Budsjett 2018 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Transkript

1 Budsjettforslag Halden Kommune 2018

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 6 Næringspolitikk... 7 Teknisk sektor... 8 Kultur og idrett... 9 Helse og omsorg Undervisning og oppvekst Kirken Kommunale avgifter Egne endringer Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1B Drift Budsjettskjema 2A Investering Budsjettskjema 2B Investering Forslag til vedtak Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 2

3 Innledning Halden FrP legger med dette frem forslag til budsjett for Dette er et budsjettforslag som vil skape en bedre hverdag for folk flest og for næringsliv i Halden. FrP har ved budsjettbehandlingene siden 2007 ytret bekymring over den kraftige veksten på driftsnivået i kommunen. Viktige satsingsområder for utvikling av byen er stoppet opp og nødvendige tiltak på driftsnivå ikke er iverksatt. Blant annet er det ikke gjennomført noen tiltak med formål å konkuranseeksponere kommunens egen drift, noe Halden FrP anser er meget beklagelig. Samtidig som vår kommune er under en særdeles krevende økonomisk situasjon er det viktig å se fremtiden i møte med tro på endring og utvikling. Mulighetene for å skape Østfold sin mest attraktive kommune, både for næringsetablering og bosetting, er fortsatt til stede. Det handler om politisk handlekraft og pragmatiske løsninger. Det handler om å se muligheter, skape muligheter og utnytte muligheter. Dagens flertallsregime trenger nye impulser da de viser åpenbare tegn på handlingslammelse. Ved budjsettforhandlingene høsten 2016 fremsatte Høyre et ultimatum på en kraftig økning av eiendomskatten. Halden FrP ville på ingen måte godta at regningen for kommunalt vanstyre sendes innbyggerne på en slik måte, og vi valgte derfor å gå ut av flertallssamarbeidet. Innbyggerne i Halden skal vite at de kan stole på Halden FrP, og til forskjell fra mange av de andre partiene i Halden så vil vi faktisk gjennomføre det vi er valgt for. Vi fremmer derfor i vårt budsjettforslag for 2018 forslag om at den uhyrlige økningen i eiendommskatt reverses omgående. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 3

4 Satsningsområder hovedpunkter Eiendomskatt reduseres ranet av innbyggerne må stanses! Lønnsutgiftene må ned fond for sluttpakker! Full ansettelsesstopp i Halden Kommune! Politikerne tar for mye av kaka reduksjoner i politikerhonorarer gir mer til barn og unge! Konkurannseutsetting gir store besparelser! Salg av eiendom gir utbytte og penger i kassa! Kommunen krever inn for mye avgifter FrP reduserer kraftig! Bedrede betingelser for sentrum 1 time gratis parkering! Kirken må sikres bedre rammevilkår 5 millioner tilføres! Salg av eiendom reduserer gjelden reduserte renter! Aktiv eierskapspolitikk gir profesjonell forvaltning av kommunens forretningsdrift her er penger å tjene! Gågatesystemet åpnes delvis for trafikk den negative trenden på nordsiden må snus! Nå tennes tusen gatelys! Hullene må tettes omgående mer til veivedlikehold! Eldres forhold sikres ved innføring av eldreombud! Mer til fysioterapi for de eldre! Idretten er viktig mill mer til lag og foreninger! Penger å spare på sosialhjelp arbeid for trygd! Ingen bosetting av flyktninger i Halden taket er nådd! Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 4

5 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbeltbeskatning. Med den bakgrunn har FrP besluttet at denne skal avskaffes i Halden. Flertallspartiene med Høyre i spissen gikk i budsjettet for 2017 inn for en massiv økning i eiendomsskatten, og valgte derfor å sende regningen for sitt eget vanstyre til vanlige folk i Halden. For mange kommer beløpet opp i mellom 10 og 20 tusen i året! Dette gjør de samtidig med at de selv hever godtgjørelser i millionklassen! Halden FrP finner dette totalt uakseptabelt, og fremmer i dette budsjettforslaget forslag om at Høyres eiendomsskatteøkning reverseres, samt at bunnfradraget økes ytterligere. Dette gir en mer sosial profil, og en lavere total beskatning. fremlegger i dette budsjettet ingen økning i eiendomsskatt, og vil vil redusere den ytterligere i årene som kommer med målsetting om total avskaffelse av eiendomsskatt i Halden. Kr ,- Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 5

6 Sentral/Felles o Lønnskostnadene i Halden kommune har doblet seg på 10 år. Det må tas grep om denne utviklingen, som synes å være fullstendig ute av kontroll. Halden FrP ønsker ytterligere fokus på lønnsmassen og ber rådmannen intensivere nedbemanningen. Det avsettes MNOK 10 til sluttpakker for ansatte. o Noen få kan smile bredt over de svært høye politikergodtgjørelsene i Halden det er rom for store besparelser. Utvalgslederne har lite å gjøre når det er et historisk lavmål av politske saker og massiv delegering til administrasjonen. Utvalgslederne får med Halden FrP halvert sin godtgjørelse, og nestlederne blir uten fast godtgjørelse. Generell møtegodtgjørelse halveres. De sparte midlene, kr ,- overføres til barn og unge i lag og foreninger. o Økt tilgjengelighet av politisk ledelse for publikum. Ordfører og varaordfører flytter til et mer tilgjengelig kontor for publikum. Vi har hatt nok av grå eminenser som gjemmer seg bak administrasjonen og lukkede dører. Lønn for innsatsen har posisjonen allerede gitt seg selv. Løfte om åpenhet må følges opp med handling. o Det igangsettes tiltak med tanke på konkurranseutsetting av kommunale virksomheter, og OPS skal vurderes ved investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å implementere endringen. o Sale/lease-back gjennomføres. Utbytteinntekter på kr ,- gjennom strukturert prosess. o Kommunen har mange eiendommer som man pr i dag ikke benytter. Disse bør selges for å få redusert kommunens gjeld. Vi nevner spesielt flere eiendommer som tidligere er benyttet som skoler men som nå står brakk og forfaller. Formannskapet pålegges og iverksette salgsprosesser, og det budsjetteres med inntekter på 15 millioner kroner. o Det blir ingen ytterligere bosetting av flyktninger i Halden med FrPs budsjett! Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 6

7 Næringspolitikk o Det er avgjørende at byen igjen kommer på banen i forhold til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i byen. NCEarbeidet i kunnskapsparken må stimuleres i størst mulig grad, i samarbeid med eksisterende næringsliv og høgskolen. o Skjenketidene utvides til lovens maksimum umiddelbart, slik at serveringsnæringen får gode rammebetingelser. Dette er viktig for et levende sentrum. o Det innføres 1-times gratisparkering i sentrum, og parkeringsavgiften reduseres tilsvarende en total avgiftsreduksjon på kr ,- o o o Gågatesystemet må åpnes. Det vedtas å etablere tverrforbindelser og delvis åpning for biltrafikk etter skissen til høyre. Dette må gjøres for å stimulere til mer aktivitet på Nordsiden. Det avsettes kr ,- i investeringsmidler til dette. Etter at kommunen nå har brukt om lag 6 år på utarbeidelse av en sentrumsplan, viser fasit at allerede ved vedtak så har denne planen store svakheter. Halden FrP fremmer herved forslag om omgående rullering av sentrumsplanen. I forbindelse med rullering av sentrumsplanen, igangsettes det omgående et arbeide med å få frigjort de arealer som BaneNor har båndlagt. Halden Kommune må på banen i dette arbeidet, blant annet med å avklare fremtidig jernbanestasjon. Kommunens politiske ledelse og administrasjon sover i timen, og gjør intet fruktbart for å bedre denne alvorlige situasjon. Halden FrP gir med dette budsjettforslag omgående marsjordre for å få dette arbeidet på skinner. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 7

8 Teknisk sektor o Konkurranseutsetting vil gi en reduksjon av generelle driftsutgifter. Kostnadsreduksjon kr ,-. Ingen kjøp av anleggsmaskiner i kommunal regi da tjenestene forutsettes konkurranseutsatt i Halden. Her spares millioner av investeringer. o Rapporter viser at Halden kommune har et etterslep på vedlikehold av bygninger på om lag 32 millioner kroner. Dette forringer fellesskapets verdier og kan ikke aksepteres. Mange sentrale kommunale eiendommer ser ikke ut og er en skam for byen. Halden FrP vil over en tre-års periode ta inn etterslepet og bevilger kr i vedlikeholdsmidler årlig over tre år. o Halden FrP bevilger ,- (ut over det rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet) til investeringsmidler vei. Etterslepet på veistandarden i Halden øker og kostnadene for å gjøre noe med dette vil bare bli større og større. Vi gjør tiltak nå for at de fremtidige kostnadene ikke skal bli uoverkommelige. o Halden Havn i dagens form avvikles og overføres Teknisk. Tilbakeføringen av Mølen til kommunen reverseres, slik at denne igjen tilfaller HBU for fornuftig byutvikling. Det kan ikke aksepteres at slike områder ligger brakk! o Rokke avfallsanlegg bør selges eller leies ut til private aktører for å sikre inntekter til kommunen. o FrP vil omdanne kommunens VA-tjenester til et eget selskap, etter modell av FREVAR/MOVAR. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette dette omgående. Betydelig kostnadsreduksjon forventes i o Byen er stedvis veldig mørk og trist. Gatelys økes med kr ,- i investeringsmidler. o Kommunens parkanlegg må forskjønnes. Det avsettes kr ,- til formålet. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 8

9 Kultur og idrett o FrP har tro på det frivillige kulturarbeid fremfor kommunal pampekultur. Kroner ,- ekstra til lag og foreninger. o Forlenget kommunal støtte til blåseensemblet vurderes i god tid før inngått kontrakt utløper. o Fredriksten festning har hatt en fantastisk utvikling som arena for store arrangementer som kommer byens innbyggere og næringsliv til gode. Halden Kommune skal aktivt støtte opp om aktuelle aktiveter i festningen. o Kulturutvalget tilføres kr i frie midler som utvalget disponerer til gode formål innenfor sektoren. Det forutsettes at dette er prosjektstøtte til arrangement som anses å ha et bredt publikum, som for eksempel initiativ rund Arbeidersamfundet, Allsang, skolekorpsene og liknende. o Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Halden FrP vil medvirke til å sikre fremdrift i arbeidet, og vil bevilge de nødvendige midler. Samtidig vil Halden FrP være positive til TTIFs initiativ for utvidelse av Tistedalshallen, og vil avsette nødvendige investeringsmidler etter søknad. Halden har svært dårlig hallkapasitet, og her vil samarbeidet mellom klubb og kommune gi god effekt. o Idrettsrådet gjør en viktig koorderingsjobb mellom de ulike idrettsgrenene i Halden, og er et viktig kontaktpunkt mot kommunen. De er søkt om økning i driftsmidlene, og Halden FrP imøtekommer denne og avsetter kr ,- ekstra til idrettsrådet. o Mange aktører supporterer nå arbeidet med å revitalisere Arbeidersamfundet til et levende kulturhus for Halden. Halden FrP ønsker at kommunen medvirker til dette. Kulturutvalget bes å være positive til bevillinger til dette formål ut fra sin ramme. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 9

10 Helse og omsorg o Sosialhjelp reduseres gjennom strengere krav for tildeling til mottakere. Kostnadsreduksjon ,-. Det forutsettes at prinsippet arbeid for stønad skal gjøres gjeldende fullstendig og uten opphold. Ingen med arbeidsevne kan forvente å motta stønad uten å stille sin arbeidskraft til disposisjon! o Konkurranseeksponering av sektoren vil være av avgjørende betydning for å få til en forsvarlig drift i fremtiden. Effekt kr ,- samlet for kommunen. o Det er helt essensielt for FrP at våre seniorer får mulighet til å fatte egne valg på de tjenester de er avhengige av for en verdig tilværelse. Private aktører må derfor få mulighet til å yte sine tjenester innen denne sektoren. o Halden FrP vil fortsatt slåss for en etablering av et eldreombud, og dette er med i budsjettet. o Halden FrP mener at kommunen i større grad må lytte til Eldrerådets innspill for å ivareta denne gruppens forhold i Halden. Det avsettes dermed kr ,- i driftsmidler til Eldrerådet, som blant annet kan brukes til Eldres Dag. o Eldrerådet har gitt innspill om at fysioterapifunksjonen som tilbys de eldre ikke er tilstrekkelig. Det avsettes kr ,- ekstra midler til fysioterapi for eldre. o Det avsettes ekstra midler for aktivitører for eldre i Halden. Her er det et stort udekket behov. Undervisning og oppvekst o Videre utbygging av barnehager skal skje i privat regi. o Det avsettes kr ,- ekstra til læremidler i skolen. o Halden FrP vil arbeide for fortsatt skoler for barne- og ungdomstrinnet i sentrum. o Halden FrP støtter etableringen av et oppvekstsenter på Os og vil medvirke til dette. o Skal vi opprettholde korpsene i Halden må det mere midler til. Vi avsetter kr ,- mer enn rådmannens forslag til skolekorpsene, som dekkes av frie midler fra kulturutvalgets konto. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 10

11 Kirken o Kirken er et satsningsområde for FrP. Etter at Kristelig Folkeparti har kommet med i flertassposisjonen i Halden er Kirken sviktet mer enn noen gang tidligere. Halden FrP tilfører kirken kr ,- i ekstra midler, som Kirken selv får forføye over. o Det forutsettes at pengene disponeres også til å holde kirkegårdene i god forfatning. Kommunale avgifter Halden FrP er av den oppfatning at Halden Kommune krever inn mer avgifter fra innbyggerne enn kommunen har lov til. Man baserer VA-avgiftene på et budsjettert investeringsvolum som man ikke har kapasitet eller til hensikt om faktisk å utføre. På denne måten tillegner kommunen seg likviditet fra innbyggerne på en måte som ikke kan godtas. Som en følge av dette er det opparbeidet et fond med for mye innbetalte avgifter, som Halden FrP nå foreslår å tilbakebetale til innbyggerne gjennom reduksjon av de kommunale avgiftene. Halden FrP foreslår derfor å avvikle ordningen med såkalt «fastledd-avgift», både for vann- og avløpsområdet. Dette innbærer ca 1.000,- kroner i årlig reduksjon pr enhet - for alle som eier eiendom i Halden i dag! Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 11

12 Egne endringer 2018 Driftsbudsjettet - endring/tillegg: Post Inntekter: Frp's endringer Eiendomsskatt -reversering til 3,75 kr Eiendomsskatt - økning bunnfradrag til ,- (3,75) kr Utbytteinntekter kr Parkeringsavgifter (1 times gratis p-tid samt reduksjon takst) kr Netto effekt inntekter kr Utgifter: Generelt lønnskutt kr Sosialhjelp (intensivering arbeid for trygd) kr Reduksjon flyktninger kr Fond for sluttpakker kr Ansettelse av eldreombud kr Konkurranseutsetting - generell innsparing kr Ekstra drift til drift av park og grøntarealer kr Generell støtte til lag og foreninger kr Tilleggsbevilling kirken kr Bygningsvedlikehold - etterslep 1/3 kr Styrking fysioterapi for eldre kr Aktvitører for eldre kr Driftsmidler idrettsråd kr Driftstilskudd eldrerådet - eldredagen kr Reduksjon politikergodgjørelse kr Til disposisjon for kulturutvalget kr Ekstra til læremidler i skolen kr Netto effekt utgifter kr Netto Halden Kommune (økt dekning akkumulert underskudd) kr Investeringsbudsjettet - endring/tillegg: Gågatesystemet åpning - ny kr Asfalteringsprogram - økning kr Nye gatelys - økning kr Mer salg av eiendommer kr Ta ut kjøp av anleggsmaskiner/lastebil kr Ta ut maskininvestering Rokke kr Ta ut investering kaifront kr Ta ut anleggsmaskiner /lastebil nyanlegg kr Ta ut 2 lastebiler kr Annet - selvkost Fjerning av fastleddavgiftene fullstendig mot fond VA Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 12

13 Investeringsbudsjettet Del 1 Område Gruppering Investering Rebevilgning 2018 FrP 2018 IT ØK 1 Kommunal fiber 0,75 0,75 Sentral ØK 2 Tilbakekjøp av bygg fra HKP 20, Grunnskole ØK 3 Prosjekt nye Idd skole 109,24 3,50 3,50 Grunnskole ØK 4 Inventar/utstyr Idd skole 12,00 12,00 Grunnskole ØK 5 Kjøp av eiendom fra Østfold fylkeskommune Risum videregående skole 20,00 20,00 Helse og omsorg ØK 6 Etablering og bygging av demestilbud på Bergheim 48,95 200,00 200,00 Helse og omsorg ØK 7 Velferdsteknologi 3,80 3,80 Helse og omsorg ØK 8 Programvarerobot for behandling av søknader for helse- og velferdstjenester 0,20 0,20 Helse og omsorg ØK 9 Halden helsehus 5,75 - Helse og omsorg ØK 10 Forprosjekt samlokalisere dagsentertilbud 3,20 - Helse og omsorg ØK 11 Bolig til yngre utv.hemmede 13,60 - Helse og omsorg ØK 12 Samlokalisere dagsentertilbud 17,00 - Helse og omsorg ØK 13 Tilbakeføring av avlastning 5,00 - Helse og omsorg ØK 14 Rus- og psykiatrisenter 2,25 - Gate og vei ØK 15 Anleggsmaskiner/lastebil 2,75 - Rokke ØK 16 Deponiutvidelse 2,30 2,30 Rokke ØK 17 Ervervelse av grunn 0,50 0,50 Rokke ØK 18 Maskininvestering Rokke 3,50 - Eiendom ØK 19 ENØK-tiltak i diverse bygninger 0,64 0,30 0,30 SUM 225,99 249,60 243,35 Gate og vei PÅ 1 Anskaffelse av strømstyringsprogram gatelys 4,00 4,00 Gate og vei PÅ 2 Trafikksikkerhetstitak ihht kommuneldelplan 2,00 2,00 Gate og vei PÅ 3 Gang- og sykkelvei Asakåsen 0,20 - Rokke PÅ 4 Rensetiltak etter revisjon - renseanlegg 6,30 6,30 Eiendom PÅ 5 Radonsanering 2,00 2,00 Eiendom PÅ 6 Tiltak for lekeplasser ved kommunale bygg i Halden kommune 0,50 0,50 Eiendom PÅ 7 Elektrisitets- og enøk-tiltak Rødsberg skole 2,00 2,00 Eiendom PÅ 8 Brannteknisk oppgradering av bygg 1,00 1,00 Eiendom PÅ 9 Ventilasjonsanlegg Låby skole 4,00 4,00 Eiendom PÅ 10 Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige bygninger 4,38 2,00 2,00 Eiendom PÅ 11 Energimerking av bygninger 0, Brann PÅ 12 Ny brannstasjon 4,25 20,00 20,00 Brann PÅ 13 Røydykkerutstyr 0,30 0,30 Kirke PÅ 14 Regulering og utvidelse av Idd kirkegård. 5,68 - Kirke PÅ 15 Regulering og utvidelse av Os kirkegård. Inkl. bevaring av høyden 1,88 3,10 3,10 SUM 16,53 47,20 47,20 Sentral AN 1 Kjøp av eiendommer 15,00 15,00 Sentral AN 2 EK tilskudd KLP 1,00 1,00 Sentral AN 3 Inventar gamle rådhus og servicetorg 1,50 1,50 Sentral AN 4 Nye kjølerom og fryserom på Sentralkjøkkenet. 1,30 1,30 Grunnskole AN 5 Utredning skole og idrettshall Os 5, Grunnskole AN 6 Det digitale skoleløftet 5,25 5,25 Kultur AN 7 Strømpunkter i sentrum 2,00 2,00 Gate og vei AN 8 Asfaltering av grusveier 1,50 1,50 Gate og vei AN 9 Asfalteringsprogram 5,00 10,00 Gate og vei AN 10 Ladestasjon for el-biler 0,40 0,40 Gate og vei AN 11 Gangvei Vekterveien til Gamle Folkvang 3,00 3,00 Gate og vei AN 12 Gatelys 2,00 3,00 Gate og vei AN 13 Gateutforming Damhaugen 1,00 1,00 Gate og vei AN 13 Prosjekt - Åpne opp gågatesystemet 3,00 Park og anlegg AN 14 Spillemiddelanlegg 2,00 2,00 2,00 Park og anlegg AN 15 Badeplasser, opprusting, universell utforming 1,00 1,00 Park og anlegg AN 16 Offentlige lekeplasser, opprusting 1,50 1,50 Eiendom AN 17 Remmen svømmehall avtale med Statsbygg 0,50 0,50 Eiendom AN 18 Nødstrømsaggregat Rådhus 0,80 0,80 Eiendom AN 19 Universell utforming av offentlige bygninger 0,25 1,50 1,50 Eiendom AN 20 Makø - universell utforming vann/avløp 2,25 - Brann AN 21 Brannbåt m/henger 0,70 0,70 Kirke AN 22 En kirke for alle - framdrift tilrettelegging 0,50 0,50 Kirke AN 23 Oppgradering av Asak kirke 0,60 0,60 Kirke AN 24 Utskifting i maskinpark 0,76 0,76 SUM 9,50 48,81 57,81 Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 13

14 Del 2 Område Gruppering Investering Rebevilgning 2018 FrP 2018 Havn SK 1 Videreutvikling av kaifront/økt havneaktivitet 10,00 - Renovasjon SK 2 Miljøstasjoner 1,00 1,00 Renovasjon SK 3 Nedgravde innsamlingsløsninger 0,50 0,50 Renovasjon SK 4 Tett trehusbebyggelse/verneverdigeområder- utskifting av beholdere med nedgra 0,45 1,50 1,50 Renovasjon SK 5 Overgang til større bunntømte avfallsbeholdere 0,10 0,50 0,50 Renovasjon SK 6 Ny programvare, IKT løsninger 0,35 0,50 0,50 Renovasjon SK 7 En ny avfallsbeholder til papir (alle abonnementer) 2,00 8,00 8,00 Renovasjon SK 8 Programvare IKT/RFID utrustning av renovasjonsbiler 0,75 0,75 Renovasjon SK 9 Ny gjenbruksstasjon på Rokke 4,00 4,00 Byggesak SK 10 Fotoarkiv av verneverdig bebyggelse i Halden sendtrum 0,40 0,40 Byggesak SK 11 Digitalisering av byggesaksarkiv 3,00 3,00 V/A SK 12 Anleggsmaskiner/lastebil til nyanlegg 4,25 V/A SK 13 Trykkavløp 8,00 8,00 V/A SK 14 Fornye avløpsanlegg på Bakke, Kornsjø, Prestebakke og Brekke. 2,00 10,00 10,00 V/A SK 15 Glenne separering avløp 2,15 10,00 10,00 V/A SK 16 Høydebasseng Lille Erte 15,00 15,00 V/A og Anlegg SK 17 2 stk lastebiler 2,00 - V/A SK 18 Omlegging av ledningsnett Marcus Thranesgt. 1,00 1,00 V/A SK 19 Oppgradering av pumpestasjoner 1,00 1,00 V/A SK 20 Overvannstiltak 3,00 3,00 V/A SK 21 Ringledning vann 6,00 5,00 5,00 V/A SK 22 Dyrendalsveien (Hovedplan) 3,00 3,00 3,00 V/A SK 23 Brattlibanen (Hovedplan) 1,50 - V/A SK 24 Knardal separering 4,90 - V/A SK 25 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen 5,00 2,00 2,00 V/A SK 26 Gimle/Tosterudberget 7,10 - V/A SK 27 Hofgårdløkka 2,67 - V/A SK 28 Os hageby 2,00 - V/A SK 29 Sentrum fornying (Festningsgata) 5,46 - V/A SK 30 Engebretsensgt/Borggata (Hovedplan) 1,90 - V/A SK 31 Oppgradering av vannkummer (Hovedplan) 3,00 - V/A SK 32 Torgny Segerstedsgt. (Hovedplan) 1,00 - V/A SK 33 Stigveien (Hovedplan) 2,50 - V/A SK 34 Høydebasseng Amunddalen (Hovedplan) 1,00 - V/A SK 35 Kulvert Osbekken 15,00 - V/A SK 36 Fjellknattveien, Stigveien, Toppveien, Ekornveien (Hovedplan) 5,00 5,00 V/A SK 37 Laxegata (Hovedplan) 1,50 1,50 V/A SK 38 Løkkeveien fra Os til Sukkenes bru, del av Gimleveien (Hovedplan) 7,00 7,00 V/A SK 39 Ole Dahlsgt. Major Forbusgt., del av Wernsgt. (Hovedplan) 13,00 13,00 V/A SK 40 Hovsveien (Brigadeveien, Dragonveien, Tamburveien) (Hovedplan) 6,00 6,00 V/A SK 41 Vannforsterking til Remmen Renseanlegg (Tyska og Hollenderen) (Hovedplan) 5,00 5,00 V/A SK 42 Sletteveien (Hovedplan) 8,00 8,00 V/A SK 43 Os Allè fra bad til Sindings plass (Hovedplan) 1,50 1,50 V/A SK 44 Risumhøgda (Hovedplan) 7,00 7,00 V/A SK 45 Peder Ankersgt. R. Amundsensgt. Rødsbakken m.fl (Hovedplan) 12,00 12,00 V/A SK 46 Sikring av vannforsyning (sammenkobling med nabokommuner) 1,00 1,00 V/A SK 47 Tankbil Halden brannvesen 2,80 2,80 Renovasjon SK 48 Opparbeide mottaksplass til hageavfall på Rokke 1,00 1,00 SUM SELVKOST SUM 69,08 165,20 148,95 Sum Selvkost inkl hovedplan 69,08 165,20 148,95 Sum alle investeringer 321,09 510,81 510,81 Sum investeringer ekskl.selvkost 252,01 345,61 361,86 Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 14

15 Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Motpost avskriving VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1B Drift Budsjettskjema 1 B - drift Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Fellesfunksjoner Sentraladministrasjon NAV Undervisning og oppvekst Kultur og idrett Helse og omsorg Teknisk Totalt Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 15

16 Budsjettskjema 2A Investering Budsjettskjema 2A investering Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B Investering Budsjettskjema 2B investering Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Sentral/Felles Kultur og kirke Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk VAR, havn og byggesak Sum Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 16

17 Forslag til vedtak 1. Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra rådmannen. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 4. Kommunestyret disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på mkr for Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 735,3 millioner kr. VAR-lån utgjør 234,276 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 7. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, men ikke for ubebygde tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2018 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. 9. For øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2018: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrabg på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas, med unntak av fastleddsavgifter VA som tas ut i sin helhet, ref punkt 11. Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 17

18 11. Fastleddsavgifter debiteres ikke for Inndekning skjer gjennom saldering av fond som er opparbeidet av løpende for høye innbetalinger av VA-avgifter. Gebrregulativer og lokal forskrift endres tilsvarende. 12. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2018, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 13. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 14. Rådmannen instrueres om å omgående opprette eget aksjeselskap med formål å få seg overdratt kommunale eiendommer. Det skal velges et kompetent styre for selskapet som får i oppgave å besørge utført strukturert prosess for sale/lease-back av kommunale eiendommer på en slik måte at kommunen får seg tilført aksjeutbytte for 2018 tilsvarende et beløp stort minimum kr , Rådmannen instrueres om å omgående starte iverksettelse av verbaldelen av Halden FrP s budsjettforslag for Det rapporteres punktvis og fortløpende til Formannskapet på enkeltpunktene i budsjettforslaget. Halden, 30. november 2017 På vegne av Halden FrP Per Egil Evensen gruppeformann Fremlagt i Formannskapet 30. november 2017 Side 18

19 Halden FrP viser med vår politikk at vi setter våre løfter til velgerne foran egne posisjoner og godtgjørelser. Når flertallet anført av Høyre fremmer forslag om skatteøkninger, er vi ikke med. Selv om vårt parti mister alle våre posisjoner og blir radert ut av politikerne som vil sende regningen til innbyggerne, står vi klippefast på det vi har lovet våre velgere. Vi er stolte over å kunne si at vi holder det vi lover, slik faksimilene her viser med tydelighet.

20