Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, 19.8.2016 Styresak 92 2016 Virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli 2016. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 % og Nordlandssykehuset HF har en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 % 21 % 21 % 18 19 % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % 18 17 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % 9 9 9 % 9 % 8 % 8 7 8 % 7 7 7 7 7 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 6 6 % 6 % 6 5 5 % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2011 2013 2012 2014 2015 2016 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli 2016. Kilde: Norsk pasientregister. Side 32
Andel fristbrudd i juli innen somatikk er på 3 %. Psykisk helsevern for voksne har i juli 2016 en andel fristbrudd på 9 % og psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB 1 er andel fristbrudd på 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 135 av 164 fristbrudd for juli 2016. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlige ventetid pr. utgangen av juli 2016. Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avvikle de pasientene som har ventet lengst. Aktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Side 33
Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 3,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli 2016. Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai 2016. Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli 2016. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Side 34
Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt 14 032, som er ca. 209 mer enn samme periode 2015. Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk og Helse Nord RHF har økt med to månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni 2016 er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned i 2014. Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni 2016 seg fra 8,6 % ved Nordlandssykehuset til 3,6 % ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset 7,2 %, mens Sykehusapoteket har 4,8 % og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 til orientering. Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 6 2016 oversendt pr. e post 8. juli 2016 Virksomhetsrapport nr. 7 2016 Side 35
Virksomhetsrapport 6 2016 Side 36
Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 31. august 2016. Økonomi I styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble resultatkravet til Helse Nord RHF redusert med 55 mill. kroner som følge av endrede budsjettforutsetninger knyttet til pensjonskostnaden. Resultatkravet til Helse Nord IKT ble økt med 4 mill. kroner og kravet til Sykehusapotek Nord ble økt med 3 mill. kroner. I sum ble resultatkrav for foretaksgruppen dermed redusert med 48 mill. kroner fra 409 mill. kroner til nytt resultatkrav 361 mill. kroner 1. Resultat Regnskapet for juni måned 2016 viser et overskudd på 15,9 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Budsjettert resultat og regnskapsmessig resultat er lavere i juni enn i tidligere måneder som følge av at ny beregning av pensjonskostnaden og reduksjon av basisramme, jf. Revidert Nasjonalbudsjett, tas inn i regnskapet. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +180,3 mill. kroner, noe som innebærer et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 360 mill. kroner. Hittil i år har UNN og Finnmarkssykehuset positive budsjettavvik, mens Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har negative avvik. Helse Nord RHF, HN IKT og Sykehusapotek Nord har positive budsjettavvik. I juni måned har Nordlandssykehuset et negativt avvik på 9,3 mill. kroner. Det er i hovedsak lønnsområdet og andre driftskostnader som har avvik. Akkumulert er nå resultatet i tråd med helseforetakets prognose for året. Helse Nord RHF har et positivt avvik i juni, i hovedsak knyttet til oppdatert prognose for kostnader til pasientskadeerstatninger. Resultat og avvik per helseforetak framkommer av tabellen. Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,5 1,7 0,9 5,9 10,0-4,1 7,4 20,0 Nordlandssykehuset HF -8,9 0,4-9,3-7,6 2,5-10,1-47,0 5,0 UNN HF 7,3 3,3 4,0 29,3 20,0 9,3 4,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,2 3,1 1,1 20,2 18,5 1,7 9,3 37,0 Sykehusapotek Nord HF 2,3 2,8-0,5 2,8 1,5 1,3 1,6 3,0 Helse Nord IKT 3,1 2,1 1,0 2,7-2,5 5,2-4,4 4,0 Helse Nord RHF 5,2-1,9 7,1 127,0 126,0 1,0 217,4 252,0 SUM Helse Nord 15,9 11,5 4,4 180,3 176,0 4,3 188,8 361,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni 2016. Kilde: Regnskap per juni 2016 1 I vedtakspunkt 2 i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. Side 37
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juni 2016. Hovedårsaken er at investeringsnivået er om lag 190 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i prognosen. Korrigert for dette er beholdningen litt lavere enn prognosen. Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner per juni, tilsvarende 39 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2016. juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2015 2016 2016 hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 65,0 21 % P-85 større prosjekt 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 427,3 37 % UNN 115,1 490,0 605,1 373,0 62 % NLSH 61,9 504,1 566,0 228,4 40 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 41,8 27 % Apotek 10,1 3,5 13,6 11,6 85 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 61,5 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1208,6 39 % Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 6 2015. Som følge av redusert basisramme knyttet til reduserte pensjonskostnader økes kassakredittrammen til 760 mill. kroner per 31.12.16. Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr.6 2016 Side 38
Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme 715 003 715 004-1 0 % 6 072 446 6 072 452-5 0 % -92 680-2 % Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 103-5 0 % 36 589 36 517 72 0 % 940 3 % ISF egne pasienter 250 201 245 324 4 876 2 % 1 502 368 1 483 446 18 922 1 % 86 410 6 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 12 746 12 256 490 4 % 98 083 87 307 10 776 12 % 14 417 17 % Gjestepasienter 13 037 6 161 6 877 112 % 47 550 36 147 11 402 32 % -13 460-22 % Polikliniske inntekter 37 170 32 772 4 398 13 % 224 394 202 471 21 923 11 % 25 110 13 % Utskrivningsklare pasienter 3 721 9 869-6 148-62 % 23 067 19 716 3 351 17 % 7 891 52 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 771 5 265 507 10 % 32 314 32 088 227 1 % 5 659 21 % Andre øremerkede tilskudd 20 170 23 666-3 495-15 % 208 117 216 950-8 834-4 % 59 207 40 % Andre driftsinntekter 74 737 74 257 480 1 % 407 852 432 324-24 473-6 % 22 475 6 % Sum driftsinntekter 1 138 655 1 130 676 7 979 1 % 8 652 781 8 619 419 33 363 0 % 115 969 1,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 98 142 83 646 14 496 17 % 533 463 492 891 40 572 8 % -5 509-1 % Kjøp av private helsetjenester 78 399 64 774 13 625 21 % 411 886 420 409-8 523-2 % 31 140 8 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 148 320 148 966-646 0 % 855 817 836 903 18 914 2 % 66 039 8 % Innleid arbeidskraft 17 754 6 170 11 584 188 % 65 359 32 692 32 667 100 % 6 859 12 % Fast lønn 586 698 590 172-3 474-1 % 3 847 946 3 887 187-39 241-1 % 74 441 2 % Overtid og ekstrahjelp 37 252 42 061-4 810-11 % 262 183 192 195 69 988 36 % 22 571 9 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -97 265-97 105-160 0 % 773 060 773 030 30 0 % -202 293-21 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -40 395-33 317-7 077 21 % -244 594-202 145-42 449 21 % -1 204 0 % Annen lønn 14 196 16 608-2 412-15 % 272 345 276 017-3 672-1 % 6 748 3 % Avskrivninger 65 964 67 533-1 569-2 % 394 387 397 247-2 859-1 % 33 295 9 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -69-100 % Andre driftskostnader 216 834 231 697-14 863-6 % 1 322 812 1 354 252-31 441-2 % 99 561 8 % Sum driftskostnader 1 125 899 1 121 205 4 693 0 % 8 494 663 8 460 677 33 987 0 % 131 579 1,6 % Driftsresultat 12 756 9 471 3 285 35 % 158 118 158 742-624 0 % -15 609-9 % Finansinntekter 6 441 7 072-631 -9 % 42 188 42 434-245 -1 % 749 2 % Finanskostnader 3 230 4 540-1 310-29 % 20 189 24 544-4 355-18 % -6 128-23 % Finansresultat 3 211 2 532 679 27 % 22 000 17 890 4 110 23 % 6 877 45 % Ordinært resultat 15 967 12 003 3 964 33 % 180 118 176 632 3 486 2 % -8 732-5 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Skattekostnad 69 494-425 -86 % -234 594-827 -139 % -234 0 % (Års)resultat 15 898 11 509 4 389 38 % 180 352 176 039 4 313 2 % -8 499-5 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 15 898 11 509 4 389 38 % 180 352 176 039 4 313 2 % -8 499-5 % Tabell 3 Resultat og budsjettavvik for juni 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juni 2015. Kilde: Regnskap juni 2016 Side 39
Aktivitet Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport for juli. Somatikk Aktiviteten pr. juni 2016 viser en økning på 4,8 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 4,7 %, mens døgnopphold for innlagte pasienter har økt med 1,8 % fra samme periode i fjor. Det er flere innleggelser i Finnmarkssykehuset og UNN, mens vekst i poliklinisk aktivitet er i Nordlandssykehuset og ved UNN. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 321 133 336 577 4,8 % Totalt antall opphold somatikk 72 218 76 037 5,3 % herav dagopphold poliklinikk 21 965 24 895 13,3 % dagopphold innlagte 8 828 8 988 1,8 % heldøgnsopphold innlagte 41 425 42 154 1,8 % Polikliniske konsultasjoner 248 915 260 540 4,7 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. DRG poengene 2 avviker fra plan med +1412 poeng (+1,9 %) men endringen fra i fjor er +3732 poeng (+4,9 %). DRG poeng hittil i DRG poeng hittil i Avvik fra % avvik fra Foretak 2015 2016 Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå Avvik hiå hif hif Helgeland 10 228 10 473 10 173 19 817 300 2,9 % 245 2,3 % NLSH 20 116 21 389 21 192 40 474 197 0,9 % 1273 6,0 % UNN 33 578 35 637 34 879 68 370 758 2,2 % 2059 5,8 % Finnmark 8 183 8 374 8 228 15 893 146 1,8 % 191 2,3 % RHF 231 195 184 337 11 6,0 % 36 18,5 % Sum 72 336 76 068 74 656 144 891 1 412 1,9 % 3732 4,9 % Tabell 5 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juni 2016. Vedlegg: opphold somatikk 2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. Side 40
UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 143 009 150 183 5,0 % Totalt antall opphold somatikk 34 299 37 203 8,5 % herav dagopphold poliklinikk 12 985 14 846 14,3 % dagopphold innlagte 3 074 3 408 10,9 % heldøgnsopphold innlagte 18 240 18 949 3,9 % Polikliniske konsultasjoner 108 710 112 980 3,9 % NLSH Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 86 749 94 840 9,3 % Totalt antall opphold somatikk 20 729 21 372 3,1 % herav dagopphold poliklinikk 5 057 6 239 23,4 % dagopphold innlagte 3 770 3 378-10,4 % heldøgnsopphold innlagte 11 902 11 755-1,2 % Polikliniske konsultasjoner 66 020 73 468 11,3 % Helgeland Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 51 077 51 787 1,4 % Totalt antall opphold somatikk 9 102 9 602 5,5 % herav dagopphold poliklinikk 2 270 2 314 1,9 % dagopphold innlagte 955 1 468 53,7 % heldøgnsopphold innlagte 5 877 5 820-1,0 % Polikliniske konsultasjoner 41 975 42 185 0,5 % Finnmark Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 40 298 39 767-1,3 % Totalt antall opphold somatikk 8 088 7 860-2,8 % herav dagopphold poliklinikk 1 653 1 496-9,5 % dagopphold innlagte 1 029 734-28,7 % heldøgnsopphold innlagte 5 406 5 630 4,1 % Polikliniske konsultasjoner 32 210 31 907 0,9 % Tabell 6: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 sammenlignet med samme periode 2015 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Side 41
Virksomhetsrapport 7 2016 Side 42
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 7 Aktivitet... 10 Somatikk... 10 Psykisk helsevern og rus... 11 Økonomi... 12 Resultat... 12 Funksjonsregnskapet... 13 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 14 Personal... 16 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 16 Sykefravær... 18 Vedlegg... 19 Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) 56 9 12 juli Fristbrudd juli 3 % 2 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter somatikk 372 578 + 13 761 (3,8 %) Alle kontakter PHV 141 305 + 5 974 (4,4%) 5 227 Alle kontakter PBHU 48 304 1 265 ( 2,6%) 4 793 Alle kontakter TSB 27 550 +3 548 (14,8%) 12 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik Juli 2016 28,2 7 Hittil i år 208,5 2,7 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Juni 2016 Endring fra i fjor Prosent 8,1 % 0,3 p.p 2 Side 43
Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager. 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 juli 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden juli 2015 juli 2016. Kilde: Helsedirektoratet.no Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. 3 Side 44
Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede for helseregionene perioden januar 2016 juli 2016. Kilde: Helsedirektoratet.no Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig ventetid pr. utgangen av juli 2016. Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avviklet de pasientene som har ventet lengst. 4 Side 45
Helseforetak Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Ordinært avviklede Median Gjennomsnittlig Sektor ventetid til ventetid til behandling behandling Somatikk 44 62 PHV 41 66 PHBU 57 57 TSB 28 46 Ubestemt 137 103 Total 44 62 Somatikk 39 56 PHV 32 37 PHBU 55 48 TSB 30 34 Ubestemt 31 120 Total 38 55 Somatikk 42 60 PHV 41 39 PHBU 19 24 TSB 28 35 Ubestemt 28 28 Total 42 59 Somatikk 35 46 Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 35 39 PHBU 36 43 TSB 75 86 Ubestemt Total 35 46 Somatikk PHV 50 50 PHBU TSB 65 111 Ubestemt Total 54 66 Somatikk 40 56 PHV 36 46 PHBU 36 43 TSB 32 46 Ubestemt 35 102 Total 39 56 Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i juli 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 5 Side 46
For juli måned har alle helseforetakene i regionen innfridd kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 56 dager i juli 2016 og 68 dager hittil i år. De høyeste ventetidene er innen revmatiske sykdommer (120 dager). Kjeve og munnhulesykdommer, øyesykdommer og karkirurgi er alle områder som har gjennomsnittlig ventetid på omtrent 90 dager. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 46 dager i juli 2016 og 49 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 43 dager i juli 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i juli på 46 dager og hittil i år på 42 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 102 dager i juli 2016 og 167 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. 6 Side 47
Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 18 2 % Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV 21 31 % PHBU 3 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 33 % Total 43 4 % Somatikk 28 1 % PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 29 1 % Somatikk 47 3 % Nordlandssykehuset HF PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 2 40 % Ubestemt 0 0 % Total 50 3 % Somatikk 42 5 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 0 0 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 42 4 % Somatikk 0 - PHV 0 - PHBU 0 - TSB 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk 135 3 % PHV 23 9 % PHBU 3 4 % TSB 2 5 % Ubestemt 1 14 % Total 164 3 % Tabell 3 Antall og andel fristbrudd i juli pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 %. 7 Side 48
21 % 21 % 18 19 % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % 18 17 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % 9 9 9 % 9 % 8 % 8 7 8 % 7 7 7 7 7 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 6 6 % 6 % 6 5 5 % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2011 2013 2012 2014 2015 2016 Figur 4 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli 2016. Kilde: Norsk pasientregister. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 5 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden juli 2015 juli 2016. Kilde: Norsk pasientregister 8 Side 49
Tabell 4 Samlet antall fristbrudd ventende juli 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi juli for årene 2012 til 2016, ser vi en vesentlig reduksjon i antall ventende fristbrudd i foretaksgruppen. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli Figur 6 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 juli 2016. Kilde: Norsk pasientregister 9 Side 50
14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk 5 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % PHV 7 % 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 9 % PHBU 7 % 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % 2 % 5 % 4 % TSB 2 % 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % 10 % 5 % 5 % Figur 7 Fristbrudd pr sektor juli 2015 juli 2016. Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i juli 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne har i juli en andel fristbrudd på 9 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 135 av 164 fristbrudd for juli 2016. Aktivitet I styresak 110 2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Polikliniske konsultasjoner 275 683 285 923 3,7 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Somatikk PHV PHBU TSB Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 358 817 372 578 3,8 % Totalt antall opphold somatikk 83 134 86 655 4,2 % herav dagopphold poliklinikk 25 156 27 949 11,1 % dagopphold innlagte 10 252 10 461 2,0 % heldøgnsopphold innlagte 47 726 48 245 1,1 % 10 Side 51
Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. DRG poeng hittil DRG poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i 2015 2016 Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland 11 548 11 786 11 497 19 817 289 2,5 % 238 2,0 % NLSH 23 077 24 135 24 008 40 474 127 0,5 % 1058 4,4 % UNN 38 033 40 057 39 610 68 370 447 1,1 % 2024 5,1 % Finnmark 9 313 9 321 9 324 15 893 3 0,0 % 8 0,1 % RHF 240 213 200 337 13 6,5 % 27 12,7 % Sum 82 211 85 512 84 639 144 891 873 1,0 % 3301 3,9 % Tabell 6 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juli 2016 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Juli Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV 455 428 27 436 4,4 % Antall liggedøgn PHV 6 259 7 079-820 6 675-6,2 % Antall dagopphold PHV 3 15-12 4-25,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV 6 663 8 153-1 490 7 404-10,0 % Antall utskrivninger PHBU 21 32-11 23-8,7 % Antall liggedøgn PHBU 204 534-330 254-19,7 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 2 132 3 086-954 2 801-23,9 % Antall utskrivninger Rusomsorg 63 67-4 71-11,3 % Antall liggedøgn Rusomsorg 1 883 2 039-156 1 963-4,1 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 280 1 121 159 997 28,4 % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk juli 2016, plan og samme periode i fjor 11 Side 52
Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Antall liggedøgn Rusomsorg 16 694 16 833-139 15 267 9,3 % 29 336 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 10 286 10 155 131 8 207 25,3 % 17 167 Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2016, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat 2016 Plan 2016 Avvik Akkumulert per Juli Resultat 2015 Endring % Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 2,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 1. Årsplan 2016 Antall utskrivninger PHV 3 312 3 436-124 3 475-4,7 % 5 859 Antall liggedøgn PHV 52 743 56 567-3 824 57 019-7,5 % 96 360 Antall dagopphold PHV 18 147-129 197-90,9 % 223 Antall polikliniske konsultasjoner PHV 85 232 83 211 2 021 74 640 14,2 % 148 033 Antall utskrivninger PHBU 250 313-63 224 11,6 % 510 Antall liggedøgn PHBU 5 808 6 071-263 6 189-6,2 % 10 248 Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 42 246 46 712-4 466 43 156-2,1 % 79 097 Antall utskrivninger Rusomsorg 570 551 19 528 8,0 % 973 Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli 2016. Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helgelandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 8,1 mill. kroner, 3,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Nordlandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 6,0 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på 6,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på 13,6 mill. kroner, som er 16,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets opprettholder prognosen på et regnskapsresultat på 20 mill. kroner, som tilsvarer 25 mill. kroner under styringskravet for 2016. 1 I vedtakspunkt 2 i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. 12 Side 53
Universitetssykehuset Nord Norge HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +3,4 mill. kroner som er i tråd med budsjett. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 32,7 mill. kroner og et budsjettavvik på +9,4 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for 2016. Finnmarkssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 2,9 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 0,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 23,1 mill. kroner, noe som er 1,5 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Sykehusapotek Nord HF har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på +3,1 mill. kroner, som er +0,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Helse Nord IKT har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på + 6,3 mill. kroner som er +4,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i 2016. Pr. juli 2016 opplyser Helse Nord IKT at det forventes et resultat noe over styringskravet. Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79 2016 Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes et noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai 2016. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 2,9 % innen somatisk virksomhet, med 12,9 % innen TSB og med 2,9 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 6,0 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet, årsverk og ventetider. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg 825 149 813 656 6 411 646 6 596 424 6 515 398 (81 026) 2,9 % 11 423 855 Psykisk helse 154 354 171 049 1 410 183 1 325 622 1 391 400 65 778-6,0 % 2 459 795 TSB (Rusbehandling) 35 303 32 108 226 808 255 959 240 133 (15 826) 12,9 % 422 282 Prehospitale tjenester 155 257 161 152 1 288 060 1 325 991 1 298 586 (27 406) 2,9 % 2 258 457 Personal, regionale felleskostnader 15 114 28 874 201 669 175 845 221 998 46 153-12,8 % 392 886 Sum driftskostnader 1 185 177 1 206 839 9 538 366 9 679 841 9 667 515 (12 326) 1,5 % 16 957 274 Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap juli 2016 13 Side 54
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli 2016. juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2015 2016 2016 hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 67,0 22 % P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 516,7 44 % UNN 115,1 490,0 605,1 476,1 79 % NLSH 61,9 504,1 566,0 261,2 46 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 44,9 29 % Apotek 10,1 3,5 13,6 12,0 89 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 62,9 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1441,0 47 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. juli 2016. Figur 8 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. juli 2016 14 Side 55
Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme 885 108 885 092 16 0 % 6 957 555 6 957 544 11 0 % -107 300-2 % Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 103-5 0 % 42 687 42 620 67 0 % 1 097 3 % ISF egne pasienter 193 133 200 045-6 912-3 % 1 695 501 1 683 491 12 010 1 % 82 877 5 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 5 615 9 984-4 369-44 % 103 699 97 291 6 408 7 % 12 026 13 % Gjestepasienter 6 533 10 049-3 516-35 % 54 083 46 196 7 887 17 % 55 0 % Polikliniske inntekter 25 378 23 697 1 682 7 % 249 773 226 168 23 605 10 % 27 645 12 % Utskrivningsklare pasienter 2 412 1 969 443 22 % 25 480 21 686 3 794 17 % 8 255 48 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2 940 4 665-1 724-37 % 35 255 36 753-1 498-4 % 4 696 15 % Andre øremerkede tilskudd 27 302 34 167-6 865-20 % 235 418 251 117-15 699-6 % 59 108 34 % Andre driftsinntekter 55 622 63 921-8 299-13 % 463 474 496 246-32 772-7 % 25 124 6 % Sum driftsinntekter 1 210 142 1 239 692-29 550-2 % 9 862 924 9 859 111 3 812 0 % 113 583 1,2 % Kjøp av offentlige helsetjenester 84 043 81 741 2 302 3 % 617 506 574 632 42 874 7 % -4 957-1 % Kjøp av private helsetjenester 73 233 67 585 5 649 8 % 485 119 487 994-2 875-1 % 47 542 11 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 124 878 124 445 432 0 % 980 695 961 348 19 347 2 % 78 127 9 % Innleid arbeidskraft 14 458 7 618 6 840 90 % 79 817 40 310 39 507 98 % 4 498 6 % Fast lønn 470 829 467 732 3 097 1 % 4 318 775 4 354 919-36 144-1 % 97 490 2 % Overtid og ekstrahjelp 43 313 47 239-3 926-8 % 305 496 239 434 66 062 28 % 23 744 8 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 128 664 128 701-38 0 % 901 724 901 731-7 0 % -246 083-21 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -39 019-34 737-4 282 12 % -283 613-236 883-46 730 20 % 5 002-2 % Annen lønn 51 904 53 167-1 263-2 % 324 249 329 184-4 935-1 % 10 132 3 % Total lønn inkl. innleie, eksl. pensjon og refusjoner 580 504 575 756 4 748 1 % 5 028 337 4 963 847 64 490 1 % 135 863 3 % Avskrivninger 67 262 67 893-632 -1 % 461 649 465 140-3 491-1 % 41 077 10 % Nedskrivninger 0 70-70 -100 % 0 70-70 -100 % -4-100 % Andre driftskostnader 165 614 195 384-29 771-15 % 1 488 425 1 549 637-61 211-4 % 84 408 6 % Sum driftskostnader 1 185 178 1 206 839-21 661-2 % 9 679 841 9 667 515 12 326 0 % 140 975 1,5 % Driftsresultat 24 964 32 854-7 889-24 % 183 082 191 596-8 513-4 % -27 392-13 % Finansinntekter 6 726 7 072-346 -5 % 48 915 49 506-592 -1 % 333 1 % Finanskostnader 3 536 4 933-1 397-28 % 23 725 29 477-5 752-20 % -5 756-20 % Finansresultat 3 190 2 139 1 051 49 % 25 190 20 029 5 161 26 % 6 088 32 % Ordinært resultat 28 155 34 993-6 838-20 % 208 273 211 625-3 353-2 % -21 304-9 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Skattekostnad -24-182 158-87 % -257 412-669 -163 % -257 0 % (Års)resultat 28 178 35 175-6 996-20 % 208 530 211 213-2 683-1 % -21 047-9 % Tabell 42 Resultat og budsjettavvik for juli 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juli 2015. Kilde: Regnskap juli 2016 Side 15 56
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt 14 032, som er ca. 209 mer enn samme periode 2015. Figur 9 månedsverk Helse Nord 2014 2016. Helse Nord LIS. Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset HF har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk, og Helse Nord RHF har økt med 2 månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. I virksomhetsrapport 4 2016 ble det pekt på viktigheten av at man ikke bruker mer kostbar arbeidskraft enn nødvendig. I framstillingen 2014 versus 2015 kom det fram at månedsverk for leger og sykepleiere øker og månedsverk for helsefagarbeidere er redusert. Figur 10 Månedsverk januar 2014 juni 2016 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: Helse Nord LIS. 16 Side 57
En helsefagarbeider er langt rimeligere enn en sykepleier, som igjen er langt rimeligere enn en lege. Grafen over er tatt inn for å illustrere trenden og at utviklingen fram til 2015 fortsetter i 2016. Trenden er gjeldende i juni 2016 også, og opprettholder høyere lønnskostnader også for sommervikarene. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,7 mill. kroner høyere enn budsjett for juli 2016. Hittil i år er lønnskostnadene 19 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar til juli 2016. Hittil i år er lønnskostnadene 157 mill. kroner lavere enn på samme tid i 2015. Hvorav fast lønn har økt med 1 %. Offentlige tilskudd og refusjoner er redusert med 60 % fra samme periode 2015. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader. Antall innleide månedsverk utgjør en andel på 0,54 % av antall brutto månedsverk i gjennomsnitt pr. kvartal i perioden 2013 Q1/2016. Gjennomsnittlig andel innleide månedsverk utgjør i Q1/16 0,36%. Figur 11 Gjennomsnittlig andel innleid månedsverk første kvartal 2013 første kvartal 2016. Kilde: Helse Nord LIS 17 Side 58
Figur 12 Foretakenes innleiekostnader i perioden første kvartal 2013 første kvartal 2016. Kilde: Helse Nord LIS Innleiekostnadene er 11,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er kostnadene knyttet til innleie 32,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 er innleiekostnadene 6,8 mill. kroner høyere i 2016 for samme periode. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned 2014. Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Figur 13 Sykefravær Helse Nord januar 2014 juni 2016. Kilde: Helse Nord LIS. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni seg fra 8,6 %ved Nordlandssykehuset HF til 3,6 ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset HF har 7,2 %, mens Sykehusapotek Nord HF har 4,8 %, og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. 18 Side 59
Vedlegg Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 358 817 372 578 3,8 % Totalt antall opphold somatikk 83 134 86 655 4,2 % herav dagopphold poliklinikk 25 156 27 949 11,1 % dagopphold innlagte 10 252 10 461 2,0 % heldøgnsopphold innlagte 47 726 48 245 1,1 % Polikliniske konsultasjoner 275 683 285 923 3,7 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 159 030 165 545 4,1 % Totalt antall opphold somatikk 39 397 42 224 7,2 % herav dagopphold poliklinikk 14 921 16 730 12,1 % dagopphold innlagte 3 549 3 850 8,5 % heldøgnsopphold innlagte 20 927 21 644 3,4 % Polikliniske konsultasjoner 119 633 123 321 3,1 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 97 924 105 243 7,5 % Totalt antall opphold somatikk 23 975 24 488 2,1 % herav dagopphold poliklinikk 5 839 7 065 21,0 % dagopphold innlagte 4 362 3 948-9,5 % heldøgnsopphold innlagte 13 774 13 475-2,2 % Polikliniske konsultasjoner 73 949 80 755 9,2 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 57 165 57 369 0,4 % Totalt antall opphold somatikk 10 477 10 954 4,6 % herav dagopphold poliklinikk 2 556 2 504-2,0 % dagopphold innlagte 1 175 1 764 50,1 % heldøgnsopphold innlagte 6 746 6 686-0,9 % Polikliniske konsultasjoner 46 688 46 415 0,6 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 44 698 44 421-0,6 % Totalt antall opphold somatikk 9 285 8 989-3,2 % herav dagopphold poliklinikk 1 840 1 650-10,3 % dagopphold innlagte 1 166 899-22,9 % heldøgnsopphold innlagte 6 279 6 440 2,6 % Polikliniske konsultasjoner 35 413 35 432 0,1 % Tabell 13 Opphold somatikk pr. juli 2016 Helse Nord. 19 Side 60