Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 784 02592/952 70831 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 Innhold Søknad om serveringsbevilling - Polar Uteliv & Event AS Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Gebyrgrunnlag 2015-2018 Vann Gebyrgrunnlag 2015-2018 Avløp Gebyrgrunnlag 2015-2018 Renovasjon Gebyrgrunnlag 2015-2018 Feiing PS 73/14 Gebyr og avgiftsregulativ 2015 PS 74/14 PS 75/14 Økonomiplan 2015-2018 Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Muntlige orienteringer: Den kulturelle spaserstokken Baksalen skole Omsorgsboliger TFF på Mellomvannet Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Berit Hågensen leder
Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2014/2058-7 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om serveringsbevilling av 10.10.14 Skatteetatens høringsuttalelse vedr. virksomheten og daglig leder av 3.11.14 Skatteoppkreverens høringsuttalelse vedr. virksomheten og daglig leder av 21.10.14 Politiets høringsuttalelse vedr. virksomheten og daglig leder av 7.11.14 Søknad om serveringsbevilling - Polar Uteliv & Event AS Saken gjelder Polar Uteliv & Event AS søker om serveringsbevilling for NiRi Lounge og Bar. Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Bevillingssøker er selskapet Polar Uteliv & Event AS ved daglig leder Kristoffer Risvaag. Polar Uteliv & Event AS skal drive serveringsstedet NiRi Lounge og Bar. NiRi Lounge og Bar ligger i Storgata 22 i Hammerfest. Driftskonseptet er servering av sushi på dag/ettermiddag og pub/lounge/diskotek på kvelder og helgene. Politiet uttaler i høringsuttalelse av 7. november 2014 vedrørende virksomheten og daglig leder: «Ingen merknader funnet.» Skattemyndighetene uttaler i høringsuttalelse av 3. november 2014 vedrørende virksomheten og daglig leder at: «Skattekontoret har ingen opplysninger som tilsier at søknaden må avslås, men anbefaler at den holdes tilbake til nedenfor forhold er ordnet opp i: Selskapet SOLBJØRG RISVAAG EIENDOM DØDSBO, orgnr. 993 292 028 har en utestående termin 6/2013 på kr 32 500,- som ikke er betalt. Skattekontoret har ingen anmerkninger på de øvrige omspurte selskap eller personer.»
Den kommunale skatteoppkreveren uttaler i høringsuttalelse av 21.oktober 2014 at: «Når det gjelder søknad fra Polar Event & Uteliv har ingen av de involverte partene noen skatterestanser.» Rådmannens vurdering Det følger av serveringsloven 3 at: «Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.» I serveringsloven 4 til 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve, og at daglig leder, eiere og personer som har en vesentlig innflytelse på virksomheten skal ha en uklanderlig vandel når det gjelder relevant lovgivning. Skatt Nord har påpekt at det er en utestående skatterestanse på Solbjørg Risvaag Eiendom Dødsbo, og har anbefalt at bevillingen av denne grunn holdes tilbake inntil restansen er oppgjort. Dødsboet er eier av eiendommen der serveringsstedet befinner seg. Eier av eiendommen der serveringsstedet er, kan ikke sies å ha en vesentlig innflytelse på virksomheten. Da eier av eiendommen blir perifer når det gjelder den daglige drift av serveringsstedet, kommer dette forholdet ikke i betraktning i vurderingen av om serveringsbevillingen skal gis. Høringsuttalelsene viser at daglig leder, eiere og andre involverte har uklanderlig vandel. Daglig leder, Kristoffer Risvaag, har per i dag ikke bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Serveringsbevilling foreslås innvilget, under forutsetning av at daglig leder avlegger etablererprøven. Serveringsbevillingen vil kun være gyldig etter at daglig leder har bestått etablererprøven. Rådmannens forslag til vedtak: 1. 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for kultur, omsorg og undervisning Polar Uteliv & Event AS serveringsbevilling for NiRi Lounge og Bar. 2. Daglig leder er Kristoffer Risvaag. 3. Serveringsbevillingen er ikke gyldig før daglig leder har bestått etablererprøven.
Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2014/2058-9 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Formannskapet 27.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av 20.9.14 Politiets høringsuttalelse av 7.11.14 Skatteoppkreverens høringsuttalelse av 21.10.14 Rus og psykiatritjenestens høringsuttalelse av 17.10.14 Skatteetatens høringsuttalelse av 3.11.14 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS Saken gjelder Selskapet Polar Uteliv & Event AS søker om alminnelig skjenkebevilling for et nytt skjenke og serveringssted i Hammerfest, NiRi Lounge & Bar. Det søkes om skjenkebevilling for innvendige arealer. Rådmannens innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt. Søknad om serveringsbevilling behandles i egen sak. Sakens bakgrunn og fakta Selskapet Polar Uteliv & Event AS ønsker å starte et ny skjenke- og serveringssted i Hammerfest i Storgata 22 (tidligere lokalene til On). Selskapet har én eier; Kristoffer Risvaag. Styrer er Kristoffer Risvaag, stedfortreder for styrer er Stian Hansen Evensen. Begge har bestått kunnskapsprøven. Bygget eies av Solbjørg Risvaag Eiendom Dødsbo, ved bobestyrer Paul Risvaag. Av søknaden fremgår det at Polar Uteliv & Event AS skal åpne i de tomme lokalene etter On. Stedet skal holde åpent alle dager utenom søndager, og det satses på et konsept med servering av sushi på dag/ettermiddag og pub/lounge/diskotek på kvelder og helgene.
Det søkes om bevilling innendørs for et areal på 400 m2 og ca 280 gjesteplasser. Det vil benyttes inngang/utgang fra Storgata. Det er i utgangspunktet planlagt å ha ulike aldersgrenser på de ulike dagene, hovedsakelig med minst 20 års aldersgrense på lørdager, og 18 år på onsdag. Det skal videre være differensierte aldersgrenser mellom de to etasjene som lokalet består av, slik at gjestene under 20 år ikke vil få tilgang til de områdene der det skjenkes alkoholholdig drikke med 20 års aldersgrense. I møte med saksbehandler har Kristoffer Risvaag utdypet dette og forklart at de i baren skal ha spesielle blandebatterier som kan byttes ut, og at man for dagene med 18årsgrense i den ene baren fjerner 20årsvarene ved å bytte ut blandebatteriene, og låse inn de batteriene som brukes til 20årsvarer. Virksomheten søker om alminnelig skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltider. Det søkes om skjenkebevilling for alle alkoholgrupper. Bevillingssøker ønsker en fleksibilitet i skjenkebevillingen slik at bevillingssøker etter egen vurdering kan tillate en blanding av 18- og 20årsgjester. Dette gjelder særlig ved spesielle anledninger, slik at de under 20 kan komme inn på konserter og lignende selv om det også kan skjenkes alkohol fra alkoholgruppe 3 i lokalet. Høringer Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet og rus og psykiatritjenesten for en vurdering av de ordensmessige og ruspolitiske forholdene, samt skatteetaten og skatteoppkreveren. Da det ikke er søkt om skjenking utendørs, anses det ikke å være noe særskilt støyproblem knyttet til driften. Søknaden er derfor ikke sendt på høring til naboene. Politiet uttalte i sin høringsuttalelse av 7.11.14 at det ikke var noen merknader til vandel for de involverte personer og selskaper. Og videre: «Politiet har ingen innvendinger mot de nevnte forholdene opp i mot bevillingen. Forventer ellers oppfølging opp i mot at leder/styrer og stedfortreder avlegger de nødvendige kunnskapsprøver.» Rus og psykiatritjenesten uttalte i høringsuttalelse av 17.10.14: «Ser av søknaden at Polar Event & Uteliv ønsker å gi gjester på 18 år muligheten å være tilstede ved 20 årsarrangementer, Rus og psykiatritjenesten ønsker å belyse at dette mest sannsynelig vil kreve økt vakthold fra utestedet. Tjenesten mener det vil være på sin plass at enten leder/ styrer eller stedsfortreder har avlagt nødvendig kunnskapsprøve før bevillingen gis. Evt at det er satt en dato for frist for avlagt prøve.» Skatteetaten har uttalt i sin høringsuttalelse av 3.11.2014 uttalt: «Skattekontoret har ingen opplysninger som tilsier at søknaden må avslås, men anbefaler at den holdes tilbake til nedenfor forhold er ordnet opp i: Selskapet SOLBJØRG RISVAAG EIENDOM DØDSBO, orgnr. 993 292 028 har en utestående termin 6/2013 på kr 32 500,- som ikke er betalt. Skattekontoret har ingen anmerkninger på de øvrige omspurte selskap eller personer.» Skatteoppkreveren i Hammerfest kommune har uttalt i sin høringsuttalelse av 21.10.14: «Når det gjelder søknad fra Polar Event & Uteliv har ingen av de involverte partene noen skatterestanser.»
Rådmannens vurdering Alkoholloven 1-7a første ledd angir kommunens skjønn i søknader om alminnelig skjenkebevilling at «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.» Personer som nevnt i 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Ved vurderingen etter 1-7 a må det særlig etterstrebes likebehandling av bevillingssøkerne. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Skjenkestedet On, som tidligere drev virksomhet i de omsøkte lokalene, har opphørt å eksistere. Innvilgelse av den omsøkte skjenkebevillingen vil derfor ikke føre til en reell økning i det totale antallet skjenkebevillinger i forhold til tidligere. Driftskonseptet til stedet er pub/lounge/diskotek, med servering av sushi på dagtid. Stedet skal ha en blanding av 18 og 20 års aldersgrense. Rådmannen vurderer at konseptet er noe annerledes enn de øvrige utestedene i Hammerfest, og at det således er et positivt tilskudd til for å skape et variert utelivstilbud i Hammerfest. Det ses på som positivt at det planlegges å gi et visst tilbud til de som er over 18 år, men under 20. Skjenkestedet ligger midt i byen, og ligger dermed i de områdene av byen der det allerede er etablert en del utesteder, og det er en del aktivitet på kvelds- og nattestid. Videre har det vært skjenkested i de samme lokalene i nyere tid. Rådmannen kan ikke se at innvilgelsen av søknaden vil ha nevneverdige konsekvenser for trafikk- og ordensmessige forhold eller lokalmiljøet for øvrig. Heller ikke høringsinstansene hadde merknader til dette. Hensynet til likebehandling tilsier at søknaden innvilges som omsøkt. Andre skjenkeaktører i Hammerfest sentrum har fått bevilling for samtlige alkoholgrupper for innvendige arealer hvor det er søkt om dette. Skatt Nord har påpekt at det er en utestående skatterestanse på Solbjørg Risvaag Eiendom Dødsbo, og har anbefalt at skjenkebevillingen av denne grunn holdes tilbake inntil restansen er oppgjort. Dødsboet er eier av eiendommen der serverings- og skjenkestedet befinner seg. Eier av eiendommen der skjenkestedet er, kan ikke sies å ha en vesentlig innflytelse på virksomheten. Da eier av eiendommen blir perifer når det gjelder den daglige drift av skjenkestedet, kommer dette forholdet ikke i betraktning i vurderingen av om skjenkebevillingen skal gis. Bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten oppfyller kravene til vandel. På denne bakgrunn kan ikke rådmannen ser at det foreligger saklig grunn til ikke å innvilge Polar Uteliv & Event AS sin søknad om alminnelig skjenkebevilling i dette tilfellet. Det er et vilkår for å benytte skjenkebevillingen at det er gitt serveringsbevilling, jf. serveringsloven 3. Egen sak om serveringsbevilling avgjøres av KOU den 24. november 2014. Skjenkebevillingen kan ikke benyttes før det foreligger gyldig serveringsbevilling.
Bevillingsperioden etter alkoholloven 1-6 er inntil fire år. Nåværende skjenkebevillinger ble fornyet for perioden 1.7.2012 30.6.2016 i juni 2012. Det er praktisk at Polar Uteliv & Event AS sin skjenkebevilling har samme utløpsdato slik at fornyelse av gjeldende skjenkebevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i 2016. Rådmannen innstiller etter dette til at skjenkebevilling innvilges som omsøkt for perioden 27.11.2014-30.6.2016. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden 27.11.2014-30.6.2016; Bevillingssøker Virksomhetens navn Skjenkested Driftskonsept Antall gjesteplasser 280 Alkoholgruppe Gruppe 1,2 og 3 Skjenketid Gruppe 1 og 2: Polar Uteliv & Event AS NiRi Lounge og Bar NiRi Lounge og Bar i Storgata 22 i Hammerfest Servering av sushi på dag/ettermiddag og pub/lounge/diskotek på kvelder og helgene Mandag til torsdag og søndag og helligdag: klokken 10:00 01:00 Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3: Mandag til torsdag og søndag og helligdag: klokken 13:00 01:00 Fredag og lørdag klokken 13:00 03:00 Styrer Kristoffer Risvaag (f. 30.08.85) Kunnskapsprøve 18.3.14 Stedfortreder Stian Hansen Evensen (f. 270185) Kunnskapsprøve Avlagt og bestått 17.3.14 For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 6-2. Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-72 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-8 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2015-2018 Vann Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Det har vært en sterk økning i salg av vann etter måler. Dette fører til at vi kan redusere gebyrsatsene for boliger noe fra 2015.
Selvkost vann Kalkulatoriske renter 2014 2015 2016 2017 2018 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Investeringer 2014 2015 2016 2017 2018 IB Saldo 138 311 215 161 308 060 183 541 596 200 024 414 216 977 840 Nyinvesteringer 38 800 000 29 000 000 24 000 000 25 000 000 - Avskrivninger -5 657 177-6 627 177-7 352 177-7 952 177-8 577 177 UB Saldo 171 454 038 183 680 883 200 189 419 217 072 237 208 270 480 Kostnader 2014 2015 2016 2017 2018 Fordelte administrative kostnader 752 419 709 146 709 146 709 146 709 146 Kostnader vann 9 007 755 9 129 955 9 129 955 9 129 955 9 129 955 Avskrivninger 5 657 177 6 627 177 7 352 177 7 952 177 8 577 177 Kalkulatoriske renter 3 872 066 4 439 187 5 758 055 6 258 925 6 380 141 Sum kostnader 19 289 417 20 905 465 22 949 333 24 050 203 24 796 419 Inntekter 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr vann boliger -10 785 550-10 264 780-10 264 780-10 264 780-10 264 780 Gebyr vann næring/industri -1 899 296-1 002 416-1 002 416-1 002 416-1 002 416 Gebyr vann etter måler -7 843 011-8 583 170-8 583 170-8 583 170-8 583 170 Tilknytningsgebyrer -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Diverse -375 200 - - - - Totale inntekter -22 403 057-21 350 366-21 350 366-21 350 366-21 350 366 Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 Sum direkte kostnader og inntekter -3 113 640-444 902 1 598 966 2 699 837 3 446 053 Kalkulatoriske renter fond/fremførbart under -417 529-472 449-563 802-516 234-439 532 Netto driftsresultat -3 531 170-917 351 1 035 165 2 183 603 3 006 520 Fond 2014 2015 2016 2017 2018 IB Fremførbart underskudd - - - - - IB Selvkostfond -15 144 354-18 675 524-19 592 875-18 557 711-16 374 108 UB Fremførbart underskudd - - - - - UB Selvkostfond -18 675 524-19 592 875-18 557 711-16 374 108-13 367 588 Prosentvis endring 2015 2016 2017 2018 Gebyr vann boliger -6,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gebyr vann næring/industri 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gebyr vann etter måler 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Årsgebyr vann 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr for leie av vannmåler Boliger med inntil 2 boenheter 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 Borettslag og boliger med mer enn 2 boenhete 1 015,00 1 015,00 1 015,00 1 015,00 1 015,00 Næringsbygg og offentlige bygg 1 034,00 1 034,00 1 034,00 1 034,00 1 034,00 Næringsvirksomheter med stort vannforbruk 1 803,00 1 803,00 1 803,00 1 803,00 1 803,00 Gebyr for avlesing, kontroll og plombering av 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 Gebyr for boliger etter målt vannforbruk Fast gebyr bolig 1 410,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00 Målerleie pr. boenhet 103,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Pris pr. m3 vann 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 Gebyr bolig målt etter areal Leilighet over eller lik 50 m2 BRA 2 519,00 2 368,00 2 368,00 2 368,00 2 368,00 Leilighet under 50 m2 BRA 1 916,00 1 801,00 1 801,00 1 801,00 1 801,00 Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 B 3 899,00 3 665,00 3 665,00 3 665,00 3 665,00 Boliger med 2 boenheter, en over og en under 3 550,00 3 337,00 3 337,00 3 337,00 3 337,00 Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 854,00 803,00 803,00 803,00 803,00 Gebyr for næringsbygg Etter areal, pr. m2 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 Etter måler pr. m3 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 5 5 383,00 5 383,00 5 383,00 5 383,00 5 383,00 Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk >= 12 559,00 12 559,00 12 559,00 12 559,00 12 559,00 Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal 4 717,00 4 717,00 4 717,00 4 717,00 4 717,00 Tilknytningsgebyrer Fritidsbebyggelse / Bolig/Boligbygg / Andre frittstående bygg Samlet gebyr eks. mva. Minstesats vann 2014 2015 Endring Nybygg inntil 80 m2 BRA 23 381,00 23 381,00 - Leilighet/boenhet under 50 m2 BRA 23 381,00 23 381,00 - Leilighet/boenhet over eller lik 50 m2 BRA, inntil 33 401,00 33 401,00-180 m2 BRA Bolig med to boenheter, en over og en under 50 50 101,00 50 101,00 - m2, inntil 180 m2 BRA Boliger med to boenheter, begge over 50 m2, inntil 66 801,00 66 801,00-180 m2 BRA Leilighet/boenhet /boliger mellom 180 m2 og 260 73 481,00 73 481,00 - m2 BRA Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 BRA 6 682,00 6 682,00 - Nybygg næring Samlet gebyr eks. mva. Minstesats vann 2014 2015 Endring Inntil 50 m2 16 702,00 16 702,00 - Inntil 100 m2 33 401,00 33 401,00 - Inntil 150 m2 40 081,00 40 081,00 - Inntil 200 m2 46 761,00 46 761,00 - Inntil 250 m2 66 801,00 66 801,00 - Inntil 300 m2 60 022,00 60 022,00 - Inntil 350 m2 66 801,00 66 801,00 - Inntil 400 m2 73 481,00 73 481,00 - Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 6 682,00 6 682,00 - Tilbygg og påbygg hytte, bolig og næring Samlet gebyr vann eks. mva. 2014 2015 Endring Inntil 100 m2 10 991,00 10 991,00 - Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 6 111,00 6 111,00 -
Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger: a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2015. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2016-2018 ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i økonomiplanperioden 2015-2018. For 2016 2018 økes de med kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2015. 3. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-9 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 70/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2015-2018 Avløp Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Med bakgrunn i hovedplan avløp vil det de neste årene være behov for en økning i gebyrgrunnlaget for avløp.
Selvkost avløp Kalkulatoriske renter 2014 2015 2016 2017 2018 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Investeringer 2014 2015 2016 2017 2018 IB Saldo 118 159 839 143 725 285 163 791 175 179 274 641 183 885 479 Nyinvesteringer 34 810 591 26 000 000 21 300 000 10 720 000 - Avskrivninger -5 183 116-6 053 381-6 703 381-7 235 881-7 503 881 UB Saldo 147 787 314 163 671 904 178 387 794 182 758 760 177 521 845 Kostnader 2014 2015 2016 2017 2018 Fordelte administrative kostnader 490 709 462 488 462 488 462 488 462 488 Kostnader avløp 4 444 548 4 894 627 4 744 627 4 744 627 4 744 627 Avskrivninger 5 183 116 6 053 381 6 703 381 7 235 881 7 503 881 Kalkulatoriske renter 3 324 339 3 893 240 5 130 895 5 417 198 5 404 209 Sum kostnader 13 442 712 15 303 736 17 041 391 17 860 194 18 115 205 Inntekter 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr avløp boliger -9 484 609-10 229 911-10 842 545-10 842 545-10 842 545 Gebyr avløp næring/industri -1 419 649-832 420-907 339-907 339-907 339 Gebyr avløp etter måler -2 895 070-4 086 423-4 454 092-4 454 092-4 454 092 Slammtømming -99 575-101 200-110 319-110 319-110 319 Tilknytningsgebyr -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Diverse -250 140 - - - - Totale inntekter -15 149 044-16 249 954-17 314 295-17 314 295-17 314 295 Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 Sum direkte kostnader og inntekter -1 706 331-946 217-272 903 545 900 800 910 Kalkulatoriske renter fond/fremførbart under -21 417-55 109-86 071-84 558-66 893 Netto driftsresultat -1 727 748-1 001 327-358 974 461 341 734 018 Fond 2014 2015 2016 2017 2018 IB Fremførbart underskudd - - - - - IB Selvkostfond -3 504-1 731 252-2 732 579-3 091 553-2 630 211 UB Fremførbart underskudd - - - - - UB Selvkostfond -1 731 252-2 732 579-3 091 553-2 630 211-1 896 194 Prosentvis økning 2015 2016 2017 2018 Gebyr avløp boliger 6,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % Gebyr avløp næring/industri 9,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % Gebyr avløp etter måler 9,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % Slammtømming 9,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % Årsgebyr avløp 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr for boliger etter målt vannforbruk Avløp - Abonnementsgebyr boliger 1 442,00 1 572,00 1 713,00 1 713,00 1 713,00 Avløp - Pris pr. m2 6,22 6,78 7,39 7,39 7,39 Gebyr bolig målt etter areal Leilighet over eller lik 50 m2 BRA 2 380,00 2 523,00 2 674,00 2 674,00 2 674,00 Leilighet under 50 m2 BRA 1 834,00 1 944,00 2 061,00 2 061,00 2 061,00 Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 B 3 605,00 3 821,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 Boliger med 2 boenheter, en over og en under 3 011,00 3 192,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 796,00 844,00 895,00 895,00 895,00 Gebyr for næringsbygg Etter areal, pr. m2 30,17 32,89 35,85 35,85 35,85 Etter måler pr. m3 6,52 7,11 7,75 7,75 7,75 Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 5 4 985,00 5 434,00 5 923,00 5 923,00 5 923,00 Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk >= 11 632,00 12 679,00 13 820,00 13 820,00 13 820,00 Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal 4 393,00 4 788,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 Årsavgift for slamtømming Slamskiller/privat - tømmefrekvens 1 gang pr 2 341,00 2 552,00 2 782,00 2 782,00 2 782,00 Slamskiller/privat - tømmefrekvens sjeldnere 1 171,00 1 276,00 1 391,00 1 391,00 1 391,00 Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang per år 3 229,00 3 520,00 3 837,00 3 837,00 3 837,00 Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger per år 6 463,00 7 045,00 7 679,00 7 679,00 Tilknytningsgebyrer 7 679,00
Fritidsbebyggelse / Bolig/Boligbygg / Andre frittstående bygg Samlet gebyr eks. mva. Minstesats avløp 2014 2015 Endring Nybygg inntil 80 m2 BRA 15 994,00 15 994,00 - Leilighet/boenhet under 50 m2 BRA 9 997,00 9 997,00 - Leilighet/boenhet over eller lik 50 m2 BRA 20 044,00 20 044,00 - Bolig med to boenheter, en over og en under 50 23 633,00 23 633,00 - m2, inntil 180 m2 BRA Boliger med to boenheter, begge over 50 m2, inntil 27 563,00 27 563,00-180 m2 BRA Leilighet/boenhet /boliger mellom 180 m2 og 260 30 568,00 30 568,00 - m2 BRA Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 BRA 3 135,00 3 135,00 - Nybygg næring Samlet gebyr eks. mva. Minstesats avløp 2014 2015 Endring Inntil 50 m2 9 997,00 9 997,00 - Inntil 100 m2 19 994,00 19 994,00 - Inntil 150 m2 23 129,00 23 129,00 - Inntil 200 m2 26 263,00 26 263,00 - Inntil 250 m2 29 397,00 29 397,00 - Inntil 300 m2 32 532,00 32 532,00 - Inntil 350 m2 35 665,00 35 665,00 - Inntil 400 m2 38 800,00 38 800,00 - Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 3 135,00 3 135,00 - Tilbygg og påbygg hytte, bolig og næring Samlet gebyr avløp eks. mva. 2014 2015 Endring Inntil 100 m2 6 268,00 6 268,00 - Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2 3 135,00 3 135,00 - Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger: a. Gebyrsatsene for avløp bolig økes med 6 % i 2015 og 2016. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2018 ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser økes med 9 % i 2015 og 2016. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2018 utover kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i 2015. 3. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-10 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2015-2018 Renovasjon Saken gjelder
Sakens bakgrunn og fakta Selvkost renovasjon Kalkulatoriske renter 2014 2015 2016 2017 2018 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Investeringer 2014 2015 2016 2017 2018 IB Saldo 363 641 333 118 302 594 272 071 241 548 Nyinvesteringer - - - - - Avskrivninger -30 523-30 523-30 523-30 523-30 523 UB Saldo 333 118 302 594 272 071 241 548 211 024 Kostnader 2014 2015 2016 2017 2018 Fordelte administrative kostnader 302 417 308 324 308 324 308 324 308 324 Diverse andre ryddekostnader 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Andre kostnader - - - - - Kjøp fra andre 15 184 000 15 791 360 15 791 360 15 791 360 15 791 360 Avskrivninger 30 523 30 523 30 523 30 523 30 523 Kalkulatoriske renter 8 328 7 565 8 162 7 246 6 331 Sum kostnader 16 025 268 16 637 772 16 638 369 16 637 454 16 636 538 Inntekter 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr renovasjon -16 064 181-16 772 105-16 772 105-16 772 105-16 772 105 Diverse - - - - - Totale inntekter -16 064 181-16 772 105-16 772 105-16 772 105-16 772 105 Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 Sum direkte kostnader og inntekter -38 913-134 333-133 736-134 651-135 567 Kalkulatoriske renter fond/fremførbart u 3 099 1 011-2 777-6 886-11 146 Netto driftsresultat -35 813-133 322-136 513-141 538-146 713 Fond 2014 2015 2016 2017 2018 IB Fremførbart underskudd 143 426 107 612 - - - IB Selvkostfond - - -25 709-162 222-303 760 UB Fremførbart underskudd 107 612 - - - - UB Selvkostfond - -25 709-162 222-303 760-450 473 Prosentvis økning 2015 2016 2017 2018 Gebyr renovasjon 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Årsgebyrer Renovasjon 2014 2015 2016 2017 2018 Årsavgift eks mva. med statlig deponeringsavgift Fritidsbolig innenfor renovasjonsområd 828,00 861,00 861,00 861,00 861,00 Fast gebyr pr. boenhet 1 959,00 2 037,00 2 037,00 2 037,00 2 037,00 Gebyr bolig pr. dunk: 140 liter 1 357,00 1 411,00 1 411,00 1 411,00 1 411,00 Gebyr bolig pr. dunk: 240 liter 1 658,00 1 724,00 1 724,00 1 724,00 1 724,00 Gebyr bolig pr. dunk: 360 liter 2 561,00 2 663,00 2 663,00 2 663,00 2 663,00 Felleskonteiner årsavgift Fast renovasjonsgebyr 1 959,00 2 037,00 2 037,00 2 037,00 2 037,00 Gebyr pr. boenhet pr. år 1 357,00 1 411,00 1 411,00 1 411,00 1 411,00 Rådmannens vurdering Økningen som foreslås på gebyrgrunnlaget renovasjon tilsvarer økningen fra renovasjonsselskapet.rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 4 % i 2015. For 2016-2018 øker ikke gebyrsatsene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-11 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2015-2018 Feiing Saken gjelder
Sakens bakgrunn og fakta Selvkost feiing Kalkulatoriske renter 2014 2015 2016 2017 2018 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Investeringer 2014 2015 2016 2017 2018 IB Saldo - - - - - Nyinvesteringer - - - - - Avskrivninger - - - - - UB Saldo - - - - - Kostnader 2014 2015 2016 2017 2018 Fordelte administrative kostnader 65 427 61 665 61 665 61 665 61 665 Kostnader feiing 681 337 698 333 698 333 698 333 698 333 Avskrivninger - - - - - Kalkulatoriske renter - - - - - Sum kostnader 746 764 759 998 759 998 759 998 759 998 Inntekter 2014 2015 2016 2017 2018 Gebyr feiing -776 568-813 428-813 428-813 428-813 428 Diverse - - - - - Totale inntekter -776 568-813 428-813 428-813 428-813 428 Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 Sum direkte kostnader og inntekter -29 804-53 430-53 430-53 430-53 430 Kalkulatoriske renter fond/fremførbart u -10 335-11 633-15 912-17 992-20 135 Netto driftsresultat -40 139-65 063-69 342-71 422-73 565 Fond 2014 2015 2016 2017 2018 IB Fremførbart underskudd - - - - - IB Selvkostfond -398 480-438 619-503 682-573 024-644 446 UB Fremførbart underskudd - - - - - UB Selvkostfond -438 619-503 682-573 024-644 446-718 011 Prosentvis økning 2015 2016 2017 2018 Gebyr feiing 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Årsgebyr feiing 2014 2015 2016 2017 2018 Årsavgift eks mva. Pr. pipe 262,00 278,00 278,00 278,00 278,00 Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke årsgebyret for feiing med 3 % i 2015. For 2016 2018 økes ikke gebyrene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-7 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Saken gjelder Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr og avgiftsregulativ for 2015 i forbindelse med budsjett 2015. Det legges frem særskilte saker for: Gebyrgrunnlag 2015-2018 Vann Gebyrgrunnlag 2015-2018 Avløp Gebyrgrunnlag 2015-2018 Renovasjon Gebyrgrunnlag 2015-2018 Feiing Administrasjonens forslag i disse sakene innarbeides i forslag til gebyr og avgiftsregulativ 2015.
Alle satser foreslås endret med 3,5 % med unntak av satser som er særskilt regulert. Disse er som følger: Barnehage Barnehageavgiften følger lovens maksimumssats og er for heldagplass 1 barn øket med kr.220,00. Se side 6 i gebyr og avgiftsregulativet. I statsbudsjettet innføres retten til lavere barnehageavgift for familier med lav inntekt. Ingen familier skal være nødt til å betale mer enn 7 % av samlet person- og kapitalinntekt. Dette skal iverksettes 1/8-2015. Vaksine Disse endres fortløpende i henhold til enhver tid gjeldende prisliste fra folkehelsa. Se side 7 i gebyr og avgiftsregulativet. Selvkost Gebyrendringer innen selvkost endres i henhold til egne saker for området. Se side 35 i gebyr og avgiftsregulativet. Utleie AKS Det foreslås ingen økning ved utleie av stor- og lillesalen til ikke kommersielle bruker. Bevilgningsgebyr Endres i henhold til egen forskrift. Se side 4 i gebyr og avgiftsregulativet. Eiendomsskatt. Ved fastsettelse av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for biliger ble det lagt til grunn en reduksjon av formuesgrunnlaget ved ligningen på 35 %. Fra 2015 endres dette til 20 %. For å hindre en sterk økning av eiendomsskatten i 2015 foreslås det derfor å øke bunnfradraget fra kr.650.000,00 til kr.1.000.000,00. Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2015 med de unntakene som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2.
Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2014/1244-13 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning 24.11.2014 Eldrerådet Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Økonomiplan 2015-2018 Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2015-2018 - Budsjett 2015 - Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Befolkningsutviklingen var i 2009 på 2,4 %, i 2010 1,9 %, i 2011 0,2 %, i 2012 på 1,4 %, i 2013 på 2,1 % og hittil i 2014 (1.10.14) er økningen på ca 1 % (10.387 innbyggere). Det som fortsatt preger kommunen er høy næringsaktivitet og etablering av nye arbeidsplasser, men det er verdt å merke seg de endringene som skjer i petroleumsnæringen høsten 2014. Hammerfest kommune utvikles svært positivt. Den demografiske utviklingen er interessant, se tabell under.
1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 0-1 2-5 6-15 16-22 23-66 67-79 80-89 90+ Hammerfest 2011 Hammerfest 2012 Hammerfest 2013 Hammerfest 2014 Hammerfest 2015 Finnmark 2015 Tallene er hentet fra Grønt hefte -KMD. Tallet 1 er landsnitt. Det er blant annet verdt å merke seg endringer i innbyggere i skolepliktig alder. Endringen fra 2014 til 2015 er 51 stk. Det er også verdt å merke seg at andelen 16-22 nå er under landssnitt. Befolkningssammensetningen er noen av kriteriene som danner grunnlag for utgiftsbehovet i kommunene. Vi får et høyere trekk i 2015 (-11 700 000) enn i 2014 (-7 700 000). Vi er den eneste kommunen i Finnmark som har trekk. Enkelte kommuner i Finnmark får over 27 000 000 i tillegg på dette området. Administrasjonen ønsker å utvikle budsjettdokumentene i større grad til et styringsverktøy. Hensikten er blant annet å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Budsjettet i desember er nå i større grad et tallbudsjett, mens økonomiplanens strategiske del (vedtatt i juni) legger framtidige føringer. Kvalitet på våre tjenester er fokusområdet i forbindelse med budsjettarbeidet. Det vises i den forbindelse til strategisk analyse. Vi har utfordringer på kompetanseområdet. Grunnskoleelevenes resultater og tilstrekkelig fagkompetanse innen helse og omsorgssektoren er sentrale områder hvor det må jobbes mere målrettet. Andre utfordrende områder er boliger til våre ulike brukere, organisering av pleiesektoren i forbindelse med omsorgssenteret og industriarealer. Regnskapsmessig netto driftsresultat har utviklet seg positivt fram til og med 2013, men var ikke på et tilfredsstillende nivå. Fra og med 2014 skal resultatene være akseptable. Kommunen har justert budsjettet (innsparinger) i perioden 2010-2013 med mellom 20 000 000 og 40 000 000 hvert år. For 2014 og 2015 har det ikke vært fokus på nedskjæringer. Fondssituasjonen i kommunen har vært kritisk lav. Fra og med regnskapsåret 2014 vil fondssituasjonen være tilstrekkelig. Den største økonomiske risikofaktoren kommunen har er høy gjeldsbelastning og renteøkning. Hammerfest kommune har budsjettert i 2015 med en rentemargin, men på langt nær som i 2014 hvor det var budsjettert med 5 % renteutgifter for lån betjent av kommunen. Den kommunale deflatoren er satt til 3 %. Overføringene fra staten (skatt/ramme) økte med ca. 35 000 000 kroner fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2015 er anslaget på 22 300 000 (4,1 %). I Finnmark er snittet 4 % og i hele landet 4,8 %. Vi hadde for 2014 budsjettert ca 8 000 000 over statens anslag på skatt. For 2015 har vi budsjettert med 5 000 000 mer. Dette til tross for sviktende skatteinntekter for alle landets kommuner, også Hammerfest, beregnet til minimum 0,5 % totalt på skatt og ramme. Medfinansieringen i samhandlingsreformen er fjernet. Det er gunstig for Hammerfest siden vi har betalt mer enn opprinnelig anslag. Det er avsatt 1,7 % i lønnsreserve for 2015. Overhenget er ikke fanget opp i opprinnelig budsjett for 2015. Det er derfor avsatt nødvendige midler til lokale forhandlinger som gjennomføres etter
at budsjettet er lagt fram. Våre to store pensjonsleverandører har beregnet netto pensjonskostnader til; KLP 17,2 % (17 % i 2014 på fellesordningen) og SPK 13,55 (14,25 % i 2014). Behandlingen av premieavviket og amortiseringen i budsjett og regnskap er problematisk økonomisk, spesielt likviditetsmessig. På VARF-området (vann, avløp, renovasjon og feiing) foreslås det endringer i tråd med regnskap, budsjett og planer. Det gjennomføres store investeringer både på vann- og avløpssiden. Gebyret for en normal bolig endres slik: Vann - 6% (0 % i 2014), avløp +6% (+20 %), renovasjon +4% (+5 %) og feiing +3 % (+3 %). For en vanlig bolig vil de kommunale VARF-avgiftene dermed økes med kun 1,6 %. Hjemmelsregisteret har 947,24 årsverk. Det var 962 årsverk i oktober 2012 og 927 årsverk i oktober 2013. Endringen 2013-14 skyldtes i hovedsak TFF, pensjonærhjemmet og noe innenfor barn og unge. Endringene fra 2013-2014 skyldes blant annet; byggeprosjektavdelingen +4, Kirkeparken OS +1, legetjenesten +1,8, samhandlingsreformen +2,89, VO +2, barnevern +2, NAV leder +1, psykolog +1, Breilia sfo +1 og kommunale tilbud barnehage +2. På driftsområdet er det gjennomført justeringer. Sentraladministrasjonen har en budsjettreduksjon på 27 %, NAV en økning på 24 %, barn og unge +2,8 %, helse og omsorg 3,4 % og kultur og samfunn med - 17 %. Noen prioriteringer i budsjettet (det vises til sektorenes kommentarer): Økte eiendomsskatteinntekter er ikke budsjettert til varig drift (spesielt lønn), men til fond, overføring til investeringer eller til tidsbegrensede prosjekt. Kommunale avgifter til husholdninger øker minimalt (lavere enn kommunal deflator). Hammerfest Eiendom KF er prioritert i budsjettet med 7 000 000. FDVU-overføringen er økt med 3 %, ca 2 000 000. Rådmannen foreslår at kommunen betjener lånene til HE KF (beregnet til 12 000 000 i renter og avdrag), men belastes 5 000 000. Resterende 7 000 000 er avsatt i kommunen til vedlikehold av formålsbygg. FDVU-overføringen til HE KF blir 58 100 000. Videre forventer rådmannen for kommende år et organisasjonskart for HE KF med oppdatert hjemmelsregister, samt en tilstrekkelig oversikt over vedlikeholdsmidlene med plan. NAV: Økningen til stilling som kommunal NAV-leder og 2 000 000 til annen drift for 2015. Sterk prioritering av ulike brukergrupper innen for helse og omsorg; støttekontakt, omsorgslønn, BPA, rus og psykiatri og ikke minst tjenesten for funksjonshemmede (TFF) med over 15 årsverk Videreføring av prosjektet Kulturfagutvikling Brann får tilført 2 000 000 ekstra. Det er kun foreslått 14 900 000 til nye investeringer. Det hadde vært ønskelig å kunne legge fram tall for drift av det nye omsorgssenteret, men rådmannen har ikke kvalitetssikre tall for denne virksomheten. Rådmannen ber fortsatt om spesielt fokus på kommunens økonomiske handlingsregler. Rådmannens vurdering
Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 vedtas i balanse. 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan 2015 2018 vedtas som budsjett 2015. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen trammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.95.000.000,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videre utlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfri. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2.
PS 75/14 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte 27.10.2014 godkjennes.