Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret

2 Årsberetning og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIM-senteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars 2001. Stiftelsen, som nå driver i ordinær drift, ble i 2001 godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også to tilretteleggerstillinger i tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på tre forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål...3 Daglig leder har ordet...4 Oppdragsgivere...5 Bruk av plassene...5 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS...5 Rehabilitering...6 Avklaring til uføretrygd...7 Avklaring og motivasjon med data som verktøy...7 De viktigste samarbeidspartnerne...7 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening...8 Regnskaper for 2007...9 Hovedregnskap for 2007...10 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004...15 Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI...15 Likestilling...16 Økonomi... 16 Fremtidsutsikter...17 Helt til slutt - -...17 Vedlegg:... 17 Konferansen Kompetanse på brukervis...17 Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne....18 Skadevernprisen fra Stiftelsen UNI...19 Vannskade på Kafeen...20 ESAU-prosjekt...21

3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIM-senteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIMsenteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss. Styret i 2007 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Tore Jo Nilsen (leder) ut februar Dagfinn Bjørgen (leder) fra mars Stig Antonsen (nestleder) fra mars Inger Lise Nyberg Tonje Møller Marius Moholdt (ut februar) Rune Angelshaug (fra mars) Eirik Roos, Åse Riaunet

4 Daglig leder har ordet Året 2007 ble igjen et meget spesielt år. Når vi ser tilbake på alle de forskjellige oppgavene vi har jobbet med, kan en nesten tro at dette året har hatt langt flere dager enn de vanlige tildelte 365 dagene som vi har til rådighet i et ordinært år. Optimister minnes alltid de positive hendelsene først, så også vi i KIM-senteret. I november fikk vi den gledelige meldingen om at Stiftelsen UNI hadde tildelt oss Skadevernprisen 2007. Prisen ble tildelt oss for godt og viktig rehabiliterings og attføringsarbeid. Den aller største oppgaven vi tok på oss dette året var å arrangere konferansen Kompetanse på brukervis sammen med Mental Helse Sør-Trøndelag. Konferansen gikk av stabelen 2.- 4. oktober med godt over 300 deltakere, forelesere og frivillige medhjelpere. Med svært god hjelpen fra både nye og gamle medarbeidere og ansatte i KIM-senteret gjennomførte vi en strålende konferanse som alle gjestene våre roste oss høyt for. Året startet med en våt overraskelse. Vi ble rammet av en omfattende vannskade i vår avdeling Kafé Kontakt. Tak og vegger i kjøkkenet måtte ned, og siden driften allikevel måtte stanse, grep vi sjansen til å bygge om og ruste opp kjøkkenet til en bedre arbeidsplass samtidig. Det førte til at vi fikk en noe lengre driftsstans, men nå har vi fått et nytt og funksjonelt kjøkken med kjølerom, tørrvarelager og garderobe som egner seg godt som arbeidstreningsplass for våre medarbeidere. Året 2007 bød også på nedturer. Tidlig på året ble det klart at vi måtte redusere våre Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) fra 15 til 10 plasser fra 1. juli 2007. Også Arbeid med Bistand ble gjenstand for rasjonalisering, der mistet vi driftstilskudd for en halv stilling fra samme dato. Ved slike innskrenkninger må bedriften selvsagt tilpasse driften til de nye rammene. For oss har det betydd at vi har måttet gå ned i antall ansatte. Selv om vi vet at attføringsfaglig arbeid blir best utført når vi har anledning til å ha to arbeidsledere i hver avdeling, så måtte vi bemanne ned på to av avdelingene i løpet av året. Vår avdeling Reparasjon, Vedlikehold og Transport (RVT) har dette året kunnet ta på seg eksterne oppdrag igjen. De satte opp et naust med platting rundt i Åsenfjorden. Dette er oppgaver som både ansatte og medarbeidere har satt pris på og som har ført til at det også ligger flere eksterne oppgaver klare for kommende år. I november startet avdeling RVT opp med rehabilitering av ytterveggen mot Nidelva på Brygga vår. Vi har fått penger til denne oppgaven av Stiftelsen UNI. Arbeidet pågikk til over nyåret og brygga kan etter planen vise seg fram med i ny skrud mot elvesiden en gang i mai-juni 2008. Å være optimist er viktig og nødvendig i rehabiliterings- og attføringsarbeid. Enkelte hendelser bidrar til at optimismen sliter litt med å få overtaket. Da er det godt å ha Piet Hein sitt lille grukk som en huskelapp i hverdagen. Året 2007 har vært KIM-senterets 10. driftsår, i 2008 skal vi feire tiårsjubileum som stiftelse. Vi ser optimistisk på framtiden. Kirsti Hokstad Rekdal Troen og Håbet Pessimisterne er dog de reneste tåber de tror på det modsatte af, hvad de håber. Nei, de optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på.

5 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: NAV Aetat NAV Trygd Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten Spesialisthelsetjenesten, i hovedsak St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2007 kom det inn 42 søknader til arbeidspraksis i KIM-senteret. Av disse har: 24 startet arbeidspraksis i KIM-senteret 14 ble tatt inn men har ikke benyttet tilbudet 4 ventet ved årsskiftet på oppstart Søkerne var fordelt med 19 kvinner og 23 menn 3 søknader kom eksternt fra til Arbeid med Bistand (AB) mens 7 søkere til AB hadde tidligere vært i KIM-senteret. Bruk av plassene 72 medarbeidere har vært i arbeidstrening og kurs i KIM-senteret i løpet av 2007. 34 medarbeidere har sluttet mens 38 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS APS er et attføringstiltak hvor NAV Arbeid alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. Tiltaksarrangøren skal ved oppstart kartlegge deltakerens ønsker, ressurser og utviklingsbehov. Kartleggingen skal resultere i en opplæringsplan for den videre deltakelsen i tiltaket som godkjennes av NAV Arbeid. Gjennom tiltaksperioden gjennomføres det rapportering hver tredje måned i henhold til kravspesifikasjon fra NAV Arbeid. Forut for denne rapporteringen gjennomføres det minst to medarbeidersamtaler hvor medarbeider og arbeidsleder går gjennom alle aktuelle sider ved arbeidspraksisen og de behov den enkelte har for å få maksimalt ut av sin tid hos oss. Medarbeiderne på APS bør som hovedregel delta minst halv ordinær arbeidstid pr. uke, men de fleste trenger å starte opp i tiltaket i litt mindre stillingsandel. Arbeidstidens lengde avklares alltid med den enkeltes saksbehandler i NAV Arbeid.

6 KIM-senteret har siden 2005 hatt 15 faste APS-plasser. I 2007 ble det fra sentralt hold besluttet å innskrenke APS-plasser i Sør-Trøndelag. Direktoratet har funnet at det har vært større antall plasser i vårt fylke enn det gjennomsnittlig har vært i andre fylker. Dette førte til at mange attføringsbedrifter i fylket måtte avvikle plasser og KIM-senteret måtte også legge ned fem av våre plasser fra 1. juli I løpet av 2007 har vi hatt 37 medarbeidere på disse plassene. 20 nye søknader kom inn hvorav tre ikke startet og to står på venteliste ved årsskiftet. Ved utgangen av året hadde vi 19 medarbeidere i tiltak. De 18 som gikk ut fra APS-tiltaket hadde følgende sluttårsaker: Avk lart til uføretrygd; 4 Arbeid med Bistand; 2 Skole; 3 Rehabilitering/ videre behandling; 8 Kombinasjon jobb og hospitering; 1 I snitt har deltakerne som sluttet vært i tiltaket i 8,1 mnd. Totalt er snittet på alle deltakerne APS i 2007 6,9 mnd. Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2007 vært: Datadrift; 3 Sirkulus; 11 Kafé Kontakt; 4 Avdeling RVT; 4 Kontoret; 15 Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom NAV Arbeid befinner seg i denne gruppen. 61,6 % av søkerne i 2007 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 72 medarbeidere som har vært i tiltak i 2007 har 52 opprinnelig blitt søkt inn fra NAV Trygd, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten eller søkte seg selv inn. Ni av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring.

7 Spesialist helsetjenesten %14,8 Egen søknad %8,8 NAV Arbeid 38,4 % Trondheim kommune 17,9 % NAV Trygd 20,1 % Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. Flere av bestillingene fra NAV har dette året spesielt bedt om avklaring i forhold til dette. Avklaring og motivasjon med data som verktøy KIM-senteret har hatt opplæring i data helt siden starten i 1998. Det har vært svært viktig for oss å kunne tilby opplæring i små grupper. Dette har vi også fulgt opp da vi i oktober 2002 la om dataopplæringen til utvidede kurs hvor målet i tillegg til at deltakerne lærer data er: avklaring i forhold til videre plan for attføringen å komme i praksis, enten i KIM-senteret eller i ekstern praksis avklare i forhold til skole/videreutdanning avklaring i forhold til uføretrygd sist, men ikke minst å komme i jobb I takt med de erfaringer vi har gjort oss under disse kursene har vi stadig finpusset på opplegget. Kursene går nå over seks uker med undervisning mandag til torsdag, og inneholder 108 timer begynneropplæring innenfor de viktigste programmene innen Windows som filbehandling, Word, PowerPoint og Excel. Lære å bruke Internett og elektronisk post hører også med. Det er lagt stor vekt på at kursdeltakerne i tillegg til å lære seg data til bruk i hverdagen, bruker teoridelen på i alt 24 timer til å komme fram til hva de ønsker å jobbe med videre. I 2007 har økonomien ikke tillat oss å holde mer enn ett kurs med i alt syv deltakere. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etterhvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i NAV Arbeid, NAV Trygd og i Trondheim kommune. Psykisk helsevern er også en av våre viktigste samarbeidspartnere, i 2007 hadde vi mest kontakt med DPS-ene og PUT. En ny samarbeidspartner for oss i 2007 har vært Nidarosklinikken som vi fått flere søkere fra.

8 Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM-senteret slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mere og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer. Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Totalt sluttet 37 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i 2007. De gikk videre til: Avk lart til uføretrygd 21,6 % Annet attføringstiltak 2,7 % Arbeid med Bistand 18,9 % Skole 10,8 % Rehabilitering/ behandling 40,5 % Jobb 5,4 % Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2007 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Vi ser en klar økning i andelen menn som søkere også i 2007. Tallene for 2007 er 53,9 % kvinner og 45,1 % menn, for 2006 var det 55 % kvinner og 45 % menn og i 2005 var tallene 59 % kvinner og 41 % menn. Alderssammensettingen viser samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner. 18 16 14 12 10 8 Kvinner Menn 6 4 2 0 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år 41-45 år 46-50 år 51-55 år 56-60 år

9 Regnskaper for 2007 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 41,2 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 72 medarbeidere vært i tiltak i 2007, 37 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 214 månedsverk av totalt 519 for samtlige medarbeidere. Månedsverk utført av medarbeidere på APS utgjør dermed 41,2 % av samtlige månedsverk. Tilskuddet består av kr. 1 760 700 for 15 APS-plasser i første halvår og 10 APS-plasser i annet halvår. Driftsinntekter Tilskudd APS -1 760 700 Investeringstilskudd 0 Sum inntekter -1 760 700 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 1 432 600 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 332 300 Drift og vedlikehold 197 300 Revisjon og andre honorarer 15 000 Ordinære avskrivninger 60 900 Sum andre kostnader 605 500 Sum utgifter 2 038 100 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. NAV Arbeid Sør-Trøndelag reduserte stillingsandelen for tilretteleggere i KIM-senteret fra to til 1,5 stilling fra 1. juli som ledd i en tilpassing til behovet i fylket. Driftsinntekter Tilskudd AB -945 000 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 807 684 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 72 225 Drift og vedlikehold 63 917 Revisjon og honorarer 1 500 Sum andre kostnader 137 642 Sum utgifter 945 326

10 Hovedregnskap for 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 Driftsinntekter Tilskudd fra NAV Arbeid - APS 1 760 700 2 037 600 Tilskudd fra NAV Arbeid - AB 945 000 921 600 Tilskudd fra Trondheim kommune 1 760 000 1 660 000 Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern 400 000 400 000 Andre tilskudd 2 585 868 624 360 Salgsinntekter 2 404 909 1 126 989 Sum driftsinntekter 7 856 477 6 770 549 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 164 948 295 974 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m. 3 5 092 557 5 179 360 Honorarer 3 91 963 13 176 Husleie, strøm og renhold 806 544 843 404 Andre driftsutgifter 1 278 868 872 024 Ordinære avskrivninger 1, 6 137 800 147 822 Sum driftsutgifter 7 572 681 7 351 760 Driftsresultat 283 796-581 211 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte 33 380 25 084 Rentekostnader og andre finanskostnader -187 044-133 208 Netto finansinntekter og finansutgifter -153 664-108 123 ÅRETS RESULTAT 130 132-689 335 DISPONERES 130 132-689 335 Balanse per 31. des. 2007 Note 2007 2006 EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata 33 1 459 700 1 417 250 Tomter Kjøpmannsgata 33 1 600 000 1 600 000 Transportmidler 13 700 41 250 Utstyr, inventar og EDB-utstyr 173 000 117 700 Bygningsmessige forbedringer 381 000 80 800 Sum anleggsmidler 1, 6 3 627 400 3 257 000 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer 83 231 176 020 Andre kortsiktige fordringer 581 830 452 270 Sum fordringer 1 665 061 628 290 Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro 5 1 831 647 2 104 436 Sum omløpsmidler: 2 496 708 2 734 926 Sum eiendeler: 6 124 108 5 989 726 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital 1 445 524 1 315 392 Sum egenkapital 1 445 524 1 315 392 Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank 4 3 448 530 3 150 000 Sum Langsiktig gjeld 3 448 530 3 150 000 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 81 499 165 007 Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift 272 462 330 704 Skyldig lønn, feriepenger o.a. 811 040 941 524 Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld 1 65 053 87 098 Sum kortsiktig gjeld: 1 230 054 1 524 334 Sum gjeld og egenkapital: 6 124 108 5 989 726

11 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor 2007 2006 Lønn og feriepenger 4 848 710 5 163 352 Arbeidsgiveravgift 667 018 690 815 Pensjonspremie 67 754 30 027 Yrkesskadeforsikring 70 797 72 940 Andre lønnsutgifter 108 771 36 161 Refusjoner og lønnstilskudd -670 493-813 934 Sum 5 092 557 5 179 360 Stiftelsen har etablert pensjonsordninger som tilfredsstiller kravet iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennomsnittlig antall ansatte 15,3 18,82 Daglig leders lønn inkl. utbetalte feriepenger kr. 370.037 kr. 362.206 Styreleders lønn som engasjert arbeidsleder kr. 0 kr. 0 Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr. 23.500.

12 Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr. 3.500.000. Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr. 3.500.000. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr. 2.419.000. Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr. Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr. 420.465 sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinven. SUM Kostpris 1/1 2007 1 476 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 133 174 285 171 4 962 795 Tilgang 2007 72 000 0 0 0 0 0 0 112 000 324 200 508 200 Avgang 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostpris 31/12 2007 1 548 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 245 174 609 371 5 470 995 Akk.av- og nedskr. 1/1 2007 59 052 0 96 657 623 838 148 271 145 575 310 857 117 174 204 371 1 705 795 Avgang avskr. 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 2007 29 550 0 27 550 0 0 0 45 200 11 500 24 000 137 800 Nedskrivninger 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 31/12 2007 88 602 0 124 207 623 838 148 271 145 575 356 057 128 674 228 371 1 843 595 Bokført verdi 31/12 2007 1 459 700 1 600 000 13 700 0 0 0 56 500 116 500 381 000 3 627 400 Trondheim 19. juni 2008

13

14 Luftig arbeidsplass for medarbeiderne som jobbet med ytterveggen i Kjøpmannsgata 33 Brygga tidlig høst 2007 - - - - - - - - - - - - - - - og 23. desember 2007

15 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk i 2007 kr. 200 000 fra TV-aksjonsmidlene. Disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Også i 2007 arrangerte vi et mestring og motivasjonskurs med data som verktøy for målgruppa gjennom midler fra dette tilskuddet. Siden prosjektet startet i 2005 har midlene bidratt til at: 12 har fått attføring, tre har fått seg jobb, tre har startet på videre utdanning, fem fått innvilget uføretrygd, fire fått plass og startet på lengre rehabilitering for rusproblemer. Ved årsskiftet er 15 medarbeidere fortsatt i KIM-senteret. Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI I november 2004 kjøpte vi Kjøpmannsgata 33. Samme år fikk vi tilskudd fra Stiftelsen UNI for å gjennomføre to store nødvendige tiltak ved brygga. De som ble satt i gang samme år og avsluttet i 2005. Det ene var oppretting og stabilisering av grunn og peler under brygga, det andre var montering av sprinkleranlegg i hele brygga. Høsten 2005 søkte vi igjen Stiftelsen UNI om økonomisk støtte, denne gangen til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og planen var å sette i gang med dette arbeidet da vårflommen i Nidelva var over i 2006. Vi bestilte ytterpanel med spesiell profil slik det eksisterende gamle, men råtne panelet ser ut og vi kjøpte inn i nye vinduer hvor dette måtte skiftes. Sent i november 2007 kunne starte arbeidet, og i løpet av tiden fram til jul ble det meste av grovarbeidet gjort unna. Vi besluttet å la stillasene stå fram til våren 08 slik at vi også kunne ta strøk nr. to med beis. Dette vil gjøre at vi nå ikke trenger å tenke på vedlikehold på de første 10 årene. Personale KIM-senteret har fem avdelinger og en kursavdeling. I de siste årene har vi arbeidet for at det skal være to arbeidsledere i de fleste avdelingene, men i 2007 ble vi nødt til å redusere bemanningen slik at det nå er en arbeidsleder på i alt tre av avdelingene. Dessverre har det også i 2007 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort ca 0,35 årsverk. I 2007 ble det gjort bruk av prosentvis sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Gjennom prosjekt 20+ og konferansen Kompetanse på brukervis har vi også hatt tilsatt to prosjektkoordinatorer. Sammen utgjorde disse oppgavene en 88 % stilling. Ved årsskiftet var personalet syv arbeidsledere hvorav to har mellomlederfunksjon, to tilretteleggere i AB, to koordinatorer hvorav en attføringsfaglig leder, en sekretær samt daglig leder. I tillegg har vi hatt timelærere i data og motivasjon/mestring og en tilrettelagt stilling på halvtid som renholdsassistent. Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på tre adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I november 2007 startet vi opp rehabiliteringen av ytterveggen mot elva i Kjøpmannsgata 33. Dette vil forbedre arbeidsmiljøet ved at vi vil få mindre trekk både fra vinduer og vegger. I år har vi også bygget om kjøkkenet ved vår kafé i Fjordgata 19 og det ble da lagt stor vekt på det fremtidige arbeidsmiljøet ved planlegging og gjennomføring

16 Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2005 til 2007 Avtalte Tapte prosent År dagsverk dagsverk sykefravær 2005 4238 639 15,1 2006 4761 561 11,8 2007 4550 581 12,8 Sykefraværet har gått opp med 1,0 % fra 2006. Også dette året skyldes det høye sykefraværet i hovedsak tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har hatt flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Likestilling Stiftelsen har i 2007 hatt 15 kvinner og ni menn ansatt. Ved årsskiftet er det 10 kvinner (herav en prosjektkoordinator) og fem menn i faste stillinger. Fire kvinner og to menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis, mens en kvinne og to menn har sluttet i løpet av 2007 etter lengre tids ansettelse. Bedriftens Lederteam består av tre kvinner og en mann, Attføringsfaglig team, som består av ABbasen og koordinatorene, har en mannlig og tre kvinnelige ansatte. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte og tre avdelinger har bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre har i 2007 bestått av fire menn og tre kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr 299.100, mens tilsvarende for menn er kr 277.700. Økonomi Våre søknader om flere faste tiltaksplasser og dermed økning i faste tilskudd fra NAV Arbeid ble ikke imøtekommet for 2007. Derimot ble antallet APS-plasser redusert med 33 % for annet halvår. Dette er ikke en midlertidig reduksjon, så den vil ha større effekt for 2008 enn den fikk for 2007. Også tiltaket Arbeid med Bistand ble redusert med en halv stilling for annet halvår med videre virkning for året som kommer. Imidlertid ble satsene økt noe og dette bidro til at AB kom økonomisk rimelig ut av det i 2007. Trondheim kommune bidro også i høy grad til at vi kunne opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd økte med kr. 100 000. KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter gikk også ned dette året. Kafé Kontakt var stengt på grunn av vannskade i 6 mnd. og Brukthandleriet Sirkulus hadde også nedgang i salget i forhold til det gode fjoråret. Utbedringen av kjøkkenet på kafeen ble finansiert ved utvidelse av lånet og forsikringserstatningen etter vannskaden. Fornyelsene av utstyret på kjøkkenet ble aktivert med i alt kr. 436 200. Også arbeidet med rehabiliteringen av ytterveggen mot elva i Kjøpmannsgata 33 økte verdien på eiendommen slik at vi kunne øke byggningsverdien med kr. 72 000. Som tidligere nevnt gjennomførte vi dette året konferansen Kompetanse på brukervis Alle konferansens inntekter og kostnader ligger inne i resultatregnskapet for KIM-senteret. Samlet inntekt og utgift ved konferansen balanserte med kr. 1 154 750. Det er avgitt eget regnskap for konferansen til Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

17 Ungdomsprosjektet 20+ som eies av Mental Helse Sør-Trøndelag drives også gjennom KIM-senteret Alle kostnader ved prosjektet ligger inne i resultatregnskapet og er refundert ved tilskudd fra Mental Helse Sør-Trøndelag. Denne summen er for 2007 på kr. 150 000. Med felles innsats var vi i stand til å avslutte året med et pent lite overskudd på kr. 130 133. Fremtidsutsikter Det står fortsatt mye arbeid foran oss med å sikre større forutsigbar inntekt. Stiftelsens egen inntjening vil bli avgjørende for hvordan og i hvilket omfang vi kan drive i årene som kommer. Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - - Takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2007 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Igjen takk til Stiftelsen UNI for oppmuntrende pris for arbeidet vi gjør og for tilskudd til rehabiliteringen av ytterveggen i Kjøpmannsgata 33. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid. Vedlegg: Konferansen Kompetanse på brukervis Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom KIM-senteret og Mental Helse Sør-Trøndelag. Forarbeidet med den første planlegging og vedtak i respektive styrer startet allerede for flere år siden, men den store arbeidsinnsatsen med forberedelser og gjennomføring av konferansen ble gjort i 2007. Det ble ansatt en prosjektkoordinator i mars som hadde til oppgave å drive prosjektet i forberedelsesfasen. Viktige oppgaver her var i første rekke å skaffe nødvendig finansiering, gjøre avtaler med foredragsholdere og ta seg av kunngjøringen av konferansen. Denne stillingen ble finansiert gjennom et prosjekt som vi fikk støtte til fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering som forvalter midlene som kommer inn fra Extra-lotteriet. Vi bringer her sammendraget fra prosjektrapporten: Prosjekt Kompetanse på brukervis besto av arbeidet med å planlegge og å gjennomføre en konferanse ut i fra brukere av tilbud innen psykisk helse sitt eget perspektiv og ved meget stor frivillig innsats fra brukerne selv. Vi ønsket å presentere gode og nytenkende tiltak som har vist seg vellykket innen rehabilitering og attføring, opplæring, arbeidstilbud, brukermedvirkning og opplysningsarbeid for mennesker med psykiske problemer. Vi ønsket å spre kunnskap om hva brukerne mener fungerer i disse tiltakene, hvordan de drives, hvilke resultater de gir og hvordan tilsvarende tiltak kan settes i gang andre steder i landet. Konferansen skulle bygge på samme lest som en konferanse Mental Helse Sør-Trøndelag arrangerte i 1997, og deltakere skulle som da være brukere, tjenesteytere og beslutningsdeltakere fra hele Norge, i alt ca 300 deltakere. Arbeidsoppgavene i prosjektet besto av forarbeid med å søke fram de beste tiltakene som vi ønsket å presentere, avtale med foredragsholdere, generell informasjon og innbydelse til

18 konferansen, utvikling av nettsider for å markedsføre konferansen. Dette foregikk våren og forsommeren 2007. Prosjektet inneholdt også det praktisk arbeidet i forbindelse med gjennomføringen av konferansen som gikk av stabelen 2. til 4. oktober 2007. Det aller meste av arbeidet med nettsted, utvikling av logo og informasjonsmateriell samt det praktiske arbeidet rett før, under og etter konferansen ble utført av et stort team av frivillige deltakere alle medlemmer i Mental Helse eller medarbeidere i KIM-senteret. I alt var over 70 mennesker i sving i tillegg til at så og si alle som hadde innlegg under konferansen bidro uten honorar. I alt inneholdt konferansen 38 foredrag presentert av en eller flere deltakere. Innlederne kom fra hele Norge, Danmark, Sverige, Island, England og Australia. Prosjektet inneholder også etterarbeidet som består i bearbeidelse av presentasjonene fra konferansen slik at kunnskapen også kan formidles til andre gjennom internett. Dette arbeider vi fortsatt med. Konferansen ble meget vellykket og har fått stor betydning som formidler av gode tiltak. For både medarbeidere og ansatte i KIM-senteret ble konferansen et stort, positivt løft. Mye morsom jobbing i fellesskap med oppgaver som vi vanligvis ikke holder på med, og mye ros for en vellykket konferanse bidro til vekst og nytt pågangsmot for oss alle. Takk til alle instanser som bidro økonomisk til at konferansen kunne avholdes, takk til alle foredragsholdere og takk til alle som var med på å gjennomføre konferansen. Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne. Nok et prosjekt så dagens lys i 2007. Mental Helse Sør-Trøndelag (MHST) og KIM-senteret har i flere år snakket om å lage en møteplass for unge voksne med psykiske problemer. Selv om Trondheim nå har flere Treffsteder for mennesker med psykiske problemer er det ikke noe tiltak spesielt tilrettelagt for målgruppa unge voksne dvs. yngre mennesker fra 18-20 og opp til ca. 35 år. KIM-senteret har mange medarbeidere i denne aldersgruppa som også har gitt uttrykk for at det har manglet en plass hvor de kan møte jevnaldrene med felles interesser. MHST utarbeidet en søknad på et treårig prosjekt finansiert av midler fra TV-aksjonen Hjerterom som forvaltes av Rådet for psykisk helse. Stor var gleden da søknaden ble godkjent og prosjektet kunne settes i gang. Siden prosjektet skulle ha base ved vår avdeling Kafé Kontakt inngikk KIM-senteret og MHST en avtale om at koordinatoren for prosjektet ble ansatt i KIM-senteret og at alle kostnader med prosjektet blir bokført i KIM-senterets regnskap. Prosjektet har egen styringsgruppe hvor KIMsenteret er en av deltakerne. Prosjektleder er fra MHST. Prosjektet fikk en god oppstart på høsten 07. Koordinator la ned et stort arbeid i å markedsføre prosjektet og å arbeide opp et vidt nettverk av ulike instanser som jobber med barn og unge. Dette førte i sin tur til at de igjen kom med potensielle brukere av tiltaket og før jul var det allerede dannet en gruppe av faste deltakere i tiltaket. Vi ser fram til den videre utviklingen av 20+, det er utvilsomt en positiv tilvekst for oss i KIMsenteret også.

19 Skadevernprisen fra Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI sier om seg selv: Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner Om Skadevernprisen: Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge personskader eller tingskader i Norge. Prisen deles ut årlig. KIM-senteret vil igjen benytte anledningen til å takke for Skadevernprisen. Vi som jobber i KIM-senteret, både medarbeidere og ansatte, er først og fremst svært glade for anerkjennelsen som ligger i en slik pris. Det er oppmuntrende for oss alle at andre synes vi gjør en god jobb.

20 Vannskade på Kafeen En utendørs vannkran i andre etasje og 20 kuldegrader bidro til vannskaden vi opplevde i februar 2007. Våre lokaler i Fjordgata 19 ligger i en gammel trebygning med lang historie. Fra huseier Ivar Koteng sine internettsider har vi hentet følgende opplysninger og bilder: Gården blir av gamle innfødte trondhjemere kaldt Buchgården. Gården tilhørte i 1793 grosserer Michael Ursin og fra 1827 proprietær Thonning Owesen. Fra 1831 eide kjøpmann Peter Chr. Buck den og fra 1859 hans sønn, kjøpmann Fredrik Bing Buck, som solgte den til P.C. Aune. I 1882 ble gården kjøpt av verkseier Nicolay Buch og i 1903 overtok sønnen Axel Buch. Ivar Koteng overtok gården i 1993, samme år som Mental Helse flyttet inn i sine lokaler i første etasje. Fjordgata 19 i 2007. Fjordgt. 19 i forgrunnen til venstre. Bildet er tatt i 1893 av Jørgen Wickstrøm, Tromsø Her disponerer KIM-senteret og de organisasjonene som leier kontorlokaler av oss hele første etasje. Vår AB-avdeling holder også til her i kjelleretasjen på nordvest -siden av bygget. Samtidig som utbedringsarbeidet etter vannskaden ble gjort benyttet vi anledningen til å modernisere kjøkkenet. Det har blitt et hensiktsmessig kjøkken og en god arbeidsplass for alle som jobber der.

21 ESAU-prosjekt I august 2006 ble det søkt om midler fra samhandlingsorganet Effektiv Samhandlingsutvikling (ESAU) til et forprosjekt for utvikling av evalueringsdesign for evaluering av KIM-senteret. Vi ble tildelt kr. 30 000 og i vurderingen ble det lagt vekt på følgende: Prosjektet er relevant for ESAUs virkeområde, har høy grad av brukerinvolvering og vil bidra med ny kunnskap. ESAU forutsetter at forprosjektet vil avklare den faglige og ledelsesmessige forankringen og metodisk tilnærming. Under arbeidet med prosjektet viste det seg at dette forarbeidet ville bli langt mer omfattende en først antatt og det ble søkt om midler for å ferdigstille forprosjektet ved tildelingen i november 2007. De første bildene fra prosjekt 20+ Både brettspill og barista-maskina er populære.

22