1 av 6 ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2018 NY INNSTILLING I SAK 14/18 BUDSJETT 2018 Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram NY innstilling til budsjett 2018 etter endringer under utsatt styremøte 6.mars 2018. På lik linje med andre fylkeslag i Norge, sliter Nord-Trøndelag Bondelag med å få i havn et budsjett i balanse. Man har allerede lagt inn føringer for å ta ned kostnader, men vil under strategisamling 9.-10. april foreta ytterligere gjennomgang av budsjettet på bakgrunn av føringer fra årsmøtet. Det er først og fremst regionreformen opp mot det regionale partnerskapet, samt organisasjonsprosessen som et resultat av dette, som gir merarbeid og merforbruk. Forslag til vedtak: Framlagte budsjett vedtas som budsjett for Nord-Trøndelag Bondelag 2018. 8301 - Nord-Trøndelag Generelt Rammetilskudd -734 000-734.000-742 400 Andre inntekter 0 Sum inntekter -734 000-734 000-742 400 Lønnskostnader 20 000 39 103 20 000 Driftskostnader 30 000 28 192 20 000 Sum kostnader 50 000 67 295 40 000 Driftsresultat -684 000-666 705-702 400 Finansresultat -30 365-15 000 Resultat -684 000-697 070-717 400 8303 - Nord-Trøndelag Fylkesleder Andre inntekter -306 000-306 000-313 000 Sum inntekter -306 000-306 000-313 000 Lønnskostnader 260 000 348 344 320 000 Driftskostnader 46 000 67 955 60 000 Sum kostnader 306 000 416. 299 380 000 Driftsresultat 0 110 299 67 000
8305 - Nord.Tr.lag Opplæring Ramme -103 000-103 000-105 000 Organisasjonskurs -20 000 Sum inntekter -103 000-103 000-125 000 Lønnskostnader 10 000 0 15 000 Driftskostnader 8 000 9 938 25 000 Sum kostnader 18 000 9 938 40 000 Ledersamling 93 062 85 000 Driftsresultat -85 000 0 0 8310 - Styret Nord Trøndelag Lønnskostnader 230 000 312 791 210 000 Driftskostnader 130 000 134 340 100 000 Sum kostnader 360 000 447 131 310 000 Driftsresultat 360 000 447 131 310 000 8311 - Årsmøtet i fylket Lønnskostnader 15 000 376 15 000 Driftskostnader 250 000 171 017 80 000 Sum kostnader 265 000 171 393 95 000 Driftsresultat 265 000 171 393 95 000 8312 - Regionmøte Nord Trøndelag Lønnskostnader 25 15 000 Driftskostnader 20 000 15 139 20 000 Sum kostnader 20 000 15 164 35 000 Driftsresultat 20 000 15 164 35 000 8313 - Ledersamling Opplæringsmidler -93 062-85 000 Prosjekttilskudd fra NB -40 000 Lønnskostnader 30 000 12 169 20 000 Driftskostnader 200 000 202 226 140 000 Sum kostnader 230 000 214 395 160 000 Driftsresultat 230 000 121 333 35 000
Budsjett Regnskap Budsjett 8314 Valgkom. Nord Trøndelag Lønnskostnader 40 000 37 234 Driftskostnader 5 000 10 920 10 000 Sum kostnader 45 000 48 154 45 000 Driftsresultat 45 000 48 154 45 000 8315 - Årsmelding Nord Trøndelag Salgsinntekter -10 400 0 Sum inntekter 0 Driftskostnader 15 000 0 0 Sum kostnader 15 000 0 0 Driftsresultat 15 000-10 400 0 8320 - Potet, bær og grøntutvalget Lønnskostnader 5 000 0 15 000 Driftskostnader 10 000 0 8 000 Sum kostnader 15 000 0 23 000 Driftsresultat 15 000 0 23 000 8321 - Verveutvalget Andre inntekter -10 000 0 0 Sum inntekter -10 000 0 0 Lønnskostnader 3 000 3 608 15 000 Driftskostnader 7 000 664 5 000 Sum kostnader 10 000 4 272 20 000 Driftsresultat 0 4 272 20 000 8323 Rovdyruvalget Lønnskostnader 10 000 21 025 15 000 Driftskostnader 5 000 35 065 10 000 Sum kostnader 15 000 56 090 25 000 Driftsresultat 15 000 56 090 25 000 8330 - Aktive lokallagsmidler Nord Trøndelag Andre inntekter -245 000-248 068-250 000 Sum inntekter -245 000-248 068-250 000 Driftskostnader 245 000 9 232 10 000 Utbetaling aktiv lokallagsmidler 238 836 240 000
Sum kostnader 245 000 248 068 250 000 Driftsresultat 0 0 0 8331 - Annen aktivitet lokallag Lønnskostnader 5 000 0 5 000 Driftskostnader 15 000 775 5 000 Sum kostnader 20 000 775 10 000 Driftsresultat 20 000 775 10 000 8332 - Aksjoner og møter Inntekter -30 000-25 000 0 Lønnskostnader 5 000 8 124 15 000 Driftskostnader 95 000 139 782 15 000 Sum kostnader 100 000 147 906 30 000 Driftsresultat 70 000 122 906 30 000 8333 - Unge bønder Inntekter -52 800 0 Varekostnadder 6 081 0 Driftskostnader 7 111 0 Sum kostnader 13 192 0 Driftsresultat -39 608 0 8334 Landbruksklyngen i Nord-Trøndelag Inntekter -75 000-475 000 Driftskostnader 80 274 475 000 Kostnader totalt 80 274 475 000 Driftsresultat 5 274 0 8335 Film Inntekter -70 000 Driftskostnader 120 000 Kostnader totalt 120 000 Driftsresultat 50 000 8336 - FAU Trøndelag Inntekter - 8 400-16 800 Lønnskostnader 12 600 24 000 Driftskostnader 5 100 12 500
Sum kostnader 17 700 36 500 Driftsresultat 9 300 19 700 8337 Arbeidsgruppe kvoteordning Lønnskostnader 20 000 Driftskostnader 8 000 Kostnader totalt 28 000 Driftsresultat 28 000 8338 Arbeidsgruppe gjødselvareforskrift Lønnskostnader 20 000 Driftskostnader 8 000 Kostnader totalt 28 000 Driftsresultat 28 000 8340 - Støtte til andre Driftskostnader 10 000 5 000 5 000 Sum kostnader 10 000 0 0 Driftsresultat 10 000 5 000 5 000 8338 Arbeidsgruppe volumproduksjon gris Lønnskostnader 20 000 Driftskostnader 8 000 Kostnader totalt 28 000 Driftsresultat 28 000 8390 Gåseprosjektet netto resultat -24 461 0 8335 Forebyggende dyretragedier -10 000 0 Samlet resultat 281 000 335 552 136 300