Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mai 2015. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai 2015. Andel fristbrudd i mai 2014 var på 7 %, 8 % i mai 2013 og 16 % i mai 2012. Antall fristbrudd er i mai 2015 på 355 mot 354 i mai 2014, 433 i mai 2013 og 965 i mai 2012. Finnmarkssykehuset HF har for mai 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF har høyest andel på 7 % og Helgelandssykehuset HF har økt til 11 %. Andel fristbrudd ventende har de siste månedene ligget på omtrent 3 %. Dette gjelder også for mai 2015. Antall fristbrudd er for mai måned på 366. Dette er en økning på ca. 50 fra forrige måned. Det er Helgelandssykehuset HF som har flest ventende med 154 fristbrudd. Økningen i andel fristbrudd ved Helgelandssykehuset HF skyldes i all hovedsak økning innen fagområdet hudsykdommer. Tidligere tiltak har ikke hatt forventet effekt, og helseforetaket har nå iverksatt nye tiltak som forventes å gi effekter. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mai 2015 på 72 dager i Helse Nord og 73 dager hittil i år (72 dager i mai 2014, 77 dager i mai 2013, 76 dager i mai 2012 og 74 dager i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mai 2015 på 110 dager og hittil i år på 111 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. mai 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på 56 dager. side 1
Gjennomsnittlig ventetid i mai 2015 for hele landet er 68 dager. Helse Vest har 66 dager Helse Midt-Norge 68 dager, Helse Sør-Øst har 69 dager og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 74 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (54 i mai 2014, 56 i mai 2013, 63 i mai 2012 og 59 i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og TSB 1 skal være sterkere enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,7 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en svak økning på 0,2 %. Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har en vekst på henholdsvis 5,6 % og 3,7 %. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en nedgang på henholdsvis 2,0 % og 3,2 %. Antall DRG-poeng ligger 322 poeng (0,5 %) etter plan, men 2,3 % høyere enn pr. mai 2014. Det er Nordlandssykehuset HF som viser størst nedgang sammenlignet med både hittil i år og plan (henholdsvis -662 DRG-poeng og -361 DRG-poeng). Poliklinikk viser størst nedgang på -10 %. Det er generelt nedgang innen alle klinikker ved helseforetaket. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 1 % hittil i år. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2015 (9 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 56 dager for mai 2015. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 4 %. For mai 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, andel fristbrudd er 11 %, og det er registrert 16 fristbrudd. 1 TSB: tverrfaglig spesialisert rusbehandling side 2
Innen TSB er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 17 % hittil i år, og ligger svakt etter plan (1 %). Ventetiden i mai var 49 dager, og det er registrert tre fristbrudd og en andel fristbrudd på 6 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +104,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -42,9 mill. kroner. Det er budsjettert et overskudd på 370 mill. kroner i 2015. Avsetninger til pensjon forklarer 50 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert. Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mai 2015. Kilde: Regnskap pr. mai 2015 Helse Nord RHF har i mai 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,2 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 131,7 mill. kroner, noe som er 19,2 mill. kroner under budsjett. Pr. mai 2015 er det avsatt 50 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i mai 2015 er det i Helse Nord RHF hittil i år et budsjettavvik på +30,8 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett 2015. Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. 2 RNB: revidert nasjonalbudsjett side 3
Regnskapsmessig håndtering av økt pensjonskostnad og fordeling av basisramme mellom helseforetakene tas opp i styresak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) og vil bli korrigert i regnskapet i juni 2015. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 10,3 % innen somatisk virksomhet, med 5,2 % innen psykisk helsevern, med 13,3 % innen TSB og med 5,6 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. mai 2015 enn pr. mai 2014. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av mai 2015. Hovedårsaken er at investeringsnivået er vel 370 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent 692 mill. kroner pr. mai 2015. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til mai 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.183 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 186, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 20 månedsverk. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (7,8 %). Vurdering Adm. direktør konstaterer at fristbrudd både for avviklede og ventende fremdeles er høy. Korrigert for økningen for ventende på hudsykdommer i Helgelandssykehuset HF er den overordnede trenden positiv. Adm. direktør har tett dialog med helseforetakene for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. september 2015. side 4
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2015 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. september 2015. Bodø, den 16. juni 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 5-2015 side 5
Virksomhetsrapport 5-2015 side 6
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller... 9 Aktivitet... 10 Somatikk... 10 Psykisk helsevern og rus... 11 Økonomi... 12 Resultat... 12 Funksjonsregnskapet... 13 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 14 Personal... 16 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 16 Sykefravær... 17 2 side 7
Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mai 2015 på 72 dager i Helse Nord og 73 dager hittil i år (72 dager i mai 2014, 77 dager i mai 2013, 76 dager i mai 2012 og 74 dager i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mai 2015 på 110 dager og hittil i år på 111 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. mai 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på 56 dager. 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 mai 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Somatikk VOP BUP RUS Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor mai 2014 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister 3 side 8
Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Helse Nord Somatikk 70 45 88 53 VOP 46 32 64 44 BUP 114 28 46 45 RUS 56 62 67 64 Ubestemt 32 20 Total 69 44 87 52 Somatikk 76 50 115 67 VOP 63 44 76 53 BUP 63 57 44 38 RUS 33 33 48 31 Ubestemt 103 39 119 78 Total 75 49 113 66 Somatikk 80 55 124 67 VOP 53 47 50 34 BUP 50 45 41 32 RUS 50 40 58 51 Ubestemt 54 43 165 143 Total 78 54 121 66 Somatikk 57 36 107 47 VOP 58 41 80 40 BUP 34 30 27 23 RUS 95 61 132 72 Ubestemt 66 35 85 66 Total 56 36 105 47 VOP 62 42 87 33 BUP 31 31 48 48 RUS 57 37 77 64 Total 59 38 82 52 Somatikk 73 48 112 62 VOP 56 42 68 45 BUP 58 43 41 33 RUS 49 38 76 48 Ubestemt 77 37 115 79 Total 72 47 110 61 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j mai 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i mai 2015 for hele landet er 68 dager. Helse Vest har 66 dager Helse Midt-Norge 68 dager, Helse Sør-Øst har 69 dager og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 74 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (54 i mai 2014, 56 i mai 2013, 63 i mai 2012 og 59 i mai 2011). 4 side 9
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 86 dager og hittil i år 90 dager (89 i mai 2014, 98 i mai 2013, 88 i mai 2012 og 92 i mai 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai 2015 Andel fristbrudd i mai 2014 var på 7 %, 8 % i mai 2013 og 16 % i mai 2012. Antall fristbrudd er i mai 2015 på 355 mot 354 i mai 2014, 433 i mai 2013 og 965 i mai 2012. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2013 2012 2014 2015 0 % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 5 side 10
Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset Universitetssykehuset Nord- Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk 14 3 % PHV 11 14 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 25 4 % Somatikk 94 5 % PHV 6 11 % PHBU 9 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 109 5 % Somatikk 91 7 % PHV 3 5 % PHBU 7 15 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 101 7 % Somatikk 94 11 % PHV 2 4 % PHBU 0 0 % TSB 2 33 % Ubestemt 0 0 % Total 98 11 % Somatikk 0 PHV 1 5 % PHBU 0 0 % TSB 1 17 % Ubestemt 0 Total 2 7 % Somatikk 293 6 % PHV 23 9 % PHBU 16 11 % TSB 3 6 % Ubestemt 0 0 % Total 335 7 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i mai 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 11
Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF 615 25 4 % 1 358 42 3 % 1 995 109 5 % 4 424 71 2 % 1 429 101 7 % 3 373 91 3 % 925 98 11 % 2 092 154 7 % 27 2 7 % 41 8 20 % Helse Nord 4 991 335 7 % 11 288 366 3 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister Finnmarkssykehuset HF har for mai2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF har høyest andel på 7 % og Helgelandssykehuset HF har økt til 11 %. Andel fristbrudd ventende har de siste månedene ligget på omtrent 3 %. Dette gjelder også for mai 2015. Antall fristbrudd er for mai måned på 366. Dette er en økning på ca. 50 fra forrige måned. Det er Helgelandssykehuset som har flest ventende med fristbrudd på 154. Økningen i andel fristbrudd ved Helgelandssykehuset HF skyldes i all hovedsak økning innen fagområdet hudsykdommer. Tidligere tiltak har ikke hatt forventede effekter og helseforetaket har nå iverksatt nye tiltak som forventes å gi effekter. 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord 2013 2014 2015 Figur 4 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 12
Fristbrudd BUP Helse Nord 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 2013 2014 2015 Figur 5 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister. Fristbrudd RUS Helse Nord 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 2013 4,00 % 2014 2,00 % 0,00 % 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 6 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 13
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fristbrudd VOP Helse Nord 2013 2014 2015 Figur 7 Fristbrudd VOP i Helse Nord for perioden 2013 mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 8 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til mai 2015. Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller 2012 2013 2014 2015 Nordlandssykehuset - - 28 % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % 29 % Helgelandssykehuset - - 24 % 27 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. 5-2015. 9 side 14
Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,7 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en svak økning på 0,2 %. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har en vekst på henholdsvis 5,6 % og 3,7 %. NLSH og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en nedgang på henholdsvis 2,0 % og 3,2 %. Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2015 og 2014. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng ligger 322 poeng (0,5 %) etter plan, men 2,3 % høyere enn pr. mai 2014. Det er Nordlandssykehuset HF som viser størst nedgang sammenlignet med både hittil i år og plan (hhv. -662 DRG-poeng og -361 DRG-poeng. Poliklinikk viser størst nedgang på -10 %. Det er generelt nedgang innen alle klinikker ved helseforetaket. Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2015. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. mai 2015. 10 side 15
Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 1 % hittil i år. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2015 (9 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 56 dager for mai 2015. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 4 %. For mai 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, andel fristbrudd er 11 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 17 % hittil i år, og ligger svakt etter plan (1 %). Ventetiden i mai var 49 dager, og det er registrert tre fristbrudd og en andel fristbrudd på 6 %. Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk mai 2015, plan og samme periode i fjor Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2015, plan og samme periode i fjor 11 side 16
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +104,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -42,9 mill. kroner. Det er budsjettert et overskudd på 370 mill. kroner i 2015. Avsetninger til pensjon forklarer 50 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert. Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 3,0 1,2 1,8 6,1 6,2-0,1 4,4 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,4-6,2-0,2-41,9-31,2-10,7-4,6-75,0 UNN HF 0,7 3,3-2,6 3,6 16,7-13,1-52,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 1,4 2,1-0,7 6,4 10,4-4,0-7,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,1-0,2 0,3 0,7-1,5 2,1-0,9 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,7-0,1-2,2-4,2 2,0-4,6 0,0 Helse Nord RHF 26,2 29,4-3,3 131,7 150,9-19,2 58,4 365,0 SUM Helse Nord 24,1 28,9-4,8 104,4 147,3-42,9-7,2 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mai 2015. Kilde: Regnskap pr. mai 2015 Helgelandssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 6,1 mill. kroner, 0,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for 2015. Nordlandssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på -6,4 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -41,9 mill. kroner, som er -10,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetaket opprettholder prognosen fra april 2015 på -90 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på -15 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -2,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 3,6 mill. kroner og et budsjettavvik på -13,1 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i 2015. Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 56 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2015. 12 side 17
Finnmarkssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på 1,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 6,4 mill. kroner, noe som er 4,0 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for 2015. Sykehusapotek Nord HF har pr. mai 2015 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner, som er +2,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. mai 2015 et regnskapsresultat på -2,2 mill. kroner som er +2,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i mai 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,2 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 131,7 mill. kroner, noe som er 19,2 mill. kroner under budsjett. Pr. mai 2015 er det avsatt 50 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i mai 2015 er det i Helse Nord RHF hittil i år et budsjettavvik på +30,8 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett 2015. Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 1 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering av økt pensjonskostnad og fordeling av basisramme mellom helseforetakene tas opp i styresak 67-2015 Budsjett 2015- justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) og vil bli korrigert i regnskapet i juni 2015. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 10,3 % innen somatisk virksomhet, med 5,2 % innen psykisk helsevern, med 13,3 % innen TSB og med 5,6 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. mai 2015 enn pr. mai 2014. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. 1 RNB: Revidert Nasjonalbudsjett 13 side 18
Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg 890 463 942 242 4 284 289 4 727 447 4 662 205 (65 243) 10,3 % 11 062 990 Psykisk helse 211 108 215 568 995 607 1 047 197 1 085 094 37 897 5,2 % 2 520 649 TSB (Rusbehandling) 32 051 33 360 143 319 162 324 168 586 6 262 13,3 % 399 240 Prehospitale tjenester 187 812 188 322 881 098 930 153 917 304 (12 849) 5,6 % 2 190 195 Personal, regionale felleskostnader 36 112 34 476 260 696 205 722 166 625 (39 098) -21,1 % 406 779 Sum driftskostnader 1 357 546 1 413 967 6 565 009 7 072 843 6 999 813 (73 030) 7,7 % 16 579 854 Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap mai 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av mai 2015. Hovedårsaken er at investeringsnivået er vel 370 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent 692 mill. kroner pr. mai. mai Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2014 2015 2015 hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 36,8 13 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 154,2 24 % UNN 0,4 536,3 536,7 182,3 34 % NLSH 4,8 630,7 635,5 268,7 42 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 18,1 16 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 32,4 15 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 692,4 28 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 5-2015. Likviditet 2015 - Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000 Figur 9 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr.5-2015 14 side 19
Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme 1 003 024 1 048 892-45 868-4 % 5 165 483 5 163 707 1 777 0 % 525 950 11 % Kvalitetsbasert finansiering 5 941 5 941 0 0 % 29 707 29 707 0 0 % 2 145 8 % ISF egne pasienter 238 546 245 124-6 577-3 % 1 189 065 1 187 438 1 626 0 % 50 193 4 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 12 364 16 780-4 415-26 % 71 740 80 076-8 336-10 % 419 1 % Gjestepasienter 9 400 5 486 3 913 71 % 53 636 26 346 27 289 104 % 30 470 132 % Polikliniske inntekter 30 862 31 501-639 -2 % 165 797 156 374 9 423 6 % 12 303 8 % Utskrivningsklare pasienter 1 409 1 690-281 -17 % 12 784 8 451 4 333 51 % -3 457-21 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 448 4 224 224 5 % 21 577 20 613 964 5 % -220-1 % Andre øremerkede tilskudd 11 260 14 981-3 722-25 % 137 833 145 313-7 480-5 % -5 345-4 % Andre driftsinntekter 62 020 67 474-5 454-8 % 317 798 324 878-7 080-2 % 27 883 10 % Sum driftsinntekter 1 379 274 1 442 093-62 818-4 % 7 165 420 7 142 903 22 516 0 % 640 340 9,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester 42 436 85 141-42 706-50 % 455 754 428 559 27 195 6 % 45 537 11 % Kjøp av private helsetjenester 60 802 66 098-5 296-8 % 311 345 337 065-25 719-8 % 16 287 6 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 123 892 125 099-1 207-1 % 654 109 605 859 48 250 8 % 46 827 8 % Innleid arbeidskraft 9 860 6 798 3 062 45 % 47 760 27 109 20 652 76 % -989-2 % Fast lønn 656 866 668 717-11 851-2 % 3 191 060 3 235 575-44 515-1 % 232 722 8 % Overtid og ekstrahjelp 42 837 28 786 14 051 49 % 204 472 126 094 78 378 62 % 4 509 2 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 162 596 152 140 10 456 7 % 831 593 780 503 51 090 7 % 83 134 11 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -39 410-30 116-9 294 31 % -195 809-152 411-43 398 28 % -8 832 5 % Annen lønn 53 134 50 510 2 624 5 % 253 665 244 775 8 890 4 % 3 615 1 % Avskrivninger 59 942 67 256-7 314-11 % 302 453 317 854-15 401-5 % 54 112 22 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 69 69 0 0 % -717-91 % Andre driftskostnader 184 593 193 537-8 944-5 % 1 016 372 1 048 764-32 392-3 % 31 629 3 % Sum driftskostnader 1 357 546 1 413 967-56 420-4 % 7 072 843 6 999 813 73 030 1 % 507 834 7,7 % Driftsresultat 21 728 28 126-6 398-23 % 92 576 143 090-50 513-35 % 132 506-332 % Finansinntekter 7 071 4 518 2 552 56 % 33 246 22 592 10 653 47 % -10 413-24 % Finanskostnader 4 664 3 755 910 24 % 21 402 18 345 3 057 17 % 10 464 96 % Finansresultat 2 406 764 1 642 215 % 11 843 4 247 7 596 179 % -20 877-64 % Ordinært resultat 24 134 28 890-4 756-16 % 104 420 147 337-42 917-29 % 111 630-1548 % Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for mail 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. mai 2014. Kilde: Regnskap mai 2015 side 20 15
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar mai 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.183 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 186, regionen sett under ett. Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2013 2015. Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som har en nedgang på ca. 20 månedsverk. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 3 mill. kroner høyere enn budsjettert for mai 2015. Hittil i år er innleiekostnadene 20,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 1 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 9 mill. høyere enn budsjett for mai. Hittil i år er lønnskostnadene 314,2 mill. kroner høyere enn i 2014. Hvorav fast lønn har økt med 8 % og variabellønn har økt med 2 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 11 % høyere enn for samme periode i 2014. Offentlige tilskudd og refusjoner er 5 % høyere enn for samme periode 2014. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 61 % av totale kostnader. side 21 16
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel, fastansatte i Helse Nord. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær 12,% 10,% 8,% 8,3 %8,2 %8,0 % 8,3 %9,0 % 8,7 % 8,1 %7,5 % 7,9 % 8,5 % 7,6 % 8,1 %8,3 % 8,4 % 8,9 %9,1 %9,8 % 8,7 % 7,8 % 6,% 4,% 2,% 0,% OCT13 NOV13 DEC13 JAN14 FEB14 MAR14 APR14 MAY14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14 OCT14 NOV14 DEC14 JAN15 FEB15 MAR15 APR15 Figur 12 Sykefravær Helse Nord for perioden oktober 2013 april 2015. Kilde: Helse Nord LIS. side 22 17
Figur 13 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. april 2015. Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Vedlegg: opphold somatikk side 23 18
Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 265 522 263 571-0,7 % Totalt antall opphold somatikk 62 372 59 978-3,8 % herav dagopphold poliklinikk 19 204 17 823-7,2 % dagopphold innlagte 7 390 7 215-2,4 % heldøgnsopphold innlagte 35 778 34 940-2,3 % Polikliniske konsultasjoner 203 150 203 593 0,2 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 120 639 116 740-3,2 % Totalt antall opphold somatikk 29 594 28 337-4,2 % herav dagopphold poliklinikk 11 402 10 619-6,9 % dagopphold innlagte 2 561 2 502-2,3 % heldøgnsopphold innlagte 15 631 15 216-2,7 % Polikliniske konsultasjoner 91 045 88 403-2,9 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 72 949 71 502-2,0 % Totalt antall opphold somatikk 17 785 17 204-3,3 % herav dagopphold poliklinikk 4 448 3 975-10,6 % dagopphold innlagte 2 976 3 037 2,0 % heldøgnsopphold innlagte 10 361 10 192-1,6 % Polikliniske konsultasjoner 55 164 54 298-1,6 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 40 129 42 362 5,6 % Totalt antall opphold somatikk 7 875 7 702-2,2 % herav dagopphold poliklinikk 1 911 1 872-2,0 % dagopphold innlagte 950 791-16,7 % heldøgnsopphold innlagte 5 014 5 039 0,5 % Polikliniske konsultasjoner 32 254 34 660 7,5 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 31 805 32 967 3,7 % Totalt antall opphold somatikk 7 118 6 735-5,4 % herav dagopphold poliklinikk 1 443 1 357-6,0 % dagopphold innlagte 903 885-2,0 % heldøgnsopphold innlagte 4 772 4 493-5,8 % Polikliniske konsultasjoner 24 687 26 232 6,3 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. mai 2015 Helse Nord. 19 side 24