Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 25.03.2015 Tid: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling. Elisabeth S. Haagensen Leiar Marit Seltveit Konsulent -1-
-2-
Saksliste PS 15/1 Innhald Politiske saker til handsaming Tertialrapport pr 31.12.2014 - Omsorgsetat PS 15/2 Tertrtialrapport 3. tertrial pr. 31.12.14 Lukka Orienteringssak: Einar Heggtveit informerar og viser planar for påbygging/ombygging ved Tokke helsesenter. Utvalssaksnr -3-
Politiskesakertilhandsaming -4-
Politiskesakertilhandsaming -5-
Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2015/208-1 Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: 35075501 Dato: 27.01.2015 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 15/1 25.03.2015 Helse- og sosialutvalet 15/2 05.02.2015 Tertialrapport pr 31.12.2014 - Omsorgsetat Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi Ansvar Lønsbuds. 2014 løn 3. tertial løn % Totalbuds. 2014 total 3. tertial total % (inkl løn) 350 Omsorg 1 950 271 1 867 422 95,75 5 254 974 3 299 253 71,03 % administrasjon 351 5 670 926 5 610 043 98,93 7 203 083 5 982 564 101,68 % Heimesjukepleie 352 27 273 563 25 283 178 92,58 23 885 563 25 083 178 93,95 % Institusjon 354 7 175 909 7 187 964 100,17 7 244 409 7 272 976 100,39 % Omsorgssenter 355 10 267 565 9 259 325 90,18 9 616 265 8 620 810 89,65 % Åheim 359 Høydalsmo 1 036 597 996 721 95,88 1 139 297 1 089 866 93,85 % alderspensjonat 357 244 142 237 407 97,24 240 642 268 246 111,47 % Heimevaktmeister 358 2 961 560 2 317 380 80,81 2 699 060 2 068 045 79,32 % Heimehjelp 359 2 781 912 2 458 576 88,38 2 376 912 2 471 741 103,99 % Kjøkken Til saman 53 470 596 93,03 % NORMTALA (0- resultat) 57 479 500 100 % -6-
Per 27.1.15 er resultatet positivt med ca. kr 4 000 000,-. Det er forventa nokon utgifter som blir rekneskapsført til 2014, bla. strømrekningar. Etaten har i 2014 spara i lønsutgifter i nesten alle avdelingar. Denne skyldast fornuftig bruk av vikarar ved sjukefråvær, permisjonar og ferie. Det har ikkje vore nødvendig å leige inn vikarar på grunn av ledig kapasitet. Avdelingsleiarar har i tillegg hatt god budsjettdisiplin ved innkjøp av varer og tenester heile året 2014 Handlingsplan 2014 Handlingsplan for 2013 Mål Status Jobbe med å ta i bruk 12- timers turnus i Åheim bufellesskap Jobbe vidare med helse- og omsorgsplan Samkjøringa av heimetenesta. Betre kvalitet i tenesta og meir effektiv bruk av ressursar. Brukermedverknad både i heimetenesta og i institusjon. Lage prosedyrar for å sikre betre kvalitet og brukermedverknad Oppretting av koordinerande eining og tildelingskontor saman med helseetat. Betre kvalitet ved tildeling og koordinering av tenester Utarbeide eit systematisk opplegg for å ivareta trong for «kvardagsrehabilitering». Dette aukar kvaliteten i rehabiliteringstilbodet i Tokke kommune Bedra samarbeidsrutinar for arbeid med ansvarsgrupper. Gjennomføre ein revisjon i tverrfaglege rutinar knytt til ansvarsgrupper. Samarbeid mellom helse, omsorg og oppvekst Gjennomgang av omsorgsstrukturen Betre kvalitet til brukarar ved at det blir meir kompetanse på helgene. Frist august 2014 Ferdig 2014 Frist september 2014 Frist april 2014 Frist april 2014 Frist mars 2014 Frist mars 2014 Frist 1. halvår 2014 OK. Turnusen blei tatt i bruk 1.3.2014 Arbeidet er i «dvalemodus» og ventar samfunnsdelen av kommuneplan. Ferdig Institusjon er ferdig. Ferdig. Arbeidet med kvardagsrehabilitering er i gang. Arbeidet er i gang Arbeidet ventar samanslåing av helse- og omsorgsetat -7-
HMS Nærvær: ANSVAR Pr 31.3.14 Pr 30.6.14 Pr 30.9.14 Pr 31.12.14 2014 350 Administrasjon 99,08 % 97,29 % 100 % 99,75 % 98,93 % 351 Heimesjukepleia 95,33 % 99,69 % 99,69 % 95,83 % 97,56 % 352 Institusjon 86,89 % 85,73 % 88,29 % 92,22 % 88,26 % 354 Omsorgssenter 93,05 % 90,17 % 92,42 % 80,59 % 88,86 % 355 Åheim 94,94 % 97,07 % 93,94 % 86,06 % 92,89 % 356 Høydalsmo 98,55 % 51,10 % 44,85 % 44,85 % 59,86 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 96,29 % 99,32 % 98,95 % 99,79 % 98,63 % 359 Kjøkken 98,01 % 84,09 % 66,76 % 62,65 % 76,63 % TOTAL 91,61 % 90,50 % 90,07 % 88,23 % 90,00 % Fråværsprosent etter 4. kvartal var 11,77 % Av dette 9,69 % langtidsfråvær og 2,08 % korttidsfråvær. Fråværsprosenten i heile 2014 var 10,00 %. Av detta langtidsfråvær 8,06 % og korttidsfråvær 1,95 %. Lårdal alderspensjonat er med på dette fråværet (1. kvartal 44,26 %) I 2013 var total sjukefråvær etter 4. kvartal 8,23 % og totalfråværsprosent var 7,63% Avvik: Omsorgsetaten hadde etter 1. tertial til saman 86 avvik. Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 350 Administrasjon 351/354/358 Heimeteneste 54 54 352 Institusjon 25 25 355 Åheim 4 4 356 Høydalsmo alderspensjonat 358 Heimevaktmeister 359 Kjøkken 3 3 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og sosialutvalet tek tertialrapportering per 31.12.2014 til orientering. -8-
Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2015/215-1 Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: 35075501 Dato: 28.01.2015 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 15/2 25.03.2015 Helse- og sosialutvalet 15/4 05.02.2015 Tertialrapport 3. tertial pr. 31.12.14 Saksutgreiing: Lønnsbuds. 2014 lønn lønn % Total budsjett 2014 total total % (inkl. løn) 300 84 278 60 127 71,34 94 578 31 329 66,88 Helse og sosialutval 310 80 374 844 241 99,28 1 753 844 1 309 654 82,74 Helseadministrasjon 320 3 400 000 3 824 111 112,47 Samhandlingsreforma 321 6 883 026 7 132 685 103, 63 6 130 046 6 907 897 112,69 Legeteneste 322 1 069 706 732 390857 80,17 2 120 753 2 106 549 99,33 Fysio/ergo/ rehabilitering 639 323 0 0 324 000 360 371 105,37 Miljøretta helsevern 331 1 587 612 1 451 396 95,04 1649 703 1 547 315 97,36 Helsestasjon 332 560 329 893 034 159,38 349 329 498 858 142,80 Jordmor 342 2 588 156 1 850 000 71,48 Barnevern 343 1 149 Edruskapsvern 4 000 45 975 349 2 354 530 2293 178 97,39 2 940 587 2 852 365 97 Psykisk helseteneste TIL SAMAN 21 141 500 21 366 101,06 344 NORMTAL 100 % 100 % Reknskapet er ennå ikkje avslutta. Vi venter fortsatt på økonomisk oppgjør for barnevernet. Det betyr at etaten vil komme å ha eit overforbruk på ei størrelse på rundt 800-900. Dette overforbruk beror stort sett på to forhold. Det eine er at vi, som tidligare år, har hatt eit større forbruk av sjukehustenestar, enn det som vi har fått inntekter for frå helsedirektoratet. Det utgjer cirka 400. Det andre er at vi gjennom året har hatt eit overforbruk knytt til konsulentane. Vi har ikkje klart å plassere all personale etter omrokkering av oppgåver. Det utgjør 40 % stilling, rundt 200. -9-
Vi må i tillegg sjå over inntekter på legetenesta som ser ut å ligge litt høgt og bør korrigerast. Det har sin årsak i at vi ser at det bli meir tid bruka til kommunale oppgåver og at fri etter vakt delvis er innført på nytt. Det betyr at de har færre konsultasjonstimar. Handlingsprogram Handlingsplan Mål /målsetjing Mål Status pr. 310814 Kvalitetsmål for helsetenesta Arbeide vidare med Helse og omsorgsplan. Gjennomgong av legevaktstilbodet. Oppretta ein koordinerande eining. Oppretta goda fora for samarbeid psykisk helse NAV.. Lage oversikt og sjå over trong for dagtilbod i Tokke kommune Gjennomføre ein revisjon i tverrfaglege rutinar knytt til ansvarsgrupper. Samarbeid mellom helse, omsorg og oppvekst. Auka kvalitet og bevisstheit om kva som er kvalitetsmessig ramme på kvart område i helseetaten og for å hindra at det oppstår avvik Vedtatt helse og omsorgsplan Utgreie kva beste alternativ for legevaktsordning vil være for Tokke kommune. Sikra at koordinerte teneste blir ivaretatt og sikra oversikt over brukarar og vedtak Auka kvalitet for våre svakaste brukarar og sikra god koordinering mellom forskjellig forvaltningsnivå Vurdere trong for dagtilbod i Tokke kommune Betra samarbeidsrutinar for arbeid med ansvarsgrupper Frist august 2014. Juni 2014 Frist juni 2014. Frist mars 2014. Frist april 2014. September 2014 Frist mars 2014. Etaten er i gong med arbeid. Ikkje sluttført. Blir tatt med i felles resursgjennomgong for alle tenestar. Arbeid er starta opp, men venter på kommuneplanen sin samfunnsdel. Gjennomgong har starta, men er ikkje sluttført. Sak til politisk utval i løpet av hausten. Arbeid er starta opp i samarbeid med omsorgsetaten. Går vidare i drift. Samarbeid og samarbeidsfora er etablert. Ok. Arbeid har ikkje starta opp ennå og det er ikkje kapasitet til å gjennomføre dette i år. Arbeid er starta og vi reknar med at det skal vera ferdig i løpet av hausten. Fortsetter i ordinær drift. Innføring av øyeblikkeleg hjelp plasser Redusere unødvendige innleggelser på April 2014 Gjennomført -10-
Utgreie moglegheit for reduksjon av private fysioterapeutar med driftstilskott. Utarbeide eit systematisk opplegg for kvardagsrehabilitering. sjukehus, i tråd med samhandlingsforma. Utgreiing som ledd i reduksjon av stillingar og utgifter for Tokke kommune. Auka kvaliteten på rehabiliteringstilbodet i Tokke kommune. Juni 2014 Frist mars 2014. Gjennomført Arbeid er starta opp, men ikkje sluttført. Går over i ordinær drift. Gje innbyggjarane informasjon om helsefremjande tiltak. Tilby førebyggjande aktivitetar og møteplassar for befolkninga. Bidra til styrking av folkehelsa for innbyggjarane i Tokke kommune Frist mars 2014 Kjem som del i folkehelseplan. HMS ANSVAR Pr 31.4.14 Pr 31.8.14 Pr 31.12.14 2014 310 Helse administrasjon 96,87 100 100 98,85 321 Legeteneste 98,93 96,53 99,52 98,42 TOTAL 99,21 95,89 97,93 98,02 Ingen merknader til HMS. 322 Fysioterapi 99,35 100 ergoterapi 100 99,76 331 Helsestasjonskulehelseteneste 99,31 99,08 99,39 99,45 339 Psykisk helseteneste 100 97,17 92,03 96,23-11-
Avvik Avdeling 31.04.14 31.08.14 31.12.14 331 Legeteneste 6 9 3 322 Fysio - ergoterapi 0 0 2 331 Helsestasjon 0 1 4 349 Psykisk helse 2 2 0 Total 8 12 9 Oppdatera avvik for 3. tertial 2014 blir lagt fram i møte. Rådmannen si tilråding: Helse og sosialutvalet tar tertialrapport pr. 31.12.14 til orientering. -12-