Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr 3.700 til kr 3.800. A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr 2.575 til kr 2.652. Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra 01.08.2016. B.Barnehage B1: 5 dager: Kr 2.655 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.472 B2: 4 dager: Økes fra kr 2.015 til kr 2.300 B3: 3 dager: Økes fra kr 1.591 til kr 1.800 Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.01.2016, jfr vedtak i kommunestyret 25.06.15. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.- SFO Betalingsregulativet endres fra betaling pr. time- intervaller til per. Dag C1. 5 dager Kr. 2.500 C2. 4 dager Kr 2.100 C3. 3 dager Kr. 1.700 C4. 4dager Kr. 1.300
Søskenrabatt 40 %. Prisendring gjelder fra 01.08.2016. Det innføres sosial profil på foreldrebetaling i SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetaling. D. Kommunale avgifter: D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr 2.275 til kr 2.336 D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr 2.780 til kr 2.855 D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313. D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr 21.800 til kr 22.400. D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr 30.000 til kr 30.800. D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2016. E. Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra 01.01.2016. F. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra 01.01.2016. G. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 % fra 01.02.2016. H. Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept. 2014 - sept. 2015. I. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %. Pkt. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.816.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000. Pkt. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.170.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. Pkt. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.446.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.120.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. Pkt. 6. Driftsøkninger: Det bevilges kr 400.000 til økte avlastningstiltak Det bevilges kr 200.000 til økte IKT-utgifter Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden 2016-2019- Overføring til LRMS økes med kr 150.000. Ressurser til Felles planressurs økes med kr 100.000.
Pkt. 7. Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,95 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill). Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr. 150.000 ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger holdes uendret på kr. 200.000. Rådmannens forslag økes med kr. 950.000 i handlingsplanen år 2017 og kr. 200.000 i budsjett 2016. Beløpet finansieres ved å redusere følgende disposisjonsfond: Kompetanseutviklingsplan: kr. 400.0000 Overskudd rådmann og kommunalledere: 200.000 Reserve samhandlingsreformen: 150.000 Fellesmidler oppvekst: 400.000 Pkt.8. Det bevilges kr 400.000 i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet. Pkt. 9. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2016-2019 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Ledelse og støttetjenester 3 923 3 923 3 923 3 923 Fellesutgifter oppvekst 2 375 2 375 2 375 2 375 Fellesutgifter HSO 327 327 327 327 Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 728 2 778 2 778 2 778 Stabsfunksjoner 16 699 16 010 15 799 15 599 Teknisk/ Næring 9 171 8 921 8 825 8 701 Audnedal Helse 13 424 13 424 13 424 13 424 NAV Audnedal 1 822 2 072 2 322 2 572 Barnevernet 3 000 3 000 3 000 3 000 Audnedal omsorg 18 129 16 929 16 629 16 129 Audnedal Bo- og dagsenter 6 162 6 162 6 162 6 162 Audnedal barneskoler 18 775 17 575 17 575 16 775 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 913 12 913 12 913 12 913 Fellesutgifter drift 4 960 4 284 2 056 2 056 Fellesutgifter pensjon 5 200 4 900 4 900 4 900 Sum 127 486 123 471 120 886 119 512 Pkt. 10. Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2016-2019:
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjettskjema 1B - drift Til fordeling drift 131 708 000 127 738 000 125 199 000 123 870 000 Rådmann og kommunalledere 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Fellestjenester oppvekst 7 046 000 7 046 000 7 046 000 7 046 000 Fellestjenester HSO 327 000 327 000 327 000 327 000 Teknisk og næring 9 171 000 8 921 000 8 826 000 8 702 000 Politikere og kontrollutvalg 2 728 000 2 778 000 2 778 000 2 778 000 Stabene 16 719 000 16 030 000 15 819 000 15 619 000 Audnedal Helse 13 759 000 13 759 000 13 759 000 13 759 000 Nav Audnedal 1 822 000 2 072 000 2 322 000 2 572 000 Iks barnevern 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Audnedal Omsorg 18 296 000 17 096 000 16 796 000 16 296 000 Audnedal Bo og Dagsenter 6 162 000 6 162 000 6 162 000 6 162 000 Audnedal barneskoler 18 775 000 17 575 000 17 575 000 16 775 000 Byremo ungdomskole 7 877 000 7 877 000 7 877 000 7 877 000 Audnedal barnehager 12 973 000 12 973 000 12 973 000 12 973 000 Felles 10 160 000 9 184 000 6 956 000 6 956 000 Felles andre poster -1 030 000-985 000-940 000-895 000 Sum fordelt til drift 129 805 000 125 835 000 123 296 000 121 967 000
Pkt. 11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2016-2019:
Pkt. 12. Det tas opp kr 21.231.000 i lån for å finansiere investeringer i 2016. Det vedtas å betale kr 4.851.000 i avdrag i 2016. Pkt. 13 1. Under forutsetning av at kommunestyret gjør vedtak innen 30.6.15 om at Audnedal vil bli del av en større kommune f.o.m.2020, vil følgende investeringer komme i tillegg til pkt. 11:
o I 2016 investeringer med en ramme på kr 10 millioner. o I 2017 investeringer med en ramme på kr 20 millioner. Investeringene dekkes inn via Kraftfondet. 2. Strategisk plangruppe får i oppdrag - i løpet av våren 2016 - å arbeide fram en prioritert liste over nye investeringene, etter en åpen prosess med innspill fra innbyggere, næringsliv og kommunestyre. Planleggingen tar utgangspunkt i oversikten fra plangruppa på totalt 100 mill. Pkt. 14. 1. Minimum 10 % av investeringer skal gå til utbedringer av kommunale veier 2. Plangruppa skal være ferdig med sitt arbeid slikk at det blir fremmet sak om prioriteringene I kommunestyret den 28. April 2016 3. Administrasjonen/styringsgruppa for investeringer arbeider videre med planen/tegningene for begge skolene i vinter, da disse prosjektene etter all sannsynlighet helt eller delvis blir gjennomført I løpet av denne kommunestyreperioden ( om det blir kommunestyresammenslåing). Pkt. 15. Handlingsplanen for 2016-2019 vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2016-2019 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. Pkt. 16 Dersom det blir endringer i inntekter fra sentrale hold som gir Audnedal midler å bruke, ønsker vi at det fremlegges en sak om å gjeninnføre etableringstilskudd på kr. 100 000 for yngre etablerere som ønsker å bygge bolig i Audnedal kommune. Parter i saken: