ØF-rapport nr. 12/2011 Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei av Arne Vasaasen Birgitta Ericsson
ØF-rapport nr. 12/2011 Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei av Arne Vasaasen Birgitta Ericsson
Tittel: Forfatter: Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei Arne Vasaasen og Birgitta Ericsson ØF-rapport nr.: 12/2011 IBN nr.: 978-82-7356-687-4 IN nr.: 0809-1617 Prosjektnummer: 1086 Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Prosjektleder: Referat: Verdiskaping lokalt ved Den norske turistforening sin virksomhet Rogaland fylkeskommune Birgitta Ericsson I forbindelse med utarbeidingen av regionale planer for nasjonale villreinområder innhentes det supplerende kunnskap på flere områder. Denne rapporten omhandler den lokale verdiskapingen og lokaløkonomiske virkninger som kan tilbakeføres til turistforeningenes aktivitet i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei. På grunnlag av regnskapsrapporter, beregninger og skjønn er samlet verdiskaping beregnet til 26-28 millioner kr og de lokaløkonomiske effektene estimert til 28-32 millioner kr. Alle beregninger referer seg til året 2010. En evt. økning av de lokaløkonomiske effektene antas å ligge primært i en økning i andelen lokale innkjøp av varer og tjenester. Det er der anslått et potensial på i størrelsesorden 10 millioner kr. Turistforeningens virksomhet bidrar til å etablere felles aktivitetstilbud og arrangementer knyttet til friluftsliv, på steder som ellers neppe ville hatt slike tilbud. Emneord: Turistforeningen, DNT, tavanger turistforening, DNT ør, Aust-Agder turistforening, verdiskaping, nasjonalt villreinområde Dato: August 2011 Antall sider: 45 Pris: Kr 100,- Utgiver: Østlandsforskning Postboks 223 2601 Lillehammer Telefon 61 26 57 00 Telefax 61 25 41 65 e-mail: post@ostforsk.no http://www.ostforsk.no Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, tenergate 1 0050 Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.
Forord Denne rapporten er skrevet som avslutning på prosjektet om den lokale verdiskapingen av turistforeningenes virksomhet i planområdet for det nasjonale villreinområdet i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei. Området dekkes av tre turistforeninger, som alle har vært svært imøtekommende med regnskapstall og annen nyttig og relevant informasjon. Kontaktpersoner har vært Kjell Helle Olsen, tavanger turistforening, Marit ølsnæs, DNT ør (Kristiansand og Omegn Turistforening) og Dag Fagermyr, Aust-Agder turistforening. Uten deres hjelp prosjektet ikke ville latt seg gjennomføre. Rogaland fylkeskommune, v/prosjektleder for planarbeidet med Heiplanen John Jastrey, har vært oppdragsgiver. Hos Den norske turistforening sentralt har fagsjef naturforvaltning Kjartan Askim bistått med tilgang til data og å åpne dører. Alle har bidratt med nyttig innsikt og kommentarer. Takk til samtlige! Hos Østlandsforskning har forsker Arne Vasaasen stått for det meste av arbeidet og rapporteringen, medarbeidere har vært forskerne Birgitta Ericsson og vein Erik Hagen. Østlandsforskning står alene ansvarlig for eventuelle. feil og mangler. Lillehammer, august 2011 vein Erik Hagen forskningsleder Birgitta Ericsson prosjektleder
Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet... 7 2 Kort om planområdet... 9 3 Kort om turistforeningsvirksomheten i planområdet... 11 3.1 Innledning... 11 3.2 tavanger Turistforening... 11 3.3 Kristiansand og Opplands Turistforening (DNT ør)... 12 3.4 Aust-Agder Turistforening... 12 4 Analyse... 15 4.1 Kartlegging og tallfesting av verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av DNTs virksomhet... 16 4.1.1 Verdiskaping hyttedrift... 17 4.1.2 Verdiskaping arrangementer... 23 4.1.3 Verdiskaping i alt... 24 4.1.4 Andel av driftskostnader og lønnskostnader som er lokale... 24 4.1.5 Fordeling på ulike typer driftsutgifter - vurdering av ringvirkninger... 27 4.1.6 Andre ringvirkninger og andre aktørers bruk av DNTs infrastruktur... 28 4.2 Identifisering av faktorer som kan bidra til å øke verdiskapingen og de lokaløkonomiske virkningene... 32 4.2.1 Besøkstall... 32 4.2.2 Potensialer... 33 4.3 Konkurranse eller synergi mellom turistforeningenes virksomhet og annen lokal verdiskaping/turisme?... 34 5 Oppsummering og konklusjoner... 39 Referanser... 41 Vedlegg 1 Folketallsutvikling for kommunene i plan-området. 1965-2011.... 43 Vedlegg 2 Besøkstall for hyttene. 2005-2009... 45
1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet I 2007 ble det sendt et brev fra Miljøverndepartementet til berørte fylkeskommuner med pålegg om å utarbeide fylkesdelplaner 1 for de fjellområder som var prioritert som nasjonale villreinområder: Kilde: Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder - fastsetting av nasjonale villreinområder, brev fra Miljøverndepartementet av 12. april 2007. De regionale planer som utarbeides for nasjonale villreinområder utarbeides med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Det betyr blant annet at ulike interesser for - og effekter av - både bruk og vern skal utredes og avveies mot hverandre i planområdene. Det er derfor behov for supplerende kunnskap ikke bare om villreinens situasjon, men også om ulike sider ved annen næringsmessig bruk av aktuelle utmarksområder. Den Norske Turistforening (DNT) utgjør en - av få - aktører som kan drive overnattingsvirksomhet (mot betaling) innenfor de prioriterte villreinfjell der det nå utarbeides regionale planer. DNT driver primært tilrettelegging for et enkelt friluftsliv særlig i fjellområdene, gjennom bygging, drift og vedlikehold av turisthytter for overnatting samt merking av stier/løyper mellom hyttene. Mye av virksomheten er basert på frivillig arbeid og dugnad blant medlemmene, men det kjøpes inn både varer og tjenester som gir grunnlag for verdiskaping og sysselsetting lokalt. Foreningen organiserer også fellesturer og driver kursvirksomhet, for deltakere i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer. Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i kunnskapsoppbyggingen i forbindelse med utarbeidingen av regionale planer for de nasjonale villreinområdene, og har som mål å utrede størrelsen på den lokale verdiskapingen av DNT sin virksomhet i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei 2. 1 Etter revisjonen av Plan- og bygningsloven (vedtatt i 2008 med virkning fra 2009) er betegnelsen regionale planer. 2 e kart i fig. 1. 7
8
2 Kort om planområdet Planområdet omfatter hele eller deler av 18 kommuner i fire fylker, jf. figur 1 nedenfor. Blant disse kommunene er det enkelte som har registrert sterk vekst i befolkningen, mens andre har opplevd tilbakegang. Befolkningsutviklingen framgår av vedlegg 1. Det er særlig kommunene rundt tavanger samt Bykle som har vokst. Med unntak av Bykle er imidlertid veksten i kommunene som vokser lokalisert til steder utenfor planområdet. Fellestrekk for planområdet er ellers at det inngår store utmarks- og fjellområder (unntatt i trand). Til sammen bor det 62 000 personer i disse kommunene i 2011, en økning på ca 7 000 samlet siden 1965. (B Befolkningsstatistikk) etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei hadde i 2009 til sammen en villreinstamme på ca 3 000 dyr (1 500 + 1 500 vinterdyr). Bestandsmålene tilsier at bestanden i etesdal Ryfylke skal dobles, mens målet er nådd i Austheia. Austheia ble definert som villreinområde i 1980, mens det før det var tamreindrift i området. tammen i etesdal Ryfylke er opprinnelig villrein. etesdal Ryfylke har utpreget kystklima og vinterbeiteressursene er hardt belastet, mens beiteforholdene er bedre i Austheia - særlig i nordområdet - som har mer innlandsklima. (www.villrein.no) Både kommersiell reiselivsvirksomhet og fritidsboligbygging er av de næringsaktivitetene som framstår som aktuelle for flere av disse kommunene. Antallet fritidsboliger er pr. 2011 26 000, en økning på ca 7 000 enheter siden 1997. (B Bygningsstatistikk) I tilknytning til de fleste villreinområdene er det også interesser knyttet til reiseliv, fritidsboligbygging og tradisjonell friluftsaktivitet. Det gjelder både eksisterende aktiviteter og planer/ønsker om utvikling, og særlig i de distriktene som har problemer med å opprettholde bosetting og næringsaktivitet kan alternativ bruk av utmarka framstå som aktuelle nye næringsaktiviteter. De regionale planene for nasjonale villreinområder skal ikke bare omfatte villreininteresser, men tilpasse og prioritere mellom nasjonale mål og lokal/regional situasjon og alternativer. I etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei er det tre turistforeninger som driver hytter og/eller andre aktiviteter. tavanger turistforening, DNT ør og Aust-Agder turistforening har 61 hytter i området, og i 2010 var det registrert ca 80 000 overnattinger på disse. Det er imidlertid svært stor spredning på besøkstallene, og Haukeliseter alene har ca 20 000 overnattinger (20%), mens de fleste har svært små besøkstall. 9
Figur 1. Kart over analyseområdet og avgrensningen av planområdet til regionalplanen for etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei. Kilde: Rogaland fylkeskommune. 10
3 Kort om turistforeningsvirksomheten i planområdet 3.1 Innledning Det er tre turistforeninger som har sitt arbeidsområde innenfor området for regionalplanen. Det er tavanger Turistforening, Kristiansand og Opplands Turistforening og Aust-Agder Turistforening. 3.2 tavanger Turistforening tavanger Turistforening (TF) ble stiftet i 1887 og er Rogalands største friluftsorganisasjon med 22 894 medlemmer i 2010. TFs formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og miljøvennlig friluftsliv, og for bevaring av natur- og kulturverdier. TF driver aktivt arbeid overfor barn og familier, ungdom, fjellsportinteresserte, vanlige turgåere og eldre. Foreningen arbeider for vern av natur- og friluftsområder og sikring av det biologiske mangfoldet. tavanger Turistforening har 38 hytter i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Mellom hyttene er det 1240 km med løyper. Om vinteren blir 370 km skiløyper kvistet. Hyttene er inndelt i tre grupper: Fjellhyttene er åpne for allmenn ferdsel og står åpne året rundt. Familiehyttene for fast opphold er små hytter som passer for barnefamilier. Hyttene kan leies ut. Utleiehyttene er store hytter som egner seg for skoleklasser, organisasjoner og lag. Til sammen var det vel 68.000 overnattinger på hyttene i 2010. Hjelmeland Turlag, Dalane Turlag og trand og Forsand Turlag er tavanger Turistforening sine lokallag. Disse har eget styre, arrangerer turer, har ulike former for dugnadsarbeid i tilknytting til hytter og rutenett og har et engasjement i natur og friluftsliv i sine egne områder. I tillegg har tavanger Turistforening salgs- og informasjonssenter på andnes. TF arrangerer hvert år turer, kurs og samlinger av forskjelllige slag. Aktivitetene arrangeres av ulike grupper og komiteer, blant annet Barnas Turlag tavanger, DNT ung tavanger, DNT fjellsport tavanger, fjellturkomiteen, seniorgruppa, dagsturkomiteen og søndagsturkomiteen. Antallet åpne arrangementer var i 2010 nærmere 300, og til sammen var det ca 680 turer, kurs og møter. Noen eksempler på arrangementer er Preikestolen basecamp (gourmetkurs i Preikestolen basecamp, Preikestolen basecamp familiecamp, Newtoncamp, Preikestolen basecamp sommercamp 13-16 år, Vanncamp, Fjellcamp og Trecamp), Friluftsleir på andsa for jenter og gutter 11-13 år, barnas friluftsskole på tranddalen, familieleir på andsa, ridehelg med islandshester, klat- 11
ring m.m., sommerturlederkurs, klatreinstruktørkurs, klatresamling, OPPTART-tur, OPPTUR, Tripp Trapp Triathlon, introduksjonstur bre, kitekurs, fjellmatkurs, naturlosturer, en rekke andre fellesturer med og uten overnatting og dugnader. (Kilde: TF sin hjemmeside) 3.3 Kristiansand og Opplands Turistforening (DNT ør) DNT ør (tidligere Kristiansand og Opplands Turistforening) er ørlandets største friluftsorganisasjon med over 6600 medlemmer. Foreningens formål er å arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv. DNT ør drifter 12 hytter i etesdalsheiene og tilrettelegger for trygg ferdsel i fjellet ved å merke og rydde stier og løyper sommer og vinter. I 2010 var det vel 9000 overnattinger på disse hyttene. DNT ør arrangerer turer til ulike steder og av ulik lengde, fra dagsturer i nærmiljøet til flerdagers turer i fjellet. Det er aktiviteter for alle aldersgrupper; Barnas Turlag, ungdomsgrupper, fjellsportgruppe og seniorgrupper. I tillegg holdes det hvert år kurs med innhold relatert opp mot egen virksomhet. I 2010 var det nesten 190 ulike arrangementer i regi av DNT ør. Eksempler på arrangementer er familetur med kano- og kajakkpadling på Ogge, t.hanstur til Øyuvsbu, fjelleir på Øyuvsbu, etesdalsheiene på langs, singeltur i etesdalsheiene 35-50 år, basecamp hav, klar til tur -kurs, tur på andfloeggi Hardangerviddas høyeste topp, KOM DEG UT-dagen, 5-knattsturen, friluftskurs for barnehageansatte og Newton Camp på Bjørnevasshytta. De siste årene har DNT ør engasjert seg mer ved kysten. Det vil si at det arrangeres turer med kajakk til havs og grunnkurs i havkajakkpadling. Det er et tett samarbeid med Bragdøya Kystlag som driver Grønningen Fyr, slik at i sommersesongen er fyret en turistforeningshytte på lik linje med de andre hyttene. DNT ør har også tatt over koordineringsansvaret for Kystled ør, som er et nettverk av enkle overnattingsdestinasjoner ved kysten, og som har det overordnede målet å gjøre skjærgården tilgjengelig for allmennheten. (Kilde. DNT ør sin hjemmeside) 3.4 Aust-Agder Turistforening Aust Aust Agder Turistforening (AAT) ble stiftet i 1890 og har ca. 3600 medlemmer. Foreningen har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. AAT har 12 hytter, og merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. I disse fjellområdene er det et variert terreng: Vilt og vakkert høyfjell i nord, et midt- og sørparti med en blanding 12
av skogkledde og nakne heier opp i 1000-1100 meters høyde, og de lavere og litt frodigere heiene. I 2010 var det nesten 3500 overnattinger på hyttene. AAT driver også tore og Lille Torungen Fyrstasjon sammen med Torungens Venner. Fra 2011 driftes også Lyngør fyr som en vanlig turistforeningshytte. Foruten et aktivt arbeid med hyttene og løypenett, har Aust-Agder Turistforening en rekke faste aktiviteter i sine undergrupper: Barnas Turlag (barn opp til 13år) arrangerer turer med mange aktiviteter spesielt for barn. Ungdomsgruppa (13 16 år og 16 19 år) har faste fellesturer med aktiviteter som klatring, padling, rafting, dykking, brevandring og ordinære fjellturer. Fjellsportgruppa arrangerer jevnlige turer for voksne i alle aldre, med aktiviteter som padling, sykkelturer, klatring, brevandring og ordinære fjellturer. Tirsdagsturene er ukentlige turer i lokalmiljøet hvor en naturlos forteller om historikk og fauna. Turgruppa arrangerer helgeturer i nærområdet og vårt langstrakte land. eniorgruppa har rusleturer i nærområdet hver 14 dag for de godt voksne. I 2010 var det til sammen over 300 arrangementer og møter i regi av Aust-Agder Turistforening. (Kilde: Hjemmesidene til AAT) Figur 2. Kart over hytter i analyseområdet med beliggenhet til annen infrastruktur. Kilde: Kartdata. tatens kartverk. UT.no. Google Tele Atlas. 13
14
4 Analyse I anbudsdokumentene fra Rogaland fylkeskommune settes fokus på målbar økonomisk verdiskaping i lokalsamfunnene som berøres av DNT sin virksomhet i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei (planområdet). Det ønskes konkrete tall på den lokale verdiskapingen som genereres av virksomheten til DNTs turistforeninger og turlag i planområdet til regionalplanen, som avgrenset på kart i konkurransegrunnlaget (jf figur 1 ovenfor). Det skal identifiseres hvilke faktorer som kan bidra til å øke den lokale verdiskapingen, men uten at dette går på bekostning av den dugnadsbaserte innsatsen. Det skal også vurderes om utvikling av DNTs virksomhet kan sies å ha fordeler eller ulemper for utvikling av andre lønnsomme og markedstilpassede tilbud innen friluftslivet i de samme lokalsamfunnene. I tilbudet fra Østlandsforskning er oppdraget oppsummert i tre punkter som også beskriver inndelingen av analysene i dette kapitlet: 4.1. å konkretisere størrelsen (i tall) på den lokale verdiskapingen som genereres av virksomheten til DNTs turistforeninger og turlag i planområdet 4.2. å identifisere hvilke faktorer som kan bidra til å øke verdiskapingen 4.3. å klarlegge fordeler og ulemper av DNTs "forretningsidé" knyttet til frivillighet, dugnad og rimelige tilbud for lokal utvikling av andre lønnsomme og markedstilpassede tilbud i de samme lokalsamfunnene om nevnt omfatter planområdet for regionalplan for etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei helt eller delvis 18 kommuner (i alfabetisk rekkefølge): Bjerkreim, Bygland, Bykle, Forsand, Fyresdal, Gjesdal, Hjelmeland, Hægebostad, Kvinesdal, Odda, irdal, trand, uldal, Tokke, Valle, Vinje, Åmli og Åseral. Planområdet framgår av figur 1. For å kunne avgrense hva som er lokaløkonomiske virkninger slik oppdraget krever, er det definert et analyseområde for utredningen. Det definerte analyseområdet består av alle de nevnte 18 kommunene i sin helhet. Verdiskaping og økonomiske virkninger innenfor disse kommunene defineres som lokale, og tilsvarende blir økonomiske virkninger utenfor disse kommunene ikke definert som lokale. Turistforeningene som har hytter i planområdet er tavanger Turistforening, Kristiansand og Opplands Turistforening og Aust-Agder Turistforening. Foreningene er nærmere beskrevet i kapittel 3. 15
4.1 Kartlegging og tallfesting av verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av DNTs virksomhet Verdiskaping kan defineres som bruttoprodukt, det vil si bruttoinntekter fratrukket vareinnsats. om mål for verdiskapingen i bedrifter brukes ofte salgsinntekter minus produksjonskostnader. For å finne tall for verdiskapingen er det ofte enklere å se på hvordan bruttoproduktet anvendes. Forenklet kan en si at bruttoproduktet går til avlønning av kapital og arbeidskraft. Tall for dette gjenfinnes som "driftsresultat" og "lønnskostnader" i foretakenes regnskaper. I og med at mye av verdiskapingen som følge av DNTs virksomhet antas å gå til å dekke arbeidsinnsats, er det lagt opp til å bruke driftsresultat pluss lønnskostnader som uttrykk for verdiskapingen. om første steg i analysen kartlegges verdiskapingen av DNTs virksomhet (driftsresultat pluss lønnskostnader) i kroner for DNT-hyttene i planområdet på grunnlag av opplysninger fra de tre turistforeningene. Tilsvarende er gjort for arrangementer som fellesturer, kurs, base camp o.a. Beregning av gjennomsnittet for flere år kunne ha vært en metode for å jevne ut for variasjoner og tilfeldigheter i beregnet verdiskaping blant annet som følge av byggeprosjekter og større vedlikeholdsarbeider. Tilgangen på detaljert tallmateriale for flere år har vært varierende, og det er derfor valgt å presentere tall for bare ett år, 2010. I stedet er det gjort beregninger både med og uten vedlikehold, investeringer og avskrivninger, fordi det antas at det er disse kostnadene som varierer mest fra år til år. Neste steg i analysen er å estimere lokaløkonomiske virkninger. Dette er ikke avledet direkte av størrelsen på verdiskapingen, men i stedet er det tatt utgangspunkt i andelen av DNTs innkjøp og lønnskostnader som går til lokale foretak og lokal arbeidskraft i det definerte analyseområdet. I denne sammenheng er både hytteregnskapene og andre deler av DNTs virksomhet analysert, herunder kostnader med vedlikehold av løypene og arrangementer med særskilte inntekter og kostnader. om ønsket i prosjektskissen er det blant annet sett på: bruk av lokal arbeidskraft (lønnstakere) bruk av lokale foretak til tilsyn og vedlikehold bruk av lokale foretak til tur- og kursvirksomhet og arrangementer bruk av lokale foretak til transport lokale innkjøp av mat, utstyr, andre varer, ved, strøm Det er vurdert hvor store ringvirkninger som følger av disse lokale leveransene og lønnskostnadene. Prinsippene for analysen er vist i fig. 3. 16
Trinn 1: amlet verdiskaping Trinn 2: Lokaløkonomiske virkninger = Driftsresultat + Lønnskostnader Innkjøp i analyseområdet + Lønnskostnader til = analyseområdet Figur 3. Prinsippskisse for analysen. Kilde: Østlandsforskning. Det er også gjort enkelte vurderinger av indirekte ringvirkninger knyttet til varer og tjenester som turistene kjøper i forbindelse med at de benytter seg av turistforeningenes tilbud, men uten at det er omsetning i regi av DNT. Omfanget av inntekter ved lokale aktørers bruk av DNTs infrastruktur er også drøftet kort. 4.1.1 Verdiskaping hyttedrift Til sammen er det 61 hytter i planområdet når en regner to hytter og én kiosk ved Preikestolen som to hytter og en regner én hytte og ett anneks ved Ådneram som to hytter. tavanger Turistforening har trettiåtte av disse hyttene, Kristiansand og Opplands Turistforening har tolv av hyttene, og Aust-Agder Turistforening har elleve av hyttene i planområdet. De aller fleste av hyttene er selvbetjent eller ubetjent, mens seks av hyttene er betjent. Tabell 1 nedenfor viser en oversikt over alle hyttene i planområdet, hvilken turistforening de tilhører, hvilken kommune hyttene ligger i og om de er betjent, selvbetjent eller ubetjent. 17
Tabell 1. Oversikt over hyttene i planområdet. Forening Betjening Kom mune tavanger Turistforening Betjent Vinje Betjent trand Betjent trand Betjent uldal Betjent Forsand elvbetjent uldal elvbetjent Hjelmeland elvbetjent Vinje elvbetjent Bykle elvbetjent Bykle elvbetjent uldal elvbetjent Forsand elvbetjent Bykle elvbetjent Hjelmeland elvbetjent Bykle elvbetjent irdal elvbetjent irdal elvbetjent Bykle elvbetjent irdal elvbetjent Forsand elvbetjent Hjelmeland elvbetjent Hjelmeland elvbetjent irdal Ubetjent irdal Ubetjent irdal Ubetjent uldal Ubetjent Bygland Ubetjent Gjesdal Ubetjent irdal Ubetjent Forsand Ubetjent Hjelmeland Ubetjent uldal Ubetjent uldal Ubetjent irdal Ubetjent Hjelmeland Ubetjent Forsand Ubetjent Forsand Ubetjent Forsand Hytte Haukeliseter Preikestolen fjellstue Kiosk Preikestolen tranddalen Lysefjorden turisthytte/lysebotn Bleskestad Eidavatn Holmavatn Hovatn Kringlevatn Krossvatn Langavatn Litle Aurådal Nilsebu torsteinen tøle Taumevatn Vassdalstjørn Tomannsbu Grautheller Melands Grønahei takken Heibergtunet, torevatn Ådneram 1 Ådneram 2 anneks Mostøl ongedal Blåfjellenden Børsteinen Flørli Grasdalen Kvanndalen andsa andvatn Viglesdalen Flørlistølen kåpet Heiberghytta, Grautheller Forening Betjening Kristiansand og Opplands Turistforening Betjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent Ubetjent Ubetjent Ubetjent Ubetjent Komm une Bygland Åseral Bygland Valle Valle Valle Bykle irdal Bygland Valle Valle Valle Hytte Gaukhei Lakkenstova Josephsbu Øyuvsbu Bossbu vartenut loaros Kvinen Tjønndalen Håheller tavskar Bjørnevasshytta Aust-Agder Turistforening Bykle Bykle Fyresdal Fyresdal Fyresdal Fyresdal Fyresdal Åmli Åmli Åmli Fyresdal Tjørnbrotbu Berdalsbu Hovstøyl Nystøyl Nutevasshytta Granbustøyl Hengeltjørn Mjåvasshytta Grunnetjørnsbu karsvassbu Torsdalsbu elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent elvbetjent Ubetjent Kilde: Østlandsforskning, på grunnlag av avdelingsregnskap fra tavanger Turistforening, hytteregnskap fra Kristiansand og Opplands Turistforening, hytteregnskap fra Aust-Agder Turistforening og UT.no Ulik størrelse og aktivitetsnivå i de tre turistforeningene gjenspeiles også i resultatregnskapene. Resultatregnskapene for 2010 viser at tavanger Turistforening hadde driftsinntekter på over 62 millioner kroner, driftskostnader på om lag 57,4 millioner kroner og et driftsresultat på 4,7 millioner kroner. Kristiansand og Opplands Turistforening hadde driftsinntekter på 7,2 mill kr, driftskostnader på 6,8 mill kr og driftsresultat på ca 400.000 kroner, altså om lag en tiendedel av tilsvarende tall for TF. I Aust-Agder Turistforening var driftsinntektene 2,7 mill kr, driftskostnadene 2,6 mill kr og driftsresultatet ca 100.000 kroner, jf. tabell 2 nedenfor. 18
Tabell 2. Resultatregnskap for turistforeningene for 2010. tavanger Turistforening Driftsinntekter hyttene 1000 kr Kristiansand og Opplands Turistf. 45 376 Inntekter hyttene 1000 kr Aust-Agder Turistforening 1 757 Losjiinntekter Proviantsalg Inntekter arrangementer 2 251 Div. inntektsbringende tiltak Annonse/partnere 1 732 Inntekter ekspedisjon 2 867 Varesalg butikk Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 3 107 Medlemskontigenter 6 778 Kontingenter Andre inntekter alg kunst Kulturmidler, tilskudd, gaver 2 466 Kontigenter 14 Annen driftsinntekt 747 Andre inntekter 62 125 um driftsinntekter Driftsutgifter hyttene 16 577 Øvrige driftsutgifter hyttene Utgifter ruter, broer, tilsyn 7 180 um driftsinntekter Lønn, folketrygd, pensjonskostnader mv 1 470 Utg. div. inntektsbringende tiltak Telefon Porto 53 302 Gass, strøm, ved 60 Transport 68 Renhold, kommunale avgifter 98 Verktøy og vedlikeh. utstyr 17 Inventar, utstyr, leie utstyr 255 Rep. Vedlikehold, driftsutg. 147 32 737 Arrangementer 84 703 Varekjøp kontor 163 2 599 Personalkostnader 577 281 2 410 Vareforbruk butikk 28 666 Lønnskostnader Refundert kontingent Kontorrekvisita, kontorkostnader 192 2 712 Husleie grunnleie Honorarer Driftsutgifter Kannik 517 1 003 597 Dugnad Innkjøp ekspedisjon 43 200 963 Proviantkjøp Utgifter årbok 79 604 Utgifter vedr. kontingent Utgifter arrangementer 678 1 153 1 057 algsinntekter kontor um driftsinntekter 1000 kr 211 32 532 1 176 Kontorrekv., porto, telefon 112 170 261 61 Bilutgifter 147 Reisekostnader Reiser, møter, kurs 552 Møtekostnader 27 118 Reklame, gaver 112 Forsikringer 74 Annonser, marked, info 2 305 Markedsføring Forsikring 659 EDB-kostnader 493 Tap på fordringer 3 Tap på fordringer Ordinære avskrivninger 1 219 Ordinære avskrivninger um driftskostnader 57 415 um driftskostnader Annen driftskostnad DRIFTREULTAT 955 Andre kostnader 4 710 DRIFTREULTAT 4 86 6 757 um driftskostnader 423 DRIFTREULTAT 18 2 616 96 Kilde: Østlandsforskning, på grunnlag av årbok for 2010 fra tavanger Turistforening, årsbereretning for 2010 fra hjemmesiden til Kristiansand og Opplands Turistforening, og resultatregnskap for 2010 fra hjemmesiden til Aust-Agder Turistforening. Østlandsforskning har sammenstilt regnskapene for drift av alle hyttene3 i planområdet i 2010. Datagrunnlaget er bearbeidet av Østlandsforskning ved at inntekter og kostnader er etter beste skjønn kategorisert i gruppene nedenfor, som er de kategorier vi trenger for å estimere verdiskapingen: 3 Grunnlaget er tavanger Turistforening sitt avdelingsregnskap for 2010, hytteregnskap for 2010 oversendt på e-post fra Kristiansand og Opplands Turistforening og hytteregnskapet for 2010 fra hjemmesidene til Aust-Agder Turistforening. 19
alg (kiosk, servering, brensel) + Losjiinntekter - Varekjøp - Lønnskostnader - Driftsutgifter - Vedlikehold - Investeringer - Ordinære avskrivninger = Driftsresultat -/+ Finanskostnader/-inntekter = Resultat Hyttedriften i planområdet i de tre turistforeningene hadde brutto inntekter på til sammen 46,4 millioner kroner i 2010 og driftsresultat på 5,3 millioner kroner. Kostnadsgruppene rangert fra størst til minst var lønnsutgifter med 19,3 mill kr, varekjøp på 11,5 mill kr, andre driftsutgifter (utenom vedlikehold og investeringer) på 7,1 mill kr, vedlikehold og investeringer på 1,1 mill kr hver og ordinære avskrivninger på 0,9 mill kr, jf tabell 3. Tabell 3. Oversikt over regnskap fra drift av hytter i 2010. 1 000 kr. alg (kiosk, servering, brensel) Losjiinntekter Totalt (1000kr) tavanger 28 145 27 858 Kristiansand 207 Aust-Agder 79 18 291 16 499 1 390 403 Varekjøp -11 561-11 304-204 -53 Lønnskostnader -19 357-19 232-125 0 Driftsutgifter -7 099-6 331-518 -250 Vedlikehold -1 053-862 -61-131 Investeringer -1 131-1 131-910 -910 5 325 4 587 690 49-160 -160 5 166 4 427 690 49 Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finanskostnader Resultat Kilde: Østlandsforskning, på grunnlag av avdelingsregnskap for 2010 fra tavanger Turistforening, e-post med hytteregnskap for 2010 fra Kristiansand og Opplands Turistforening og hytteregnskap for 2010 fra hjemmesiden til AustAgder Turistforening. amlet verdiskaping i 2010, definert som driftsresultat pluss lønnskostnader, var 24,7 millioner kroner når en tar med vedlikehold, investeringer og ordinære avskrivninger som en del av driftskostnadene. Det kan være grunn til å holde disse tre kostnadspostene utenom, fordi de kan variere en god del fra år til år på grunn av større prosjekter på bygninger og anlegg. Dersom en holder vedlikehold, investeringer og ordinære avskrivninger utenom, blir samlet verdiskaping for hyttedriften om lag 27,8 mill4 kr i 2010, jf tabell 3. 4 om framkommer slik i tabellen: (salg + losjiinntekter) - (varekjøp + driftsutgifter). 20
Tabell 3 viser at mesteparten av verdiskapingen er knyttet til hyttene til tavanger Turistforening. Dette har sammenheng med at tavanger Turistforening har flest hytter, men det forklares i enda større grad av at tavanger Turistforening har betjente hytter på fire steder (Preikestolen (2 hytter), Lysebotn, tranddalen og Haukeliseter), og at en stor andel av inntekter, kostnader, driftsresultat og verdiskaping er knyttet til de betjente hyttene. For å vise hvordan dette slår ut, er det vist i tabell 4 og figur 4 nedenfor hvordan inntekter og kostnader fordeler seg på betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Tabell 4. Regnskapstall fordelt etter regnskapspost og betjeningsgrad på hyttene (betjente, selvbetjente og ubetjente). I hele 1000 kroner. 2010. Betjent elvbetjent Ubetjent Alle hyttene alg (kiosk, servering, brensel) 27 754 327 65 28 145 Losjiinntekter 14 015 2 729 1 548 18 291 Varekjøp -11 064-462 -35-11 561 Lønnskostnader -19 291-10 -56-19 357 Driftsutgifter -5 641-929 -528-7 099 Vedlikehold -684-259 -110-1 053 Investeringer -232-567 -332-1 131 Avskrivninger -910 0 0-910 Driftsresultat 3 947 828 550 5 325-160 0 0-160 3 787 828 550 5 166 Finanskostnader Resultat Kilde: Østlandsforskning, på grunnlag av avdelingsregnskap for 2010 fra tavanger Turistforening, e-post med hytteregnskap for 2010 fra Kristiansand og Opplands Turistforening og hytteregnskap for 2010 fra hjemmesiden til AustAgder Turistforening. 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Ubetjent elvbetjent 0 Betjent -10 000 000-20 000 000-30 000 000 Figur 4. Regnskapstall fordelt etter regnskapspost og betjeningsgrad på hyttene (betjente, selvbetjente og ubetjente). Kroner. 2010. Kilde: Østlandsforskning, på grunnlag av avdelingsregnskap og hytteregnskap for 2010 21