BUDSJETT 2014 REVISJON HANDLINGSPLAN 2012-2015 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK - KF VANN - AVLØP - RENOVASJON Et foretak i Balsfjord kommune INNHOLD 1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Side 2 2.0 DATAGRUNNLAG Side 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2012-2015 Side 4 4.0 DETALJERT DRIFTSBUDSJETT Side 5 4.1 INVESTERINGSBUDSJETT Side 6 5.0 BETALINGSSATSER Side 7 For styret: Oddvar Larsen Daglig leder Storsteinnes den 28.11.2013 1 av 7
1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Balsfjord Kommunal Teknikk KF, er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11. Formålet er å forestå kommunens VAR område. Vann, Avløp og Renovasjon. Med dette menes drift og vedlikehold av vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Via kommunes medlemskap i Senja Avfall IKS skal det tilrettelegges for gode slamtømme- og renovasjonstjenester til husholdningene. Selskapets virksomhet skal gå til selvkost. Eier er ansvarlig for kommunens helhetlige formuesforvaltning. Dette innebærer at eier selv vedtar de overordnede rammer for foretakets eiendomsforvaltning. Eier setter rammer for foretakets investeringer, kjøp og salg av eiendom og anlegg, for til enhver tid å tilpasse den aktuelle virksomhet til kommunens behov. Styret består av 3 medlemmer valgt av kommunestyret. Oppnevningstiden er 4 år, valgperioden følger kommunestyrets. Rådmannen, eller den han bemyndiger, har tale- og forslagsrett i styrets møter. Styrets oppgave er å påse at foretaket drives i samsvar med dets vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. Styret avgir årsberetning og påser at regnskapene revideres som bestemt for kommunens øvrige regnskaper. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. 2 av 7
2.0 DATAGRUNNLAG 2014 Tabellene viser utvikling over tid og størrelser de enkelte tjenester representerer. For 2014 legges til grunn reduksjon i gebyrsatsene for vann og fritidsrenovasjon, uendret for slam og indeks økning med ca. 3,9% for avløp og avfall. Det er videre tatt høyde for avsetning til driftsfond slik at gebyrsatsene holdes forutsigbare. Ser vi på betalingssatsene fra og med 2003 ligger Balsfjord kommune godt under gjennomsnittet i Troms. 2.1 BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR ( Kroner for bolig på 120 m2 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vann 2799 2715 2715 2228 2030 2320 2632 2880 3060 3151 3 279 3 183 3 183 Avløp 1639 1508 1858 2081 1706 2200 2500 2688 3070 3162 3 288 3 430 3 430 Slam 850 850 993 993 920 920 1120 1160 1160 1160 1 206 1 206 1 206 Renovasjon 1329 1520 1465 1762 1935 2320 2523 2940 3153 3263 3 394 3 530 3 530 Balsfjord: 5767 5743 6038 6071 5671 6840 7655 8508 9283 9576 9961 10 360 10 360 Troms: 5854 5789 6255 6468 6739 7484 8174 8812 9125 9829 9680 Differanse: -87-46 -217-397 -1068-644 -519-304 158-253 281 2.2 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 10 ( ADMINISTRASJON VAR ) Tjeneste Antall abonnenter % kostnadsfordeling Antall eiendommer tilknyttet Vann 701 10% 26% Avløp 795 13% 27% RA Mack 1400/3pe = 466 7% -- Privatavløp / Slam 1681 25% 73% Renovasjon bolig og landbruk 2130 32% 92% Renovasjon fritidseiendom 887 13% 89% SUM: 6660 100% 2.3 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 11 ( DRIFT VA ) Tjeneste Personekvivalenter (pe) % kostnadsfordeling Vann (701x3pe)= 2103 33 Avløp (795x3pe)= 2385 37 Renseanlegg Mack (4200/3pe)= 1400 22 Privatavløp / Slam (1681/3pe)= 560 8 SUM: 6448 100% 3 av 7
3.0 HANDLINGSPLAN 2012-2015 Det totale avgiftsnivå i perioden skal holdes på gjennomsnittet i Troms. Det skal bygges opp driftsfond for rentesvingninger og merforbruk forårsaket av uforutsette hendelser. Det nye styret viderefører arbeidet med å gjøre foretaket robust og gi abonnentene gode konkurransedyktige tjenester. Dagens service og tjenestenivået skal opprettholdes. Foretaket har i dag tre ansatte inklusive daglig leder. Den lave bemanningen skyldes foretakets organisering hvor tyngden støttefunksjoner og produksjon kjøpes fra kommunen og det private næringsliv. Det er utviklet et godt arbeidsmiljø og gode HMS rutiner. Fasiliteter vi leier til drift tilfredsstiller ikke arbeidstilsynet krav. Det planlegges derfor å bygge nytt driftsbygg i forbindelse med nytt avløpsrenseanlegg på Storsteinnes. Planverk for alle områdene oppdateres fortløpende i perioden. Vann og avløp er infrastruktur i bakken og bygningsmasse både til fjells og langs strandsonen. Levetiden på anleggene er fra 20 til 60 år. I forrige styreperiode har vi erfart hvordan ekstremkulde og rekordhøy vannstand påvirker våre anlegg. Det er utført og utføres fortløpende utbedringer for å sikre stabil drift og unngå skader. I planleggingen av nye anlegg og infrastruktur må vi ta hensyn til de utfordringer endret klima medfører. Klimatilpassing for avløp vil være å skille ut fra kloakknettet overvann fra gatesluker og taknedløp. Bygge høyvanns lukke på overløp fra pumpestasjoner og renseanlegg. Nye anlegg i strandsonen må bygges på høyere nivå enn tidligere. Selvfallsledninger må suppleres med pumpestasjoner. Frost tapping hos abonnenter forårsaker to forhold, høyt vannforbruk og at avløpsnettet kjøles ned og fryser. Det bør derfor legges til rette for at private stikkledninger skal være tilstrekkelig frostsikret med varmekabel eller isolasjon. Eiendommer som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnettet må påregnes å dekke ekstrakostnadene dette medfører. Det er inngått avtale mellom Mack og Balsfjord Kommunalteknikk om at Balsfjord Kommunalteknikk skal bygge og drive avløpsrenseanlegg for sekundærrensing av prosessavløpet fra det nye bryggeriet og mineralvannfabrikken. Det utarbeides egen detaljert avtale for regulering av kostnader knyttet til bygging og drift. Mack dekker alle kostnader for avløpsrensing knyttet til eget prosessavløp. Anlegget utformes og bygges av Balsfjord Kommunalteknikk KF i nært samarbeid med Mack. Balsfjord Kommunalteknikk oppretter et eget regnskap for renseanlegget. Regnskapet får ansvarsnummer 45 og skal settes opp i henhold til vanlig selvkostprinsipp. Regnskapet revideres av revisoren til BKT. Renter av restverdi på låneopptak følger renteberegning for selvkost. For 2014 fremlegges handlingsplanen med følgende endringer: 3.1 Investeringer splittes der kjøp av grunn og eiendom er en del av prosjektet. 3.2 Overbygg ved vanninntaket på Laksvatn vannverk renoveres. 3.3 Fakturerings regime endres ved at betalingssatsene deles i to tilnærmet like avdrag. 3.4 For fritidsrenovasjon kan det i enkelte områder innføres dunker i stede for container. 3.5 Renseanlegg og verksted/servisebygg på Storsteinnes splittes som følge av kjøp av eksisterende eiendom. Samdrift med kloakkrenseanlegget ville ha medført store HMS utfordringer. 4 av 7
4.0 DETALJERT SELVKOST DRIFTSBUDSJETT 2014 5 av 7
4.1 REVISJON INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015 6 av 7
5.0 BETALINGSSATSER 2014 5.1 VANN: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Årsgebyr <=1'' Årsgebyret er en fast avgift basert på vanninntakets 1 863,00 624 1 160 000 Årsgebyr <=2'' rør størrelse. Her er det lagt til grunn mengde vann 3 763,00 75 280 000 Årsgebyr > 2'' som kan forbrukes pr. tidsenhet. 11 000,00 2 22 000 Forbruk måler kr/m3 - Målt forbruk i løpet av et år. 11 25 000 275 000 Forbruk areal Kr/m2 - Beregnet forbruk pr. år. 11 73 000 803 000 Industri måler Ved avtale inntil 45 % reduksjon. 6 185 000 1 100 000 Sprinkler 100 Brannvern 100 mm inntak 10063 3 30 189 Sprinkler 160 Brannvern 160 mm inntak 16063 1 16 063 Sprinkler 200 Brannvern 200 mm inntak 32063 1 32 063 SUM INNTEKTER ANSVAR 20 VANN: 3 700 000 Beregning gebyr enebolig 120 m2 (Fastavgift + Forbruk): 3 183 5.2 AVLØP: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Årsgebyr boenhet Årsgebyret er en fast avgift for husholdning og 2 110 689 1 454 000 Årsgebyr næring. næring. 3 744 106 397 000 Forbruk måler Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år. 11 23 000 253 000 Industri måler. Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år. 11 60 000 660 000 Forbruk areal Kr/m2 Beregnet forbruk pr. år. 11 84 000 924 000 SUM INNTEKTER ANSVAR 40 AVLØP: 3 688 000 Beregning gebyr enebolig 120 m2 (Fastavgift + Forbruk): 3 430 5.3 TILLEGGSAVGIFTER VANN OG AVLØP: Til og fra kobling. Nyanlegg. Ansvar 45 Industri. Abonnenten betaler de faktiske kostnader med tilknytning og frakobling utført av autorisert rørlegger. Kostnader ved utbygging av nye anlegg fordeles på nyanleggets abonnenter. Avløpsrenseanlegg for industri skal gå til selvkost etter avtale. 5.4 SLAMTØMMING: Tømming pr: 12 mnd 24 mnd 48 mnd SUM Beløp kr/år: ex mva. 2 413,0 1 207,0 614,0 Antall: 37 1505 139 1681 Sum inntekter: 89 281 1 816 535 85 346 1 991 162 5.5 RENOVASJON: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Abonnement * Boenhet 2900 2 130 6 177 000 Abonnement * Fritidseiendom 760 887 674 120 INNSAMLING RESTAVFALL HVER 14 DAG 140 Liter 428 700 299 600 240 Liter 630 1 280 806 400 360 Liter 1 332 120 159 840 660 Liter 2 861 30 85 830 SUM INNTEKTER ANSVAR 50 AVFALL: 8 202 790 * En abonnent kan levere fri mengde sortert innbo og løsøre til Stormoen avfallsmottak. 7 av 7