Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1640 Røros 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen 17.02.2015 Side 1/ 6
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Røros Elektrisitetsverk A/S E E12 Frank Håkensen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Røros Elektrisitetsverk A/S E E12 Frank Håkensen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi A/S E E2 Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Jernbaneverket B JBV Røros Elektrisitetsverk A/S E E12 Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen Region midt V SVST TrønderEnergi A/S E E2 Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Røros Elektrisitetsverk A/S E E12 Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen for 2015. I 2014 var også fylkeskommunen og fylkesmennene FDV parter, mens deres tilskudd til planer for 2015 kommer som en del av Norge Digitalt avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 17.02.2015 Side 2/ 6
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlikeholds-og Driftsoppgaver (FDV vedlegg 2) Kommune: 1640 WebKart http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_rorhol/vis/roros_internett Kommunens kartsystem GisLine Primærdatasett Rettighetshaver Forvalt. system Mnd planlagt FDV runde FKB-Bygning V E K S T L B E SOSI originaldata jun, okt FKB-BygnAnlegg V E K S T L B E SOSI originaldata jun, okt FKB-PblTiltak V E K S T L B E SOSI originaldata jun, okt FKB-Veg V E K S T L B E SOSI originaldata jun, okt FKB-TraktorvegSti V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Vegnett V K S SOSI endringsdata jun, okt FKB-AR5 V E K S T L B E SOSI originaldata jun, okt FKB-Ledning V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Høydekurve V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Vann V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Arealbruk V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Lufthavn V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Bane V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Naturinfo V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Tekst5000 V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Tekst1000 V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-Servitutt V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt FKB-LedningVa V E K S T L B E SOSI endringsdata jun, okt PLAN-Reguleringsplaner K SOSI originaldata jun, okt PLAN-kommuneplaner K SOSI originaldata jun, okt Merknad Litt forklaring: Kommunens Web-kart: Web-adressa til kartportal hos kommunen med løpende oppdaterte data. Forklaring til kolonnenen: 1 : Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. 2: Oversikt over rettighetshavere til hvert datasett. 3: Forvaltningssystem Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere (egentlig mellom kommunen og Kartverket) a) SOSI originaldata: Originalen ligger i kommunen. Kommunen sender SOSI-filer for datasettet til Kartverket for kontroll og distribusjon b) SOSI endringsdata: Originaldata ligger i Kartverket. Kommunen og øvrige parter sender endringsdata på SOSI filer til Kartverket som besørger disse innlagt i originalen og distribuert c) Geosynkronisering: Originalen forvaltes av kommunen. Data synkroniseres løpende til en kopi hos Kartverket som besørger distribusjon. d) Direkte oppdatering: Data forvaltes i sentral base. Direkte oppdatering fra kommuner og andre eksterne parter. 4: Månedangivelse for planlagte FDV-runder 17.02.2015 Side 3/ 6
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt LVEGST40 RØROS Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35,0 20 650 20 650 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0,02 70 818 1 416 1 416 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x 196 531 104 076 104 076 Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x 104 076 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 2 30,0 17 700 29 264 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x 196 59 11 564 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring x 6,0 3 540 3 540 Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 0,0 6 6 Føring av baser for kommunen S Timer x x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x 1 4 000 4 000 4 000 Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20xx Firma fastpris x Kvalitetsheving Kvalitetsheving av base S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 x 1 20 432 20 432 20 432 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 x 1 2 270 2 270 2 270 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 0 Prosjektets totalkostnader x SUM 185 654 185 654 x Administrasjon: Administrasjon og distribusjon av data. Fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel i FDV til organisasjonen Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt i Geovekst. Oppdateringsansvar: Økonomimodellen for FDV fra og med 2015 tilsier at kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg. Godtgjørelsen gjelder for alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering.: Godtgjørelsen for oppdateingsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Databaseredigering: Arbeid i Kartverket med bearbeiding godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV-runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godtgjøres med 6 fasttimer pr år. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene kan etter avtale registeres som ekstraarbeid som kommer til fratrekk for kommunen. Tilsvarende hvis Kartverkets levaranser inneholder feil/mangler. Ekstraarbeid kan også avtales hvis Kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV-avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for reg.plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutseting om 6 mill i inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til Kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt tilgodebeløp for 17.02.2015 Side 4/ 6
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Røros LVEGST40 RØROS PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1640 SKTRH TN FMLAST JBV E12 50 Administrasjon 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 20 650 1 611 206 7 021 5 410 2 416 1 198 599 2 189 60 KS avgift 100,0 100,0 1 416 1 416 70 Oppdateringsansvar 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 104 076 8 118 1 041 35 386 27 268 12 177 6 036 3 018 11 032 90 Reduksjon mgl oppdatering 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 150 Databaseredigering FKB 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 29 264 2 283 293 9 950 7 667 3 424 1 697 849 3 102 160 FKB-AR5 redigering 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 3 540 276 35 1 204 927 414 205 103 375 170 Ekstraarbeid 100,0 100,0 6 6 180 Kurskostnader 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 4 000 312 40 1 360 1 048 468 232 116 424 190 Omløpsfoto GSD25 5,8 1,0 31,1 27,2 7,8 17,5 2,8 6,8 100,0 200 Kvalitetsheving 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100,0 20 432 2 043 102 14 302 2 043 1 022 919 230 Kommuneplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100,0 2 270 227 11 1 589 227 114 102 390 KommuneØkonomi 100,0 100,0 0 0 400 Sum 185 654 14 870 1 729 72 234 44 591 20 034 9 369 4 684 18 144 Sum SVST E2 K1640 SKTRH TN FMLAST JBV E12 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 185 654 14 870 1 729 72 234 44 591 20 034 9 369 4 684 18 144 Egeninnsats 181 654 126 778 51 336 3 540 År Kode Type finansiering Å betale 29917 14 870 1 729-54 544 19 172 20 034 5 829 4 684 18 144 2 015 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2014 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100 2 015 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2014 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100 73 174 5 708 732 24 879 19 172 8 561 4 244 2 122 7 756 2 015 PLAN ND-inntekt i 2014 100,0 100 3 584 3 584 2 015 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -5 478-5 479 0 0-5 478 0 0 0 0 2 015 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -77 530-77 530 2 015 F Faktura 36 168 9 162 997 11 473 1 585 2 563 10 388 Rest -1 0 0 0 0 0 0 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 56 965 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 56 965 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 56 965 Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 56 965 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 126 778 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjettert) kostnad for hver part 3. Egeninnsats for hver part som det framgår av vedlegg 3. 4. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før fakturering. (Store parter får ofte samlefaktura) 17.02.2015 Side 5/ 6
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2015 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 1 965 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. 55 000 Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad. 56 965 17.02.2015 Side 6/ 6