Nord-Aurdal kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 14.12.2006 Møtetid: Kl. 14:00 22:30 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Saksnr.: 078/06-089/06 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25 av 25 Følgende faste medlemmer møtte: Olav Magne Thyri, Trond Bergh, Amund Ranheim Lome, Kjetil Lundemoen, Tor-Eyvind Myhre, Bjørn Sondre Husevold, Randi Lill Pedersen, Terje Bråten Olaf Nils Diserud, Hans Johan Nikolaisen, Harald Nils Ødegaard, Syver Ragnar Dokken Eivind Kvisgaard, Arne Låksrud, Tor Steen Olav Bjærum Rudolf Roovers (permisjon etter sak 83), Hildegunn Spjøtvoll Svein Erik Hilmen, Marit Espeset, Trygve Granheim, Gunnar Kværne Amundsen, Tone Irene Meisdalen, Knut-Harald Bergum Følgende varamedlemmer møtte: (Anne-Lise Stølsdokken) Svein Olav Grøndahl Strand Tilstede fra administrasjonen og eventuelt andre: Svanhild Mosebakken Anne Gro Kvåle (sak 78-83) Jo Sandviken (sak 80) Christian Rieber-Mohn (sak 84-87) Oddgeir Rudi (sekretær) Til å underskrive møteprotokollen sammen med ordfører ble valgt: Rudolf Roovers og Marit Espeset Underskrifter:
Publikumstime Erik Syvrud: Åpning av korttidsplassene i Aurdal - Nødvendig å innføre eiendomsskatt for å sikre driften av sjukeheimsplassene. Eiendomsskatt kan også gjøre det mulig å opprette et disposisjonsfond i kommunen. Sakliste Sak 83 behandles som sak 1, sak 82 som sak 2. Med disse endringene godkjennes innkalling og sakliste. Møteprotokoll fra møte 16.11.2006 ble godkjent. Dagsordentime Ordføreren: Nord-Aurdal kommune invitert til være med som pilotkommune i prosjektet Innsatskommune sjukefravær. Oppstartingsseminar 08.01.2007. Nord-Aurdal kommune er tatt ut til å være med i forsøk med direkte valg av ordfører. Det ble orientert om Stortingsmelding nr. 12 Regionale fortrinn - regional framtid Utvikling av Fagernes som regionsenter. Næringsrådet har opprettet en arbeidsgruppe for å arbeide med dette. Trasevalg for E-16. Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner har hatt møte med vegvesenet. Det skal utredes to alternativ for tunnelløsning fra Fagernes og vestover. Forsikringsavtale mellom Valdres Gjensidige Brannkasse og Valdreskommunene. Brannkassen deler ut kr 100 000.- til hver av seks Valdreskommunene. Dette skal gå til brannforebyggende tiltak. Rådmannen: Svar på spørsmål i forrige møte om vedtak i delegerte saker om engasjementstillinger og vikarstillinger. Vikariat er knyttet til tilsatte i forbindelse med sjukefravær eller permisjon. Det har vært mer bruk av engasjement enn vanlig Fagernes/Ulnes heimetjeneste har arbeidet med en ny turnusordning og har i en periode hatt mange engasjement. Faste stillinger er nå utlyst. Det er også engasjert arbeidstakere i stillinger der en ikke har fått kvalifiserte søkere. Olav Magne Thyri: Klubbhuset i Aurdal - Bladet Valdres har hatt flere oppslag om dette, oppfordring til å komme fram til en løsning. Viktig saker som ordføreren orienterte om. Det er viktig at vegtraseen gjennom tettstedene blir fastlagt. Vegen gjennom Leira svært trafikkert og trafikkfarlig. Olaf Nils Diserud: Dersom en møtedeltaker ved en feil stemmer på et annet forslag en det han går inn for, kan møtet vedta å holde ny avstemming i samme møte. Ordføreren oppfordres til å følge dette. Trond Bergh: Radiooverføring fra kommunestyremøtet. Valdres Radio ønsker bedre samarbeid, dårlig kvalitet på sendingene. Trond Bergh oppfordrer kommunestyret til å gjøre noe med dette.
Olav Bjærum: Farlige vegkryss på Leira. Rundkjøring i hovedkrysset - kommunen bør støtte opp om å få til dette. Spørsmål fra Trond Bergh, AP se vedlegg i møteprotokoll. Ref. Oddgeir Rudi
078/06: Delegasjonssaker Nord-Aurdal kommune Saksutredning - utvalgssak JournalID: 06/9124 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 14.12.2006 078/06 braann Delegasjonssaker DKS. 735/06: 100 % vikariat, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 736/06: Vang kommune (ValHall) - Søknad om midler til elgbeitetaksering DKS. 737/06: 43,7 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 738/06: 45,31 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 739/06: 12,7 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 740/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 741/06: 12,7 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 742/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 743/06: 4,9 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 744/06: 50,4 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 745/06: 12,7 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 746/06: 26,6 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 747/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 748/06: Ledig stilling som feier 100% fast DKS. 749/06: 34,5 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 750/06: 60,6 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 751/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 752/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006
DKS. 753/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 754/06: 100 % vikariat, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 755/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 756/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 757/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 758/06: 29,5 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 759/06: 100 % vikariat, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 760/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 761/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 762/06: Søknad om midler fra det kommunale viltfondet tilfelles bearbeiding av innsamlete data elgjakta i ValHall DKS. 763/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 764/06: Tilleggsressurser til spesialundervisning 2006/07 DKS. 765/06: Tilleggsressurser til spesialundervisning 2006/07 DKS. 766/06: 47/5 Bjørn Grønbrekk-Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2006 DKS. 767/06: Klage på praktisering av spesialundervisning DKS. 768/06: 50 % vikariat, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 769/06: 18,3 % vikariat, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 770/06: 100 % vikariat, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 771/06: 12,3 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 772/06: 52,3 % engasjement, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 773/06: 50 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 774/06: 49,5 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 775/06: 49,8 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 776/06: 49,3 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 777/06: 18,8 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste
DKS. 778/06: 59/27 Trygve Hippe - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2006 DKS. 779/06: 100 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 780/06: 40 % engasjement, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 781/06: 18 % vikariat, Aurdal heimetjeneste DKS. 782/06: 13,6 % vikariat, Aurdal heimetjeneste DKS. 783/06: 28,2 % engasjement, Aurdal heimetjeneste DKS. 784/06: 36,38 % vikariat, Aurdal heimetjeneste DKS. 785/06: 60-100 % vikariater, administrative fellestjenester DKS. 786/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 787/06: Vikariat som styrer/ped.leder Leira barnehage DKS. 788/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 789/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 790/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 791/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 792/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 793/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 794/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 795/06: 50 % stilling, administrative fellestjenester DKS. 796/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 797/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 798/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 799/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 800/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 801/06: Fast 56,3 % nattevakt sykepleier, Aurdalsheimen DKS. 802/06: Fagleder, Brannforebyggende enhet for Valdres DKS. 803/06: 51/4 Bjørg Marie Rye - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2006
DKS. 804/06: 94/7 Tore Ruud - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2006 DKS. 805/06: 60 % vikariat, psykiatritjenesten DKS. 806/06: Vikariat, psykiatritjenesten DKS. 807/06: 100 % engasjement, IKT DKS. 808/06: Nærings- og miljøtiltak i jordbruk og skogbruksplanlegging 2006 DKS. 809/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 810/06: 100 % vikariat, administrative fellestjenester DKS. 811/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 812/06: 91/1 Elisabeth Kværne- Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2006 DKS. 813/06: Ledig 4,66 % lærervikariat NAUS 011106-310707 DKS. 814/06: 80 % vikariat - Aurdal barnehage DKS. 815/06: Tilkallingsvikar DKS. 816/06: Tilkallingsvikar DKS. 817/06: Tilkallingsvikar - Aurdal barnehage DKS. 818/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 819/06: Tilkallingsvikar DKS. 820/06: Tilkallingsvikar - Fagernes barnehage DKS. 821/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 822/06: Tilkallingsvikar - Fagernes barnehage DKS. 823/06: Tilkallingsvikar - Fagernes barnehage DKS. 824/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 825/06: Tilkallingsvikar - Fagernes barnehage DKS. 826/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 827/06: Tilkallingsvikar - Fagernes barnehage DKS. 828/06: Tilkallingsvikar - Fødestogo DKS. 829/06: Tilkallingsvikar - Aurdalsheimen
DKS. 830/06: Tilkallingsvikar - Aurdalsheimen DKS. 831/06: Vikariat ved Adm. fellestjenester DKS. 832/06: 25 % engasjement - Teknisk drift DKS. 833/06: 27,3 % engasjement - Skrautvål barnehage DKS. 834/06: 10,7 % engasjement - Skrautvål barnehage DKS. 835/06: 20 % engasjement - Skrautvål barnehage DKS. 836/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 837/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 838/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 839/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 840/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 841/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 842/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 843/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 844/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 845/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 846/06: Tilkallingsvikar, Leira og Skrautvål heimetjeneste DKS. 847/06: Reduksjon av renholdstilling ved NAUS DKS. 848/06: Tilkallingsvikar, Aurdal heimetjeneste DKS. 849/06: Tilkallingsvikar, Aurdal heimetjeneste DKS. 850/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 851/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 852/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 853/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 854/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 855/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste
DKS. 856/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 857/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 858/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 859/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjenste DKS. 860/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 861/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 862/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 863/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 864/06: Tilkallingsvikar, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 865/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 866/06: Rådhusets festkomité - søknad om ambulerende skjenkebevilling DKS. 867/06: Ledig 100 % fast sykepleier, Aurdal heimetjeneste DKS. 868/06: Budsjett for rentemidler av innestående skogfond for 2007 DKS. 869/06: Ledig 34,66 % stilling som assistent ved Nord-Aurdal ungdomsskole DKS. 870/06: Ledig 69,23 % lærervikariat ved Leira skole 221106-221206 DKS. 871/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 872/06: Skolefri utenom vedtatt skolerute - 2006 DKS. 873/06: 100 % fast stilling, sykepleier, Fagernes og Ulnes heimetjeneste DKS. 874/06: 50 % spesialhjelpepleier - Familietjenesten, psykiatri DKS. 875/06: Vikariat miljøterapeut, psykiatritjenesten DKS. 876/06: Komité nyttårsball Vestringsbygda - søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning Forslag til vedtak: Delegerte vedtak tas til orientering. 14.12.2006 Kommunestyret KS-078/06 Vedtak, enstemmig: Delegerte vedtak tas til orientering.
079/06: Referatsaker Forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. 14.12.2006 Kommunestyret KS-079/06 Vedtak, enstemmig: Referatsaker tas til orientering.. 080/06: Eiendomsskatt i kommunen 30.11.2006 Komite 1 Høyre v. Tor Steen fremmet følgende forslag til tilråding: 1. Kommunestyret opprettholder dagens eiendomsskattesystem i 2007. 2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres ny alminnelig taksering i 2007 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 3. Kostnader til taksering innarbeides i budsjettet for 2007. 4. Kommunestyret vedtar Eiendomsskattevedtekter for Nord-Aurdal kommune. 5. Kommunestyret ber administrasjonen foreslå nødvendige justeringer i 2007-busjettet basert på forutsetningene i punkt 1-3. Arbeiderpartiet v. Elin Ann Reitan Thyri fremmet følgende forslag til tilråding: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i 2007. 2. Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. Sosialistisk Venstreparti v. Reidar Bringaker fremmet følgende forslag til tilråding: 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2007 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 2. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2007. 3. Skattesatsen for eiendomsskatt for 2007 settes til 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer i året. 4. Kommunestyret har som mål at eiendomsskatten ikke skal øke uforholdsmessig mye for innbyggerne. Kommunestyret vil, når takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt retningslinjer for takseringen, vurdere å sette ned skattesatsen og eventuelt å innføre bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (og fritidseiendommer). 5. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for eiendomsskatt. 6. Takseringen foretas av takstnemnda etter forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, jf. Byskattelovens 4 annet ledd. Votering de mest ytterliggående forslagene ble stemt over først: 1) SVs forslag ble forkastet 4 stemmer mot 2 stemmer. 2) Høyres forslag ble forkastet med 4 stemmer mot 2 stemmer. 3) Arbeiderpartiets forslag ble deretter vedtatt med 4 stemmer mot 2 stemmer.
K1-008/06 Tilråding fra komite 1, 4 stemmer mot 2 stemmer: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i 2007. 2. Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. 14.12.2006 Kommunestyret Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til forslaget fra komité 1: 3. Kommunestyret ber om at utredningen blir sluttbehandlet i komité 1 innen 1. april 2007. Sosialistisk Venstreparti fremmet deretter sitt forslag fra komité 1. Høyre v/ Tor Steen fremmet sitt forslag fra komite 1. Avstemmingsrekkefølge Ordføreren fremmet forslag om slik rekkefølge: 1. Komite 1 s innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag 2. Høyres forslag 3. Sosialistisk Venstrepartis forslag Olav Magne Thyri foreslo: 1. Sosialistisk Venstrepartis forslag 2. Høyres forslag 3. Tilråding fra komite 1 med Arbeiderpartiets tilleggsforslag Olav Magne Thyris forslag ble vedtatt med 14 stemmer mot 11 stemmer som ble avgitt for ordførerens forslag. Votering: 1. Sosialistisk Venstrepartis forslag ble forkastet med 14 mot 11 stemmer. 2. Høyres forslag ble forkastet med 22 mot 3 stemmer. 3. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer. KS-080/06 Vedtak, 14 stemmer mot 11 stemmer: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i 2007. 2. Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. 3. Kommunestyret ber om at utredningen blir sluttbehandlet i komité 1 innen 1. april 2007.. 081/06: Årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for perioden 2007-2010 for Nord-Aurdal kommune Rådmannens forslag til justert budsjettforslag: INNHOLD 1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER/SATSER FOR INNTEKTS- FORMUES- OG EIENDOMSSKATT BARN OG UNGE: 1.1 BARNEHAGER
1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN 1.3 KULTURSKOLEN UTLEIE KOMMUNALE BYGG M.V.: 1.4 VALDRESHALLEN 1.5 KULTURHUSET 1.6 KVITVELLA KINO PLEIE/OMSORG M.V. 1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER 1.8 STØTTEKONTAKT, OMSORGSLØNN M.V. ANNET: 1.9 AMBULERENDE SKJENKELØYVE 1.10 AVGIFT VANN OG KLOAKK 1.11 GEBYR BYGGESAKER 1.12 GEBYR OPPMÅLINGSSAKER 1.13 FEIEAVGIFT 1.14 FELLINGSAVGIFTER FOR ELG OG HJORT 1.15 FESTEAVGIFT GRAVER SKATT: 1.16 EIENDOMSSKATT 1.17 FORMUESSKATT 1.18 INNTEKTSSKATT INNFORDRING: 1.19 GEBYRER INNFORDRING 1.20 RENTER VED FORSINKET BETALING 2.0 DRIFTSBUDSJETTET FOR 2007 2.1 OM BUDSJETTFORSLAGETS INNHOLD 2.2 BEVILGNINGER TIL RAMMEOMRÅDENE 2.3 TILTAKSPLAN 2.4 NÆRINGSFOND 2.5 DRIFTSTILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2.6 GARANTIRAMME ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER 3.0 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 2010 3.1 INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN 3.2 OPPTAK AV NYE LÅN 3.3 DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN
1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER FOR 2007 SAMT SATSER FOR INNTEKTS-, FORMUES- OG EIENDOMSSKATT I forslaget nedenfor, er satsene økt for å dekke inn lønns- og prisvekst. BARN OG UNGE 1.1 BARNEHAGER Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik: Dager pr. uke Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 5 dager pr. uke 2 250 2 330 4 dager pr. uke 2 050 2 130 3 dager pr. uke 1 850 1 920 2 dager pr. uke 1 650 1 715 Enkektdager 200/dag 210/dag Satsene gjelder pr. barn pr. måned. Lik sats for barn over og under 3 år. Morgentilbud: Dager pr. uke Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 5 dager pr. uke 100 105 4 dager pr. uke 80 82 3 dager pr. uke 60 62 2 dager pr. uke 40 41 Søskenmoderasjon: 2 søsken med barnehageplass: 30 % redusert betaling for det eldste barnet. Flere søsken med barnehageplass: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv.. Betaling pr. år: Det skal betales for 11 mnd. pr. barnehageår, fra og med september til og med juli neste år. Matpenger: Matpenger kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen. Satsen fastsettes administrativt etter selvkostprinsippet. Matpenger slås sammen med foreldrebetalingen ved faktureringen. Gebyr ved for sen henting av barn: Ved henting av barn etter barnehagens stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time.
1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling for de ulike tilbud i skolefritidsordningen slik: Tilbud Gjeldende sats Sats fra 1.01.07 A-tilbud 800 835 A-tilbud 4. klasse 225 235 B-tilbud 1 400 1 460 Halvt B-tilbud 800 835 Ferietilbud 225 235 Satsenen er pr. barn pr. måned. Alle tilbud inkluderer morgentilbud. Søskenmoderasjon: 2 søsken i SFO: 30 % redusert betaling for det eldste barnet. Flere søsken i SFO: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv.. Betaling pr. år: Det skal betales for 10 mnd. pr. skoleår, fra og med september 2007 til og med juni 2008. Gebyr ved for sen henting av barn: Ved henting av barn etter stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time. 1.3 KULTURSKOLEN Tilbud Gjeldende sats Sats fra 1.01.07 Elevavgift musikkfag 1 150 1 200 Elevavgift kunstfag 690 700 Søskenmoderasjon: 2 søsken i kulturskolen: 30 % redusert betaling for det eldste barnet Flere søsken i kulturskolen: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv. UTLEIE KOMMUNALE BYGG 1.4 VALDRESHALLEN Idrettshallen: Leieprisene i idrettshallen fastsettes slik med virkning fra 01.01.07:
Type bruk/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Leietakere som skal trene: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 150 160 - Andre leietakere 500 525 Leietakere som skal avvikle kamper: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 200 250 - Andre leietakere 500 525 Kommersiell virksomhet: - 1/1 hall 1 500 2 000 - Leie pr. døgn 10 000 11 000 Alle leiesatser er oppgitt i kr pr. time, med unntak av leie for hele dager. Med kommersiell virksomhet menes utstillinger, messer, salgstiltak og lignende. Svømmehallen: Type bruk/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Leietakere som skal trene: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 150 160 - Andre leietakere 500 525 Leietakere som skal avvikle arrangement/konkurranser: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 200 250 - Andre leietakere 500 525 Billettpriser i svømmehallen: Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Enkeltbill. barn 25 30 Enkeltbill. voksen 50 60 Klippekort barn 200 250 Klippekort voksen 300 375 For enkeltvise, spesielle arrangementer kan det inngås særlige avtaler med utgangspunkt i selvkostpriser. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå slike avtaler. 1.5 KULTURHUSET Leieprisene I Kulturhuset fastsettes slik med virkning fra 01.01.07. Satsene er oppgitt i kroner pr. time dersom ikke annet er angitt. Bygg/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 A. LEIE AV KINOSALEN Leietaker hjemmehørende i NAK: - Kulturell virksomhet arrangert av lag/org. 150 160 - Møter skoler, institusjoner, private arr. 400 425
Leietaker utenfor NAK: - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 450 475 - Møter skoler, institusjoner, private arr. 500 525 Kommersiell virksomhet: - Dagtid 900 1 000 - Kveldstid 1 500 1 600 Tillegg leie kinosal faste kinodager - Kroner pr. døgn for alle leietakere 1 500 1 600 B. LEIE AV FESTSAL/KANTINE Leietaker hjemmehørende i NAK - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 100 125 - Salg/omsetning lag/organisasjoner 150 175 - Møter skoler, institusjoner 100 125 Leietaker utenfor NAK: - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 200 250 - Salg/omsetning arr. av lag/organisasjoner 300 300 - Møter skoler, institusjoner 200 250 Private arrangement (kr pr. døgn) 1 200 1 300 Kommersiell virksomhet - Dagtid 500 525 - Kveldstid 1 200 1 300 1.6 KVITVELLA KINO Døgnleie fastsettes som timepris multiplisert med 10 Kantina inngår i festsal-leie når kantina er med i leiearealet Det beregnes ikke leie ved kommunale etaters bruk av festsalen på dagtid Leiepris for lyd- og lysutstyr fastsettes av administrasjonen og kommer i tillegg til satsene ovenfor. Ved større arrangementer (festivaler etc.) kan leie vurderes av administrasjonen Ved bruk av vaktmester på kveldstid økes timesatsen med kr 250,-. Billettpriser ved Kvitvella kino fastsettes normalt i samsvar med filmleieavtalen. I særskilte tilfeller gis administrasjonen fullmakt til å nytte andre priser. PLEIE/OMSORG M.V. 1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER
Betaling for hjemmetjenester etter vedtatt abonnementsordning fastsettes i forhold til inntekten (G = grunnbeløpet i folketrygden) med virkning fra 01.01.07 slik: Type tjeneste: Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 A.HJEMMEHJELP mer enn 5 timer pr. mnd. (Kr pr. mnd.) - Inntekt under 2G 150 150 - Inntekt 2G 3G 510 525 - Inntekt 3G 4G 775 800 - Inntekt over 4G 1 100 1 130 B.HJEMMEHJELP mindre enn 5 timer pr. mnd. - Inntekt under 2G 30/time 30/time 150/mnd 150/mnd - Inntekt over 2G 100/time 105/time C.VAKTMESTERTJENESTER (som ytes etter vedtak etter sosialtjenesteloven) - Inntekt under 2G 30/time 150/mnd 30/time 150/mnd - Inntekt over 2G 100/time 105/time D. ANDRE TJENESTER - Middag levert omsorgsbolig/aldersp. pr. mnd. 1 230 - Middag og tørrmat levert i omsorgsboliger, kr 1 800 1 850 pr. mnd. - Matombringing, kr pr. porsjon 50 52 E. KORTTIDSOPPHOLD AURDALSH. - Døgnopphold, kr pr. døgn 118 118 - Dag-/nattopphold, kr pr. oppholdsdøgn 59 59 F. LANGTIDSOPPHOLD AURDALSHEIMEN Beregning av vederlag jfr. forskrift av 26.04.95 - Kurdøgnpris (maks. betaling) kr pr. mnd. 52 866 42 988 - Fribeløp renter, kontantytelser fra 220 220 folketrygden, kr. pr. år - Fradrag boutgifter i eget hjem som blir Stående tomt, kr pr. mnd. inntil 6 mnd. 750 750 G. TRYGGHETSALARM - Kommunal 975/år 1 000/år - Privat 490/år 500/år 1.8 STØTTEKONTAKT, OMSORGSLØNN M.V.. Type godtgjørelse Godtgjørelse REGLER FOR STØTTEKONTAKTER FRA 01.01.07 Godtgjørelse pr. time 93,38
Kjøregodtgjørelse inntil 100 km pr. mnd. 1,70 pr. km Kjøregodtgjørelse over 100 km pr. mnd. 0,00 pr. km Utgiftsdekning pr. mnd. inntil 300,00 REGLER FOR OMSORGSLØNN FRA 01.01.07 Godtgjørelse 100 % oppdrag 203 000,- pr. år Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres godtgjørelsen tilsvarende Kjøregodtgjørelse pr. km 0,00 pr. km Utgiftsdekning 0,00 REGLER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FRA 01.01.07 Godtgjørelse 100 % oppdrag 203 000,- pr. år Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres godtgjørelsen tilsvarende Kjøregodtgjørelse pr. km 0,00 pr. km Utgiftsdekning 0,00 REGLER FOR PRIVAT AVLASTNING FRA 01.01.07 203 000,- pr. år Godtgjørelse 100 % oppdrag 175 000,- pr. år Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres godtgjørelsen tilsvarende Kjøregodtgjørelse 0,00 pr. km Utgiftsdekning 0,00 1.9 AMBULERENDE SKJENKELØYVE Satsene fastsettes i kroner pr. arrangement med virkning fra 01.01.06. Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Lukkede arrangementer 200 225 Offentlige arrangementer 200 250 1.9 AVGIFT VANN OG KLOAKK Satsene for avgift på vann og kloakk fastsettes med virkning fra 01.01.07 slik: A Utenfor Vasetområdet Tilknytningsavgifter: Gjelder for boliger, herunder også leiligheter i kombinerte bygg, samt for andre kategorier bygg (forretningsbygg, industribygg, hoteller, pensjonater m.m.). Beløp er oppgitt pr. kvm bruksareal, og ekskl. merverdiavgift Gjeldende sats Sats fra 01.01.07
Tilknytningsavgift vann, kr pr. kvm. 49,00 49,00 Tilknytningsavgift kloakk, kr pr. kvm. 60,00 60,00 Minsteavgiften regnes etter 100 kvm. bruksareal Minsteavgiften for hytter regnes etter 60 kvm. bruksareal. Årsavgifter: Årsavgiften beregnes fra 01.01.07 som en forbruksavhengig del, regnet i kroner pr. m3 vannforbruk, og i tillegg en fast del regnet i kroner pr. år. Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Forbruksavhengig del, vann, kr pr. m3 20,82 20,82 Forbruksavhengig del, kloakk, kr pr. m3 26,08 26,08 Fast del, vann, kr pr. år 170,00 170,00 Fast del, kloakk, kr pr. år 200,00 200,00 Minsteavgift ved betaling etter måler 0,00 0,00 Beløpene er ekskl. merverdiavgift. B Vasetområdet For Vasetområdet gjelder Vestre Slidre kommune sine satser/forskrifter for 2007. C Forskrifter Vedlagte forskrifter for avgiftene på vann og kloakk utenfor Vasetområdet godkjennes. 1.10 GEBYR BYGGESAKER Gebyr for behandling av byggesaker vedtas i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.07. 1.11 GEBYR OPPMÅLINGSSAKER For oppmålingssaker etter delingslovens 5-2, vedtas gebyrene i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.07. 1.12 FEIEAVGIFT Feieavgiften fastsettes pr. pipe pr. år, med virkning fra 01.01.07: Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Feieavgift i kroner ekskl. merverdiavgift 315 315 1.13 FELLINGSAVGIFTER FOR ELG OG HJORT
Iht. 5 i forskrift av 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort, fastsettes følgende fellingsavgifter for 2007: Avgift Fellingsavgift voksen elg 440 Fellingsavgift elgkalv 255 Fellingsavgift voksen hjort 330 Fellingsavgift hjortekalv 200 Fellingsavgiftene er uendret fra 2006, jfr. St.prp. nr. 1 fra Miljøverndepartementet. 1.14 FESTEAVGIFT GRAVER Festeavgiften for graver fastsettes til kr 1 000,- pr. 20 år. Fellesrådet kan innkreve avgift for mindre enn 20 år pr. gang. 1.15 EIENDOMSSKATT Satsen for eiendomsskatt fastsettes senere. 1.16 FORMUESSKATT Formuesskattøret settes til lovens maksimalsats. 1.17 INNTEKTSSKATT Inntektsskattøret for 2006 og 2007 settes til lovens maksimalsatser. INNFORDRING 1.18 GEBYRER INNFORDRING Inkassosats: Inkassosatsen er fastsatt av Justis- og Politidepartementet i medhold av forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven med mer, 1-1, 3. ledd, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav, 19 og 20. Satsen blir justert årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå. Inkassosatsen legges til grunn for beregning av purregebyret og gebyret for betalingsoppfordring/varsel ved særlig tvangsgrunnlag. Fra 01.01.06 er satsen 550,-. Satsen forventes økt fra 01.01.07. Rettsgebyr: De øvrige omkostningene som påløper har utgangspunkt i det til enhver tid fastsatte rettsgebyr. Dette endres vanligvis den 01. januar hvert år, og er for tiden kr 860,-. Rettsgebyret danner grunnlaget for beregning av de forskjellige typer som benyttes i innfordringssammenheng.
Det tas forbehold om prisjustering i kommunens gebyr etter Stortingets vedtak dersom de endrer størrelsen på rettsgebyret og/eller inkassosatsen i løpet av 2007. Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av følgende krav: Husleier, barnehage/sfo, musikkskole/kunstskole, pleie- og omsorgstjenester, plan- og bygningssaker, tilknytningsavgift vann/kloakk, diverse fakturering. Purrestatus Purregebyr/omkostninger 1. Purring/inkassovarsel Kr 55 i purregebyr 2. Betalingsoppfordring/varsel om Kr 165 i purregebyr tvangsinnfordring 3. Forliksklage Kr 860 i utarbeidelseskost. + 1 rettsbebyr for behandling 4. Begjæring om utlegg Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 4,7 rettsgebyr ved utlegg 5. Panteattest eiendom/løsøre Kr 172/150 for bestilling av attest 6. Begjæring om tvangssalg (løsøre) Kr 860 for utarbeidelse av begjæringen + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 5,1 rettsgebyr for beslutning om salg 7. Begjæring om tvangssalg (eiendom) Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 11,1 rettsgebyr ved beslutning om salg. Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av følgende krav: Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter. Purrestatus Purregebyr/omkostninger 1. 1. purring Kr 55 i purregebyr 2. 2. purring Kr 55 i purregebyr 3. Varsel ved særlig tvangsgrunnlag Kr 165 i purregebyr (betalingsoppfordring) 4. Begjæring om tvangssalg Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 11,1 rettsgebyr ved beslutning om salg 5. Begjæring om fravikelse 2,1 rettsgebyr for begjæring. 4,1 rettsgebyr ved gjennomføring 1.20 RENTER VED FORSINKET BETALING Ved forsinket betaling beregnes renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. OBS! Økte satser er medtatt i budsjettforslaget med kr 118 000,-. Dersom postene 1.1 1.19 vedtas, må flere poster innarbeides.
2.0 DRIFTSBUDSJETTET FOR 2007 2.1 OM BUDSJETTFORSLAGETS INNHOLD Budsjettforslaget innebærer opprettholdelse av nåværende drifts-/tjenestenivå på alle områder. Antall stillinger er forutsatt uendret, og gjennomførte og forventede lønnsøkninger er hensyntatt. Det er på kostnadssiden ellers ikke tatt hensyn til prisstigning. Nye tiltak er tatt inn i forslaget, jfr. formannskapets budsjettkonferanse 02. 03.11.06 og møte i formannskapet 09.11.06. I de to første tabellene nedenfor vises formannskapets forslag til nye tiltak og finansiering av disse. Fra formannskapets budsjettkonferanse 02. 03.11.06: OMR. TILTAK - + 30 Barnehage bemanning 1 500 53 Stilling skogsgruppa 230 12 Internordisk samling folkevalgte 100 20 Skoleskyss 200 40 Smittevern 225 50 Barnevern 600 56 Legevakt 55 40 Heimetjenestene 500 15 Arkiv 35 40 Korttidsavd. 2 750 65 Gatelys 250 80 Økt anslag skatt 1 000 80 Eiendomsskatt, nto. 3 000 10 Redusert reservepost 1 000 Forventet overskudd 2006 500 30/40/ 60/68 Økt betaling komm. tj. m.v.. 118 Økt rammetilskudd 1 541 Sum 7 159 7 159 Fra formannskapets møte 09.11.06: OMR. TILTAK - + 62 Kirker/religiøse formål 200 60 Museet 350 15 Til rådmannens disposisjon 450 80 Overskudd 2006 disponeres ikke 500
10 Kostnad sykelønnsordn. bortfaller 1 500 Sum 1 500 1 500 BESKRIVELSE AV TILTAKENE: Eiendomsskatt Nord-Aurdal Trygghetsboliger Utvidelse av området for eiendomsskatt. Omtaksering av eiendommer som i dag har eiendomsskatt. Forventet å gi nettoinntekt i 2007 på 3 mill. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal overta eiendommen/pantegjeld påhvilende denne. Stiftelsen har budsjettert med et underskudd for 2007. Underskuddet er lagt inn netto i tabellene (dvs. brutto inntekter og utgifter) De virkelige tallene innarbeides i budsjettet av administrasjonen før årsskiftet. Overtagelse av trygghetsboligene er det mest kostnadseffektive alternativ. Drift av boligene vil i løpet av få år være selvfinansierende. Bemanning barnehagene Stilling Skogsgruppa Skoleskyss Smittevern Barnevern tiltak utenfor hjemmet Legevakt endret turnus hjelpepersonell Styrking heimetjenestene/sykehjem Ut fra vurdering gjort av arbeidsgruppe som har vurdert ressursbehovet i barnehagene, styrkes barnehagene med 2,42 årsverk. I tillegg styrkes administrativ ressurs med 0,1 årsverk p.g.a. flere barnehageplasser i Skrautvål barnehage samt utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i fosterhjem utenfor kommunen. Totalt kr 1,5 mill. Økt bemanning nødvendig for å videreføre aktivitetstilbud til bruker med stort bistandsbehov. Budsjettet må styrkes med kr 230 000,- for å gi rom for oppretting av 84,67 % stilling. Utvidelse av tilbudet. Trafikkfarlige skoleveger, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 77/06. Økte utgifter i forbindelse med håndhevelse av smittevernsforskrifter; forbruksmateriell, sykehushygienisk bistand, 20 % stilling i vaskeriet Aurdalsheimen til vask av arbeidstøy. Samlet kostnad 225 000,-. Gjelder tiltak iverksatt i 2006. Hovedsakelig tiltak knyttet til barn som kommunen har omsorgsansvar for. Kostnad 600 000,-. I dag arbeider hjelpepersonell på legevaktsentralen annenhver helg. Dette skaper rekrutteringsproblemer. For å opprettholde drift 24 timer i døgnet, bruker man i dag 20 % stilling mer enn man har hjemler til. For å opprettholde bemanning 24 timer i døgnet samt innføre arbeid hver tredje helg for hjelpepersonell, må tjenesten styrkes med 40 % stilling. I løpet av 2006, har seks unge funksjonshemmede brukere flyttet i egne boliger. Rettighetslovgivning utløser kommunale tjenester. For å imøtekomme behovet innenfor eksisterende ramme, har dette medført reduksjon i
Arkiv Korttidsavdelingen i Aurdal Gatelys Kirker/religiøse formål Museet Til rådmannens disposisjon tjenestenivået og omlegging av turnuser. Det er fortsatt behov for 140 % nye årsverk. Foreslått tilleggsbevilgning gir rom for opprettelse av 100 % stilling samt dekke Nord- Aurdal kommunes andel av kostnader for interkommunal koordinator ambulerende veiledningsteam i målrettet miljøarbeid. Samlet kostnad kr 500 000,-. Dersom korttidsavdelingen ikke kommer i drift, er behovet anslått til 1 000 000,-. Kommunens arkivlokaler tilfredsstiller ikke lovkrav mht. sikkerhet (brann, vannskade, m.v..). Den gunstigste løsningen økonomisk sett, er å leie arkivplass m.v. hos Fylkesarkivet. 13 nye sykehjemsplasser beregnet på korttidsopphold åpnes annet halvår 2007. Kostnad 2007: 2 750 000 (halvårsvirkning) Innfasing over 3 år Økt tilskudd til Kirkelig Fellesråd Tilskudd til nytt bygg Rådmannen disponerer posten fritt på tvers av rammeområdene 2.2 BEVILGNINGER TIL RAMMEOMRÅDENE Etter foreslåtte endringer blir bevilgningene til rammeområdene slik: Ansvar Områdets navn 1 Korr. grunnlag pr. 02.11.06 2 Budsjett 2007 Forslag 10 Reserverte tilleggsbevilgninger 16 090 13 590 12 Politisk ledelse 3 178 3 318 13 Regionale samarbeidstiltak 2 122 2 122 15 Adm. ledelse og fellesfunksjoner 18 948 19 368 20 Undervisning 49 356 49 556 30 Barnehager 12 463 13 805 40 Pleie/omsorg 73 654 76 043 50 Familieavd. 23 306 23 936 53 Aktivitetsenhet 8 179 8 409 56 Helseavd. 6 892 7 073 60 Kultur/service 7 599 7 949 62 Kirker/religiøse formål 2 682 2 882 65 Tekniske formål 9 800 10 055 67 Renovasjon - 150-150 68 Areal & Næring 3 172 3 172 Kommunestyrets bevilgninger gis som nettoutgifter for rammeområdene. Rammeområdene defineres som i vedlegg 1 til denne saken. Nettoutgifter for rammeområdene ( i tabellen kalt Ansvar) for 2007 fastsettes slik: Endringer i budsjettet som berører nettoutgift for ett eller flere rammeområder behandles av kommunestyret
Kommunestyret forutsetter at det ikke fremmes saker om tilleggsbevilgninger som innebærer økt bruk av ressurser på tjenesteområdet samlet i løpet av året. Rådmannen disponerer bevilgningene for det enkelte rammeområde og fordeler disse på tjenesteenhetene. For denne fordelingen og for eventuelle endringer i budsjettet innen de enkelte rammeområder, gjelder bestemmelsene om bruk av budsjettfullmakter i kommunens økonomireglement og delegasjonsreglement. Bevilgning benevnt til rådmannens disposisjon disponeres fritt av rådmannen på tvers av rammeområdene. 2.3 TILTAKSPLAN Administrasjonen må arbeide kontinuerlig for å oppnå god effektivitet og lave kostnader i alle deler av organisasjonen. Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for det videre arbeidet: Arbeidet med utredning av barnehage- og skolestrukturen fortsettes Se på muligheter for å effektivisere barnehagedriften, herunder o innføre kompetansebarnehager o utnyttelse av resursene Se på muligheter for å effektivisere teknisk drift, herunder o organisering og oppgaver o gå videre med å vurdere bruken av eiendomsmassen o muligheter for energiøkonomisering o muligheter for å effektivisere renholdstjenesten Gjennomgå innfordringsrutiner for kommunale avgifter, sosiale lån og skatt Gjennomgå innkjøpsrutinene Gjennomgå låneavtaler Se på muligheter for å redusere utgifter til porto Arbeide aktivt for å redusere sykefraværet i kommunen, herunder o fastsette mål for tilstedeværelse for perioden 2007 2009 o lederutvikling Vurdere å overlate næringsarbeidet til næringshagen Vurdere det regionale samarbeidet Vurdere Open Office som alternativ i skolene 2.4 NÆRINGSFOND I samsvar med departementets forskrifter (i rundskriv H-3/96) og vedtekter for bruk og forvaltning av næringsfond (kraftfond) vedtatt i kommunestyret i sak K 163/95, som gjelder Jordbruksfond Tisleiareguleringen Jordbruksfond Aurdalsfjordreguleringen Reguleringsfond Strandefjorden Reguleringsfond Fasleutbyggingen Årlige regulerings- og konsesjonsavgifter er avkastning og bruk innarbeidet i budsjettet for 2007 slik: Beregnet avkastning for 2007 Beløp Regulerings- og konsesjonsavgifter 1 920
Renter fra næringsfond 90 Sum 2 010 Fordelingen nedenfor avklares senere. Benyttes slik: Beløp Tilskudd til Regionrådet Destinasjon Midt-Valdres Kommunale næringstiltak, inkl. jordbruksformål Fagernes Skysstasjon Sum 2.5 DRIFTSTILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD Driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd for 2007 fastsettes til kr 2 847 000. Beløpet inngår i nettoutgiften for rammeområde 62 kirker og religiøse formål. 2.6 GARANTIRAMME ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER Rammen for Nord-Aurdal kommunes garantier for lån i private banker, jfr. lov om sosiale tjenester, fastsettes til kr 200 000,- for 2007. 3.0 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 2010 3.1 INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN Tabell viser vedtatt økonomiplan 2006 2009, med tillegg av tiltak diskutert under budsjettkonferansen. Brutto investeringer 2007 2008 2009 2010 Datainvesteringer interkommunalt 525 525 525 525 prosjekt Datainvesteringer skolene 250 0 0 0 Geovekstplan 130 0 0 0 Interkommunal GIS 250 0 0 0 Fagernes Leira Renseanlegg 14 300 0 0 0 Utstyrskjøp inkl. lysarmatur 1 000 500 0 0 Grunnkjøp 700 700 700 700 Frenningen vannverk 500 0 0 0 Trafikksikkerhetstiltak 400 400 400 400 Ombygging leilighet Vesle Tveit 0 0 0 0 Nord-Aurdal Trygghetsboliger 28 000 0 0 0 Kinostoler 1 000 0 0 0 Opprusting gatelys 1 300 1 400 1 300 0 Ventilasjonsanlegg 500 0 0 0 Sum investeringer brutto 48 855 3 525 2 925 1 625
Finansiering Opptak av nye lån 47 830 2 500 1 900 600 Refusjon andre kommuner (IKT) 325 325 325 325 Tilskudd trafikksikringstiltak 200 200 200 200 Statstilskudd (Husbanken) 0 0 0 0 Salgsinntekter 500 500 500 500 Bidrag fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 Sum finansiering 48 855 3 525 2 925 1 625 Vedr. Fagernes-Leira Renseanlegg: 11 mill. medtatt i investeringsbudsjettet for 2006. Kommunestyret vedtok låneopptak i 2006. Da arbeidet er forskjøvet i tid, vil låneopptak og investering først skje i 2007. Totalrammen for prosjektet er økt med 4,3 mill. Vedr. ventilasjonsanlegg: Forprosjekt (for eksempel gjennomgang av eksisterende anlegg m.v.) kan i utgangspunktet lånefinansieres. Dersom prosjektet senere ikke blir gjennomført, må føringen i investeringsregnskapet reverseres. Problemstillingen er ikke fullt ut avklart fra GKRS. Vedr. utskifting lysarmatur: Arbeidet avsluttes i 2007/2008. 3.2 OPPTAK AV NYE LÅN Kommunestyret godkjenner at Nord-Aurdal kommune tar opp lån i samsvar med vedtatt budsjett for 2007 på inntil kr 47 830 000. Lånet avdras sammen med kommunens øvrige gjeld over en periode på inntil beregnet gjennomsnittlig levetid på bokførte anleggsmidler i balansen og ellers etter gjeldende regler for beregning av vektet levetid. 3.3 DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN Driftsdelen av økonomiplanen fastsettes i samsvar med tallene for årene 2007 2010 i tabell 1 i vedlegg 1 til denne saken. 30.11.2006 Formannskapet Rådmannen fremmet følgende justerte budsjettforslag fra formannskapets møte 23.11.06, se saksframlegg. Arbeiderpartiet v. Olav Magne Thyri fremmet deretter følgende nytt forslag til budsjettendringer: Budsjettforslag for 2007 Omr. Tiltak Finansiering Korrigert grunnlag 714 30 Barnehage bemanning 1 500 53 Stilling skogsgruppa 230 12 Internordisk samling folkevalgte 100 20 Skoleskyss 200 40 Smittevern 225 50 Barnevern 600 56 Legevakt 55
40 Heimetjenestene 500 15 Arkiv 35 40 Korttidsavdeling fra 1. august 2 500 65 Gatelys 250 80 Økt anslag skatt 2 500 Besparelse med mer effektiv drift av kommunens eiendommer 500 10 Redusert reservepost 1 000 30/40/ 60/68 Økt betaling komm. tj. m.v.. 118 Økt rammetilskudd 1 541 62 Kirker/religiøse formål 250 Rådmanns disposisjon 0 Museet 0 10 Kostnad sykelønnsordn. bortfaller 1 500 Sum 7 159 7 159 Endringer i forhold til SP, H og SV (rådmannens opprinnelige forslag): Ikke utvide eiendomsskatt til hele kommunen - 3 000 Øke til Kirkelig fellesråd - 50 Økt anslag på skatt + 1 500 Besparelse med mer effektiv drift av kommunens eiendommer + 500 Kutte tilskudd til museet + 350 Kutte til rådmanns disposisjon + 450 Starte korttidsavdelingen 1. august + 250 Netto effekt 0 Driftsdelen av økonomiplanen for 2008-2010 2008 2009 2010 Netto driftsresultat - 4 080-4 580-4 780 Øke skatteinntektene +1 100 +1 100 +1 100 Besparelse med mer effektiv drift av kommunens eiendommer +2 000 +2 000 +2 000 Energiøkonomisering + 580 + 580 + 780 Open Office i skolene + 100 + 100 + 100 Redusert sykefravær + 400 + 500 + 500 Innfordringsarbeid + 100 + 100 Innkjøpsrutiner + 100 + 100 Porto + 100 + 100 Netto driftsresultat 0 0 0 2.3 Tiltaksplan Nytt punkt: Arbeidet med utredningen av eiendomsskatten fortsetter Fremskrittspartiet v. Harald Nils Ødegaard fremmet deretter Fremskrittspartiets opprinnelige endringsforslag fra formannskapets møte 23.11.06 (som i møtet ble trukket tilbake):
Endringsforslag til budsjett 2007 Arbeidsgiver periode sykepenger 1 500 Avkastning fra VEAS (merinntekt i forhold til) 1 500 Salg av Fagernes gamle skole (besparelse) 300 Besparelse renter (helårsvirkning) 100 Besparelse avdrag (helårsvirkning) 100 Sum inntekter 3 500 Korttidsplasser (helårsvirkning) -2 500 Styrking hjemmehjelp - 500 Kirkelig fellesråd - 250 Innkoblingsplan gatelys - 250 Sum utgifter -3 500 Budsjettbalanse 0 Votering: 1. Fremskrittspartiets endringsforslag ble forkastet med 6 stemmer mot 1 stemme. 2. Rådmannens justerte budsjett fra formannskapets møte 23.11.06 ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for Arbeiderpartiets endringsforslag. FS-068/06 Vedtak, 5 stemmer mot 2 stemmer: Formannskapet tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: INNHOLD 1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER/SATSER FOR INNTEKTS- FORMUES- OG EIENDOMSSKATT BARN OG UNGE: 1.1 BARNEHAGER 1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN 1.3 KULTURSKOLEN UTLEIE KOMMUNALE BYGG M.V.: 1.4 VALDRESHALLEN 1.5 KULTURHUSET 1.6 KVITVELLA KINO PLEIE/OMSORG M.V. 1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER 1.8 STØTTEKONTAKT, OMSORGSLØNN M.V. ANNET: 1.9 AMBULERENDE SKJENKELØYVE 1.10 AVGIFT VANN OG KLOAKK 1.11 GEBYR BYGGESAKER
1.12 GEBYR OPPMÅLINGSSAKER 1.13 FEIEAVGIFT 1.14 FELLINGSAVGIFTER FOR ELG OG HJORT 1.15 FESTEAVGIFT GRAVER SKATT: 1.16 EIENDOMSSKATT 1.17 FORMUESSKATT 1.18 INNTEKTSSKATT INNFORDRING: 1.19 GEBYRER INNFORDRING 1.20 RENTER VED FORSINKET BETALING 2.0 DRIFTSBUDSJETTET FOR 2007 2.1 OM BUDSJETTFORSLAGETS INNHOLD 2.2 BEVILGNINGER TIL RAMMEOMRÅDENE 2.3 TILTAKSPLAN 2.4 NÆRINGSFOND 2.5 DRIFTSTILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2.6 GARANTIRAMME ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER 3.0 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 2010 3.1 INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN 3.2 OPPTAK AV NYE LÅN 3.3 DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN 1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER FOR 2007 SAMT SATSER FOR INNTEKTS-, FORMUES- OG EIENDOMSSKATT I forslaget nedenfor, er satsene økt for å dekke inn lønns- og prisvekst. BARN OG UNGE 1.1 BARNEHAGER Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik: Dager pr. uke Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 5 dager pr. uke 2 250 2 330 4 dager pr. uke 2 050 2 130 3 dager pr. uke 1 850 1 920 2 dager pr. uke 1 650 1 715 Enkektdager 200/dag 210/dag Satsene gjelder pr. barn pr. måned. Lik sats for barn over og under 3 år.
Morgentilbud: Dager pr. uke Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 5 dager pr. uke 100 105 4 dager pr. uke 80 82 3 dager pr. uke 60 62 2 dager pr. uke 40 41 Søskenmoderasjon: 2 søsken med barnehageplass: 30 % redusert betaling for det eldste barnet. Flere søsken med barnehageplass: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv.. Betaling pr. år: Det skal betales for 11 mnd. pr. barnehageår, fra og med september til og med juli neste år. Matpenger: Matpenger kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen. Satsen fastsettes administrativt etter selvkostprinsippet. Matpenger slås sammen med foreldrebetalingen ved faktureringen. Gebyr ved for sen henting av barn: Ved henting av barn etter barnehagens stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time. 1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling for de ulike tilbud i skolefritidsordningen slik: Tilbud Gjeldende sats Sats fra 1.01.07 A-tilbud 800 835 A-tilbud 4. klasse 225 235 B-tilbud 1 400 1 460 Halvt B-tilbud 800 835 Ferietilbud 225 235 Satsenen er pr. barn pr. måned. Alle tilbud inkluderer morgentilbud. Søskenmoderasjon: 2 søsken i SFO: 30 % redusert betaling for det eldste barnet. Flere søsken i SFO: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv.. Betaling pr. år:
Det skal betales for 10 mnd. pr. skoleår, fra og med september 2007 til og med juni 2008. Gebyr ved for sen henting av barn: Ved henting av barn etter stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time. 1.3 KULTURSKOLEN Tilbud Gjeldende sats Sats fra 1.01.07 Elevavgift musikkfag 1 150 1 200 Elevavgift kunstfag 690 700 Søskenmoderasjon: 2 søsken i kulturskolen: 30 % redusert betaling for det eldste barnet Flere søsken i kulturskolen: Som for 2 søsken pluss 30 % redusert betaling for barn nr. 2 osv. UTLEIE KOMMUNALE BYGG 1.4 VALDRESHALLEN Idrettshallen: Leieprisene i idrettshallen fastsettes slik med virkning fra 01.01.07: Type bruk/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Leietakere som skal trene: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 150 160 - Andre leietakere 500 525 Leietakere som skal avvikle kamper: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 200 250 - Andre leietakere 500 525 Kommersiell virksomhet: - 1/1 hall 1 500 2 000 - Leie pr. døgn 10 000 11 000 Alle leiesatser er oppgitt i kr pr. time, med unntak av leie for hele dager. Med kommersiell virksomhet menes utstillinger, messer, salgstiltak og lignende. Svømmehallen: Type bruk/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Leietakere som skal trene:
- Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 150 160 - Andre leietakere 500 525 Leietakere som skal avvikle arrangement/konkurranser: - Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK 200 250 - Andre leietakere 500 525 Billettpriser i svømmehallen: Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 Enkeltbill. barn 25 30 Enkeltbill. voksen 50 60 Klippekort barn 200 250 Klippekort voksen 300 375 For enkeltvise, spesielle arrangementer kan det inngås særlige avtaler med utgangspunkt i selvkostpriser. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå slike avtaler. 1.5 KULTURHUSET Leieprisene I Kulturhuset fastsettes slik med virkning fra 01.01.07. Satsene er oppgitt i kroner pr. time dersom ikke annet er angitt. Bygg/leietaker Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 A. LEIE AV KINOSALEN Leietaker hjemmehørende i NAK: - Kulturell virksomhet arrangert av lag/org. 150 160 - Møter skoler, institusjoner, private arr. 400 425 Leietaker utenfor NAK: - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 450 475 - Møter skoler, institusjoner, private arr. 500 525 Kommersiell virksomhet: - Dagtid 900 1 000 - Kveldstid 1 500 1 600 Tillegg leie kinosal faste kinodager - Kroner pr. døgn for alle leietakere 1 500 1 600 B. LEIE AV FESTSAL/KANTINE Leietaker hjemmehørende i NAK - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 100 125 - Salg/omsetning lag/organisasjoner 150 175 - Møter skoler, institusjoner 100 125 Leietaker utenfor NAK: - Kulturell virksomhet arr. av lag/org. 200 250 - Salg/omsetning arr. av lag/organisasjoner 300 300
- Møter skoler, institusjoner 200 250 Private arrangement (kr pr. døgn) 1 200 1 300 Kommersiell virksomhet - Dagtid 500 525 - Kveldstid 1 200 1 300 1.6 KVITVELLA KINO Døgnleie fastsettes som timepris multiplisert med 10 Kantina inngår i festsal-leie når kantina er med i leiearealet Det beregnes ikke leie ved kommunale etaters bruk av festsalen på dagtid Leiepris for lyd- og lysutstyr fastsettes av administrasjonen og kommer i tillegg til satsene ovenfor. Ved større arrangementer (festivaler etc.) kan leie vurderes av administrasjonen Ved bruk av vaktmester på kveldstid økes timesatsen med kr 250,-. Billettpriser ved Kvitvella kino fastsettes normalt i samsvar med filmleieavtalen. I særskilte tilfeller gis administrasjonen fullmakt til å nytte andre priser. PLEIE/OMSORG M.V. 1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER Betaling for hjemmetjenester etter vedtatt abonnementsordning fastsettes i forhold til inntekten (G = grunnbeløpet i folketrygden) med virkning fra 01.01.07 slik: Type tjeneste: Gjeldende sats Sats fra 01.01.07 A.HJEMMEHJELP mer enn 5 timer pr. mnd. (Kr pr. mnd.) - Inntekt under 2G 150 150 - Inntekt 2G 3G 510 525 - Inntekt 3G 4G 775 800 - Inntekt over 4G 1 100 1 130 B.HJEMMEHJELP mindre enn 5 timer pr. mnd. - Inntekt under 2G 30/time 30/time 150/mnd 150/mnd - Inntekt over 2G 100/time 105/time C.VAKTMESTERTJENESTER (som ytes etter vedtak etter sosialtjenesteloven) - Inntekt under 2G 30/time 150/mnd 30/time 150/mnd - Inntekt over 2G 100/time 105/time