BUDSJETT 2014 REVISJON HANDLINGSPLAN

Transkript

1 BUDSJETT 2014 REVISJON HANDLINGSPLAN BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK - KF VANN - AVLØP - RENOVASJON Et foretak i Balsfjord kommune INNHOLD 1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Side DATAGRUNNLAG Side HANDLINGSPLAN Side DETALJERT DRIFTSBUDSJETT Side INVESTERINGSBUDSJETT Side BETALINGSSATSER Side 7 For styret: Oddvar Larsen Daglig leder Storsteinnes den av 7

2 1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Balsfjord Kommunal Teknikk KF, er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11. Formålet er å forestå kommunens VAR område. Vann, Avløp og Renovasjon. Med dette menes drift og vedlikehold av vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Via kommunes medlemskap i Senja Avfall IKS skal det tilrettelegges for gode slamtømme- og renovasjonstjenester til husholdningene. Selskapets virksomhet skal gå til selvkost. Eier er ansvarlig for kommunens helhetlige formuesforvaltning. Dette innebærer at eier selv vedtar de overordnede rammer for foretakets eiendomsforvaltning. Eier setter rammer for foretakets investeringer, kjøp og salg av eiendom og anlegg, for til enhver tid å tilpasse den aktuelle virksomhet til kommunens behov. Styret består av 3 medlemmer valgt av kommunestyret. Oppnevningstiden er 4 år, valgperioden følger kommunestyrets. Rådmannen, eller den han bemyndiger, har tale- og forslagsrett i styrets møter. Styrets oppgave er å påse at foretaket drives i samsvar med dets vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. Styret avgir årsberetning og påser at regnskapene revideres som bestemt for kommunens øvrige regnskaper. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. 2 av 7

3 2.0 DATAGRUNNLAG 2014 Tabellene viser utvikling over tid og størrelser de enkelte tjenester representerer. For 2014 legges til grunn reduksjon i gebyrsatsene for vann og fritidsrenovasjon, uendret for slam og indeks økning med ca. 3,9% for avløp og avfall. Det er videre tatt høyde for avsetning til driftsfond slik at gebyrsatsene holdes forutsigbare. Ser vi på betalingssatsene fra og med 2003 ligger Balsfjord kommune godt under gjennomsnittet i Troms. 2.1 BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR ( Kroner for bolig på 120 m2 ) Vann Avløp Slam Renovasjon Balsfjord: Troms: Differanse: SELVKOST-FORDELING ANSVAR 10 ( ADMINISTRASJON VAR ) Tjeneste Antall abonnenter % kostnadsfordeling Antall eiendommer tilknyttet Vann % 26% Avløp % 27% RA Mack 1400/3pe = 466 7% -- Privatavløp / Slam % 73% Renovasjon bolig og landbruk % 92% Renovasjon fritidseiendom % 89% SUM: % 2.3 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 11 ( DRIFT VA ) Tjeneste Personekvivalenter (pe) % kostnadsfordeling Vann (701x3pe)= Avløp (795x3pe)= Renseanlegg Mack (4200/3pe)= Privatavløp / Slam (1681/3pe)= SUM: % 3 av 7

4 3.0 HANDLINGSPLAN Det totale avgiftsnivå i perioden skal holdes på gjennomsnittet i Troms. Det skal bygges opp driftsfond for rentesvingninger og merforbruk forårsaket av uforutsette hendelser. Det nye styret viderefører arbeidet med å gjøre foretaket robust og gi abonnentene gode konkurransedyktige tjenester. Dagens service og tjenestenivået skal opprettholdes. Foretaket har i dag tre ansatte inklusive daglig leder. Den lave bemanningen skyldes foretakets organisering hvor tyngden støttefunksjoner og produksjon kjøpes fra kommunen og det private næringsliv. Det er utviklet et godt arbeidsmiljø og gode HMS rutiner. Fasiliteter vi leier til drift tilfredsstiller ikke arbeidstilsynet krav. Det planlegges derfor å bygge nytt driftsbygg i forbindelse med nytt avløpsrenseanlegg på Storsteinnes. Planverk for alle områdene oppdateres fortløpende i perioden. Vann og avløp er infrastruktur i bakken og bygningsmasse både til fjells og langs strandsonen. Levetiden på anleggene er fra 20 til 60 år. I forrige styreperiode har vi erfart hvordan ekstremkulde og rekordhøy vannstand påvirker våre anlegg. Det er utført og utføres fortløpende utbedringer for å sikre stabil drift og unngå skader. I planleggingen av nye anlegg og infrastruktur må vi ta hensyn til de utfordringer endret klima medfører. Klimatilpassing for avløp vil være å skille ut fra kloakknettet overvann fra gatesluker og taknedløp. Bygge høyvanns lukke på overløp fra pumpestasjoner og renseanlegg. Nye anlegg i strandsonen må bygges på høyere nivå enn tidligere. Selvfallsledninger må suppleres med pumpestasjoner. Frost tapping hos abonnenter forårsaker to forhold, høyt vannforbruk og at avløpsnettet kjøles ned og fryser. Det bør derfor legges til rette for at private stikkledninger skal være tilstrekkelig frostsikret med varmekabel eller isolasjon. Eiendommer som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnettet må påregnes å dekke ekstrakostnadene dette medfører. Det er inngått avtale mellom Mack og Balsfjord Kommunalteknikk om at Balsfjord Kommunalteknikk skal bygge og drive avløpsrenseanlegg for sekundærrensing av prosessavløpet fra det nye bryggeriet og mineralvannfabrikken. Det utarbeides egen detaljert avtale for regulering av kostnader knyttet til bygging og drift. Mack dekker alle kostnader for avløpsrensing knyttet til eget prosessavløp. Anlegget utformes og bygges av Balsfjord Kommunalteknikk KF i nært samarbeid med Mack. Balsfjord Kommunalteknikk oppretter et eget regnskap for renseanlegget. Regnskapet får ansvarsnummer 45 og skal settes opp i henhold til vanlig selvkostprinsipp. Regnskapet revideres av revisoren til BKT. Renter av restverdi på låneopptak følger renteberegning for selvkost. For 2014 fremlegges handlingsplanen med følgende endringer: 3.1 Investeringer splittes der kjøp av grunn og eiendom er en del av prosjektet. 3.2 Overbygg ved vanninntaket på Laksvatn vannverk renoveres. 3.3 Fakturerings regime endres ved at betalingssatsene deles i to tilnærmet like avdrag. 3.4 For fritidsrenovasjon kan det i enkelte områder innføres dunker i stede for container. 3.5 Renseanlegg og verksted/servisebygg på Storsteinnes splittes som følge av kjøp av eksisterende eiendom. Samdrift med kloakkrenseanlegget ville ha medført store HMS utfordringer. 4 av 7

5 4.0 DETALJERT SELVKOST DRIFTSBUDSJETT av 7

6 4.1 REVISJON INVESTERINGSBUDSJETT av 7

7 5.0 BETALINGSSATSER VANN: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Årsgebyr <=1'' Årsgebyret er en fast avgift basert på vanninntakets 1 863, Årsgebyr <=2'' rør størrelse. Her er det lagt til grunn mengde vann 3 763, Årsgebyr > 2'' som kan forbrukes pr. tidsenhet , Forbruk måler kr/m3 - Målt forbruk i løpet av et år Forbruk areal Kr/m2 - Beregnet forbruk pr. år Industri måler Ved avtale inntil 45 % reduksjon Sprinkler 100 Brannvern 100 mm inntak Sprinkler 160 Brannvern 160 mm inntak Sprinkler 200 Brannvern 200 mm inntak SUM INNTEKTER ANSVAR 20 VANN: Beregning gebyr enebolig 120 m2 (Fastavgift + Forbruk): AVLØP: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Årsgebyr boenhet Årsgebyret er en fast avgift for husholdning og Årsgebyr næring. næring Forbruk måler Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år Industri måler. Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år Forbruk areal Kr/m2 Beregnet forbruk pr. år SUM INNTEKTER ANSVAR 40 AVLØP: Beregning gebyr enebolig 120 m2 (Fastavgift + Forbruk): TILLEGGSAVGIFTER VANN OG AVLØP: Til og fra kobling. Nyanlegg. Ansvar 45 Industri. Abonnenten betaler de faktiske kostnader med tilknytning og frakobling utført av autorisert rørlegger. Kostnader ved utbygging av nye anlegg fordeles på nyanleggets abonnenter. Avløpsrenseanlegg for industri skal gå til selvkost etter avtale. 5.4 SLAMTØMMING: Tømming pr: 12 mnd 24 mnd 48 mnd SUM Beløp kr/år: ex mva , ,0 614,0 Antall: Sum inntekter: RENOVASJON: BELØP I KR. EX.MVA VOLUM ANTALL INNTEKT EX.MVA. Abonnement * Boenhet Abonnement * Fritidseiendom INNSAMLING RESTAVFALL HVER 14 DAG 140 Liter Liter Liter Liter SUM INNTEKTER ANSVAR 50 AVFALL: * En abonnent kan levere fri mengde sortert innbo og løsøre til Stormoen avfallsmottak. 7 av 7