Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Sammendrag Vedlagt følger forslag til driftsbudsjett 2013 og investeringsplan 2013-2016 fra Bodø kirkelige fellesråd. Fellesrådet søker om kommunalt tilskudd på kr 25 495 600, en økning på kr 3 121 800,- i forhold til budsjett 2012. Det er i tillegg søkt om investeringer jfr vedlegg. Fellesrådets søker, i tillegg til prisjusteringer (kr 814 500), om økt tilskudd til følgende: 1. Kr 147 400 omgjøring av tjenesteyting til bevilgning 2. Kr 450 000 styrking av kirkegårds-/krematoriedriften 3. Kr 1 250 000 oppstart drift Hunstad kirke (6 mnd drift i 2013) Forslaget fra rådmannen er kr 25 327 000. Det er lagt inn investering 5 mill kr i 2015 i planperioden til oppgradering kirker. I tillegg vil Hunstad kirke bli ferdigstilt i løpet av 2013, til en kostnad på totalt 84 mill kr. Saksopplysninger Rådmannens forslag innebærer samme beregningsmåte som for kommunale foretak. Det betyr at tilskuddet er justert for nye pensjonssatser, prisjustert og punktene 1. 3. over er innarbeidet i forslaget. Differansen mellom fellesrådets søknad og rådmannens anbefaling utgjør 0,17 mill kr. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 25 327 000. 2. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Formannskapets behandling i møte den 28.11.2012: Forslag Fra Tom Cato Karlsen (FRP) på vegne av posisjonen: Endringsforslag pkt. 1: Side41
3. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 24 327 000. Votering Forslag fra FRP m.fl. ble tiltrådt ved alternativ votering mot innstillingen som fikk 4 stemmer (2AP, 1SV, 1R) og falt. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 24 327 000. 2. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. 2 Bodø kirkelige fellesråd. Prisliste. Side42
Side43
Side44
Side45
Side46
Side47
Side48
Side49
Side50
Side51
Side52
Side53
Bodø kirkelige fellesråd Bodø kommune økonomikontoret postboks 319 8001 Dato: 16.10.12 Saksbehandler: Jan Stavrum Deres ref. Jounalnr. 378/2012 Saksnr./vår ref 12/45 Arkivkode 112.0 Budsjett 2013 - Forslag til betalingsregulativ for gravferd/kremasjon Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 10.oktober BKF sak 34/2012 Forslag til betalingsregulativ for 2013 og vedtok å innstille overfor Bodø bystyre følgende: 1. Bodø kirkelige fellesråd innstiller i medhold av gravferdsloven 21, andre ledd overfor Bodø bystyre å fastsette satser for feste av grav, avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner og avgift for kremasjon for 2013 slik: Spesifikasjon Forslag 2013 Sats 2012 1. Avgift for feste av grav a) Feste av kistegrav ved siden av fri grav (0-20 år) Kr. 170/grav/år Kr. 155,-/grav/år b) Feste av kistegrav (20-40 år) Kr. 238/grav/år Kr. 207,-/grav/år c) Feste av kistegrav 40-60 år) Kr. 300/grav/år Kr. 260,-/grav/år d) Feste av kistegrav (60-80 år) Kr. 355/grav/år Kr. 310,-/grav/år e) Feste av urnegrav (20-40 år) Kr. 100/grav/år Kr. 88,-/grav/år f) Feste av urnegrav (40-60 år) Kr. 137/grav/år Kr. 119,-/grav/år g) Feste av urnegrav (60-80 år) Kr. 137/grav/år Kr. 119,-/grav/år 2. Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner a) Nedsetting av urne 1. på tidligere festet grav Kr. 1 547,- Kr. 1 345,- 2. på ny grav Kr. 4 525,- Kr. 3 935,- b) Nedsetting av kiste 1. på tidligere festet grav Kr. 3 570,- Kr. 3 105,- 2. på ny grav Kr. 9 045,- Kr. 7 865,- 3. Avgift for kremasjon a) egne innbyggere Kr. 0,- Kr. 0,- b) personer hjemmehørende i andre kommuner Kr. 5 200,- Kr. 4 945,- Saken oversendes med dette til Bodø kommune, økonomisjefen til videre behandling i kommunen. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bankkonto: 4509 11 38968 Storgata 29 Storgata 29 755 00 300 Organisasjonsnr.: 976 999 800 8006 Bodø 8006 Bodø Telefaks: 755 00 319 Internett: www.kirken.bodo.no E-post: kirkevergen@kirken.bodo.no Side54
Jan Stavrum/kirkeverge Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bankkonto: Storgata 29 <ADM_ADRESSE> <ADM_TLF> Organisasjonsnr.: <ADM_ORGNR> 8006 Bodø <ADM_POSTSTED> Telefaks: <ADM_FAX> Internett: www.kirken.bodo.no E-post: <ADM_EPOST> Side55