Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1653 Melhus 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen 17.02.2015 Side 1/ 6
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Melhus kommune K K1653 Asbjørn Langen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Melhus kommune K K1653 Asbjørn Langen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi A/S E E2 Melhus kommune K K1653 Stian Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Jernbaneverket B JBV Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen Region midt V SVST TrønderEnergi A/S E E2 Melhus kommune K K1653 Stian Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen for 2015. I 2014 var også fylkeskommunen og fylkesmennene FDV parter, mens deres tilskudd til planer for 2015 kommer som en del av Norge Digitalt avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 17.02.2015 Side 2/ 6
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlikeholds-og Driftsoppgaver (FDV vedlegg 2) Kommune: 1653 WebKart http://kart.melhus.kommune.no/gislinewebinnsyn_melhus/ Kommunens kartsystem GisLine Primærdatasett Rettighetshaver Forvalt. system Mnd planlagt FDV runde FKB-Bygning V E K S T L B SOSI originaldata jan, aug FKB-BygnAnlegg V E K S T L B SOSI originaldata jan, aug FKB-PblTiltak V E K S T L B SOSI originaldata jan, aug FKB-Veg V E K S T L B SOSI originaldata jan, aug FKB-TraktorvegSti V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Vegnett V K S SOSI endringsdata jan, aug FKB-AR5 V E K S T L B SOSI originaldata jan, aug FKB-Ledning V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Høydekurve V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Vann V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Arealbruk V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Lufthavn V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Bane V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Naturinfo V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Tekst5000 V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Tekst1000 V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-Servitutt V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug FKB-LedningVa V E K S T L B SOSI endringsdata jan, aug PLAN-Reguleringsplaner K SOSI originaldata jan, aug PLAN-kommuneplaner K SOSI originaldata jan, aug Merknad Litt forklaring: Kommunens Web-kart: Web-adressa til kartportal hos kommunen med løpende oppdaterte data. Forklaring til kolonnenen: 1 : Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. 2: Oversikt over rettighetshavere til hvert datasett. 3: Forvaltningssystem Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere (egentlig mellom kommunen og Kartverket) a) SOSI originaldata: Originalen ligger i kommunen. Kommunen sender SOSI-filer for datasettet til Kartverket for kontroll og distribusjon b) SOSI endringsdata: Originaldata ligger i Kartverket. Kommunen og øvrige parter sender endringsdata på SOSI filer til Kartverket som besørger disse innlagt i originalen og distribuert c) Geosynkronisering: Originalen forvaltes av kommunen. Data synkroniseres løpende til en kopi hos Kartverket som besørger distribusjon. d) Direkte oppdatering: Data forvaltes i sentral base. Direkte oppdatering fra kommuner og andre eksterne parter. 4: Månedangivelse for planlagte FDV-runder 17.02.2015 Side 3/ 6
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt LVEGST53 MELHUS Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35,0 20 650 20 650 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0,02 87 715 1 754 1 754 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x 255 531 135 405 135 405 Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x 135 405 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 2 30,0 17 700 32 745 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x 255 59 15 045 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring x 6,0 3 540 3 540 Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 0,0 6 6 Føring av baser for kommunen S Timer x x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x 1 4 000 4 000 4 000 Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20xx Firma fastpris x Kvalitetsheving Kvalitetsheving av base S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R3 x 1 30 066 30 066 30 066 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 x 1 2 673 2 673 2 673 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 0 Prosjektets totalkostnader x SUM 230 839 230 839 x Administrasjon: Administrasjon og distribusjon av data. Fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel i FDV til organisasjonen Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt i Geovekst. Oppdateringsansvar: Økonomimodellen for FDV fra og med 2015 tilsier at kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg. Godtgjørelsen gjelder for alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering.: Godtgjørelsen for oppdateingsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Databaseredigering: Arbeid i Kartverket med bearbeiding godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV-runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godtgjøres med 6 fasttimer pr år. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene kan etter avtale registeres som ekstraarbeid som kommer til fratrekk for kommunen. Tilsvarende hvis Kartverkets levaranser inneholder feil/mangler. Ekstraarbeid kan også avtales hvis Kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV-avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for reg.plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutseting om 6 mill i inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til Kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt tilgodebeløp for 17.02.2015 Side 4/ 6
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Melhus LVEGST53 MELHUS PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1653 SKTRH TN FMLAST JBV 50 Administrasjon 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 20 650 1 549 2 333 6 814 5 266 2 333 1 177 1 177 60 KS avgift 100,0 100,0 1 754 1 754 70 Oppdateringsansvar 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 135 405 10 155 15 301 44 684 34 528 15 301 7 718 7 718 90 Reduksjon mgl oppdatering 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 150 Databaseredigering FKB 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 32 745 2 456 3 700 10 806 8 350 3 700 1 866 1 866 160 FKB-AR5 redigering 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 3 540 265 400 1 168 903 400 202 202 170 Ekstraarbeid 100,0 100,0 6 6 180 Kurskostnader 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 4 000 300 452 1 320 1 020 452 228 228 190 Omløpsfoto GSD25 5,7 7,6 30,3 26,4 7,6 17,0 5,4 100,0 200 Kvalitetsheving 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 30 066 3 007 1 503 21 046 3 007 1 503 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 2 673 267 134 1 871 267 134 390 KommuneØkonomi 100,0 100,0 0 0 400 Sum 230 839 17 999 23 823 89 470 53 341 23 823 11 191 11 191 Sum SVST E2 K1653 SKTRH TN FMLAST JBV INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 230 839 17 999 23 823 89 470 53 341 23 823 11 191 11 191 Egeninnsats 226 839 168 144 55 155 3 540 År Kode Type finansiering Å betale 27651 17 999 23 823-78 674 21 836 23 823 7 651 11 191 2 015 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2014 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100 2 015 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2014 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100 85 632 6 422 9 676 28 259 21 836 9 676 4 881 4 881 2 015 PLAN ND-inntekt i 2014 100,0 100 5 169 5 169 2 015 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -6 692-6 692 0 0-6 692 0 0 0 2 015 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -105 410-105 410 2 015 F Faktura 48 951 11 577 14 147 14 147 2 770 6 310 Rest 1 0 0 0 0 0 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 28 647 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 28 647 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 28 647 Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 28 647 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 168 144 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjettert) kostnad for hver part 3. Egeninnsats for hver part som det framgår av vedlegg 3. 4. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før fakturering. (Store parter får ofte samlefaktura) 17.02.2015 Side 5/ 6
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2015 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 1 647 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. 27 000 Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad. 28 647 17.02.2015 Side 6/ 6