10 Medlemsaktiviteter Offentlige tilskudd 1 300 000 1 000 000 1 542 640 Medlemskontingent 1 260 875 1 172 999 1 170 484 Gaver/NHF-støttespillere 95 000 0 0 Tilskudd/refusjoner 0 0 0 Andre driftsinntekter 38 000 60 000 17 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 2 693 875 2 232 999 2 730 125 Varekjøp, markedsføring og salg 380 000 150 000 68 125 Personalkostnader 1 082 783 1 091 649 1 071 554 Lokaler og fellesadministrasjon 287 474 308 815 267 032 Ekstern bistand 561 000 388 500 465 782 Reise- og kurskostnader 713 650 260 091 345 529 Andre driftskostnader 303 000 229 500 284 924 Overføringer orgledd 350 000 240 000 740 000 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0-1 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 677 907 2 668 555 3 242 945 DRIFTSRESULTAT -984 032-435 556-512 820 RESULTAT -984 032-435 556-512 820
20 Markedsaktiviteter Salgsinntekter 3 799 400 4 499 096 4 617 757 Offentlige tilskudd 1 000 000 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 3 820 000 3 166 235 2 276 804 Tilskudd/refusjoner 300 000 0 0 Kompensasjoner 20 344 500 20 344 500 19 726 146 Andre driftsinntekter 426 000 340 000 485 036 SUM DRIFTSINNTEKTER 29 689 900 28 349 831 27 105 743 Varekjøp, markedsføring og salg 3 338 000 3 277 178 2 838 043 Personalkostnader 3 463 337 2 449 558 1 876 541 Lokaler og fellesadministrasjon 743 668 564 378 457 862 Ekstern bistand 1 597 800 1 208 817 1 467 129 Reise- og kurskostnader 1 280 500 158 500 72 513 Andre driftskostnader 1 004 800 1 325 208 1 274 806 Overføringer orgledd 120 000 366 000 61 000 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 27 390 SUM DRIFTSKOSTNADER 11 548 105 9 349 639 8 075 283 DRIFTSRESULTAT 18 141 795 19 000 192 19 030 460 RESULTAT 18 141 795 19 000 192 19 030 460
30 Informasjonsaktiviteter Salgsinntekter 1 304 500 1 335 000 1 435 682 Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 598 500 568 575 571 680 Tilskudd/refusjoner 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 903 000 1 903 575 2 007 362 Varekjøp, markedsføring og salg 298 500 287 500 334 551 Personalkostnader 2 675 637 2 600 153 2 618 402 Lokaler og fellesadministrasjon 523 289 562 502 444 703 Ekstern bistand 1 285 000 1 367 580 1 165 333 Reise- og kurskostnader 56 000 54 300 46 114 Andre driftskostnader 1 510 692 1 502 918 1 754 529 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 1 SUM DRIFTSKOSTNADER 6 349 117 6 374 953 6 363 632 DRIFTSRESULTAT -4 446 117-4 471 378-4 356 270 RESULTAT -4 446 117-4 471 378-4 356 270
40 Administrasjonsaktiviteter Offentlige tilskudd 4 733 000 4 633 000 4 450 759 Medlemskontingent 107 975 102 576 120 509 Tilskudd/refusjoner 1 536 000 1 825 864 1 444 705 Kompensasjoner 2 100 000 2 100 000 2 106 009 Andre driftsinntekter 153 600 132 000 133 416 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 630 575 8 793 440 8 255 398 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 7 582 138 7 516 861 5 511 005 Lokaler og fellesadministrasjon 1 205 313 951 911 947 889 Ekstern bistand 2 201 500 2 767 250 2 588 173 Reise- og kurskostnader 381 600 406 900 360 673 Andre driftskostnader 994 644 877 000 775 956 Overføringer orgledd 333 000 333 000 277 799 Avskrivninger, tap og avsetninger 205 915 812 800 762 335 SUM DRIFTSKOSTNADER 12 904 110 13 665 722 11 223 831 DRIFTSRESULTAT -4 273 535-4 872 282-2 968 432 Finansinntekter 1 610 000 2 565 000 7 418 722 Finanskostnader 0 0 1 278 904 RESULTAT -2 663 535-2 307 282 3 171 386
50 Interessepolitiske aktiviteter Offentlige tilskudd 0 29 000 307 755 Medlemskontingent 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 0 336 000 1 396 Andre driftsinntekter 20 000 20 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 20 000 385 000 309 151 Varekjøp, markedsføring og salg 0 6 040 0 Personalkostnader 3 838 898 3 616 451 3 523 855 Lokaler og fellesadministrasjon 745 984 731 931 563 652 Ekstern bistand 98 000 81 380 124 051 Reise- og kurskostnader 334 500 462 527 164 467 Andre driftskostnader 60 300 248 522 93 192 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 077 682 5 146 851 4 469 217 DRIFTSRESULTAT -5 057 682-4 761 851-4 160 066 RESULTAT -5 057 682-4 761 851-4 160 066
60 Internasjonal bistandsvirksomhet Offentlige tilskudd 80 000 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 4 547 954 5 068 401 4 706 094 Kompensasjoner 130 000 148 214 130 250 Andre driftsinntekter 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 757 954 5 216 615 4 836 344 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 12 758 Personalkostnader 3 921 757 3 852 162 3 888 676 Lokaler og fellesadministrasjon 771 347 857 253 628 150 Ekstern bistand 200 000 222 000 139 407 Reise- og kurskostnader 72 200 190 800 108 052 Andre driftskostnader 52 800 94 400 59 302 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 018 104 5 216 615 4 836 344 DRIFTSRESULTAT -260 150 0 0 RESULTAT -260 150 0 0
70 Sentrale, tillitsvalgte aktiviteter Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 192 000 300 000 331 381 Andre driftsinntekter 20 000 0 19 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 212 000 300 000 350 381 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 1 549 041 1 415 121 1 553 713 Lokaler og fellesadministrasjon 149 197 160 429 125 256 Ekstern bistand 162 000 300 000 376 404 Reise- og kurskostnader 650 500 757 555 626 870 Andre driftskostnader 293 800 384 052 262 516 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 804 538 3 017 157 2 944 758 DRIFTSRESULTAT -2 592 538-2 717 157-2 594 377 RESULTAT -2 592 538-2 717 157-2 594 377
80 Bistand egne orgledd Salgsinntekter 16 000 5 500 4 893 Offentlige tilskudd 50 000 50 000 72 700 Medlemskontingent 2 382 150 2 255 850 2 239 540 Gaver/NHF-støttespillere 50 000 75 000 27 145 Tilskudd/refusjoner 14 589 665 14 678 690 15 149 879 Andre driftsinntekter 27 000 53 000 57 935 SUM DRIFTSINNTEKTER 17 114 815 17 118 040 17 552 091 Varekjøp, markedsføring og salg 16 000 5 000 4 433 Personalkostnader 16 044 393 15 745 772 15 387 208 Lokaler og fellesadministrasjon 731 108 747 613 636 648 Ekstern bistand 510 000 234 250 213 288 Reise- og kurskostnader 1 145 500 852 300 834 684 Andre driftskostnader 128 400 105 400 166 663 Overføringer orgledd 4 943 605 4 615 520 3 805 304 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 4 685 SUM DRIFTSKOSTNADER 23 519 006 22 305 855 21 052 912 DRIFTSRESULTAT -6 404 191-5 187 815-3 500 820 RESULTAT -6 404 191-5 187 815-3 500 820