane kjem og i tillegg. 3.2 Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus SJUKEHUS Noverande tomteareal kvm Volda 34 443 Ålesund 180 823 Molde 102 655 Kristiansund 17 186 Total 335 107 På Hjelset (psykisk helse) er det ei tomt på ca. 250.000 kvm. 3.3 Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal 7 jf. Multiconsult si kartlegging i 2012 Hospitalitet as 24.09.12 Side 9 av 23

SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Noverande tomteareal kvm Utn.grad Volda 13 958 34 443 0,41 Ålesund 68 000 180 823 0,38 Molde 26 693 102 655 0,26 Kristiansund 20 608 17 186 1,20 Total 129 259 335 107 0,39 Når betydelege investeringar skal gjerast i eit eksisterande sjukehusanlegg, er det viktig å vite at investeringane er levedyktige på lang sikt. Det betyr m.a. at det må vere elastisitet til å kunne utvikle anlegga vidare, også etter 2030. Tilgjengeleg tomt for både ordinær verksemd og i bygge- og oppgraderingsperiodar er då itiske faktorar. 4 Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til 2030 4.1 Berekna areal i 2030 Berekna programareal 8 2030 per løysingsforslag er vist i oppstillinga nedanfor. 8 Programareal er eit teoretisk berekna areal, basert på ein arealstandard per funksjon og ein utnyttingsgrad knytt til funksjonsarealet. Hospitalitet as 24.09.12 Side 10 av 23

Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF 2030 Alternativer for somatiske funksjoner Besivelse Funksjon Bygging Bruttoareal 0-alternativet Kristiansund 26.858 Molde Dagens funsjonsfordeling Noen oppgradering av dagens 42.439 Volda sykehus 20.154 Ålesund 78.246 I alt (4 lokasjoner) 167.697 Alternativ 1A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner 13.620 Molde Akuttsykehus for NMR. Utvikling av dagens sykehus til 60 dag/poli akuttsykehus for NMR 55.655 Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens 20.154 Ålesund Som i dag sykehus 78.246 I alt (4 lokasjoner) 167.674 Alternativ 1B Kristiansund Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Molde Elektivt sykehus. 40 dag/poli Utvikling av dagens sykehus til akuttsykehus for NMR 55.655 Omlegging av dagens sykehus til elektive funksjoner 13.620 Noen oppgradering av dagens sykehus Volda Som i dag 20.154 Ålesund Som i dag 78.246 I alt (4 lokasjoner) 167.674 Alternativ 2A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner 13.620 Bynært Molde Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli 55.655 Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens 20.154 Ålesund Som i dag sykehus 78.246 I alt (4 lokasjoner) 167.674 Alternativ 2B Bynært Kristiansund Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli 55.655 Molde Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner 13.620 Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens 20.154 Ålesund Som i dag sykehus 78.246 I alt (4 lokasjoner) 167.674 Alternativ 3A Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR 55.655 Kristiansund 20 dag/poli 8.252 Omlegging av dagens sykehus til Molde 20 dag/poli elektive funksjoner 8.252 Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens 20.154 Ålesund Som i dag sykehus 78.246 I alt (5 lokasjoner) 170.559 Alternativ 3B Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 100 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR. Avvikling av Kr. sund og Molde 65.162 Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens 20.154 Ålesund Som i dag sykehus 78.246 I alt (3 lokasjoner) 163.561 Meir detaljert omtale av korleis arealtala er berekna kjem fram av eige dokument om berekning av arealbehov. 4.2 Investeringsbehov alle løysingsforslag samla Resultatet av berekna investeringsbehov kjem fram av tabellen nedanfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Nybygg 2 825 3 593 3 499 4 571 4 570 4 570 5 147 Ombygging 550 541 409 0 409 248 0 Teknisk oppgradering 892 741 796 741 632 698 632 SUM, omb, oppgradering 4 268 4 875 4 704 5 311 5 611 5 516 5 779 Riving 19 17 2 0 0 0 0 4 287 4 892 4 706 5 311 5 611 5 516 5 779 Hospitalitet as 24.09.12 Side 11 av 23

Utviklingsplan 2030 4.3 Investeringsbehov per løysingsforslag Dette kapittelet omhandlar eit meir detaljert underlag per alternativ samanlikna med samletabell over. 4.3.1 0-alternativ Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ Kategori Nybygg 47 088 2 825 Ombygging 18 343 550 Teknisk oppgradering 110 812 892 SUM, omb, oppgrad. 176 243 4 268 Riving 9 650 19 inkl riving 185 893 4 287 I figur under er kostnadspådrag per år for 0-alternativet illustrert. 600 400 Kostnadspådrag i 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ 4.3.2 Løysingsforslag 1A Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A Kategori Nybygg 72 122 3 593 Ombygging 18 043 541 Teknisk oppgradering 122 271 741 SUM, omb, oppgrad. 212 436 4 875 Riving 8 650 17 inkl riving 221 086 4 892 Vi gjer merksam på at det i arealet for også ligg areal til parkering, noko som kjem fram av meir detaljerte oversiktar. Dette gjeld alle alternativa utanom 0-alternativet. I figuren under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A illustrert. Hospitalitet as 24.09.12 Side 12 av 23

Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i 600 400 200 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A. 4.3.3 Løysingsforslag 1B Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B Kategori Nybygg 70 557 3 499 Ombygging 13 620 409 Teknisk oppgradering 129 259 796 SUM, omb, oppgrad. 213 436 4 704 Riving 1 000 2 inkl riving 214 436 4 706 I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B illustrert. 800 600 Kostnadspådrag i 400 200 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B. 4.3.4 Løysingsforslag 2A Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A Kategori Nybygg 96 915 4 571 Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering 95 578 741 SUM, omb, oppgrad. 192 493 5 311 Riving 0 0 inkl riving 192 493 5 311 I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A illustrert. Hospitalitet as 24.09.12 Side 13 av 23

Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i 1 000 800 600 400 200 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A. Gitt ein salspris på 1 000 /kvm tomteareal, så ligg det ei mogeleg salsinntekt på 103 mill. i løysingsalternativ 2A. Dette inntektspotensialet går ikkje fram av tabellen, då den berre viser kostnadane. 4.3.5 Løysingsforslag 2B Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B Kategori Nybygg 96 915 4 571 Ombygging 13 620 409 Teknisk oppgradering 81 958 632 SUM, omb, oppgrad. 192 493 5 611 Riving 0 0 inkl riving 192 493 5 611 I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B illustrert. Kostnadspådrag i 1 000 800 600 400 200 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B. Hospitalitet as 24.09.12 Side 14 av 23

Utviklingsplan 2030 4.3.6 Løysingsforslag 3A Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A Kategori Nybygg 96 915 4 571 Ombygging 8 252 248 Teknisk oppgradering 90 210 698 SUM, omb, oppgrad. 195 377 5 516 Riving 0 0 inkl riving 195 377 5 516 I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A illustrert. Kostnadspådrag i 1 000 800 600 400 200 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A. 4.3.7 Løysingsforslag 3B Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B Kategori Nybygg 110 472 5 147 Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering 81 958 632 SUM, omb, oppgrad. 192 430 5 779 Riving 0 0 inkl riving 192 430 5 779 I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B A illustrert. 1 500 Kostnadspådrag i 1 000 500 0 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B. Hospitalitet as 24.09.12 Side 15 av 23

4.4 Kommentar til resultata Grafisk vert dei samla kostnadane per alternativ slik som vist i figuren nedanfor. Som ein kan sjå varierar dei samla investeringane frå rundt 4 mrd til i underkan av 6 mrd. Dette gjelde investeringar i perioden 2013 til 2030. I praksis er dei fordelt fram til 2025, då ein ut frå kapasitetsendringane har lagt opp til at oppdatert 2030-kapasitet skal vere på plass. Investeringskostnad per alternativ, hele 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag. Hospitalitet as 24.09.12 Side 16 av 23

5 Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag På dei påfølgande sidene er utrekninga for investeringsbehova for dei enkelte løysingsalternativa viste. 0-alternativet Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Akutt- og elektivtsykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda 6 196 60 000 372 13 958 20 154 6 196 Ålesund 10 246 60 000 615 68 000 78 246 10 246 Molde 24 396 60 000 1 464 26 693 42 439 15 746 + 8650 pga riving Kristiansund 6 250 60 000 375 20 608 26 858 6 250 Avvik SUM 47 088 2 825 129 259 167 697 38 438 OMBYGGING SUM Volda 0 0 0 0 Ålesund 0 0 0 0 Molde 18 343 30 000 0 550 0 550 Kristiansund 0 0 0 0 SUM ombygging 0 18 343 0 0 550 0 550 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Psykisk helse og rus 47 000 0,25 11 750 0,50 23 500 0,75 35 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Teknisk oppgradering - bygg Volda 13 958 9 200 128 Ålesund 68 000 7 400 503 Molde 0 0 0 Jf ombygging Hjelset, psykisk helse 8 246 11 606 96 Kristiansund 20 608 8 000 165 SUM 110 812 892 Riving - bygg Volda Ålesund Molde 8 650 2 000 17 Kristiansund 1 000 2 000 2 SUM 9 650 19 årlig kostnadspådrag Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Nybygg 9 28 74 322 322 322 322 239 220 39 309 309 309 2 825 Ombygging 0 0 0 0 0 0 3 8 22 129 129 129 129 550 Teknisk oppgradering 100 100 100 100 100 78 78 78 78 78 0 0 0 892 SUM, omb, oppgrad. 109 128 174 422 422 401 403 326 320 247 438 439 438 4 267 Riving 0 0 0 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 19 inkl. riving 109 128 174 431 424 409 403 326 320 247 438 439 438 4 287 Hospitalitet as 24.09.12 Side 17 av 23

Alternativ 1A Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Dagplasser og poliklinikk i Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda 6 196 60 000 372 13 958 20 154 6 196 Ålesund 10 246 60 000 615 68 000 78 246 10 246 Molde 37 612 60 000 2 257 26 693 55 655 28 962 + erstatning revet areal Psykisk helse, sykehusnivå 4 568 47 000 215 Kristiansund 0 60 000 0 20 608 13 620-6 988 Parkering akuttsykehus Molde 13 500 10 000 135 500 plasser, p-hus Avvik SUM 72 122 3 593 129 259 167 675 38 416 OMBYGGING SUM Volda 0 0 0 0 Ålesund 0 0 0 0 Molde 18 043 30 000 0 541 0 541 Kristiansund 0 0 0 0 SUM ombygging 0 18 043 0 0 541 0 541 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Psykisk helse og rus 47 000 0,25 11 750 0,50 23 500 0,75 35 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 500 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering - bygg Volda 13 958 9 200 128 Ålesund 68 000 7 400 503 Molde 26 693 0 0 Kristiansund 13 620 8 000 109 SUM 122 271 741 Riving - bygg Volda Ålesund Molde 8 650 2 000 17 Kristiansund SUM 8 650 17 årlig kostnadspådrag Kategori 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 SUM Nybygg 12 51 220 395 395 395 395 400 361 39 309 309 309 3 592 Ombygging 0 0 0 0 0 0 3 8 22 127 127 127 127 541 Teknisk oppgradering 81 81 81 81 81 67 67 67 67 67 0 0 0 741 SUM, omb, oppgrad. 94 132 302 477 477 462 465 475 449 233 436 436 436 4 874 Riving 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 17 inkl. riving 94 132 302 486 477 471 465 475 449 233 436 436 436 4 892 Hospitalitet as 24.09.12 Side 18 av 23

Alternativ 1B Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Dagplasser og poliklinikk i Molde Akutt- og elektivt sykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda 6 196 60 000 372 13 958 20 154 6 196 Ålesund 10 246 60 000 615 68 000 78 246 10 246 Molde 0 60 000 0 26 693 13 620-13 073 Kristiansund 36 047 60 000 2 163 20 608 55 655 35 047 + 1000 kvm revet Psykisk helse, sykehusnivå 4 568 47 000 215 Parkering akuttsykehus Kr.sund 13 500 10 000 135 500 plasser, p-hus Avvik SUM 52 489 3 499 129 259 167 675 38 416 OMBYGGING SUM Volda 0 0 0 0 Ålesund 0 0 0 0 Molde 13 620 30 000 0 409 0 409 Kristiansund 0 0 0 0 SUM ombygging 0 13 620 0 0 409 0 409 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Psykisk helse og rus 47 000 0,25 11 750 0,50 23 500 0,75 35 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 500 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering - bygg Volda 13 958 9 200 128 Ålesund 68 000 7 400 503 Molde 26 693 0 0 Kristiansund 20 608 8 000 165 SUM 129 259 796 Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund 1 000 2 000 2 SUM 1 000 2 årlig kostnadspådrag Kategori 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 SUM Nybygg 12 14 35 217 559 559 559 564 15 39 309 309 309 3 499 Ombygging 0 0 0 0 0 2 6 16 96 96 96 96 0 409 Teknisk oppgradering 69 69 69 69 69 58 59 63 134 134 0 0 0 796 SUM, omb, oppgrad. 81 84 104 286 628 618 624 643 245 270 405 405 309 4 704 Riving 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 inkl riving 81 84 104 286 630 618 624 643 245 270 405 405 309 4 706 Hospitalitet as 24.09.12 Side 19 av 23

Alternativ 2A Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus bynært Molde Dag- og poliklinikk i Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda 6 196 60 000 372 13 958 20 154 6 196 Ålesund 10 246 60 000 615 68 000 78 246 10 246 Molde 55 655 60 000 3 339 0 55 655 55 655 Psykisk helse, sykehusnivå 4 568 47 000 215 Kristiansund 0 60 000 0 20 608 13 620-6 988 Parkering, akutt bynært Molde 20 250 1 500 30 750 plasser, bakke Avvik SUM 96 915 4 571 102 566 167 675 65 109 OMBYGGING SUM Volda 0 0 0 0 Ålesund 0 0 0 0 Molde 0 0 0 0 Kristiansund 0 0 0 0 SUM ombygging 0 0 0 0 0 0 0 Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt 60 000 0,25 15 000 0,50 30 000 0,75 45 000 Tung diagnostikk/behandling 70 000 0,25 17 500 0,50 35 000 0,75 52 500 Somatikk, sengeområder 55 000 0,25 13 750 0,50 27 500 0,75 41 250 Psykisk helse og rus 47 000 0,25 11 750 0,50 23 500 0,75 35 250 Kontorbygg (bare ktr funksj) 35 000 0,25 8 750 0,50 17 500 0,75 26 250 Parkering, overflate 1 500 Parkering, åpent hus 5 000 Parkering, "lukket" hus 10 000 Teknisk oppgradering - bygg Volda 13 958 9 200 128 Ålesund 68 000 7 400 503 Molde 0 0 0 Kristiansund 13 620 8 000 109 SUM 95 578 741 Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM 0 0 årlig kostnadspådrag Kategori 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 SUM Nybygg 18 53 142 838 863 835 835 5 15 39 309 309 309 4 570 Ombygging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teknisk oppgradering 69 69 69 69 69 57 58 61 108 108 0 0 0 741 SUM, omb, oppgrad. 87 123 212 908 932 893 894 66 123 148 309 309 309 5 311 Riving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inkl riving 87 123 212 908 932 893 894 66 123 148 309 309 309 5 311 Hospitalitet as 24.09.12 Side 20 av 23