Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Transkript

1 Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2

3 Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 4 Balanseregnskapet 5 Investeringer totalt for Nes kommune 6 Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 8 Sentraladministrasjonen 12 Felles poster 14 Etat for skole og barnehage 15 Etat for helse og sosialetjenester 17 Etat for kultur og fritid 20 Nes kirkelig fellesråd 22 Etat for tekniske tjenester og utbygging 23 Selvkostområdene 26 Forretningsdrift 28 Skatt og rammetilskudd 30 Finans 31 Legater 32 Noter til regnskapet Endring i arbeidskapital 33 Pensjon 34 Kommunens garantiansvar 35 Aksjer og andeler 36 Bruk av avsetning av egenkapital 37 Kapitalkonto 38 Dekningsgrader for selvkostområdene 39 Årsregnskap 2005

4

5 Regnskap Rev.budsjett Oppr budsjett Regnskap Økonomisk oversikt - drift LN03 Brukerbetalinger , LN04 Andre salgs- og leieinntekter , LN05 Overføringer med krav til motytelser , LN06 Rammetilskudd fra staten , LN07 Andre statlige overføringer , LN08 Andre overføringer , LN09 Skatt på inntekt og formue , LN11 Andre direkte og indirekte skatter , LN12 Sum driftsinntekter , LN14 Lønnsutgifter , LN15 Sosiale utgifter , LN16 Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod , LN17 Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod , LN18 Overføringer , LN19 Avskrivninger , LN20 Fordelte utgifter , LN21 Sum driftsutgifter , LN23 Brutto driftsresultat , LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , LN26 Mottatte avdrag på utlån , LN27 Sum finansinntekter , LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , LN30 Avdragsutgifter , LN31 Utlån , LN32 Sum finansutgifter , LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , LN35 Motpost avskrivninger , LN36 Netto driftsresultat , LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb 0, LN39 Bruk av disposisjonsfond , LN40 Bruk av bundne fond , LN42 Sum bruk av avsetninger , LN44 Overført til investeringsregnskapet , LN45 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr , LN46 Avsetninger disposisjonsfond , LN47 Avsetninger til budne fond , LN48 Avsetninger til likviditetsreserve , LN49 Sum avsetninger , LN51 Resultat etter avsetninger , Årsregnskap 2005

6

7 Regnskap Rev.budsjett Oppr budsjett Regnskap Økonomisk oversikt - investering LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom , LN04 Andre salgsinntekter , LN05 Overføringer med krav til motytelse , LN06 Statlige overføringer , LN07 Andre overføringer 0, LN09 Sum inntekter , LN11 Lønnsutgifter 8 572, LN12 Sosiale utgifter 1 208, LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , LN15 Overføringer , LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 099, LN18 Sum utgifter , LN20 Avdragsutgifter , LN21 Utlån , LN22 Kjøp av aksjer og andeler , LN23 Dekning av tidligere års udekket merforbruk , LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond , LN25 Avsetninger til bundne fond , LN27 Sum finansieringstransaksjoner , LN28 Finansieringsbehov , LN30 Bruk av lån , LN31 Mottatte avdrag på utlån , LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , LN35 Bruk av disposisjonsfond , LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , LN37 Bruk av bundne fond , LN39 Sum finansiering , Udekket / udisponert 0, Årsregnskap 2005

8

9 Regnskap Rev.budsjett Oppr budsjett Regnskap Regnskapsskjema 1a - driftsregnskap Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Andre direkte eller indirekte skatter , Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , Avdrag på lån , Netto finansinntekter/-utgifter , Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf , Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0, Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger , Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Til fordeling drift , Sum fordelt til drift fra øko.oversikt - drift , Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk , Årsregnskap 2005

10

11 Regnskap Rev.budsjett Oppr budsjett Regnskap Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskape Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Avsetninger , Årets finansieringsbehov , Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet , Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert 0, Årsregnskap 2005

12

13 Regnskap Regnskap Balanseregnskap LN020 (A) Anleggsmidler LN030 Faste eiendommer og anlegg , LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , LN050 Utlån , LN060 Aksjer og andeler , LN062 Pensjonsmidler , LN065 Sum anleggsmidler , LN070 (B) Omløpsmidler LN080 Kortsiktige fordringer , LN085 Premieavvik , LN090 Aksjer og andeler , LN120 Kasse, bankinnskudd , LN121 Sum omløpsmidler , LN130 SUM EIENDELER (A + B) , LN150 (C) EGENKAPITAL LN160 Disposisjonsfond , LN170 Bundne driftsfond , LN180 Ubundne investeringsfond , LN190 Bundne investeringsfond , LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk ,74 0 LN210 Regnskapsmessig merforbruk 0, LN216 Udekket i investeringsregnskapet 0, LN220 Likviditetsreserve , LN230 Kapitalkonto , LN231 SUM EGENKAPITAL , LN250 Langsiktig gjeld LN252 Pensjonsforpliktelse , LN260 Ihendehaverobligasjonslån , LN280 Andre lån , LN281 Sum langsiktig gjeld , LN290 Kortsiktig gjeld LN310 Annen kortsiktig gjeld , LN312 Premieavvik ,00 0 LN315 Sum kortsiktig gjeld , LN316 SUM GJELD (D) , LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , LN340 Ubrukte lånemidler , LN360 Motkonto for memoriakontiene , Årsregnskap 2005

14

15 Regnskap Rev.budsjett Regnskap INVESTERINGER Nes totalt Lønn til vikarer 0, Lønn til ekstrahjelp 8 572, Overtidslønn 0, Pensjonsinnskudd, KLP 0, Premie kollektiv gruppelivsf. 0, Arbeidsgiveravgift 1 208, Lønn inkl sosiale utgifter 9 780, Kontormateriell 3 963, Faglitteratur 4 640, Bevertning 230, Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 7 160, Utgiftsdekning 0, Porto 610, Telefonutgifter 0, Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver 0, Opplæring, kurs 0, Transport / drift av egne transportmidler 672, Strøm 0, Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende , Innventar og utstyr , IT maskiner og programvare , Medisinsk utstyr 0, Transportmidler , Maskiner , Sommervedlikehold - veier , Byggetj., vedlikehold og nybygg , Byggentreprise , Ventilasjons-/luftbehandl, entreprise , Elektroentreprise , Sanitærentreprise , Andre entrepriser , Reparasjoner , Drift/serviceavtaler - EDB 0, Materialer til vedlikehold , Materialer til renovering , Materialer til nybygg , Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 7 100, Konsulenttjenester , Juridisk bistand , Arkitekttjenester , Prosjektledelse 0, Byggeledelse , VVS-teknisk prosjektering , Elektro prosjektering , Byggeteknisk vurdering/prosjektering , Andre konsulenter bygg , Grunnerverv , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , Fra kommuner , Fra andre (private) , Privat renovatør/vannverk 4 396, Tjenester som erstatter egenproduksjon , Årsregnskap 2005

16 Regnskap Rev.budsjett Regnskap INVESTERINGER Nes totalt Komp mva , Overføring til andre (private) , Overføringsutgifter , Forsinkelsesrente (morarenter) 6 099, Avdragsutgifter , Ekstraordinære avdrag , Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , Dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk , Avsetning til ubundne investeringsfond , Avsetning til bundne investeringsfond , Finansutgifter , Annet salg av varer og tjenester , Annet avgiftspl. salg av varer og tjenester -400, Salg av driftsmidler 0, Salg av fast eiendom , Salgs- og leieinntekter , Overføringer fra staten (motytelse) , Overføringer fra kommuner (motytelse) , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , Overføringsinntekter med krav til motytelse , Andre statlige overføringer , Fra fylkeskommuner 0, Overføringsinntekter uten krav til motytelse , Bruk av lån , Mottatte avdrag på utlån , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av ubundne investeringsfond , Bruk av bundne investeringsfond , Overføring fra driftsregnskapet , Regnskapsmessig merforbruk 0, Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , Årsregnskap 2005

17 Regnskap Rev.budsjett Regnskap DRIFT Nes totalt Fastlønn , Faste stillinger statlig regulativ , Andre faste tillegg , Lør-/søndagstillegg , Helligdagstilleget , Kvelds- og nattillegg , Lønn til vikarer , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , Utdanningsvikar , Lønn til ekstrahjelp , Feriehjelp , Overtidslønn , Forskjøvet arbeidstid , Annen lønn og godtgjørelser , Honorarer , Lør-/søndagstillegg , Kvelds-/nattillegg , Helligdagstillegget , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , Fast vaktgodtgjørelse , Lønn utrykninger , Lønn tillitsvalgte , Lønn lærlinger , Fosterhjemgodtgjørelse , Besøkhjemsgodtgjørelse , Støttekontakter , Avlastere , Personlig assistent , Omsorgslønn , Godtgjøring folkevalgte , Lønn ordfører/varaordfører , Introduksjonsstønad , Pensjonsinnskudd, KLP , Andre pensjonskasser , Pensjoner utbetalt av komm , Premie kollektiv gruppelivsf , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell , Aviser og tidsskrifter , Faglitteratur , Undervisningsmateriell , Skolebibliotek , Medisinsk forbruksmateriell , Medisinsk utredning og behandling 727, Vaksiner , Medikamenter , Matvarer , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , Filmleie kino , Bleier , Utgiftsdekning , Utgiftsdekning fosterhjem , Utgiftsdekning besøkshjem 2 380, Utgiftsdekning støttekontakter , Årsregnskap 2005

18 Regnskap Rev.budsjett Regnskap DRIFT Nes totalt Arbeidstøy , Velferdstiltak ansatte , Velferdtiltak brukere , Kjøp av forestillinger , Papir plast , Rengjøringsmateriell , Kjemikalier , Tekstiler, sengetøy mm , Porto , Telefonutgifter , Post- og bankgebyrer , Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver , Opplæring, kurs , Stipend/utdanningsstøtte , Ekskursjoner/befaringer , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Uniformsgodtgjørelse , Telefongodtgjørelse , Konsulenthonorarer 435, Utgiftsdekning , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , Drift av biler , Pasienttransport , Skoleskyss , Energi , Strøm , Fyringsolje , Annet brensel , Fjernvarme , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , Vakttjenester , Yrkesskadeforsikring , Leie av lokaler og grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , Kommunale avgifter , Kontigenter , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , IT maskiner og programvare , Bøker , Medisinsk utstyr , Leasing av transportmidler , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , Vedlikehold og byggetjenester , Sommervedlikehold - veier , Vintervedlikehold - veier , Serviceavtaler og reparasjoner , Reparasjoner , Drift serviceavtaler EDB , Drift serviceavtaler EDB, variable 0, Materialer til vedlikehold , Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester , Konsulenttjenester , Juridisk bistand , Internkjøp , Varer og tjenester til egenproduksjon , Årsregnskap 2005

19 Regnskap Rev.budsjett Regnskap DRIFT Nes totalt Kjøp fra staten , Kjøp fra fylkeskommuner , Kjøp fra kommuner , Kjøp fra andre (private) , Kjøp av barnehageplasser , Søskenmoderasjon private bhg , Privat renovatør/vannverk , Reiseutgifter foster hjem 0, Reiseutgifter andre 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , Kjøp fra foretak/bedrifter i egen kommune som føre 0, Tjenester som erstatter egenproduksjon , Overføring til staten , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Overføring til kommuner , Overføring til andre (private) , Barnevernstiltak , Bidrag livsopphold flyktninger , Bidrag boutgifter flyktninger , Bidrag til andre formål flyktninger , Nødhjelp flyktninger 5 750, Bidrag livsopphold , Bidrag boutgifter , Bidrag andre formål , Nødhjelp , Hospits , Tap på fordringer , Kommunalt tilskudd , Overføringsutgifter , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter , Renteutgifter på løpende lån , Forsinkelsesrente (morarenter) , Avdragsutgifter , Utlån , Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk , Avsetning disposisjonsfond , Avsetning til bundne driftsfond , Gjeldsavdragsfond , Avsetning likviditetsreserven , Overføring investeringsregnskapet , Regnskapsmessig mindreforbruk , Avskrivninger , Kalk.avskrivninger , Finansutgifter , Brukerbetaling kommunale tjenester , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg -4, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr -2, Purregebyr - agresso , Billettinntekter , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , Avgiftspliktige gebyrer , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , Tilknytningsgebyr , Leie av vannmåler 0, Årsregnskap 2005

20 Regnskap Rev.budsjett Regnskap DRIFT Nes totalt Annet avgiftspl. salg av varer og tj , Innt. husholdningsavfall - m/oppdrg , Innt. produksjonsavfall - m/oppdrg , Fordelte utgifter , Salgs- og leieinntekter , Refusjon fra staten , Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , Sykelønnsrefusjon , Refusjon trygdeforskudd , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskap , Kompensert mva drift , Refusjon fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner - manuell , Refusjon fra andre (private) , Internsalg , Overføringsinntekter med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Overføring fra fylkeskommuner , Skatt på inntekt og formue , Andre direkte og indirekte skatter , Konsesjonskraftinntekter , Overføring fra andre (private) - manuelle , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , Renter av bankinnskudd , Renter av etableringslån , Renter av andre krav , Morarenter - agresso , Mottatte avdrag på lån , Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk 0, Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne driftsfond , Årets regnskapsmessige merforbruk 0, Motpost avskrivninger , Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , Årsregnskap 2005

21 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Sentraladministrasjon Fastlønn , Lør-/søndagstillegg 367, Helligdagstilleget , Kvelds- og nattillegg 4 822, Lønn til vikarer 0, Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , Lønn til ekstrahjelp , Feriehjelp , Overtidslønn , Annen lønn og godtgjørelser 0, Honorarer 0, Lør-/søndagstillegg 0, Kvelds-/nattillegg 0, Helligdagstillegget 7 756, Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt 0, Lønn tillitsvalgte , Lønn lærlinger , Godtgjøring folkevalgte , Lønn ordfører/varaordfører , Pensjonsinnskudd, KLP , Pensjoner utbetalt av komm , Premie kollektiv gruppelivsf , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell , Aviser og tidsskrifter , Faglitteratur , Matvarer 0, Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , Utgiftsdekning 3 100, Arbeidstøy , Velferdstiltak ansatte , Porto , Telefonutgifter , Post- og bankgebyrer , Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver , Opplæring, kurs , Stipend/utdanningsstøtte , Ekskursjoner/befaringer 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Telefongodtgjørelse 8 052, Konsulenthonorarer 0, Utgiftsdekning , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , Energi 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , Yrkesskadeforsikring , Leie av lokaler og grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , Kontigenter , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , IT maskiner og programvare , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , Årsregnskap 2005

22 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Sentraladministrasjon Vedlikehold og byggetjenester , Serviceavtaler og reparasjoner , Reparasjoner 8 238, Drift serviceavtaler EDB , Drift serviceavtaler EDB, variable 0, Materialer til vedlikehold 0, Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester 0, Konsulenttjenester , Juridisk bistand , Varer og tjenester til egenproduksjon , Kjøp fra staten 0, Kjøp fra kommuner , Kjøp fra andre (private) , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , Tjenester som erstatter egenproduksjon , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Overføring til andre (private) , Overføringsutgifter , Forsinkelsesrente (morarenter) 2 271, Avsetning disposisjonsfond , Avsetning til bundne driftsfond , Avsetning likviditetsreserven 1 309, Finansutgifter , Brukerbetaling kommunale tjenester 270, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , Purregebyr - agresso , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , Annet avgiftspl. salg av varer og tj , Salgs- og leieinntekter , Refusjon fra staten , Sykelønnsrefusjon , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskap , Kompensert mva drift , Refusjon fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner - manuell , Refusjon fra andre (private) , Internsalg 0, Overføringsinntekter med krav til motytelse , Andre statlige overføringer , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne driftsfond 0, Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , Årsregnskap 2005

23 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Fellesposter Fastlønn 0, Pensjonsinnskudd, KLP , Andre pensjonskasser , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell 0, Varer og tjenester til egenproduksjon 0, , Årsregnskap 2005

24

25 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for skole og barnehage Fastlønn , Faste stillinger statlig regulativ , Lønn til vikarer , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , Lønn til ekstrahjelp , Feriehjelp , Overtidslønn , Annen lønn og godtgjørelser , Honorarer , Kvelds-/nattillegg 0, Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , Lønn tillitsvalgte , Godtgjøring folkevalgte , Pensjonsinnskudd, KLP , Andre pensjonskasser , Pensjoner utbetalt av komm. 0, Premie kollektiv gruppelivsf , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell , Aviser og tidsskrifter , Faglitteratur , Undervisningsmateriell , Skolebibliotek , Medisinsk forbruksmateriell , Medisinsk utredning og behandling 0, Vaksiner 99, Medikamenter 43, Matvarer , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , Filmleie kino 174, Utgiftsdekning , Utgiftsdekning fosterhjem 0, Utgiftsdekning besøkshjem 0, Arbeidstøy 0, Velferdstiltak ansatte , Kjøp av forestillinger , Rengjøringsmateriell 696, Porto , Telefonutgifter , Post- og bankgebyrer 365, Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver , Opplæring, kurs , Stipend/utdanningsstøtte 1 200, Ekskursjoner/befaringer , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0, Uniformsgodtgjørelse , Telefongodtgjørelse 3 708, Utgiftsdekning 2 004, Transportutgifter og drift av egne transportmidler , Skoleskyss , Energi 0, Strøm 3 081, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , Vakttjenester 0, Yrkesskadeforsikring , Årsregnskap 2005

26 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for skole og barnehage Leie av lokaler og grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , Kommunale avgifter 1 830, Kontigenter 5 305, Kjøp inventar, utstyr og maskiner , IT maskiner og programvare , Bøker , Vedlikehold og byggetjenester , Serviceavtaler og reparasjoner , Reparasjoner , Drift serviceavtaler EDB 0, Materialer til vedlikehold , Konsulenttjenester , Internkjøp , Varer og tjenester til egenproduksjon , Kjøp fra staten 6 300, Kjøp fra kommuner , Kjøp fra andre (private) , Kjøp av barnehageplasser , Søskenmoderasjon private bhg , Reiseutgifter andre 0, Tjenester som erstatter egenproduksjon , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Overføring til kommuner , Overføring til andre (private) , Kommunalt tilskudd , Overføringsutgifter , Forsinkelsesrente (morarenter) 1 075, Avsetning disposisjonsfond , Avsetning til bundne driftsfond , Avsetning likviditetsreserven 3 194, Avskrivninger , Finansutgifter , Brukerbetaling kommunale tjenester , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg -1, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr -2, Salgs- og leieinntekter , Refusjon fra staten , Sykelønnsrefusjon , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , Kompensert mva drift , Refusjon fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner - manuell , Refusjon fra andre (private) , Internsalg 0, Overføringsinntekter med krav til motytelse , Andre statlige overføringer , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne driftsfond , Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , Årsregnskap 2005

27 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for helse og sosialetjenester Fastlønn , Faste stillinger statlig regulativ , Andre faste tillegg , Lør-/søndagstillegg , Helligdagstilleget , Kvelds- og nattillegg , Lønn til vikarer , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , Utdanningsvikar , Lønn til ekstrahjelp , Feriehjelp , Overtidslønn , Forskjøvet arbeidstid , Annen lønn og godtgjørelser , Honorarer , Lør-/søndagstillegg , Kvelds-/nattillegg , Helligdagstillegget , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , Fast vaktgodtgjørelse , Lønn utrykninger , Lønn tillitsvalgte , Lønn lærlinger 0, Fosterhjemgodtgjørelse , Besøkhjemsgodtgjørelse , Støttekontakter , Avlastere , Personlig assistent , Omsorgslønn , Godtgjøring folkevalgte , Introduksjonsstønad , Pensjonsinnskudd, KLP , Andre pensjonskasser 9 874, Premie kollektiv gruppelivsf , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell , Aviser og tidsskrifter , Faglitteratur , Undervisningsmateriell , Medisinsk forbruksmateriell , Medisinsk utredning og behandling 727, Vaksiner , Medikamenter , Matvarer , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , Bleier , Utgiftsdekning , Utgiftsdekning fosterhjem , Utgiftsdekning besøkshjem 1 630, Utgiftsdekning støttekontakter , Arbeidstøy , Velferdstiltak ansatte , Velferdtiltak brukere , Kjøp av forestillinger 0, Årsregnskap 2005

28 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for helse og sosialetjenester Papir plast , Rengjøringsmateriell , Porto , Telefonutgifter , Post- og bankgebyrer 9 336, Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver , Opplæring, kurs , Stipend/utdanningsstøtte , Ekskursjoner/befaringer 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0, Uniformsgodtgjørelse , Konsulenthonorarer 0, Utgiftsdekning 2 004, Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , Drift av biler , Pasienttransport , Energi , Strøm , Annet brensel , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , Vakttjenester 0, Yrkesskadeforsikring , Leie av lokaler og grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , Kommunale avgifter , Kontigenter 6 014, Kjøp inventar, utstyr og maskiner , IT maskiner og programvare , Bøker 0, Medisinsk utstyr , Leasing av transportmidler , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner 3 200, Vedlikehold og byggetjenester , Sommervedlikehold - veier 4 936, Vintervedlikehold - veier 0, Serviceavtaler og reparasjoner , Reparasjoner , Drift serviceavtaler EDB , Materialer til vedlikehold 7 106, Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester 9 655, Konsulenttjenester , Juridisk bistand , Internkjøp , Varer og tjenester til egenproduksjon , Kjøp fra staten , Kjøp fra fylkeskommuner , Kjøp fra kommuner , Kjøp fra andre (private) , Privat renovatør/vannverk , Tjenester som erstatter egenproduksjon , Årsregnskap 2005

29 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for helse og sosialetjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven , Overføring til andre (private) , Barnevernstiltak , Bidrag livsopphold flyktninger , Bidrag boutgifter flyktninger , Bidrag til andre formål flyktninger , Nødhjelp flyktninger 5 750, Bidrag livsopphold , Bidrag boutgifter , Bidrag andre formål , Nødhjelp , Hospits , Tap på fordringer 6 675, Overføringsutgifter , Forsinkelsesrente (morarenter) 3 247, Utlån , Avsetning til bundne driftsfond , Avsetning likviditetsreserven 6 699, Avskrivninger , Finansutgifter , Brukerbetaling kommunale tjenester , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg -3, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , Salgs- og leieinntekter , Refusjon fra staten , Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , Sykelønnsrefusjon , Refusjon trygdeforskudd , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , Kompensert mva drift , Refusjon fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner - manuell , Refusjon fra andre (private) , Internsalg , Overføringsinntekter med krav til motytelse , Andre statlige overføringer , Overføring fra fylkeskommuner 0, Overføring fra andre (private) - manuelle , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , Mottatte avdrag på lån , Bruk av bundne driftsfond , Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , Årsregnskap 2005

30

31 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Etat for kutur og fritid Fastlønn , Lør-/søndagstillegg , Kvelds- og nattillegg , Lønn til vikarer , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , Lønn til ekstrahjelp , Feriehjelp , Overtidslønn , Annen lønn og godtgjørelser 0, Honorarer 8 000, Lør-/søndagstillegg , Kvelds-/nattillegg , Helligdagstillegget 4 420, Støttekontakter , Godtgjøring folkevalgte , Pensjonsinnskudd, KLP , Andre pensjonskasser 523, Premie kollektiv gruppelivsf , Arbeidsgiveravgift , Lønn inkl sosiale utgifter , Kontormateriell , Aviser og tidsskrifter 9 753, Faglitteratur 1 755, Undervisningsmateriell , Matvarer , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , Filmleie kino , Utgiftsdekning 8 810, Utgiftsdekning besøkshjem 750, Utgiftsdekning støttekontakter , Arbeidstøy 6 918, Velferdstiltak ansatte 0, Velferdtiltak brukere , Kjøp av forestillinger , Papir plast 6 653, Rengjøringsmateriell 0, Porto , Telefonutgifter , Post- og bankgebyrer 0, Annonse, reklame, informasjon , Representasjon, gaver , Opplæring, kurs , Ekskursjoner/befaringer 4 900, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0, Telefongodtgjørelse 1 400, Utgiftsdekning 2 004, Transportutgifter og drift av egne transportmidler , Drift av biler 4 268, Energi , Strøm , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , Vakttjenester 1 800, Yrkesskadeforsikring , Leie av lokaler og grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , Årsregnskap 2005