- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen
Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 Politiske organ og kontrollorgan 2 345 905 2 208 600 2 372 200 2 310 000 2 360 000 2 310 000 120 Rådmann/fellestenester 3 736 731 9 607 300 10 309 742 10 109 742 10 109 742 10 109 742 190 Tilleggsløyvingar - 2 110 200 2 968 706 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Sum 6 082 636 13 926 100 15 650 648 15 419 742 15 469 742 15 419 742 200 Oppvekstkontoret 700 610 907 300 909 617 910 000 910 000 910 000 210 Sagatun skule 15 472 175 15 711 600 16 174 610 15 975 000 15 775 000 15 575 000 211 Fjordtun oppvekstsenter 1 881 656 2 084 600 2 326 396 2 225 000 2 125 000 2 125 000 212 Nesse oppvekstsenter 1 672 662 1 670 900 2 224 531 2 225 000 2 225 000 2 225 000 220 Sagatun barnehage 356 012 22 300 4 136 417 4 135 000 4 135 000 4 135 000 230 PPT 616 161 676 700 689 983 690 000 690 000 690 000 250 Kulturskulen 460 899 486 700 667 120 670 000 670 000 670 000 270 Lege 2 423 513 2 549 600 2 596 254 2 600 000 2 600 000 2 600 000 271 Helsestasjon 706 956 626 000 638 000 690 000 690 000 690 000 272 Fysioterapeut 356 096 385 500 401 070 450 000 500 000 550 000 275 Pleie og omsorg 52 110 807 51 024 400 52 921 098 52 000 000 51 600 000 51 200 000 295 Barnevern 6 280 167 2 449 000 2 141 656 2 140 000 2 140 000 2 140 000 296 NAV 3 493 200 4 003 117 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Sum oppvekst og omsorg 83 037 714 82 087 800 89 829 869 88 710 000 88 060 000 87 510 000 300 Plan og utviklingskontoret 684 442 788 800 728 800 730 000 730 000 730 000 310 Næringsutvikling 1 148 704 1 220 900 1 289 556 1 290 000 1 290 000 1 290 000 320 Jordbruk 278 591 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 330 Skogbruk 319 233 361 100 361 023 360 000 360 000 360 000 340 Kultur 415 115 348 100 350 888 350 000 350 000 350 000 341 Bibliotek 305 406 337 700 339 727 340 000 340 000 340 000 350 Teknisk drift 5 464 501 5 302 400 5 738 568 5 750 000 5 750 000 5 750 000 360 Byggesak -5 449 2 900 2 900 5 000 5 000 5 000 370 Oppmåling 302 117 309 100 309 100 310 000 310 000 310 000 380 Brannvern 1 318 822 1 068 200 1 379 682 2 030 000 1 710 000 1 580 000 390 Vatn, avløp, renovasjon -220 649-1 370 900-1 370 761-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Sum plan og utvikling 10 010 833 8 618 300 9 379 483 10 415 000 10 095 000 9 965 000 798 Momskompensasjon investeringar -922 406-700 000-500 000-300 000-100 000 - Sum -922 406-700 000-500 000-300 000-100 000-800 Premieavvik 101 881-600 001-600 000-600 000-600 000-600 000 800 Konsesjonskraftinntekter -3 500 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000 800 Heimfallsinntekter -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 800 Skatt -31 461 745-32 400 000-31 400 000-31 400 000-31 400 000-31 400 000 800 Rammetilskot og tilskot -66 353 234-68 185 000-75 620 000-75 220 000-74 820 000-74 420 000 800 Motpost avskriving -203 483 800 Renter/utbytte og lån 658 189 1 870 000 1 935 000 1 935 000 1 935 000 1 935 000 800 Interne finansieringstransaksjoner -1 610 061-1 310 000-1 675 000-1 675 000-1 675 000-1 675 000 800 Bruk av fond -284 742 800 Skatt, rammetilskot, finansiering -98 868 453-104 125 001-114 360 000-114 244 742-113 560 000-113 160 000 T O T A L T -659 678-192 801 - - -35 258-265 258 ( - = inntekt/overskot, + = utgift/underskot)
Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Økonomiplan 2011-2014 Forklaringar til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 06.10.10 i høve til budsjett for 2011. For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endringar i høve til 2011. Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgjer av gjeldande økonomiplan, dels ut frå vesentlege forhold ein er kjent med som vil medføre endra utgifter eller inntekter. 100 Politiske organ og kontrollorgan I 2011 er det sett av ca kr 60.000 til kommunevalet, og ramma for 2012 er difor redusert att tilsvarande. I 2013 er det lagt inn kr 50.000 til stortingsvalet. 120 Rådmann/fellestenester Det synest vanskeleg å gjennomføre rasjonaliserande tiltak i rådmann/fellestenester i 2011. Frå 2012 kan det, dersom nye tekniske hjelpemiddel fungerer godt og det elles er ein stabil bemanningssituasjon, vere mogeleg å sjå på bemanninga. Dette må utgreiast nærare. Det er her lagt inn ei innsparing på kr 200.000 pr år f.o.m. 2012. 200 Oppvekst- og omsorgskontoret Samla sett ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 210 Sagatun skule Det er ikkje lagt inn store endringar i økonomiplanperioden, men ei viss nedtrapping (kr 200.000 pr år) frå 2012 som fylgje av ein nokså stor reduksjon i tal elevar. Generelt gjeld det for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 211 Fjordtun oppvekstsenter Fjordtun oppvekstsenter er i dag todelt, og udelt att frå skuleåret 2012/2013. For 2012 tilseier det ei nedjustering av ramma (kr 100.000) og i 2013 ei ytterlegare nedjustering (kr 100.000). Elles gjeld det generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 212 Nesse oppvekstsenter Skulen skal byggjast opp att til 1-7-skule, og det er såleis grunn til å trappe opp ramma att i perioden, noko som er føresett i gjeldande økonomiplan. Det er likevel få elevar som kjem til ut frå siste prognose, og ein kan difor vere grunn til å avvente vidare opptrapping av ramma etter 2010. Det gjeld generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 220 Sagatun barnehage Barnehagen får truleg tre avdelingar att frå august 2011, slik som føresett i arbeidsgrunnlaget, men dette er uvisst. Det er i åra framover uvisse knytt til utviklinga i tal born og tal avdelingar.
230 PPT Ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden 250 Kulturskulen Det er her førebels føresett at leigeutgifter i bygdahuset vert betalt som i dag, og desse er plassert på kultrskulen. Her må det gjerast vurderingar av leigetilhøvet ved bygdahuset i eiga sak. 270 Lege I utgangspunktet ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 271 Helsestasjon Det er uvisse i høve til framtiig opplegg og utgifter når det gjeld jordmortenesta. Dette vil truleg medføre noko meir utgifter enn dei kr 20.000 som har vore sett av i 2010 og som ligg inne i arbeidsgrunnlaget for 2011. Det er sett av kr 70.000 for åra f.o.m. 2012. 272 Fysioterapeut Ansvaret for driftstilskot vert gradvis overført til kommunane og auka. Vidare vil fysioterapi vere eit satsingsområde i høve til samhandlingsreforma. Det er difor lagt inn ein auke på kr 50.000 for kvart år f.o.m. 2012. 275 Pleie- og omsorgstenestene Det er behov for å etablere nye tilbod til yngre funksjonshemma menneske. I tillegg er det forventningar til og behov for å forbetre tilbodet til menneske med demens. Aldring hos psykisk utviklingshemma medfører behov for omleggingar. Å få implementert aktuelle datasystem og teke dei i bruk krev ein ressursinnsats. For å sikre tenestene betre burde kanskje grunnbemanninga i pleie og omsorg vere på eit høgare nivå. Samhandlingsreforma medfører spennande nytenking og nye oppgåver. Trass i alle desse forholda som inneber auka ressursinnsats, vil den nedgangen i tal psykisk utviklingshemma brukarar som ein har hatt og vil få, ha så mykje å seie for omfanget på verksemda at det ikkje ligg an til ein auke, men ein nedgang i rammene. Vertskommunetilskotet vert nedtrappa med inntil ca kr 400.000 pr år. Pleie- og omsorgstenestene som den klart største kommunale eininga, må og få dei største omstillingsutfordringane. Det er i arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen føresett ein reduksjon på ca kr 800.000 i 2012 og deretter kr 400.000 kvart år etter, tilsvarande forventa nedgang i vertskommunetilskotet. 295 Barnevern Dette er eit vanskeleg område å budsjettere, fordi svingningar i behov vil kunne medføre variasjonar i utgifter som kommunen ikkje har herredøme over. Det er her føresett uendra nivå i perioden. 296 NAV Utviklinga i tenester for barn og unge og utgifter knytt til busetting/integrering av flyktningar medfører ei særskilt uvisse. Det er her føresett uendra nivå på netto utgifter ut økonomiplanperioden.
300 Plan- og utviklingskontoret 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur. 341 Bibliotek 350 Teknisk drift Det er ikkje grunnlag for å legge inn vesentlege endringar i økonomiplanperioden. Ei eventuell betring i den økonomiske situasjonen i perioden kan eventuelt gje grunnlag for ein auke i avsetjinga til vedlikehald, i samsvar med målet i kommuneplanen. 360-390 Byggesak, oppmåling, brannvern, VAR Ikkje vesentlege endringar i perioden, med unnatak av brannvern. Her er det uvisse i høve til evt. interkommunal ordning. Det er i gjeldande økonomiplan lagt inn ein auke på kr 200.000 f.o.m. 2011 og ut perioden til dekning av auka utgifter med opplæring og nytt digitalt naudnett Det er vidare sett av kr 450.000 i 2011 og kr 130.000 i 2012 til utdanning av brannmannskap i høve til nye skjerpa krav. Det har ikkje vore mogeleg å fylgje opp dette i 2011. I arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen er dette skyvd på eitt år. I utgangspunktet er det ein positiv netto sum på VAR, fordi fondsmidlar og auka gebyr skal inntektsførast for å dekke auka låneutgifter knytt til utbygging av Balestrand vassverk. Låneutgiftene er ført på 800. 800 Konsesjonskraftinntekter Ved sal av 19 GWh konsesjonskraft til 33 øre/kwh vil kommunen si netto inntekt verte ca kr 4 mill. Dette er lagt til grunn for åra 2011-2014. 800 Heimfallsinntekter Frå 2011 vil Balestrand kommune igjen motta heimfallsinntekter frå Høyangervassdraga. Det er grunn til å rekne med inntekter på i alle høve kr 3 mill årleg. 800 Skatt Skatteinntektene er er ført opp med same nivå i heile perioden. Kommunen har ikkje i dag informasjon som tilseier andre tal.
800 Rammetilskot Vertskommunetilskotet for psykisk utviklingshemma er redusert i høve til to personar f.o.m. 2009 og ytterlegare to personar f.o.m. 2011. Det er her føresett at tilskotet vert nedtrappa tilsvarande inntektsgarantiordninga (INGAR) i inntektssystemet, noko som skulle gje ein maksimal reduksjon kr 300 pr innbyggjar pr år, dvs ca kr 400.000 pr år. Ein slik reduksjon er lagt inn for kvart år i perioden. 800 Renter/utbyte og lån Dersom det ikkje vert teke opp nye lån, vil renteutgiftene verte nedtrappa tilsvarande 3 % av årlege avdrag. På den andre sida vil renteinntektene gå ned fordi ein nyttar fondskapital til investeringar. Sum renter/utbyte og lån er her sett uendra for åra 2011-2013. 800 Interne finansieringstransaksjonar Ingen endringar i perioden. 800 Bruk av fond For å saldere driftsbudsjettet i 2012 er det føresett bruk av ca kr 285.000 i fondsmidlar.