Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230 00 246 00 10800 Godtgjørsle Folkevalgte 12 875,00 35 00 35 00 10900 Pensjonsinnskudd 227 924,86 318 00 328 00 10950 Trekkpliktige forsiktr.ordninger 25 602,00 10990 Arbeidsgiveravgift 278 541,23 298 00 298 00 11000 Kontormateriell 10 00 10 00 11200 Annet forbruksmatr. / råvare 36 117,00 30 00 30 00 11201 Forbruksvarer u/mva frådrag 10 672,45 11205 Gåver 1 71 11206 Velferdsmidlar 23 478,12 50 00 25 00 11300 Post Banktjenester / telefoni og datalinjer 21 302,33 20 00 20 00 11301 Telefonutgifter 42 120,50 45 00 40 00 11303 Portoutgifter 26 495,88 30 00 30 00 11304 Datalinjer 11 169,68 15 00 25 00 11400 Annonser- reklame- informasjon og 15 624,80 15 00 15 00 11500 Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige) 28 440,96 25 00 25 00 11550 Reiseutg. opplæring (ikke oppg.pl.) 6 774,18 5 00 5 00 11600 Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv 34 525,40 25 00 25 00 11602 Motpost trekkpliktig ulykkesforsikring -25 602,00 11605 Trekkpliktig bilgodtgjersle 1 899,00 11650 Andre oppg.pl. godtgjørsler (ikke tr.pl.) 17 568,00 15 00 15 00 11651 Motpost fri telefon -17 568,00 11700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 5 504,00 10 00 10 00 11701 Drivstoff 11800 Energi 40 610,62 50 00 50 00 11850 Forsikringer 49 295,00 50 00 50 00 11900 Leie av lokaler og grunn 442 062,40 467 00 475 00 11950 Avgifter - gebyrer og lisenser 364 763,32 385 00 400 00 12000 Inventar og utstyr 5 909,80 25 00 25 00 12200 Leie/Leasing - kjøp av maskiner 46 905,52 50 00 50 00 12400 Serviceavtaler og reparasjoner 7 526,03 10 00 10 00 12700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 29 137,20 10 00 20 00 12701 Revisjon 33 60 33 00 33 00 13500 Refusjon - Til Menighetsråd 2 28 14290 Moms - Generell Kompensasjonsordning 173 133,56 14700 Tilskudd - Gaver til andre 1 00 15000 Renteutgfter / Låneomkostninger 1 202,00 15100 Avdragsutgifter 15 00 15300 Dekning av tidl.års negative 15400 Avsetninger til Ubundne fond 3 876,23 15500 Avsetninger til bundne fond 25 00 17000 Refusjoner - Fra Staten -7 25 17100 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten -10 182,00 17290 Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet -173 133,56
Side 2 11.09. 13:08:58 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 17400 Refusjon - fra Fellesråd -19 499,00-18 00-18 00 17500 Refusjon - fra Menighetsråd -2 00 17700 Refusjon - fra andre -5 25-10 00-10 00 17801 Overført frå trusopplæring (adm.utg) -24 00-24 00-24 00 18000 Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner -46 75-25 00 18300 Tilskudd fra Kommunen / -3 707 167,00-3 856 00-3 930 00 18301 Kommunalt tilskot til særskilde tiltak -125 00-125 00 19000 Renteinntekter -2 581,00-3 00-3 00 Sum utgifter Sum inntekter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Sum Avdeling: 41 - Kyrkjeleg administrasjon 3 924 189,28-3 995 231,56 45 078,23-2 581,00 4 061 00-4 058 00-3 00 4 110 00-4 107 00-3 00-28 545,05
Side 3 11.09. 13:08:58 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 42 Kyrkjer 10100 Fastlønn 2 224 685,76 2 310 00 2 350 00 10101 Faste tillegg 166 534,54 160 00 160 00 10105 Feriepengar 306 025,56 315 00 335 00 10109 Motpost lønsutgifter ført mot prosjekt -207 30-50 00-50 00 10200 Vikarlønn 111 916,08 100 00 100 00 10600 Trekkpliktige Godtgjørsler 23 25 10900 Pensjonsinnskudd 393 991,08 432 00 432 00 10990 Arbeidsgiveravgift 384 980,42 398 00 398 00 11100 Aktivitetsrelatert 7 141,57 20 00 20 00 11200 Annet forbruksmatr. / råvare 40 190,80 35 00 35 00 11202 Blomster til kyrkjene 1 898,32 11300 Post Banktjenester / telefoni og datalinjer 179,90 11302 Alarmoverføring 28 779,08 30 00 70 00 11303 Portoutgifter 36 11400 Annonser- reklame- informasjon og 1 824,80 5 00 5 00 11500 Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige) 3 61 7 00 7 00 11550 Reiseutg. opplæring (ikke oppg.pl.) 7 099,00 3 00 3 00 11600 Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv 117 728,50 100 00 100 00 11605 Trekkpliktig bilgodtgjersle 9 224,85 11650 Andre oppg.pl. godtgjørsler (ikke tr.pl.) 2 88 6 00 6 00 11700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 20 947,00 17 00 17 00 11800 Energi 447 703,07 450 00 500 00 11850 Forsikringer 210 09 220 00 220 00 11900 Leie av lokaler og grunn 1 50 11950 Avgifter - gebyrer og lisenser 151 414,74 170 00 150 00 12000 Inventar og utstyr 102 490,30 67 00 85 00 12100 Leie/Leasing - kjøp av transportmidler 96 399,80 50 00 12200 Leie/Leasing - kjøp av maskiner 560,35 40 00 12300 Vedlikehold og byggetjenester - nybygg 48 904,60 150 00 200 000,01 12301 Større vedlikehaldsoppgåver 12400 Serviceavtaler og reparasjoner 185 580,40 180 00 210 00 12500 Materialer til vedlikehold 33 654,24 30 00 30 00 12600 Renhold-vaskeri og vaktmester 8 167,20 10 00 10 00 12700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 17 212,80 20 00 20 00 14290 Moms - Generell Kompensasjonsordning 275 974,71 270 00 270 00 14500 Tilskudd - Gaver til Menighetsråd 58 00 65 00 65 00 14700 Tilskudd - Gaver til andre 2 40 15000 Renteutgfter / Låneomkostninger 25 876,75 45 00 45 00 15100 Avdragsutgifter 100 00 120 00 120 00 15400 Avsetninger til Ubundne fond 127 372,38 15700 Overføring til investeringsregnskapet 185 557,54 15900 Avskrivninger 53 82 16000 Brukerbetaling ved Kirkelige tjenester 16300 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift -2 50-5 00-5 00 16500 Avg.pliktig Salg av varer og tjenester -38 00-55 00-55 00 17100 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten -188 466,00
Side 4 11.09. 13:08:59 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 42 Kyrkjer 17290 Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet -275 974,71-270 00-270 00 17300 Refusjon fra Kommunen / -330 137,00-310 00-310 00 17400 Refusjon - fra Fellesråd -1 68 17500 Refusjon - fra Menighetsråd -3 251,00 18000 Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner -4 827,00 18300 Tilskudd fra Kommunen / -4 704 833,00-5 060 00-5 298 00 18301 Kommunalt tilskot til særskilde tiltak 18700 Tilskudd - Gaver fra Andre -40-5 00-5 00 19205 Rentekompensasjon -22 381,00-20 00-20 00 19500 Bruk av bundne fond -47 71 19700 Overføring frå investering (eigeninnsats) 19900 Motpost Avskrivninger -53 82 Sum utgifter Sum inntekter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Sum Avdeling: 42 - Kyrkjer 5 285 999,47-5 550 068,71 492 626,67-123 911,00 5 560 00-5 705 00 165 00-20 00 5 798 00-5 943 00 165 00-20 00 104 646,43 0,01 0,01
Side 5 11.09. 13:08:59 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 43 Kyrkjegardar 10100 Fastlønn 1 325 493,46 1 150 00 1 170 00 10101 Faste tillegg 10 00 10 00 10105 Feriepengar 161 580,36 170 00 160 00 10109 Motpost lønsutgifter ført mot prosjekt -11 55 10300 Ekstrahjelp 10900 Pensjonsinnskudd 202 662,39 200 00 200 00 10990 Arbeidsgiveravgift 186 792,74 170 00 170 00 11200 Annet forbruksmatr. / råvare 10 00 10 00 11400 Annonser- reklame- informasjon og 2 25 11500 Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige) 966,40 5 00 5 00 11600 Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv 41 723,98 40 00 40 00 11605 Trekkpliktig bilgodtgjersle 3 195,30 11650 Andre oppg.pl. godtgjørsler (ikke tr.pl.) 3 72 4 00 4 00 11652 Fri bil 15 98 11653 Motpost fri bil -15 98 11700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 23 862,00 30 00 30 00 11701 Drivstoff 31 847,64 30 00 35 00 11800 Energi 11850 Forsikringer 26 369,00 25 00 25 00 11950 Avgifter - gebyrer og lisenser 38 679,73 40 00 50 00 12000 Inventar og utstyr 59 367,61 40 00 40 00 12100 Leie/Leasing - kjøp av transportmidler 107 096,00 60 00 60 00 12200 Leie/Leasing - kjøp av maskiner 16 183,20 20 00 20 00 12300 Vedlikehold og byggetjenester - nybygg 15 00 40 00 12400 Serviceavtaler og reparasjoner 40 501,00 40 00 50 00 12500 Materialer til vedlikehold 20 482,40 20 00 20 00 12501 Materiell til stell av graver 51 881,80 50 00 50 00 12700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 10 00 10 00 12702 Kjøp av tenester - graving 111 299,40 100 00 100 00 13700 Refusjon - Til Andre 1 80 13900 Kalk.utg. v/ Kommunal tj.yting (art 790) 283 00 283 00 283 00 14290 Moms - Generell Kompensasjonsordning 117 556,39 85 00 85 00 15900 Avskrivninger 197 605,00 16200 Salg av varer og tjenester gebyrer mv. -5 35 16300 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift -945 875,00-1 140 00-900 00 16500 Avg.pliktig Salg av varer og tjenester -11 68-20 00-20 00 16501 Provisjon sal av gravminne -166 822,00-170 00-170 00 16502 Gravstell -173 856,80-175 00-175 00 17000 Refusjoner - Fra Staten -14 15 17100 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten -28 008,00 17290 Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet -117 556,39-85 00-85 00 17700 Refusjon - fra andre -5 382,00 17900 Kalk. inntekter ved Komm.Tj.yting -283 00-283 00-283 00 18300 Tilskudd fra Kommunen / -1 156 348,08-734 00-1 034 00 19500 Bruk av bundne fond -28 35 19900 Motpost Avskrivninger -197 605,00
Side 6 11.09. 13:09:00 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Sum utgifter Sum inntekter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Sum Avdeling: 43 - Kyrkjegardar 2 846 760,80-2 908 028,27 197 605,00-225 955,00 2 607 00-2 607 00 2 667 00-2 667 00-89 617,47
Side 7 11.09. 13:09:00 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 44 Annan kyrkjeleg verksemd 10100 Fastlønn 1 644 854,12 1 664 00 1 690 00 10101 Faste tillegg 21 512,43 43 00 46 00 10105 Feriepengar 212 969,31 224 00 230 00 10200 Vikarlønn 2 407,44 10300 Ekstrahjelp 10900 Pensjonsinnskudd 242 286,99 265 000,01 273 000,01 10990 Arbeidsgiveravgift 258 629,68 278 00 274 00 11100 Aktivitetsrelatert 91 088,15 22 00 22 00 11200 Annet forbruksmatr. / råvare 15 011,83 9 00 9 00 11201 Forbruksvarer u/mva frådrag 81,00 11202 Blomster til kyrkjene 3 242,41 11205 Gåver 2 297,00 11303 Portoutgifter 1 261,20 11400 Annonser- reklame- informasjon og 5 388,40 5 00 5 00 11500 Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige) 17 61 17 00 17 00 11501 Mentorteneste 11505 Utgifter til leir/weekend 51 952,98 11550 Reiseutg. opplæring (ikke oppg.pl.) 5 940,61 11600 Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv 31 900,90 42 00 42 00 11605 Trekkpliktig bilgodtgjersle 2 448,15 11650 Andre oppg.pl. godtgjørsler (ikke tr.pl.) 2 88 11700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 20 121,46 15 00 15 00 11705 Reiseutgifter større reiser/grupper 42 01 11800 Energi 6 618,42 11850 Forsikringer 24 032,00 11900 Leie av lokaler og grunn 4 987,00 6 00 6 00 12000 Inventar og utstyr 10 00 10 00 12400 Serviceavtaler og reparasjoner 2 164,00 12701 Revisjon 30 78 12705 Dirigent for Skodje kyrkjekor 114 291,60 100 00 100 00 13801 Adm. utgifter trusopplæring overført FR-adm 24 00 24 00 24 00 14290 Moms - Generell Kompensasjonsordning 33 486,19 15 00 15 00 14500 Tilskudd - Gaver til Menighetsråd 7 00 16100 Betaling fra deltakere -16 00 17100 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten -151 548,00 17290 Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet -33 486,19-15 00-15 00 17300 Refusjon fra Kommunen / -258 235,00-213 00 17400 Refusjon - fra Fellesråd 17500 Refusjon - fra Menighetsråd -637 737,00-638 00-750 00 17700 Refusjon - fra andre -32 274,00 17701 Refusjon frå Skodje kyrkjekor -104 291,00-90 00-90 00 18000 Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner -1 345 00-1 406 00-1 436 00 18300 Tilskudd fra Kommunen / -299 00-377 00-487 00 19500 Bruk av bundne fond -32 525,00
Side 8 11.09. 13:09:01 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Sum utgifter Sum inntekter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Sum Avdeling: 44 - Annan kyrkjeleg verksemd 2 923 253,28-2 877 571,19-32 525,00 2 739 00-2 739 00 2 778 00-2 778 00 13 157,09
Side 9 11.09. 13:09:01 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 89 Finansiering 15200 Utlån - Kjøp av aksjer og andeler 45 359,00 40 00 50 00 18300 Tilskudd fra Kommunen / -45 00-40 00-50 00 Sum utgifter Sum inntekter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Sum Avdeling: 89 - Finansiering -45 00 45 359,00-40 00 40 00-50 00 50 00 359,00
Side 10 11.09. 13:09:01 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Sum utgifter totalt Sum inntekter totalt Sum finansutgifter totalt Sum finansinntekter totalt Sum netto totalt 14 980 202,83-15 375 899,73 780 668,90-384 972,00 14 967 000,01-15 149 00 205 00-23 00 0,01 15 353 000,01-15 544 999,99 215 00-23 00 0,01