Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 21.10.2015 Styresak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter september 2015. Det gjøres særskilt oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall ny henviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september 2015 vil på tilsvarende måte vise en økning i ventetidene, da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september 2015. Andel fristbrudd i september 2014 var på 7 %, 9 % i september 2013 og 16 % i september 2012. Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i september 2012. Antall fristbrudd er i september 2015 på 380 mot 423 i september 2014, 470 i september 2013 og 826 i september 2012. Andel fristbrudd innen somatikk er på 6 % i september 2015. Psykisk helsevern for voksne har i september 2015 en andel fristbrudd på 7 %, psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 6 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 312 av 380 fristbrudd for september 2015. Ny pasient- og brukerrettighetslov trer i kraft 1. november 2015. Prognosen for antall fristbrudd er en reduksjon fra 380 i september 2015 til 300 i oktober 2015. Det er særlig Nordlandssykehuset HF som har utfordringer med å få kontroll over sine fristbrudd. Dette blir fulgt opp i oppfølgingsmøter. side 3
Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er på 84 dager i Helse Nord i september 2015 og 75 dager hittil i år Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2015 på 113 dager og hittil i år på 112 dager. Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 80 dager i september 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 59 dager i september 2015 og 59 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 55 dager i september 2015 og 50 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i september 2015 på 39 dager og hittil i år på 49 dager. Gjennomsnittlig ventetid i september 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 72 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager, Helse Midt-Norge 75 dager, og Helse Nord 84 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Pasientsikkerhetsprogrammet Finnmarkssykehuset Hammerfest iverksetter i disse dager en pilot på forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner (UVI), der kvalitetskonsulent i klinikken har dette som prosjekt i forbindelse med nordisk forbedringsagentutdanning Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) opplever økende etterspørsel fra avdelinger, både på hjelp til å komme videre med innføring av tiltakspakker og starthjelp til å komme i gang med implementering av tiltakspakker på de ulike innsatsområdene. Sykehusapotek Nord HF (SANO) deltok i oppstartsmøte for innføring av samstemming av legemiddellister ved UNN. For å kontrollere og registrere at alle enheter gjør det de skal gjøre etter kravene i tiltakspakkene, har Nordlandssykehuset HF innført rutiner for to årlige kontrollmålinger, også for de som ikke lenger måler fast. Kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset HF er fra 1.september 2015 styrket med fire kvalitetsrådgivere. Rådgiverne skal være pådrivere til forbedringsarbeid innenfor de ulike områdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. side 4
Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,3 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 10 % hittil i år. Det er registrert 31 fristbrudd innenfor området i august 2015 (11 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 70 dager for august 2015. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på samme nivå som fjoråret. For august 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 65 dager, andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 14 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 3 % i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 14 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i august 2015 var 51 dager, og det er registrert tre fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 4 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +332,0 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +36,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak 67-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for 2015. Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september 2015. Kilde: Regnskap pr. august 2015 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, med 17,2 % innen TSB og med 5,5 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,4 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. side 5
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner pr. september 2015. Dette tilsvarer 49 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er fremdeles noe lavere enn prognosen, når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn. Helse Nord RHF har i september 2015 et bokført regnskapsresultat på 35,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 333,4 mill. kroner, noe som er 43,3 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er 400-450 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.335 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 185, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende 2014. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er på ca. 25 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er på ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet er i august på 7,8 % samlet for hele foretaksgruppen. Vurdering Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke får til ønsket forbedring i fristbrudd og ventetider. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er forholdsvis høy (84 dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår en omfattende gjennomgang av pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i styremøte orientere nærmere om pågående tiltak. Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er i tråd med budsjett. Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. side 6
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2015 til orientering. 2. Styret viser til styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 (styremøte 30. september 2015) og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med tidligere vedtak. Bodø, den 21. oktober 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2015 side 7
Virksomhetsrapport 9-2015 side 8
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Pasientsikkerhetsprogrammet... 7 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus... 9 Økonomi... 11 Resultat... 11 Funksjonsregnskapet... 12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 12 Personal... 15 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 15 Sykefravær... 16 2 side 9
Kvalitet Vær oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall ny henviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i september 2015 på 84 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2015 på 113 dager og hittil i år på 112 dager. 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 september 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i september 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 72 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager, Helse Midt-Norge 75 dager, og Helse Nord 84 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i september på 62 dager. Finnmarkssykehuset HF på 78 dager, Nordlandssykehuset HF på 85 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 93 dager, NLSH HF jobber med å redusere antall langtidsventende og rapporterer at dette vil bidra til at den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter vil øke mens dette arbeidet pågår og følgelig at fristen på 65 dager ikke vil kunne nås i 2015. I det videre arbeidet vil NLSH HF spesielt rette oppmerksomheten mot antall langtidsventende (>180 dager), totalt antall ventende, andel ventende som er gitt time, samt gjennomsnittlig ventetid på de 5 pasientene som har ventet lengst. 3 side 10
Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord Total Somatikk 80 60 91 54 VOP 46 30 69 36 BUP 46 35 36 26 RUS 43 37 36 20 Ubestemt 8 8 91 89 Total 78 55 89 51 Somatikk 82 61 90 51 VOP 64 41 74 41 BUP 63 72 36 27 RUS 30 23 29 20 Ubestemt 205 160 222 184 Total 93 69 100 61 Somatikk 87 62 133 78 VOP 54 49 52 34 BUP 64 68 27 18 RUS 56 33 42 22 Ubestemt 27 25 176 75 Total 85 62 131 77 Somatikk 63 43 131 58 VOP 55 39 96 27 BUP 35 21 26 14 RUS 113 113 154 64 Ubestemt 40 46 87 26 Total 62 42 130 56 VOP 88 64 88 34 RUS 72 72 Total 88 64 86 36 Somatikk 80 58 111 62 VOP 59 41 71 36 BUP 55 53 32 22 RUS 39 29 59 27 Ubestemt 200 155 216 177 Total 84 61 113 64 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i september 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i september 2015 på 59 dager og hittil i år på 54 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i september 2015 på 105 dager og hittil i år 93 dager. Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 80 dager i september 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 59 dager i september og 59 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 55 dager i september og 50 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 39 dager og hittil i år på 49 dager. 4 side 11
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 200 dager i september og 115 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 2,9 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 18 3 % Finnmarksykehuset HF PHV 9 13 % PHBU 4 15 % TSB 3 33 % Ubestemt 0 Total 34 5 % Somatikk 78 4 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV 14 13 % PHBU 2 4 % TSB 0 0 % Ubestemt 19 24 % Total 113 5 % Somatikk 150 10 % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU 11 22 % TSB 1 6 % Ubestemt 0 Total 164 10 % Somatikk 66 7 % PHV 1 2 % Helgelandssykehuset HF PHBU 2 6 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 69 7 % Somatikk - PHV - Privat Nord HF PHBU - TSB - Ubestemt - Total 0 0 % Somatikk 312 6 % PHV 26 7 % Total PHBU 19 12 % TSB 4 6 % Ubestemt 19 24 % Total 380 7 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i september 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 5 side 12
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september 2015 Andel fristbrudd i september 2014 var på 7 %, 9 % i september 2013 og 16 % i september 2012. Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i september 2012. Antall fristbrudd er i september 2015 på 380 mot 423 i september 2014, 470 i september 2013 og 826 i september 2012. Ny lov om pasientrettigheter trer i kraft 1. november. Prognosen for antall fristbrudd for en reduksjon fra 380 i september til 300 i oktober. Det er særlig NLSH HF som har utfordringer med å få kontroll over sine fristbrudd. Dette blir fulgt opp i oppfølgingsmøter. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2013 2012 2014 2015 0 % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til september 2015. Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF 729 34 5 % 1353 45 3 % Universitetssykehuset Nord-Norge 2361 113 5 % 4393 39 1 % Nordlandssykehuset HF 1673 164 10 % 3574 72 2 % Helgelandssykehuset HF 984 69 7 % 1756 69 4 % Privat Nord 30 0 0 % 50 6 12 % Helse Nord 5 777 380 7 % 11 126 231 2 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. September 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13
18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 3 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 september 2015. Kilde: Norsk pasientregister Somatikk VOP BUP RUS 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP Figur 4 Fristbrudd pr sektor januar 2014 september 2015. Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i september innen somatikk er på 6 %, psykisk helsevern for voksne har i september en andel fristbrudd på 7 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 6 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 312 av 380 fristbrudd for september. Pasientsikkerhetsprogrammet Finnmarkssykehuset Hammerfest iverksetter i disse dager en pilot på forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner (UVI), der kvalitetskonsulent i klinikken har dette som prosjekt i forbindelse med nordisk forbedringsagentutdanning. Medisinsk avdeling ved Finnmarkssykehuset Kirkenes har startet pilot på forebygging av hjerneslag, men de har ikke iverksatt registreringer i Extranet. 7 side 14
Universitetssykehuset Nord-Norge HF opplever økende etterspørsel fra avdelinger, både på hjelp til å komme videre med innføring av tiltakspakker og starthjelp til å komme i gang med implementering av tiltakspakker på de ulike innsatsområdene. Sykehusapotek Nord HF (SANO HF) deltok i oppstartsmøte for innføring av samstemming av legemiddellister ved UNN HF. Farmasøyter fra SANO HF vil delta i implementeringsarbeidet. I samarbeid med innføringsprosjektet for e-resept har leder for SamStem-prosjektet påbegynt et innspill til HOS-prosjektet for å få utarbeidet en felles mal for hvordan medisinlista i DIPS skal se ut. For å kontrollere og registrere at alle enheter gjør det de skal gjøre etter kravene i tiltakspakkene, har Nordlandssykehuset HF innført rutiner for to årlige kontrollmålinger, også for de som ikke lenger måler fast. Det ble gjennomført en kontrollmåling i september. NLSH HF rapporterer detaljert status for pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for styret to ganger årlig, som del av dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet. Kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset HF er fra 1.september 2015 styrket med fire kvalitetsrådgivere. Kvalitetsrådgiverstillingene er fordelt på psykisk helse og rus (50 % stilling), Helgelandssykehuset Mo og Helgelandssykehuset Sandnessjøen (100 % stilling), Helgelandssykehuset Mosjøen (50 % stilling) og enhet for prehospitale tjenester (100 % stilling). Kvalitetsrådgiverne skal være pådrivere til forbedringsarbeid innenfor de ulike områdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,3 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 448 693 456 772 1,8 % Totalt antall opphold somatikk 108 688 108 078-0,6 % herav dagopphold poliklinikk 32 712 32 767 0,2 % dagopphold innlagte 13 452 13 206-1,8 % heldøgnsopphold innlagte 62 524 62 105-0,7 % Polikliniske konsultasjoner 340 005 348 694 2,6 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. september 2015 og 2014. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 8 side 15
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er i tråd med plan, og er 3,6 % høyere enn pr. september 2014. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i 2014 2015 Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland 13949 14728 14523 19438 205 1,4 % 779 5 % NLSH 29166 29486 30248 39915-762 -2,5 % 320 1 % UNN 46477 48946 48173 64591 773 1,6 % 2469 5 % Finnmark 11404 11664 11896 15792-232 -2,0 % 260 2 % RHF 296 276 249 342 27 10,8 % -20-7 % Sum 101 292 105 100 105 089 140 078 11 0,0 % 3 808 3,6 % Tabell 4 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2015. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. september 2015. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 11 % hittil i år. For september er gjennomsnittlig ventetid på 59 dager, andel fristbrudd er på 7 % og det er registrert 26 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er noe lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er noe høyere enn på samme tid i fjor. For september 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 55 dager, andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 19 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4 % høyere enn på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 1 % i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 12 % hittil i år, og er i tråd med planen. For september 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 39 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert 4 fristbrudd. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Sept Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV 505 484 21 475 6 % Antall liggedøgn PHV 8 207 7 813 394 7 936 3 % Antall dagopphold PHV 18 0 18 13 38 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV 13 534 12 519 1 015 11 524 17 % Antall utskrivninger PHBU 25 38-13 38-34 % Antall liggedøgn PHBU 780 1 028-248 1 143-32 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 7 296 6 288 1 008 6 571 11 % Antall utskrivninger Rusomsorg 83 76 7 72 15 % Antall liggedøgn Rusomsorg 2 586 2 533 53 2 220 16 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 130 1 341-211 1 200-6 % Tabell 5 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk september 2015, plan og samme periode i fjor 9 side 16
Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Sept Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV 4 428 4 332 96 4 404 1 % 5 776 Antall liggedøgn PHV 73 414 70 914 2 501 74 148-1 % 94 804 Antall dagopphold PHV 187 0 187 185 1 % 266 Antall polikliniske konsultasjoner PHV 104 363 101 516 2 847 93 834 11 % 140 734 Antall utskrivninger PHBU 286 334-48 297-4 % 446 Antall liggedøgn PHBU 7 435 7 190 245 7 846-5 % 9 580 Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 53 544 51 111 2 433 52 661 2 % 68 780 Antall utskrivninger Rusomsorg 718 691 27 693 4 % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg 21 395 21 976-581 21 615-1 % 29 682 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 10 356 10 619-263 9 286 12 % 14 155 Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. september 2015, plan og samme periode i fjor 10 side 17
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +332,0 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +36,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak 67-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for 2015. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Årsseptember september septembe r hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,7 1,2 1,4 13,9 11,2 2,7 8,3 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,5-6,3-0,3-58,0-56,2-1,7-35,9-75,0 UNN HF 3,0 3,3-0,4 10,7 30,0-19,3-74,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,2 2,1 2,1 24,4 18,7 5,6 5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF -0,3-0,8 0,5 3,4 0,1 3,3 3,3 0,0 Helse Nord IKT -1,0-0,5-0,4 4,3 1,6 2,7 7,1 0,0 Helse Nord RHF 35,1 35,0 0,1 333,4 290,0 43,3 367,6 395,0 SUM Helse Nord 37,1 34,0 3,1 332,0 295,5 36,5 281,1 400,0 Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september 2015. Kilde: Regnskap pr. september 2015 Helgelandssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på +2,7 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 1,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,9 mill. kroner, 2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose økes fra august til et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som er 5,0 mill. kroner bedre enn styringskravet for 2015. Nordlandssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på -6,5 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -58,0 mill. kroner, som er -1,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra september måned fra -89 mill. kroner til -87 mill. kroner. Dette gir et avvik fra styringskravet på -12 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2015 et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 10,7 mill. kroner og et budsjettavvik på -19,3 mill. kroner. Helseforetakets prognose er økt til et regnskapsresultat på +60 mill. kroner, noe som er 20 mill. kroner over styringskravet for 2015. Hovedårsaken er et lavere lønnsoppgjør og høyere ISF-inntekter enn budsjettert. 11 side 18
Finnmarkssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på 4,2 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +2,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 24,4 mill. kroner, noe som er 5,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for 2015. Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2015 et regnskapsresultat på +3,4 mill. kroner, som er +3,3 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er et overskudd på 1,0 mill. kroner. Helse Nord IKT har pr. september 2015 et regnskapsresultat på +4,3 mill. kroner som er +2,7 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i september 2015 et bokført regnskapsresultat på 35,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 333,4 mill. kroner, noe som er 43,3 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er 400-450 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, med 17,2 % innen TSB og med 5,5 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,4 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg 963 236 928 426 7 614 262 8 243 303 8 172 272 (71 031) 8,3 % 11 208 276 Psykisk helse 199 279 213 797 1 706 983 1 786 282 1 871 150 84 868 4,6 % 2 561 647 TSB (Rusbehandling) 33 516 33 356 251 221 294 336 293 855 (481) 17,2 % 400 493 Prehospitale tjenester 185 986 187 685 1 547 020 1 632 208 1 617 641 (14 567) 5,5 % 2 201 277 Personal, regionale felleskostnader 43 255 45 407 230 486 258 986 298 236 39 251 12,4 % 424 051 Sum driftskostnader 1 425 273 1 408 671 11 349 972 12 215 116 12 253 154 38 039 7,6 % 16 795 743 Tabell 8 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap september 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner per september. Dette tilsvarer 49 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er fremdeles noe lavere enn prognosen når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn. 12 side 19
september Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2014 2015 2015 hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 60,1 24 % Finnmark 209,7 441,4 651,1 315,5 48 % UNN 0,4 594,3 594,7 410,5 69 % NLSH 4,8 631,2 636,0 349,4 55 % Helgeland 24,0 87,5 111,5 31,8 29 % Apotek 8,7 3,0 11,7 0,1 1 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 45,8 21 % SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1213,2 49 % Tabell 9 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2015. Figur 5 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 9-2015 13 side 20
September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme 1 013 763 1 014 066-303 0 % 9 019 921 9 018 741 1 181 0 % 742 720 9 % Kvalitetsbasert finansiering 5 941 5 941 0 0 % 53 473 53 473 0 0 % 3 860 8 % ISF egne pasienter 252 500 243 030 9 469 4 % 2 074 187 2 061 750 12 437 1 % 111 836 6 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6 158 10 350-4 192-41 % 106 334 118 515-12 181-10 % 3 750 4 % Gjestepasienter 24 852 6 882 17 971 261 % 85 847 55 851 29 996 54 % 38 770 82 % Polikliniske inntekter 33 911 32 812 1 100 3 % 282 887 266 500 16 387 6 % 23 544 9 % Utskrivningsklare pasienter 783 1 690-908 -54 % 19 770 15 213 4 557 30 % -5 887-23 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 823 4 151 672 16 % 37 687 36 438 1 249 3 % 1 764 5 % Andre øremerkede tilskudd 35 449 40 850-5 401-13 % 259 349 323 407-64 059-20 % 30 713 13 % Andre driftsinntekter 80 478 82 954-2 476-3 % 582 287 595 468-13 181-2 % 47 567 9 % Sum driftsinntekter 1 458 658 1 442 726 15 932 1 % 12 521 741 12 545 356-23 615 0 % 998 636 8,7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 102 274 86 108 16 166 19 % 810 355 773 306 37 049 5 % 62 877 8 % Kjøp av private helsetjenester 67 724 67 019 706 1 % 565 160 595 260-30 100-5 % 51 455 10 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 140 109 123 888 16 221 13 % 1 161 104 1 076 257 84 847 8 % 86 991 8 % Innleid arbeidskraft 10 163 7 414 2 749 37 % 99 644 65 592 34 053 52 % -16 191-14 % Fast lønn 581 574 616 067-34 493-6 % 5 328 908 5 447 827-118 919-2 % 235 088 5 % Overtid og ekstrahjelp 48 404 29 357 19 047 65 % 377 287 248 012 129 275 52 % 13 533 4 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 179 233 176 081 3 152 2 % 1 500 439 1 494 904 5 535 0 % 370 902 33 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -39 300-30 073-9 227 31 % -367 242-273 271-93 971 34 % -43 087 13 % Annen lønn 51 617 49 459 2 158 4 % 418 204 408 584 9 620 2 % 271 0 % Avskrivninger 58 176 61 787-3 612-6 % 537 224 567 458-30 234-5 % 76 261 17 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 4 4 0 0 % -817-100 % Andre driftskostnader 225 299 221 563 3 736 2 % 1 784 029 1 849 221-65 192-4 % 82 023 5 % Sum driftskostnader 1 425 273 1 408 670 16 603 1 % 12 215 116 12 253 154-38 038 0 % 919 306 8,1 % Driftsresultat 33 385 34 056-670 -2 % 306 625 292 202 14 423 5 % 79 330 35 % Finansinntekter 13 260 4 518 8 741 193 % 68 228 40 666 27 562 68 % -7 978-10 % Finanskostnader 8 909 4 528 4 381 97 % 41 724 36 950 4 774 13 % 19 353 87 % Finansresultat 4 351-10 4 361-43870 % 26 504 3 716 22 788 613 % -27 330-51 % Ordinært resultat 37 736 34 046 3 690 11 % 333 129 295 918 37 211 13 % 51 999 18 % Tabell 10 Resultat og budsjettavvik for september 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. september 2014. Kilde: Regnskap september 2015 side 21 14
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.335 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 185, regionen sett under ett Figur 6 Månedsverk Helse Nord 2013 2015. Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende 2014. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige foretak. Kostnader knyttet til innleie er 2,7 mill. kroner høyere enn budsjettert for september 2015. Hittil i år er innleiekostnadene 34,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 16,1 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 16,6 mill. kroner lavere enn budsjett for september. Hittil i år er lønnskostnadene 560,5 mill. kroner høyere enn i 2014. Hvorav fast lønn har økt med 5 % og variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 33 % høyere enn for samme periode i 2014. Offentlige tilskudd og refusjoner er 13 % høyere enn for samme periode 2014. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. side 22 15
Sykefravær Tabell 5 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. juli 2015. Kilde: Helse Nord LIS Tabell 6 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS side 23 16
Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 448 693 456 772 1,8 % Totalt antall opphold somatikk 108 688 108 078-0,6 % herav dagopphold poliklinikk 32 712 32 767 0,2 % dagopphold innlagte 13 452 13 206-1,8 % heldøgnsopphold innlagte 62 524 62 105-0,7 % Polikliniske konsultasjoner 340 005 348 694 2,6 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 199 328 201 856 1,3 % Totalt antall opphold somatikk 51 349 51 161-0,4 % herav dagopphold poliklinikk 19 543 19 622 0,4 % dagopphold innlagte 4 746 4 605-3,0 % heldøgnsopphold innlagte 27 060 26 934-0,5 % Polikliniske konsultasjoner 147 979 150 695 1,8 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 126 586 124 959-1,3 % Totalt antall opphold somatikk 31 075 31 292 0,7 % herav dagopphold poliklinikk 7 602 7 495-1,4 % dagopphold innlagte 5 265 5 600 6,4 % heldøgnsopphold innlagte 18 208 18 197-0,1 % Polikliniske konsultasjoner 95 511 93 667-1,9 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 68 837 73 499 6,8 % Totalt antall opphold somatikk 13 729 13 709-0,1 % herav dagopphold poliklinikk 3 220 3 313 2,9 % dagopphold innlagte 1 690 1 561-7,6 % heldøgnsopphold innlagte 8 819 8 835 0,2 % Polikliniske konsultasjoner 55 108 59 790 8,5 % Helse Finnmark Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 53 942 56 458 4,7 % Totalt antall opphold somatikk 12 535 11 916-4,9 % herav dagopphold poliklinikk 2 347 2 337-0,4 % dagopphold innlagte 1 751 1 440-17,8 % heldøgnsopphold innlagte 8 437 8 139-3,5 % Polikliniske konsultasjoner 41 407 44 542 7,6 % Tabell 7 Opphold somatikk pr. september 2015 Helse Nord. side 24 17