Kultur Organisasjonskart - Kultur

Transkript

1 Kultur 1 Organisasjonskart - Kultur Kultursjef Hadeland Kulturskole Bibliotek Kulturkontoret for Lunner og Gran Voksenopplæringa for Gran og Lunner Flyktningkontoret for Gran og Lunner Antall ansatte: 22 Antall elever: 42 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa Antall ansatte: 8 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) Antall ansatte: 2 (ca. 1 årsverk) Kulturlova Antall ansatte: 26 Antall elever: 22 Opplæringsloven, introduksjonsloven Antall ansatte: 1 Antall flyktninger: Ca 33, i Gran litt under 2stk Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). 2 1

2 Hadeland kulturskole (22 ansatte) Elever på Elever fra Elever på Semesterundervisning i kulturskolen Elever fra Gran venteliste Lunner fra Gran Elever på venteliste fra Lunner Kurs Elever fra Gran venteliste fra Gran Elever på Elever fra venteliste Lunner fra Lunner Althorn 13 Band for voksne utviklingshemmede 5 1 Band Musikk i livets begynnelse (tre kurs) 3 Band tilrettelagt Baryton/eufonium 8 2 Barnekor 6 6 Visuelle kunstfag introkurs (to kurs) Rockeskole 5 1 Bass 6 Bjoneroa musikkorps 17 XyloBongoTambuTromme trommekurs i kulturskoletimen Bratsj 1 23 Cello Minikunstner kulturskoletimen 12 Drama GLUT Drama FABU Musikklek kulturskoletimen Fiolin Fix-fax dramagruppe for utviklingshemmede barn og unge 4 3 Danseverksted kulturskoletimen 15 Fløyte 8 4 Tut og blås kulturskoletimen Fritt fortalt dramagruppe for utviklingshemmede voksne 7 Gitar Harpe 2 Keyboard 3 Klarinett 21 9 Kornett/trompet 42 5 Musikk- og sceneteknologi 4 2 Piano Sang Saksofon 14 5 Slagverk 12 4 Strykeorkester Trekkspill Trombone 1 1 Tuba 7 Visuelle kunstfag Walthorn 1 SUM SUM TOTALSUM ELEVPLASSER SEMESTERUNDERVISNING TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE SEMESTERUNDERVISNING TOTALSUM ELEVER KURS TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE KURS Hadeland kulturskole opptrapping fra 212 Opptrapping i Hadeland kulturskole historikk Når Hva Elevplasse r Elever Finansiering Kommentarer Høst 212 Visuelle kunstfag KST Videreføring av forsøksprosjekt med midler fra Udir. Cello 7 7 KST I tillegg orkesterspill Drama Fix fax og Fritt fortalt KST Undervisningen org. som korte kurs og med engasjerte lærere ble nå fast undervisning med fast ansatt lærer Musikk i livets begynnelse KST Undervisningen med engasjerte lærere ble nå med fast ansatt lærer. 4 kurs med grupper på 12 barn/foresatte pr år. Dirigent Bjoneroa MK Vår 213 Slagverk KST og tjenestesalg KST og tjenestesalg Bjoneroa MK er et generasjonskorps med i hovedsak voksne musikanter. Korpsøvelser. Undervisning i Brandbu SK og Gran jente og guttekorps. Også samspilltid for flere elever. Totalt 9 timer undervisning Høst 213 Kulturskoletimen 232 Staten og KST Antall elever til sammen på alle kurs (noen elever har vært med på to kurs) Musikk og sceneteknologi 6 4 KST Videreføring av forsøksprosjekt med midler fra Udir. Fiolin 6 6 KST Trekkspill 1 1 KST En ny plass. Nå totalt 5 plasser. Fiolin talenttid KST og tjenestesalg Hadeland strykeorkester kjøper noe ekstra tid til undervisning for talentfulle elever. Økt ressurs til akkompagnement For produksjoner i kulturskolen Økt ressurs til scenografi For produksjoner i kulturskolen Økt ressurs til regi For produksjoner i kulturskolen Tilrettelagt kurs i visuell kunst KST To kurs hvert år med 8 elever pr kurs. Lukket påmelding gjennom kultur helsenettverk Høst 214 Kulturskoletimen Ikke tall KST Videreføring til tross for bortfall av statlige midler. Nå i samarbeid med klasselærer inn i skoletiden. Treffer flere elever. Alle barneskoler. Grymyrgjengen 2 KST og tjenestesalg GLUT 1 KST og tjenestesalg StorTrall 1 2 KST 4 2

3 Gran bibliotek - 8 ansatte/6,6 årsverk (1,5 årsverk overført fra fylke) Statistikk 213 Klassebesøk: 67 besøk 1837 stk Brukerorienteringer: 46 besøk -741 stk Arrangement 26 stk 1498 stk Utlån Besøk Brandbu - filial * * Gran - hovedbibliotek * * SUM * * ** *= stengt i 2 måneder pga. flytting. ** = mangler teller ved skoleinngangen på vgs. Tallet er dermed langt høyere. Utlån og besøk ved Gran bibliotek fra 26 til Utlån Besøk I Oppland ligger Lom på topp når det gjelder bruk av bibliotekstjenester, etterfulgt av Vang, Øystre Slidre, Gran, Skjåk, Lillehammer og Østre Toten. Åpningstid 59 timer pr uke i tillegg kommer 1 timer pr. uke til elever ved vgs. Begge avdelinger har lørdagsåpent 5 Kulturkontoret for Lunner og Gran ( 2 ansatte ca 1 årsverk) Eks. på oppgaver: Kultur og fritid Kulturminner og kulturmiljøer Drift kommunale fritidstilbud (ungdomsarenaer, festivaler) Aktiv Sommer Nettsiden UNGHADELAND.no Brandbu Kino Hadeland Kultursal Kommunale midler årlig driftstilskudd til frivillige foreninger (sang/musikk, allmenn kultur, barn/unge), prosjektstøtte (eks. Musikal, Hadeland Jazzforum, Bygdekinoen i Bjoneroa, ungdomsklubben Lidskjalv osv.) SLT koordinator Ledsagerbevisordningen Foreldrenettverk Tilrettelagte tjenester (Apo klubben, jentegruppe, helsedans og friidrett for funksjonshemmede) Motocross prosjekt samarbeid med Lunner (Lavterskel) Den kulturelle skolesekken/den kulturelle spaserstokk 17. mai Pilegrimsleden Prestegårdshagen Granavollen Kommunehuset stallene Klokkerlåven Kulturminnedagen Randsfjordsmuseene /Hadeland Folkemuseum Årbok for Hadeland Steinhuset Byggeskikkpris TurApp Skilting og tilrettelegging av kulturminner Generell saksbehandling og plan og tiltaksarbeid innenfor fagområdet 6 3

4 7 Kulturkontoret for Lunner og Gran forts. Idrett og fysisk aktivitet Drift og vedlikehold kommunale idrettsanlegg i Brandbu (Gran Idrettshall, Rosendalsbanen, Brandbu Stadion friidrettsanlegg) 2,34 årsverk Drift av kommunale badeplasser (Skutelandet, Ulsnestangen, Eidsand) Folkebadordning Utleie av idrettsfasilitetene ved HVGS Drift og vedlikehold av friluftsområder dvs. gutuer, fisketursti Vassenden, handicapfiskeplass ved Jarenvannet, Fjorda, utfartsparkering (Sølvsbergsvegenm.fl.) Skatepark i Brandbu Elvelangs Vigga Turkart Hadeland/TurApp Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Gran Frivilligsentral, kommunens representant i styret Størenslunden Spillemidler Kommunale midler idrett og friluftsliv (drift aktivitet, drift anlegg idrett, tilskudd skiløypepreparering i hovedsak Øståsen, Tingelstad og Fjorda med tilførselsløyper) Generell saksbehandling og plan og tiltaksarbeid innenfor fagområdet Andre oppgaver Oppfølging IS (avtaler, møter osv.) Gravferdssaker Skjenke, salg og serveringsbevillinger/skjenkekontroll Rådene ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede og eldrerådet 8 4

5 9 Kulturkontoret noen tall: Total brutto budsjettramme kulturkontoret Dette fordeler seg på: Lønn Overføring andre/tilskudd Husleie/leie av grunn Andre driftsutgifter Inntekter 5 1 Netto budsjett

6 IS-samarbeid hvor Lunner er vertskommune Voksenopplæringen for Gran og Lunner Flyktningetjenesten for Gran og Lunner Oppfølgingen av denne tjenesten er flyttet fra skole til kultur ved ny organisering Oppfølgingen av tjenesten er flyttet fra kommunalsjefnivå til kultur ved ny organisering 11 Utfordringene framover Drift Kommunal andel (tilskudd) til utbygging av ny kunstgressbane, Brandbu (215) ca. kr 2,5 mill. jfr. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Opptrapping i.h.t. virksomhetsplan Hadeland Kulturskole (215) kr 4 Antatt kommunal andel (tilskudd) ved utvikling av Lygna skisenter i forbindelse med søknad om NM ca. kr 7,5 mill. Økt driftsstøtte til store kostnadskrevende idrettsanlegg (Gran Idrettspark og Lygna skisenter) kr 3 med vedtatt opptrapping jfr. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Granavollen driftstilskudd til andre aktører i forbindelse med utvikling og samordning av området kr 1 Investering Svømmehall utredning pågår Størenslunden/Rosendalsbane mm Aktivitetsområde totalt kostnad ca. kr 5 mill. Finansieres med spillemidler kommunal andel ca. kr 2,5-3 mill. Skutelandet evt. kommunal andel i utvidelse av parkering mm. Sum ikke avklart

7 Foreløpig skisse - Størenslunden Rosendalsbanen og 13 Eventuell reduksjon av budsjett Kostrarapport 213 K. Kultur - nivå EKG1 533 Kostragrup EKA5 EAKUO Landet EAK 534 Gran Jevnaker Lunner pe 1 Oppland uten Oslo Landet Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 3,2 4, ,7 3,8 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent),6,6,4,5,6,5,5 Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,5 6,2 4,4 5,1 4,9 4,7 4,7 Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 4,1 3,9 3,5 3,7 3,6 3,3 3,3 Besøk i folkebibliotek per innbygger 7,2 3,6 2,7 4,4 4,6 4,3 4,2 Besøk per kinoforestilling 37,7 21,1.. 29,4 4,3 31,1 34,3 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i % av kulturbudsjettet 13,7 32,6 8,7 13,6 12,1 19,9 22,2 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter,7,6,3,6,6,6,5 Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 16,7 17,5 18,4 18,1 15,5 14,8 14 7

8 Hvor mye bruker norske husholdninger på kultur og fritid? 15 Hva mener jeg er viktigst å prioritere: Tilskudd til private lag/foreninger Tilbud som er godt besøkt og hvor det ikke eksisterer reelle alternativ eks. kulturskole Opprettholde, ut fra den økonomiske situasjon, forsvarlig kvalitet/standard på de tiltak som ikke blir berørt I de tilfeller der det evt. foreslås innsparinger/kutt foreslås dette løst ved eventuelle omorganiseringer, alternativ drift så langt som mulig kan minimalisere de negative sidene Tiltak som har hatt «politiske fredningsvedtak» 16 8

9 Mulige områder for omstilling/reduksjon og kutt Kulturskolen: 92% av budsjettet er lønn dersom man skal kutte i kulturskolen må man enten legge ned tilbud eller øke semesteravgiftene/betalingen fra lag/foreninger. Bibliotek: Dersom man skal kutte i bibliotekbudsjettet må man enten kutte åpningstiden eller legge ned filialen. Kulturkontoret: Har de siste 3 årene effektivisert/kuttet 2 hele stillinger. I tillegg har vi fått nye driftsoppgaver Kultursalen (uten økte midler). Her må man enten kutte tilbud/tilskudd eller se på muligheten for høyere inntekter/samarbeid med frivillige/andre. Ikke gi tilskudd til voksne lag og foreninger. Flyktningetjeneste/voksenopplæring: Kostnadene her er avhengig av hvor mange flyktninger man bosetter i kommunen. 17 9