Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Dato: 26.03.2014 Tid: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Elisabeth S. Haagensen Leiar Marit Seltveit Konsulent
Saksliste Utvalssaksnr RS 14/1 Innhald Referatsaker Samhandlingsarbeidet til kommunens årsmelding RS 14/2 Rapportering Barnevernsamarbeidet pr 311213 RS 14/3 PS 14/3 Rapport frå tilsyn Politiske saker til handsaming Tertialrapport pr 31.12.2014 - omsorgsetat PS 14/4 Tertrialrapport Helseetaten pr. 31.12.13. Lukka
Referatsaker RS14/1Samhandlingsarbeidettilkommunensårsmelding RS14/2RapporteringBarnevernsamarbeidetpr311213 RS14/3Rapportfråtilsyn
Politiskesakertilhandsaming
Politiskesakertilhandsaming
Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2014/491-1 Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: 35075501 Dato: 11.03.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 14/3 26.03.2014 Helse- og sosialutvalet Tertialrapport pr 31.12.2014 - omsorgsetat Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi Ansvar Lønsbuds. 2013 løn 2. tertial løn % Totalbuds. 2013 total 2. tertial total % (inkl løn) 350 Omsorg 2 096 318 2 111 783 100,74 3 716 030 3 620 687 97,43 administrasjon 351 6 077 146 5 702 780 93,84 6 300 158 5 985 884 95,01 Heimesjukepleie 352 25 844 842 25 475 96,98 22 857 902 22 686 736 99,25 Institusjon 354 354 7 809 392 7 122 438 91,20 7 861 904 7 155 764 91,02 Omsorgssenter 355 10 397 881 9 468 632 91,06 9 636 005 8 182 318 82,81 Åheim 359 Høydalsmo 1 019 659 1 056 800 103,62 1 127 363 1 171 844 103,95 alderspensjonat 357 240 022 224 522 93,54 246 518 239 727 97,25 Heimevaktmeister 358 3 616 770 2 682 662 74,17 3 411 278 2 456 868 72,02 Heimehjelp 359 2 848 977 2 641 794 92,73 2 613 892 2 645 881 101,22 Kjøkken 360 Lårdal 1 077 242 1 168 831 108,50 1 176 950 1 236 785 105,34 alderspensjonat Til saman 93,82 59 193 004 55 385 495 93,57 NORMTALA 100 100
Omsorgsetat har klart å halde budsjettet heile 2013 med overskott kr 3 807 509,-. Overskottett skyldas det at fleire avdelingar har hatt ledige brukarplasser og det har ikkje vore trong for å ha full bemanning i kvar tid. Avdelingsleiarane har også hatt god budsjettkontroll i sine avdelingar. Ein annan grunn til innsparinga er lærlingane i etaten. Lærlingar jobbar med ein del sjølvstendige vakter i slutten av lærlingsperioden. Lærlinglønn kjem grå sentralt og etaten treng ikkje bruke eigne lønsmidlar til dette. Lønsauke blei ikkje heller så stor som forventa i 2013. Refusjonen frå staten var kr 965 000,- meir enn budsjettert og forventa (ressurskrevjande brukare). Handlingsplan Handlingsplan for 2013 Mål målsetjing Status Avklare framtidig måte å drifte vaskeriteneste Oppstart oktober 2012 Arbeidet er i gang og teknisk etat forbereder sak Redusere tal småstillingar i sjukeheimen (for eksempel ved å implementere ny turnus) Planlagt å ta turnusen i bruk mai 2013 Turnusen er ferdig men må vente at saka blir bedre forankra blant tilsette og tillitsvalde. Jobbe med ny helse- og Politisk handsaming høsten Arbeidet er i gang. omsorgsplan Samkjøre heimeteneste slik at ressursbruken blir meir effektiv Samhandlingsreforma HMS Nærvær: 2013 Oppstart høsten 2012 Førebu forsterka sjukeheimsplassar, jf kompetanse og sjukeheimskapasitet Planlagt ferdig innan september 2014 Arbeidet er i gang. ANSVAR Pr 31.3.13 Pr 30.6.13 Pr 30.9.13 Pr 31.12.13 2013 350 Administrasjon 99,08 % 100 % 97,77 % 97,33 % 98,54 % 351 Heimesjukepleia 96,79 % 95,34 % 97,82 % 88,94 % 94,26 % 352 Institusjon 91,71 % 93,31 % 96,48 % 89,36 % 92,51 % 354 Omsorgssenter 85,77 % 88,40 % 90,62 % 92,23 % 89,34 % 355 Åheim 89,68 % 87,58 % 95,34 % 96,45 % 92,06 % 356 Høydalsmo 96,43 % 92,40 % 73,25 % 98,31 % 90,04 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 98,13 % 98,46 % 98,18 % 99,11 % 98,48 % 359 Kjøkken 79,78 % 83,09 % 93,58 % 99,16 % 88,52 % 360 Lårdal 95,96 % 89,00 % 84,22 % 52,71 % 80,32 % alderspensjonat TOTAL 91,39 % 91,95 % 95,04% 91,77 5 92,37 % Fråværsprosent etter 4. kvartal var 8,23 % Av dette var 5,87 % langtidsfråvær og 2,36% korttidsfråvær. I 2013 var total sjukefråvær 7,63 % I 2012 var total sjukefråvær 11,53 %
Avvik: Omsorgsetaten hadde etter 3. kvartal til saman 95 avvik. Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 350 Administrasjon 351 Heimesjukepleia 49 49 (inkl. 1 hms-avvik) 352 Institusjon 20 20 (inkl. 1 hms-avvik) 354 Omsorgssenter 13 13 355 Åheim 356 Høydalsmo alderspensjonat 5 5 358 Heimevaktmeister 358 Heimehjelp 359 Kjøkken 1 1 360 Lårdal alderspensjonat 7 7 Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek tertialrapportering per 31.12.2014 til orientering.
Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2014/525-1 Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: 35075501 Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 14/4 26.03.2014 Helse- og sosialutvalet Tertialrapport pr. 31.12.13 Helseetaten. Saksutgreiing: Økonomi: Ansvar Løns Budsjett 2013 lønn lønn % Total budsjett 2013 total total % 300 Helse og sosialutv. 84 278 52 275 95 082 63 054 66 % 310 Helse adm. 804 434 858.950 107% 1 209 471 1 159 710 96% 320 Samhandlingsref. 3 400 000 3 813 458 112 % 321 Legeteneste 6 661 409 7 768 592 110 % 5 934 425 7 337 715 116 % 322 Fysio - og ergoterapi 1 051 386 1 087 308 97 % 2 016 399 2 101 410 101 % 323 Miljøretta helsevern 338 004 348 028 103 % 331 Helsestasjon 1 508 173 2 086 593 118 % 1 616 205 2 106 329 118 % 332 Jordmor 670 582 831 144 120 % 289 574 608 725 197 % 342 Barnevern 610 593 388 171 64 % 2 838 605 2 321 384 82 % 343 Edruskapsvern 33 330 30 923 93% 349 Psykisk helse 2 167 711 2 199 130 97 % 2 798 235 2 943 944 111 % TIL SAMAN 20 405 000 22 807 245 108 % -1 744 718 NORMTAL 100%
Samla ligg etaten høgt over normalen. Grunnen til det er fyljande: For heile etaten var det lagt in ein reduksjon på Kr 750 for året 2013. Denne innsparinga har vi ikkje klart å få gjennomført. Grunnen til det ligg i driftsmessige årsaker, der vi ikkje har fått til faglig gode alternative løysningar, som har vore forsvarlege å gjennomføre. Summen på -750 ligg over alle avdelingar i etaten. I tillegg er det fleire årsaker til overforbruk: 320 Samhandlingsreforma. Som tidligare rapportera, så ligg Tokke høgare enn andre i forhold til forbruk. I regnskapsavslutt for 2012 fikk vi ikkje med oss alle utgifter. Det var bland anna eit opphald vi kjøpt frå Vinje sjukeheim som kom til i ettertid og ein overliggar på sjukehus. Dette er ei erfaring vi tar med oss in i neste år. Viktig å få med alle utgifter i riktig år. Vi enda året med eit overforbruk på 400. 321- Legetenesta. I løpet av fyrste halvår har vår turnuslege gått ut i svangerskapspermisjon. Tidvis kan vi klare oss utan turnuslege, og det har me gjort, men i ferien blir det vanskeleg, då var vi nøyd til å leiga in vikar. Det grunnar seg i fleire ting, men bland anna i at vi er forplikta til å ta vår del av legevakt i samarbeid med Vinje og at me er knytt opp til kommunale oppgåver. Tidvis har det vart ein lege på kontoret og det blir svært sårbart. Vikarutgifter blir høgare enn det vi betaler for turnuslege og gjer derfor eit overforbruk. Forskjellen i årslønn ligg på Kr 600, pluss sosiale utgifter. 2013 var vi nød til å bruke vikar over 5 månader. Det gav oss ein ekstrautgift på 250. Vi har i tillegg reforhandla permsisjonsavtale med legane. Ein lege har inngått ny avtale til ein kostnad av Kr. 220 332- Jordmortenesta. Her har det vart inngått ein personleg avtale som ga ei ekstra utgift på 80. I tillegg har det vart lagt in for høg refusjons for vaktsamarbeidet. Handlingsprogram Handlingsplan 2013 Mål/ målsetjing Status per. 31.12..13 Systematisk gjennomgong av legetenesta. Systematisk gjennomgong og revisjon av skulehelsetenestetilbod Auka samarbeid mellom kommunal og private fysioterapitenestar Leggja til rette for auka frisklivstiltak. Oppstart november 2012. Plan klar februar/mars 2013. Gjennomføres som prosjekt i perioden 2012 2014. Oppstart 01.01.13. Evaluering juni 2013. Plan i samråd med kultur vår 2013. Arbeid er starta opp. Det vil bli laga ein rapport for legetenesta og konklusjon tas i samanheng med Helse og omsorgsplan. Rapport blir lagt fram i HSU i løpet av vår 2014. Prosjektet er i gong. Vi har fått støtte frå helsedirektoratet for året 2013 kr. 200.000,- Brukarundersøkingar er gjennomført i helsestasjon og skulehelsetenesta. Ok. Samarbeid er etablert og vil bli fylgt opp jamleg. Har ikkje vart starta opp, grunna stor pågang av tenester og ustabil dekking gjennom delar av året..
Kartlegge trongen for omsorgsbustader i samarbeid med NAV. Jobba med ny helse- og omsorgsplan Kartlegging start november desember 2012. Skal ligga til grunn for bustadsosial handlingsplan, som skal reviderast i løpet av 2013. Arbeid er i gong. Framlegg til plan til politisk behandling haust 2013. Bokart eit dataprogram for dokumentasjon av boligsituasjonen er installera hos NAV. Kartlegging er ikkje gjennomført ennå. NAV driv arbeidet vidare med bustadsosial handlingsplan. Ok. Auka frisklivsstiltak er ikkje gjennomført som ynskja grunna stor pågang på fysioterapitenesta. Arbeid med ny helse og omsorgsplan tar tid og planen vil ikkje være klar før vår 2014. Grunnen til det er at arbeid i organisasjonen er stort og vi har satt av for lite tid med arbeid i avdelingane. I tillegg vil det bli viktig å få helse- og omsorgsplanen til å henge saman med kommuneplanens samfunnsdel, som vil starta opp snarleg. HMS Nærvar pr. 31.12.13 Ansvar Nærvær % 320 Helse administrasjon 100 % 321 Legeteneste 99,46% 322 Fysio - og ergoterapi 98,99% 331 Helsestasjon 99,59 % 349 Psykisk helse 100 % TOTAL 99,54 % Ingen merknader. Avvik Ansvarsområde Avvik Lukka avvik Ikkje lukka avvik 321 Legeteneste 6 3 3 322 Fysio /ergoterapi - 331Helsestasjon 2 2-349 Psykisk helseteneste 2 1 1 Avvik for legetenesta er for manglar ved oppdatering av medisinlister, framfor alt ved heimesjukepleia.
Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per 31.12.13 til orientering