Vedlegg til Handlingsprogram

Vedlegg til Handlingsprogram 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2017

Vedlegg til Handlingsprogram 2018-2020 Innhold Vedlegg til Handlingsprogram 2018-2020... 3 1. BMS-Mål (Balansert målstyring )... 4 BMS-mål for Økonomi... 4 BMS-mål for Samfunn... 5 BMS-mål for Medvirkning... 5 BMS-mål for Brukere... 6 BMS-mål for Medarbeidere... 6 BMS-mål for Læring og fornyelse... 6 BMS-mål for Oppvekst... 7 BMS-mål for Helse og omsorg... 9 BMS-mål for Kultur, frivillighet og fritid... 11 BMS-mål for Teknikk og miljø... 12 BMS-mål for Eiendom... 13 2. Nøkkeltall... 15 Finansielle nøkkeltall... 15 Nøkkeltall Administrasjon og ledelse... 15 Nøkkeltall Oppvekst... 16 Nøkkeltall Helse og omsorg... 17 Nøkkeltall Kultur, frivillighet og fritid... 18 Nøkkeltall Teknikk og miljø... 20 Nøkkeltall Eiendom... 22 3. Selvkost... 23 Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik... 23 Gebyrsatser knyttet til egen bolig... 25 4. Spillemidler... 27 5. Varslede politiske saker... 29 6. Investeringsoversikt... 31 7. Hovedoversikt drift... 34 3

1. BMS-Mål (Balansert målstyring ) BMS-mål for Økonomi Måleindikatorer Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom Ø.1.1. Netto drifts. Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. Ø.1.4. Disponible fond. Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Ønsket 3 % eller bedre Mindre enn 1 Laveste aksepterte 2,5-2,9 % 1-1,1 Ikke godkjent Mindre enn 2,5 % Mer enn 1,11 Resultat 7,70 1,80 > 50 % 40-49 % < 40 % 45,10 > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik 50-99 mill. kr. 0,1-0,75 % negativt avvik 0,1-0,75 % negativt avvik < 50 mill. kr. 248,40 Mer enn 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,55 0,00 71-100 % 50-70 % 0-49 % 33,33 % 4

BMS-mål for Samfunn Måleindikatorer S.1. Vekst og utvikling S.1.1. Prosentvis årlig befolkningsvekst, jf. kommuneplanens mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden. Ønsket 1,30-1,69 % Laveste aksepterte 1,00-1,29 % 1,70-1,99 % Ikke godkjent < 0,99 % > 2,00 % Resultat 1,10 % S.1.2. Årlig antall nye boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 350 nye 250-299 < 249 300-399 boliger i året. 400-449 > 450 223 S.1.3. Andel nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus, jf. kommuneplanens mål om 75 % leiligheter og rekkehus. > 70 % 50-69 % 0-49 % 53 % S.2. Areal og transport S.2.1. Årlig prosentvis økning i togreisende, målt på stasjonene Heggedal, Asker og Billingstad, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas > 2 % 0,5-1,99 % < 0,49 % 0,00 % kollektivt eller ved gange/sykkel. S.2.2. Årlig prosentvis økning i bussreisende, målt langs de tre bussaksene Drammensveien, Slemmestadveien og Kirkeveien, jf. kommuneplanens mål om > 2 % 0,5-1,99 % < 0,49 % 4,00 % at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel. S.2.3. Årlig prosentvis økning i syklende, målt langs de tre tellepunktene Drammensveien, Slemmestadveien og Bleikerveien, jf. kommuneplanens mål om > 5 % 2,5-4,99 % < 2,49 % -2,00 % at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel. S.3. Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 77,78 S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 200 tonn pr. år, jf. Energiog klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007- -200 tonn 0-199 tonn Økte utslipp -484 * nivået. S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til - 2,2 GWh 0-2,1 GWh Økt forbruk 3,90 2007-nivået. S.3.4. Årlig økning i andelen kommunalt disponerte el-biler, ladbare hybridbiler og biogassbiler eller tilsvarende (eide og leasede småbiler). > 15 %poeng 6-14 %poeng 0-5 %poeng Ny indikator fra 2017 S.4. Folkehelse S.4.1. Andel utvalgte indikatorer i folkehelsebarometeret med tilsvarende eller bedre enn i 2013. 50-100 % 30-49 % 0-29 % 60,00 % S.4.2. Årlig prosentvis økning i brukere av stier og turveier i nærområdet målt Ny indikator ved tre tellepunkter, jf. folkehelseplanens mål om sosial og fysisk aktiv hverdag > 5 % 0,1-4,9 % < 0 % fra 2017 for alle i nærmiljøet. S.5. Tettsteder og knutepunkter S.5.1. Årlig økning i antall lokal- og nærsentra som oppfyller Kommuneplanens Ny indikator > 0 0 < 0 målsetninger for disse. fra 2018 * Ambisjonsnivået ble endret fra 2017. Resultatet måles etter ambisjonsnivået for, og er derfor på gult. BMS-mål for Medvirkning Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 98,29 MV.2. Tilrettelegge for samskaping MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95-99 % 0-94 % Ny indikator fra 2017 MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,30 5

BMS-mål for Brukere Måleindikatorer BMS-mål for Medarbeidere Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,9 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Service og tilgjengelighet. Meget bra (81-100 poeng) Bra (61-80 poeng) BMS-mål for Læring og fornyelse Tidligere måleindikatorer for fokusområdet er utfaset, og dermed ikke målt i. Resultat Dårlig (1-60 poeng) 82,2 B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,7 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,6 Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat MA.1. Sykefravær MA.1.1. Sykefraværsprosent. 7,0 % 7,1-7,3 % > 7,4 % 7,8 * MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 43,64 MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1. Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,9 ** MA.3. Heltidskultur MA.3.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Asker kommune > 85 % 81-84 % < 80 % 81,5 % MA.4. Kompetanse MA.4.1. Andel medarbeidere med fagbrev eller høyere utdanning i Asker > 85 % 81-84 % < 80 % 79 %** MA.4.2. kommune Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,76-4,1 0-3,75 4,3** Kommunes interesseorganisasjons (KS) utarbeider høsten 2017 en norsk versjon av «Innovationsbarometeret» til det danske Center for Offentlig Innovation (COI). Asker kommune deltar i arbeidet med å utforme indikatorene og vil være pilot for undersøkelsen. Innovasjonsbarometeret vil gi stor bredde for å kartlegge og måle innovasjonskapasiteten i norske kommuner og fylkeskommuner. Den vil også bli en god kilde for å sammenligne oss med andre kommuner. Framfor å utforme egne BMS-indikatorer er det besluttet å ta utgangspunkt i denne undersøkelsen fra 2018 og fremover. 6

BMS-mål for Oppvekst Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 77,14 MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 95,45 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å 100 % 95-99 % 0-94 % fra 2017 løse felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,8 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,6 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,7 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 46 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 1,26 7

Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-O.1. Forebygging og tidlig innsats B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. 80-100 % 60-79 % 0-59 % 95,88 B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge. < 8 år 9-10 år > 11 år 9,72 B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,91 B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 5,07 B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,79 B-O.1.6. Andel barn med tiltak som ikke er plassert utenfor hjemmet Ny indikator > 2,4 2-2,3 < 1,9 sammenliknet med antall innbyggere 0-17 år. fra 2017 B-O.2. God kvalitet B-O.2.1. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0-5 % 6-49 % 50-100 % 2,90 B-O.2.2. Andel individsaker i PP-tjenesten som ferdigstilles innen frist, jf. veileder. 51-100 % 21-50 % 0-20% 70,02 B-O.2.3. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,90 B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for realfaglige Ny indikator 4,5-6 4-4,4 0-3,9 aktiviteter og utforskende læring. fra 2017 B-O.2.5. Andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonal prøve i regning (5. trinn). 15 % 16-19 % > 20 % 15 % * B-O.2.6. Gjennomsnitts på nasjonal prøve i regning på 8. trinn. 53 51-52 0-50 53 * B-O.2.7. Gjennomsnitts på nasjonal prøve i regning på 9. trinn. 57 55-56 0-54 57 * B-O.2.8. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 10. trinn. 43 41-42,9 0-40,9 43 * B-O.2.9. Elevenes opplevelse av arbeidsforhold og læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). > 100 100 < 100 101,30 B-O.2.10. Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt > 100 100 < 100 101,40 (indeks). B-O.2.11. Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 99,35 B-O.2.12. Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesråd-givningen, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). > 100 100 < 100 100,00 B-O.2.13. Opplevelse av SFO-tilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,48 B-O.2.14. Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne. > 3 2,6-2,9 < 2,5 2,86 B-O.2.15. Elevenes opplevelse av bruk av digitale verktøy for læring. Ny indikator 4,2-5 4,1-3,8 0-3,7 fra 2017 B-O.2.16. Foresattes opplevelse av skolens arbeid med digitale Ny indikator 4,5-6 4-4,4 0-3,9 ferdigheter. fra 2017 B-O.3. God helhet og samhandling B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,68 B-O.3.2. Foresattes opplevelse av tverrfaglige samarbeidsmøter. Ny indikator 4,5-6 4-4,4 0-3,9 fra 2017 * Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 8

BMS-mål for Helse og omsorg Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 55,56 MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 97,67 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % 95-99 % 0-94 % Ny indikator fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 5,1 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,9 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,7 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 40 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,9 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. -0,30 9

Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-HO.1. God kvalitet B-HO.1.1. Antall hjemmeboende brukere som får en vurdering ut fra > 30 11-29 0-10 prinsipper om hverdagsrehabilitering. 47 B-HO.1.2. Andel hjemmeboende brukere som får økt funksjonsnivå 75-100 % 50-74 % 0-49 % etter gjennomført hverdagsrehabilitering. 88,57 B-HO.1.3. Antall brukere som får et behandlingstilbud fra > 200 150-199 0-149 psykologteamet. 155 B-HO.1.4. Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som går over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program. > 65 % 55-64 % 0-54 % Ny indikator fra 2017 B-HO.2. God helhet og samhandling B-HO.2.1. Andel funksjonshemmede brukere over 18 år som mottar 90-100 % 75-89 % 0-74 % tjenester, men som ikke har flyttet i egen bolig med individuell plan 52,59 eller koordinator. B-HO.2.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, 18-24 år. < 4,3 mnd. 4,4-5,3 mnd. > 5,4 mnd. Ny indikator fra 2017 B-HO.2.3. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, 25-66 år. < 5,1 mnd. 5,2-5,5 mnd. > 5,6 mnd. Ny indikator fra 2017 B-HO.2.4. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er 0-3 døgn 4 døgn > 5 døgn definert som utskrivningsklar. 1,80 døgn B-HO.2.5. Antall hjemmeboende brukere (gjennomsnitt) som venter 0-5 6-9 > 10 på langtidsplass på sykehjem. 3,6 B-HO.3. Nødvendig kompetanse B-HO.3.1. Andel ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning. > 75 % 66-74 % < 65 % 76,80 % 10

BMS-mål for Kultur, frivillighet og fritid Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 100 % MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 100 % MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95-99 % 0-94 % 0,94 Ny indikator fra 2017 B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 5,1 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,9 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,4 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 25 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,5 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,8 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. Unikt målekart Måleindikator B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbud Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > 4 3 0-2 3 B-KFF.1.2. Årlig økning i antall kilometer merkede stier og løyper. > 4 2 0-2 33,00 B-KFF.1.3. Prosentvis økning i antall virituelle besøk på bibliotektes hjemmesider. 5-100 % 0-4 % Nedgang 33,00 B-KFF.1.4. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av 15-100 % 12-14 % 0-11 % antall barn i alderen 6-15 år. 12,2 % B-KFF.1.5. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag. > 1,4 timer 1,2-1,4 timer 0-1,2 timer 1,76 B-KFF.2. Gode møteplasser B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset. 5-100 % 0-4 % Nedgang 8,41 B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket. 5-100 % 0-4 % Nedgang 4,61 11

BMS-mål for Teknikk og miljø Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 100 % MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 98,16 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % 95-99 % 0-94 % fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,5 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,7 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,6 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 0 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,6 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 0,26 Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-TM. 1. God saksbehandling. B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,20 B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall oversendte klagevedtak. 0-15 % 16-20 % 21-100 % 3,10 B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til fagavdeling. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,30 B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister. 98-100 % 95-97 % 0-94 % 83,18 B-TM. 2. Tydelig miljøfokus. B-TM.2.1. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall. 55-100 % 51-54 % 0-50 % 49,51 B-TM. 3. Godt vedlikehold. B-TM.3.1. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett vann de siste tre årene. > 3 km 2-3 km < 2 km 3,09 B-TM.3.2. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett avløp de siste tre årene. > 3 km 2-3 km < 2 km 3,59 12

BMS-mål for Eiendom Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95-100 % 60-94 % 0-59 % 100 % S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007- - 2,2 GWh 0-2,1 GWh Økt forbruk 3,90 nivået. MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95-100% 85-94 % 0-84 % 98 % MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % 95-99 % 0-94 % fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,6 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,6 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,5 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80-100 % 60-79 % 0-59% 75 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,5 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 1,19 13

Unikt målekart Måleindikator Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-E.1. God kvalitet B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til 95-100 % 80-94 % 0-79 % frist fastsatt av tilsynsmyndighet. 100,00 B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i 0-10 % 11-19 % 20-100 % henhold til plan. 14,76 B-E.1.3. Opplevd tilfredshet med renholdet i kommunale bygg. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,50 B-E.1.4. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram 0-19 % 20-30 % 31-100 % med tidsavvik. 5,60 B-E.1.5. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til 0-4 % 5-10 % 11-100 % investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram. 9,00 B-E.2. Tydelig miljøfokus B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det 90-100 % 70-89 % 0-69 % foreligger miljøgjennomgang og evt miljøplan. 100,00 B-E.2.2. Prosentvis reduksjon i energibruket (kwh pr. m2) for -3 % -2,9 - +1 % > +1 % utvalgte formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og 8,72 % administrasjonsbygg). B-E.2.3. Energikostnadene (kr. pr. m2) for utvalgte formålsbygg < 95 % 96-119 % > 120 % (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg), sett i forhold til gjennomsnittlig energikostnad for kommunegruppe 13. 88,40 B-E.3. God brukermedvirkning B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukerne og Eiendom knyttet til drift og vedlikehold. B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse B-E.4.1. Antall nye kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i 2017, jf. vedtatt utbyggingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram (sak 86/14). 4,5-6 4-4,4 0-3,9 > 60 51-59 43-50 4,30 43 14

2. Nøkkeltall Nøkkeltall er hovedsakelig hentet fra KOSTRA. Tallene er korrigert for inflasjon og utgiftsbehov. På områder hvor KOSTRA ikke har nøkkeltall, er det supplert med tall fra andre kilder. Finansielle nøkkeltall FINANSIELLE NØKKELTALL KONSERN Hovedtall Tall i kroner per innbygger: BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Frie inntekter i kroner per innbygger 54 284 56 600 58 485 48 627 52 732 50 181 Netto lånegjeld 67 993 71 291 51 611 52 719 55 359 64 403 Tall i prosent av brutto driftsinntekter: Netto drifts 5,7 7,7 8,6 3,4 5,4 4,3 Netto lånegjeld 93,0 93,2 64,6 74,1 74,2 85,6 Disposisjonsfond 13,8 18,0 24,4 8,5 11,3 9,2 Netto avdrag 3,2 3,1 3,8 4,1 4,7 3,5 Tall i prosent av brutto investeringsutgifter: Bruk av lån (netto) 29,1 56,8 50,1 51,7 30,0 60,3 Kilde: SSB Kostra per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Administrasjon og ledelse BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD KG13 ADMINISTRASJON OG LEDELSE Prioritering Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter: Administrasjon og styring 7,7 6,7 8,4 8,7 8,6 7,2 Netto driftsutgifter per innbygger til: Politisk styring 323 288 261 314 243 287 Kontroll og revisjon 102 74 81 93 75 95 Administrasjon 3 338 2 842 4 110 4 349 3 369 3 441 Kilde: SSB Kostra per juni 2017 15

Nøkkeltall Oppvekst BARNEHAGE BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager 123 867 126 607 134 994 129 552 131 219 136 589 Dekningsgrader Andel barn 1-2 år med barnehageplass 80,9 % 83,9 % 86,3 % 79,0 % 86,1 % 83,3 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,8 % 98,0 % 97,4 % 96,0 % 96,2 % 97,4 % Produktivitet Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 773 11 863 11 272 11 275 11 766 11 658 Utdypende tjenesteindikatorer Driftsutgifter til styrket tilbud pr innb. i kroner, barnehager 535 595 588 542 653 626 Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 32,2 % 32,8 % 30,4 % 31,9 % 30,2 % 36,1 % Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag* 18,4 % 17,8 % 13,4 % 27,3 % 22,4 % 18,9 % Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 10,8 % 10,8 % 13,6 % 5,3 % 10,8 % 9,3 % Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 4,9 4,9 5,5 5,5 5,4 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 (* barnehagefakta.no) KG13 GRUNNSKOLE BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Driftsutgifter pr innb. 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 99 101 96 711 92 351 93 798 83 702 98 535 Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning: 1.-4.trinn 4,6 % 5,1 % 4,1 % 5,6 % 2,3 % 4,8 % 5-7.trinn 9,5 % 8,5 % 8,0 % 10,2 % 6,3 % 8,8 % 8.-10.trinn 9,6 % 9,4 % 7,9 % 10,8 % 8,3 % 9,7 % Andel innbyggere 6-9 år i SFO: Kommunal og privat SFO 80,7 % 79,9 % 83,8 % 69,1 % 81,9 % 63,2 % Kommunal SFO 77,2 % 75,9 % 82,2 % 67,7 % 81,9 % 61,2 % Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig gruppestørrelse: 1.-10.årstrinn 14,9 15,1 15,8 15,1 16,3 14,5 1.-4.årstrinn 14,9 15,7 15,0 13,8 17,8 14,1 5.-7.årstrinn 14,9 15,4 15,6 15,8 17,5 14,3 8.-10.årstrinn 14,8 14,3 17,2 16,1 14,1 15,1 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 16

BARN OG UNGE Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger: BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Barnevernstjenesten (0-17 år) 6 300 7 862 6 280 7 243 6 552 8 089 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (0-20 år) 2 554 2 658 2 677 1 976 1 895 2 298 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (0-5 år) 9 635 10 077 9 666 7 570 7 342 8 588 Dekningsgrader Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,5 % 2,7 % 1,9 % 3,2 % 3,1 % - Andel barn med tiltak som ikke er plassert ift. Antall innbyggere 0-17 år 2,0 % 2,1 % 1,4 % 3,0 % 2,7 % - Andel barn med tiltak som er plassert ift. Antall innbyggere 0-17 år 1,2 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % - Kvalitet Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0-17 år 5,2 5,6 3,8 3,9 3,6 4,4 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 15,0 15,0 14,0 22,0 20,0 - Utdypende tjenesteindikatorer Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak 20,3 % 22,4 % 27,6 % 20,3 % 18,4 % - Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Helse og omsorg BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD KOSTRA - NAV Prioritering Netto driftsutgifter til råd, veiledning og 870 1 242 1 176 1 239 1 628 1 272 sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 242 1 428 1 926 1 467 1 952 1 920 Dekningsgrad Andel sos.hjelpsmottakere i alderen 20-66 år av innbyggere 20-66 år 2,4 % 2,5 % 2,7 % 3,1 % 2,5 %.. Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker 48 890 49 046 61 104 55 072 54 738.. Ytdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) 4,9 4,9 3,9 3,8 4,0.. Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (mnd) 5,4 5,5 5,5 4,6 5,0.. Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 17

KOSTRA HELSE OG OMSORG BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 126 766 130 936 135 505 109 920 113 685 111 461 Dekningsgrad Mottakere av hjemmetjenester, per 1 000 innbyggere 0-66 år 17 19 14 19 16 20 Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 67 år og over 98 100 123 141 121 125 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 4,2 % 4,1 % 4,2 % 4,7 % 2,2 % 3,2 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,7 % 11,0 % 13,3 % 11,6 % 14,6 % 11,5 % Produktivitet Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over KG13 16,4 % 16,1 % 21,0 % 10,4 % 8,8 % 14,0 % Bruksrater Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie 5,7 6,6 5,2 5,1 3,5 4,9 Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon 17,4 16,2 22,8 35,7 31,2 20,2 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 Nøkkeltall Kultur, frivillighet og fritid KOSTRA KULTUR OG IDRETT BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅR D Prioritering Netto driftsutgifter for idrett- og kultursektoren per innbygger i kroner 2 462 2 438 2 102 2 190 2 235 2 076 Netto driftsutgifter idrett- og kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 4,7 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % 4,5 % 4,0 % Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 117 118 309 209 262 164 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år 641 652 1 711 1 195 1 558 1 002 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 303 291 134 165 205 247 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 338 319 332 306 179 258 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 147 97 286 119 63 188 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 799 839 560 818 847 520 Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger) 366 378 187 189 379 261 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 2 217 2 075 2 073 1 778 1 594 1 806 Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 84 83 4 4 16 61 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 18

BESØKSTALL FOR MUSEENE Antall besøkende per år for 2013 2014 Asker museum *32 516 29 923 34 799 35 104 Oslofjordmuseet - 10 049 10 454 10 680 * Inkludert Vollen kystkultursenter. Kilde: Asker museum og Oslofjordmuseet KOSTRA KIRKE OG TROSSAMFUNN BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplasser og krematorium pr. innbygger i kroner 498 453 441 525 245 493 Netto driftsutgifter til andre tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner 55 64 48 85 46 66 Utdypende tjenesteindikatorer Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere 67 % 66 % 69 % 66 % 62 % 71 % Døpte i prosent av antall fødte 50 % 51 % 56 % 48 % 40 % 56 % Konfirmerte i prosent av 15-åringer 53 % 52 % 53 % 52 % 42 % 56 % Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 82 % 80 % 71 % 84 % 80 % 87 % Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 11 % 13 % 13 % 13 % 18 % 13 % Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Kirke og trossamfunn Antall medlemmer 2013 2014 Antall medlemmer i Den norske kirke. 40 785 41 038 41 289 40 344 Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn 6 466 7 150 6 537 7 504 Kilde: Kirkens medlemsregister og Brønnøysundregistrene IDRETTSLAG, MEDLEMMER OG BESØKENDE 2011 2012 2013 2014 Antall idrettslag 55 58 56 57 62 62 Antall medlemmer i idrettslag 25 271 25 837 24 240 24 298 26 406 26 871 Antall besøkende i Risenga svømmehall 211 160 252 000 262 000 254 763 265 000 230 893 Antall besøkende i Landøya bad 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000 90 933 Kilde: Idrettsforbundet og Asker kommune 19

FOTBALLBANER BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Antall innbyggere 6-19 år pr fotballbaner (grus, naturgress og kunstgress) 327 281 279 263 270 Antall innbyggere 6-19 år pr kunstgressbane 982 844 658 596 973 Antall innbyggere pr kunstgressbane 4 964 4 675 3 758 3 552 5 397 Kilde: SSB innbyggertall, Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet -2028. SPILLEFLATER IDRETTSHALL 20 x 40 METER BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Antall spilleflater 7 7 13 10 4 Antall innbyggere 6-19 år per anlegg 1 684 1 568 1 672 894 1 216 Antall innbyggere totalt per anlegg 8 510 8 683 9 539 5 327 6 747 Kilde: SSB innbyggertall, Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet -2028. SVØMMEBASSENG 12,5 M OG STØRRE (IKKE VARMEBASSENG). ÅPNE FOR PUBLIKUM BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Svømmebasseng 12,5 m og større (ikke varmebasseng). Åpne for publikum 2 2 3 2 1 Antall innbyggere 6-19 år per basseng 5 894 5 490 7 244 4 472 4 866 Antall innbyggere totalt per basseng 29 786 30 390 41 336 26638 26 988 Andre typer basseng 3 3 9 2 Kilde: Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet -2028. Nøkkeltall Teknikk og miljø KOSTRA PLAN OG BYGGESAK BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb 250 318 309 309 286 280 Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger 9 10 16 20 22 17 Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb 221 224 92 126 238 187 Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 245 147 119 150 313 0 Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a 26 861 26 180 36 228 33 600 25 820 0 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1 291 674 296 700 213 000 336 000 378 650 0 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 20

PLAN OG BYGGESAK 2013 2014 Vedtatte private reguleringsplaner 9 3 7 7 Vedtatte offentlige reguleringsplaner 3 1 5 1 Behandlede byggesaker 681 719 582 624 Behandlede delesaker 77 102 107 107 Påklagede vedtak sendt fylkesmannen 71 54 104 83 Vedtak opphevet av fylkesmannen 19 av 64 21 av 56 4 av 49 23 av 93 Henvendelser om ulovligheter 75 58 86 56 Pålegg om stans/ stoppeordrer 24 20 14 16 Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumentasjonstilsyn 250 308 181 231 Kilde: Plan- og bygningsavdelingens nøkkeltall / ESA KOSTRA SAMFERDSEL BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr. innb., samferdsel i alt 856 802 1 135 695 1 059 741 Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 11 11 12 0 9 11 Produktivitet Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 281 193 272 094 281 036 254 043 358 023 187 566 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei 215 989 209 000 216 632 254 043 278 643 157 450 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 TRAFIKKULYKKER 2011 2012 2013 2014 Underoverskrift Antall ulykker 55 39 48 47 40 32 Drepte 0 0 1 0 0 0 Alvorlig skadde 7 4 1 7 7 6 Kilde: Statens vegvesen 21

KOSTRA VANN, AVLØP OG RENOVASJON BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Dekningsgrad Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 97 % 97 % 99 % 99 % 96 % - Produktivitet Årsgebyr for vannforsyning 2 229 2 284 3 384 1 620 2 873 2 357 Årsgebyr for avløpstjenesten 2 198 2 594 3 798 2 700 3 284 3 480 Årsgebyr for avfallstjenesten 2 815 2 815 1 832 2 550 2 458 2 412 Utdypende tjenesteindikatorer Vann - Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,7 % 0,9 % 0,4 % 1,0 % 1,8 % 0,0 % Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,3 % 1,2 % 0,5 % 1,5 % 0,9 % 0,0 % Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 395 378 447 485 392 0 Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) 217 187 157 148 167 0 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Eiendom EIENDOM BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD PRIORITERING Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 5 447 5 516 5 356 5 179 5 637 4 494 Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger i % av samlede utgifter 10,4 % 10,2 % 9,8 % 10,4 % 11,3 % 8,8 % DEKNINGSGRADER Samlet areal formålsbyggene i kvm per innbygger 4,5 4,3 4,4 4,8 5,3 4,4 PRODUKTIVITET Utgifter til eiendomsforvaltning inkl avskrivninger per kvm 1 239 1 306 1 174 1 088 1 092 1 074 Avskrivninger per kvm 505 520 393 343 370 351 Utgifter til eiendomsforvaltning eks avskrivninger per kvm 734 786 781 745 722 723 Forvaltningskostnad per kvm 71 90 88 35 80 58 Driftskostnad per kvm 521 554 550 581 497 525 Vedlikeholdskostnad per kvm 107 127 105 83 110 104 Energikostnad per kvm 113 103 109 109 94 104 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 22

3. Selvkost Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik Asker kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og septik. Det innebærer at eventuelle underskudd innenfor områdene kan fremføres mot senere års overskudd. Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene innenfor samtlige områder i kommende økonomiplanperiode. Beregningene er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kostnadene kommunen har med å produsere tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. I selvkostkalkylen inngår driftsinntekter, driftsutgifter, indirekte driftskostnader (stab og støtte) samt kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. For beregning av kapitalkostnadene benyttes det serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger. Avskrivningsperioden for ledningsnettet er 40 år. Kalkylerenten i perioden 2018-2021 er lagt på 1,85 % i perioden. Renten skal tilsvare 5-årig swaprente med et tilleggspoeng på ½ prosentpoeng. Kalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser i kommende periode. Usikre faktorer som kan påvirke beregningene er bl.a. utviklingen i kalkylerenten, driftskostnadsestimater samt forbruksutvikling. Vann: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftskostnader 38 857 35 509 37 263 38 483 39 234 46 677 47 849 44 854 45 533 Indirekte driftskostnader 1 490 1 385 1 495 1 675 1 506 1 760 1 774 1 724 1 732 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 20 350 22 008 21 352 21 826 25 170 27 857 29 560 31 271 32 828 Gebyrgrunnlag 60 697 58 902 60 110 61 984 65 909 76 295 79 182 77 849 80 093 Gebyrinntekter 55 557 53 185 62 631 71 391 71 117 71 117 71 117 71 117 71 117 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 5 140 5 717-2 521-9 407-5 208 5 178 8 065 6 732 8 976 Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond inkl. kalk.rente 9 319 3 765 6 383 15 977 21 529 16 702 8 872 2 242-6 776 Avløp: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftskostnader 35 336 39 843 43 214 51 149 51 514 54 662 56 862 58 262 59 262 Indirekte driftskostnader 1 407 1 242 1 535 1 802 1 631 1 836 1 866 1 894 1 905 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 14 039 16 334 16 102 18 561 21 968 24 040 25 796 27 546 29 227 Gebyrgrunnlag 50 782 57 419 60 851 71 511 75 113 80 538 84 524 87 702 90 394 Gebyrinntekter 47 684 45 017 54 211 66 335 75 339 79 594 83 353 87 300 91 444 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 3 098 12 402 6 639 5 176-226 944 1 171 403-1 050 Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond inkl. kalk.rente 23 393 11 424 4 942-195 30-922 -2 121-2 566-1 554 23

Renovasjon: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftskostnader 40 394 44 711 43 872 50 527 49 879 53 277 52 776 52 978 53 186 Indirekte driftskostnader 1 748 1 648 1 912 2 231 1 979 2 196 2 179 2 186 2 184 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 4 630 4 289 3 840 4 102 4 072 3 982 4 272 4 406 4 567 Gebyrgrunnlag 46 772 50 647 49 623 56 859 55 929 59 456 59 227 59 570 59 937 Gebyrinntekter 50 698 51 680 52 292 53 144 53 144 51 284 52 054 52 834 53 627 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -3 926-1 033-2 668 3 715 2 785 8 171 7 173 6 736 6 310 Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond inkl. kalk.rente 16 274 17 730 20 768 17 372 14 884 6 912-200 -7 001-13 499 Feiing: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftskostnader 6 295 5 270 5 702 3 571 3 346 3 732 3 809 3 888 3 968 Indirekte driftskostnader 156 144 168 150 139 152 153 154 156 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 6 451 5 414 5 870 3 721 3 485 3 884 3 962 4 042 4 123 Gebyrinntekter 6 242 5 574 6 121 4 938 4 485 3 557 3 557 3 557 3 557 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 208-160 -251-1 217-1 000 327 405 485 566 Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond inkl. kalk.rente -724-579 -337 884 1 910 1 615 1 237 770 213 Septik: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftskostnader 630 815 647 627 807 762 762 891 762 Indirekte driftskostnader 9 14 13 15 15 16 16 18 16 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 639 829 661 641 822 778 778 910 778 Gebyrinntekter 702 908 774 744 900 875 875 1 069 875 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -64-79 -113-103 -78-97 -97-159 -97 Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond inkl. kalk.rente -54 25 140 246 329 432 538 708 819 Utvikling i dekningsgrader: Tabellen under viser utviklingen av dekningsgrader for selvfinansierende tjenester innenfor teknisk sektor. Beregningene for handlingsprogramperioden 2018-2021 er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer for perioden. Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile innenfor et fem års perspektiv. Innenfor vann legges det opp til en økning av kostnadsnivået i perioden. Det skyldes bl.a. økning i kostnadsnivå til ABV som oppgraderer sine anlegg. Årsgebyret holdes stabil i perioden. Fondet reduseres mot kommunesammenslåingen i 2020. Avløp vil få en kostnadsøkning i perioden som hovedsakelig skyldes økte utbetalinger til VEAS som følge av nødvendige investeringer i deres anlegg. Årsgebyret planlegges økt med 6,0 % i 2018. De tre siste årene i periodene er det lagt til grunn en årlig økning på 5,0 %. Fondet vil i perioden ligge lavt og vippe noe negativt frem mot kommunesammenslåingen i 2020. 24

Renovasjonsområdet vil samlet sett få et økt kostnadsnivå i perioden. Hovedsakelig skyldes dette gjennomføring av tiltak knyttet til hovedplan gjenvinning. Fondet tilknyttet renovasjon var ved utgangen av på 17,4 mill kr. Størrelse på fondet gjør at vi likevel kan redusere prisene med 5 % i perioden. Området feiing har innhentet det negative fondet i. Den nye feiekontrakten medfører lavere kostnadsnivå. Dette gjør at gebyret foreslås redusert med 20 % i 2018. Deretter vil gebyret ligge stabilt i perioden. Området septik har et lavt men positivt selvkostfond. Det legges ikke opp til gebyrøkninger i perioden. Dekningsgrader i %: Prognose Handlingsprogram 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Vann 91,5 90,3 104,2 115,2 % % % % 107,9 % 93,2 % 89,8 % 91,4 % 88,8 % Avløp 93,9 % 78,4 % 89,1 % 92,8 % 100,3 % 98,8 % 98,6 % 99,5 % 101,2 % Renovasjon 108,4 % 102,0 % 105,4 % 93,5 % 95,0 % 86,3 % 87,9 % 88,7 % 89,5 % 110,0 109,6 117,2 116,0 112,4 117,4 112,4 Septik % % % % 109,5 % 112,4 % % % % Pipefeiing 96,8 % 103,0 % 104,3 % 132,7 % 128,7 % 91,6 % 89,8 % 88,0 % 86,3 % Gebyrsatser knyttet til egen bolig Gebyrsatser knyttet til egen bolig for perioden 2013-2021 (ekskl mva.) oppsummeres i tabellen nedenfor: Handlingsprogram Tjeneste\ år 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Vann (kr./m3) 10,96 10,96 13,15 14,86 15,23 15,23 15,23 15,23 15,23 Avløp (kr./m3) 10,18 10,18 12,21 14,65 17,29 18,33 19,24 20,21 21,22 Vannmåler-leie 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 Renovasjon a) 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 Pipefeiing 331,00 298,00 328,00 264,00 240,00 192,00 192,00 192,00 192,00 a) Gebyr standard abonnement Eksempel: Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig med et vannforbruk på 250 kubikkmeter ( 61-200 kvadratmeter bruttoareal ), standard renovasjons abonnement og med ett pipeløp, vil med de foreslåtte gebyrsatsene bli som følger: 25

Handlingsprogram Tjeneste\ år 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Vann 2 740,00 2 740,00 3 287,50 3 715,00 3 807,50 3 807,50 3 807,50 3 807,50 3 807,50 Vannmålerleie 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 Avløp 2 545,00 2 545,00 3 052,50 3 662,50 4 322,50 4 582,50 4 810,00 5 052,50 5 305,00 Renovasjon 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 Pipefeiing 331,00 298,00 328,00 264,00 240,00 192,00 192,00 192,00 192,00 Sum eks.mva. 8 655,80 8 622,80 9 707,80 10 681,30 11 409,80 11 481,80 11 709,30 11 951,80 12 204,30 Mva. a) 2 163,95 2 155,70 2 426,95 2 670,33 2 852,45 2 870,45 2 927,33 2 987,95 3 051,08 Sum inkl.mva. 10 819,75 10 778,50 12 134,75 13 351,63 14 262,25 14 352,25 14 636,63 14 939,75 15 255,38 a) mva. 25% I eksemplet ovenfor økes de kommunale gebyrene knyttet til egen bolig med 0,6 pst fra 2017 til 2018. 26

4. Spillemidler Spillemiddelsøknader idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg 2018-2021 (Nye søknader) Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Asker Tennishall, nybygg/utvidelse Påbegynt Asker Tennisklubb 4 122 000 1 000 000 Rehabilitering Påbegynt Asker kommune, 5 20 000 000? kunstgressbaner/etablering av små KG-baner. mill. pr. år i perioden. Blakstadtangen ny følgebåtbrygge Ferdigstilt Asker Seilforening 694 000 231 000 Merraneset treningspark Ikke påbegynt Konglungen Vel 1 112 000 300 000 Merraneset sandvolleyballbane Ikke påbegynt Konglungen Vel 436 000 218 000 Askerhallen rehabilitering Påbegynt Asker kommune 5 404 000 1 801 000 flerbrukshall Askerhallen basishall Ferdigstilt Asker kommune 5 575 000 1 858 000 Nesøya tennishus, Påbegynt Nesøya IL 1 580 000 527 000 klubbhus/garderober Asker golfklubb, utvidelse klubbhus Ferdigstilt Asker Golfklubb 4 609 000 1 536 000 Bjerkås Inlinebane (rulleskøyter) Påbegynt Asker skøyteklubb 1 461 000 481 000 Olledalen viltmålbane Ikke påbegynt Asker skytterlag 1 626 000 542 000 Askerhallen, rehabilitering ishall Ikke påbegynt Asker kommune?? Asker Tennis, rehabilitering dekke Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 1 685 000 562 000 Billingstad kunstgressbane 7 er Ikke påbegynt Billingstad IF 3 500 000 1 000 000 Hvalstad skole, 7 er kunstgress Ikke påbegynt Hvalstad IL?? Asker Tennis, boble over 2 utebaner Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 3 125 000 700 000 Semsvannsområdet Friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune 1 500 000 500 000 Vettre kunstgressbane Ikke påbegynt IF Frisk fotball? 2 500 000 Vettre kunstgressbane, undervarme Ikke påbegynt IF Frisk fotball? 700 000 Vettre kunstgressbane, Idrettshus Ikke påbegynt IF Frisk fotball? 1 000 000 Vollen rulleskiløype Ikke påbegynt Vollen Ungdomslag?? Heggedal klatreområde Trans matorn Ikke påbegynt Asker kommune, KTA?? Føyka aktivitetspark Ikke påbegynt Asker Skiklubb?? Føyka Lysanlegg 7 er kunstgress Ikke påbegynt Asker Skiklubb?? Lager/garasjebygg Risenga idrettspark Ikke påbegynt Asker kommune 7 500 000 1 000 000 Solli skiarena Ikke påbegynt Asker kommune 15 000 000? LED-belysning lysløyper og Påbegynt Asker kommune 4 600 000? idrettsparker Hvalstad skole, aktivitetspark Ikke påbegynt Hvalstad IL?? Holmen klubbhus Ikke påbegynt Holmen IF?? Jansløkka skole, diverse Ikke påbegynt Jansløkka FAU?? nærmiljøanlegg Nye Gjellum, diverse anlegg Ikke påbegynt Heggedal IL?? Norsk kompetansesenter for sykkel Ikke påbegynt Norges Sykkelforbund 282 000 000? AS Sentrumskole, inkl. idrettshall Ikke påbegynt AK, utenfor perioden 450 000 000? Borgen skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, utenfor perioden 50 000 000? Risenga u-skole Ikke påbegynt Asker kommune 281 000 000? (kulturarena/uteområde) Risenga nye ishall/flerbrukshall Ikke påbegynt Asker kommune 287 500 000? Drengsrud idrettspark/føykautvikling Ikke påbegynt Ikke avsatt midler?? Dikemark rulleskiløype Ikke påbegynt Regulering pågår?? Blakstadtangen Kaifront Ikke påbegynt Asker Seilforening?? 27

Spillemiddelsøknader 2018 - Godkjente, venteliste, ikke tildelt spillemidler, søknader fornyes Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Holmen svømmehall, hovedbasseng (kr. 7,4 mill. i 2017) Holmen sv.hall Opplæringsbasseng (kr.0,2 mill. -17) Ferdigstilt Asker kommune, EF 203 680 000 20 500 000 Ferdigstilt Asker kommune 71 320 000 6 900 000 Dikemark kunstgressbane Ferdigstilt Dikemark Idrettsforening 7 247 500 2 500 000 Vollen kunstgress 7 erbane A Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 462 000 1 000 000 Vollen kunstgress 7 erbane B Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 462 000 1 000 000 Vant i Askerhallen ishall Ferdigstilt Asker kommune 1 343 000 448 000 Vant i Holmen ishall Ferdigstilt Asker kommune 2 182 000 700 000 Vollen Freesbegolfbane Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 276 000 138 000 Landøya skole idrettshall, inkl. styrkerom Påbegynt AK.HP/2018/350 mill. 50 439 000 10 500 000 Føyka 7 erbane kunstgress Ferdigstilt Asker Skiklubb 3 039 000 1 013 000 Landøya skole klatrepark Påbegynt AK.HP/2018/350 mill. Landøya skole ballbinge Påbegynt AK.HP/2018/350 mill. 412 000 206 000 486 000 243 000 Spillemiddelsøknader Kulturarenaer 2018 2021 Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Koord.pott Innbyggertorg og kulturarena Ikke påbegynt HP /2 mill. pr. år 4 000 000? Verkstedet, Sem kulturtiltak (Vevstua) Ferdigstilt AK, 6 mill. 1 304 666 347 666 Landøya skole, kulturarena (tildelt kr. 836.570 i 2017) Påbegynt Asker kommune 8 100 000 1 856 075 Venskaben rehabilitering inkl. HC-toalett Ferdigstilt Asker kommune 2 635 301 586 622 Østre Asker Gård kulturlåve Ikke påbegynt Asker kommune?? 28

5. Varslede politiske saker Innenfor fokusområdene skal det legges fram sak om: Strategiplan for inkludering og mangfold. Revisjon av kommunedelplan for Energi- og klima. Endelig behandling av reguleringsplan for Drengsrud idrettspark Endelig behandling reguleringsplan for kollen på Drengsrud Status i forhandlingene mellom Asker kommune og Asker skiklubb vedrørende Føyka/Drengsrud Reguleringsplan for Høn - Landås Planprogram for kommunedelplan for sentrale Asker Endelig behandling av reguleringsplan for Vestre Billingstad Utbyggingsavtale for Vestre Billingstad Mulighetsstudie for Dikemark Å rekruttere lag og foreninger og andre aktører (sosiale entreprenører) til frivillige innsats Sykefraværsutvikling, mål og tiltak Heltidskultur Oppvekst skal legge fram sak om: Miljøarbeid i skolen. Løsning for kapasitetsutfordringer for barneskolene i Landøya og Torstad skolesoner. Kapasitet i spesialavdelinger våren 2018. Pilotprosjekt for digital læring i barnehage Pilotprosjekt for digital læring i askerskolen Helse og omsorg skal legge fram sak om: Utvikling av boliger og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Temaplan for habilitering og rehabilitering 2018-2020 Alternative boformer for eldre Konsept Helsehus. Tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for helse og omsorg i forbindelse med årshjulsrapporteringen. Kultur, frivillighet og fritid skal legge fram sak om: Romprogram og framdrift for utbedring og utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet. Utvikling av en kunst- og kulturnæringsklynge på Dikemark Utlån av digitalt innhold. Asker som friby. Den kulturelle skolesekken (DKS). Erfaringer ved drift av svømmehallene med utvidet kapasitet og gratis svømmetilbud for 2.trinn. Mulighetene for et skiskytteranlegg i Leirdalen. Frisklivsarbeidet i Asker. Årlig status for folkehelsearbeidet i Asker kommune. Erfaringer og videre utvikling av Aktivitetskortet og utlånsordning for idrettsutstyr. 29

Teknikk og miljø skal legge fram sak om: Bruk av midler til sykkeltiltak. Status for arbeidet med klimatilpasning. Status for vannmiljø. Status for store rehabiliteringsprosjekter for vann og avløp. Status og plan for utbedringer av Asker sentrum. Årlig revisjon av Trafikksikkerhetsplanens prioriteringsliste. Temaplan parkering og revisjon av parkeringsnorm. Status for Temaplan gjenvinning. Eiendom skal legge fram sak om: Branntiltak i eksisterende boliger. Mulighet for utbygging av eksisterende barnehage- og skolebygg. Relokalisering av Varmestua og de kommunale boligene på Elvely. Salg av kommunens eiendom på Elvely 30

6. Investeringsoversikt Eksisterende prosjekter Investeringsoversikt eksisterende prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 tom 2021 kostnad Sum eksisterende prosjekter, inkl event. endringer 990 400 718 150 484 750 459 450 385 750 760 250 3 038 500 Herav VAR 226 200 106 800 94 000 92 000 92 000 276 000 611 000 Eiendom 68 500 24 000 16 000 16 000 16 000 42 000 140 500 Eiendomsutvikling S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000 Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000 Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Rehabilitering av stikkledninger S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Utleieboliger S 10 200 8 000 0 0 0 0 18 200 Føyka/Elvely utvikling F1 17 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 25 500 Tettstedsutvikling S 32 800 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000 56 800 Oppvekst: 215 500 238 300 166 000 122 200 15 000 65 000 757 000 Koordineringspott Oppvekst S 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 39 000 65 000 Utstyr/inventar oppvekst inkl lekeplassutstyr S 2 000 4 000 3 000 2 000 2 000 6 000 13 000 Landøya ungdomsskole inkl flerbrukshall F1 195 200 169 800 0 0 0 0 365 000 365 000 Risenga ungdomsskole F1 3 300 50 000 150 000 77 700 0 0 281 000 281 000 Sentrumsskole inkl idrettshall - Hønsjordet F1 2 000 0 0 0 0 15 000 2 000 450 000 Ny barnehage på Hønsjordet F1 0 1 000 0 0 0 5 000 1 000 80 000 Føyka barnehage - utvidelse F0 0 500 0 29 500 0 0 30 000 30 000 Helse og omsorg: 48 000 128 500 111 500 27 500 92 000 102 500 407 500 Koordineringspott Helse og omsorg S 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 21 000 35 000 Boligsosial handlingsplan S 24 000 16 000 0 0 0 0 40 000 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf1 3 000 38 000 20 000 0 0 0 61 000 61 000 Ombygging Bergsmarksetra F1 4 000 4 000 0 0 0 0 8 000 Søndre Borgen Helsehus F0 3 500 2 000 5 000 5 000 84 500 80 000 100 000 180 000 Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500 2 500 Solgården sykehjem - rehabilitering 2017 F1 4 000 11 000 11 000 0 0 26 000 26 000 Solbråveien - nybygg F0 2 000 50 000 68 000 15 000 0-135 000 135 000 Nytt sykehjem F0 0 0 0 0 0-0 400 000 Kirken: 6 400 18 500 2 500 2 000 2 000 9 000 31 400 Kirkelige investeringer S 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 000 11 000 Askertun - oppgradering F1 2 000 8 000 0 0 0 0 10 000 Vardåsen kirke - underetasjen F1 1 400 8 000 0 0 0 0 9 400 Ny gravlund F0 0 500 500 0 0 0 1 000 100 000 Kultur: 8 000 10 500 14 500 20 500 10 500 31 500 64 000 Kommunale kulturminnebygg S 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000 Koordineringspott for innbyggertorg og kulturarenaer S 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 18 000 Kulturhuset - inventar S 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 4 500 7 000 Kulturhuset - vare/båreheis F0 0 0 0 10000 0 0 10 000 10 000 Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F0 0 4 000 0 0 0 4 000 Natur og idrett: 299 300 48 000 23 000 131 000 113 000 98 500 614 300 Koordineringspott Idrett S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000 Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F0 3 000 7 000 2 000 6 000 0 0 18 000 18 000 Ny ishall på Risenga/Askerhallen F1 5 000 3 000 5 000 112 000 100 000 62 500 225 000 287 500 Rehab Askerhallen F1 7 000 15 000 3 000 0 0 0 25 000 25 000 Holmen svømmehall F3 278 000 4 000 0 0 0 0 282 000 282 000 Turveier og friområder S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000 Rehabilitering av kunstgressbaner 11'er /nye 7'erbaner S 0 10 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000 Koordineringspott for idrettsbygg S 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 14 000 Borgen skole - flerbrukshall F0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 Drengsrud idrettspark F1 300 1 000 0 0 0 0 1 300 Nærmiljøanlegg S 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 31

Investeringsoversikt eksisterende prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 tom 2021 kostnad Teknikk og miljø: 321 600 228 850 132 050 121 050 118 050 354 150 921 600 VAR-prosjekter: Utbygging av vann og avløp S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000 Rehabilitering av vann og avløp S 195 000 65 000 65 000 65 000 65 000 195 000 455 000 Småanlegg S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 Omlegging av VA ved veiutbygging S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Tekniske anlegg ved nye utbygginger S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Yggeseth avfallspark miljøtiltak S 6 200 16 800 4 000 2 000 2 000 6 000 31 000 0 Andre prosjekter: 0 Utbedring kommunale veier S 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000 30 000 Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 F3 30 000 4 000 0 0 0 0 34 000 Trafikksikring S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000 Samferdsel - parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Heggedal Torg og park 7 000 30 000 2 000 0 0 0 39 000 Oppfølging av sykkelstrategi - inkl FutureBike/bygg S 5 600 14 400 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000 Asker Drift - investeringer S 2 400 2 550 2 550 2550 2550 7 650 12 600 Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F1 27 400 7 600 0 0 0 0 35 000 Fra luftstrekk til jordkabel S 4 000 1 500 1 500 1 500 1 500 4 500 10 000 Ras- og flomsikring S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Jacob Neumannsvei fortau F1 4 000 38 000 0 0 0 0 42 000 Oppgradering av prioriterte velveier S 1 000 3 000 3 000 3 000 0 0 10 000 Kistefossdammen - rehabilitering av dammen F1 2 000 9 000 7 000 0 0 0 18 000 Administrasjon og ledelse: 23 100 21 500 19 200 19 200 19 200 57 600 102 200 IKT felles S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000 Digital satsing i skolen 1-10 trinn S 13 100 11 500 9 200 9 200 9 200 27 600 52 200 32

Nye prosjekter Investeringsoversikt nye prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 tom 2021 kostnad Sum nye prosjekter 1 000 19 450 19 000 41 500 31 000 200 500 111 950 Herav VAR Eiendom 2 700 0 0 0 0 2 700 Ladepunkt for kommunale el-biler F0 700 0 0 0 0 700 Liahagen støyvoll F0 2 000 0 0 0 0 2 000 Oppvekst 1 000 0 17 000 6 000 131 000 24 000 Landøya barnehage - tilbygg F0 0 0 5 000 0 0 5 000 Østhellinga bhg - rehabilitering el nybygg F0 0 0 1 000 2 000 37 000 3 000 40 000 Ny barnehage Skjellestadjordet F0 0 0 1 000 2 000 57 000 3 000 60 000 Heggedalskogen barnehage - rehab og utvid F0 1 000 0 0 2 000 37 000 3 000 40 000 Ny avdeling - i kommunale barnehager F0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 Helse og omsorg 1 000 1 000 0 10 000 20 000 50 000 32 000 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf0 0 0 0 0 0 0 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf0 1 000 0 5 000 10 000 25 000 16 000 41 000 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf0 1 000 0 0 5 000 10 000 25 000 16 000 41 000 Kirken 750 0 0 0 0 750 Nye maskiner kirkegården F0 750 0 0 0 0 750 Kultur 2 500 0 500 0 4 500 3 000 Kulturskolen ombygging F0 1 000 0 0 0 0 1 000 Kulturskolen - nye instrumenter og utstyr F0 500 0 500 0 1 000 1 000 Asker museum - vognskjul F0 1 000 0 0 0 0 1 000 Kulturhuset - teatersalen rehabilitering av amfiet F0 0 0 0 0 3 500 0 Natur og idrett: 5 500 6 000 0 0 0 11 500 Erstatte driftsbygning på Risenga F0 1 000 6 000 0 0 0 7 000 Gjellum idrettspark F0 4 000 0 0 0 0 4 000 Skiskytteranlegg Dikemark F0 500 0 0 0 0 500 0 Teknikk og miljø 6 000 13 000 14 000 5 000 15 000 38 000 VAR-prosjekter Andre prosjekter Bleikeråsen nedre del - fortau F0 1 000 8 000 9 000 0 0 18 000 Flomtiltak/klimatilpasning S 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 20 000 0 Adm og ledelse 0 0 0 0 0 0 33

7. Hovedoversikt drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger -190 995-196 502-200 071-200 071-200 071-200 071 Andre salgs- og leieinntekter -435 362-446 449-455 074-460 067-466 388-471 131 Overføringer med krav til motytelse -396 693-311 248-310 272-310 272-310 272-310 272 Rammetilskudd -738 177-891 276-782 325-802 665-823 535-844 946 Andre statlige overføringer -144 144-109 273-103 150-87 318-82 052-82 052 Andre overføringer -7 352-1 621-1 621-1 621-1 621-1 621 Inntekts- og formuesskatt -2 702 019-2 628 475-2 916 256-2 955 712-2 984 313-3 028 567 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -4 614 743-4 584 844-4 768 769-4 817 726-4 868 252-4 938 660 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1 982 517 1 917 519 2 020 392 2 023 960 2 027 439 2 030 519 Sosiale utgifter 517 059 552 941 560 361 560 361 560 361 560 361 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 654 424 604 666 626 397 624 864 617 608 617 623 796 495 803 887 820 018 832 168 856 312 858 478 Overføringer 258 102 437 779 479 258 495 229 503 443 516 408 Avskrivninger 227 008 225 219 228 517 231 297 233 951 236 450 Fordelte utgifter -69 108-92 403-94 480-95 558-96 525-97 485 Sum driftsutgifter 4 366 496 4 449 607 4 640 463 4 672 320 4 702 587 4 722 354 Brutto drifts -248 247-135 237-128 305-145 406-165 665-216 306 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -76 710-23 603-23 603-23 603-23 603-23 603 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -97 265-66 000-69 500-70 000-70 500-71 000 Mottatte avdrag på utlån -411-600 -600-600 -600-600 Sum finansinntekter -174 386-90 203-93 703-94 203-94 703-95 203 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 151 995 148 324 137 880 140 967 143 543 145 150 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 141 042 164 668 165 542 175 658 185 881 196 145 Utlån 594 779 779 779 779 779 Sum finansutgifter 293 630 313 771 304 201 317 404 330 202 342 074 34

Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 Resultat eksterne finanstransaksjoner 119 245 223 568 210 498 223 201 235 499 246 871 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -227 008-225 219-228 517-231 297-233 951-236 450 Sum avskrivninger -227 008-225 219-228 517-231 297-233 951-236 450 Netto drifts -356 010-136 887-146 325-153 502-164 116-205 886 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -205 522 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -11 801 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond -25 451-3 299-14 045-16 520-14 344-16 072 Sum bruk av avsetninger -242 773-3 299-14 045-16 520-14 344-16 072 Avsetninger Overført til investering 4 229 0 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 371 595 131 832 160 266 169 916 178 290 220 835 Avsatt til bundne driftsfond 39 385 8 354 104 106 170 1 123 Sum avsetninger 415 208 140 186 160 370 170 021 178 460 221 957 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -183 575 0 0 0 0 0 35

www.asker.kommune.no Alle foto: Geir Anders Rybakken Ørslien