Tiltak som ikkje er med i rådmannen sitt budsjettframlegg

Transkript

1 som ikkje er med i rådmannen sitt budsjettframlegg 22. november 2017 kl Side

2 Kapittel : KOMMUNALSJEF OK OPPVEKST OG KULTUR 026: Auka stillingsressursar til ungdomsklubben et er forankra i kulturplan for Vågsøy Sjå handlingsplan side 45 og kap 3.4 frå 2019 Skape ein møteplass for ungdom fleire gongar i veka med ulike tilbod. Arbeide for å engasjere ungdom i innhaldet av ungdomsklubben. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Fastlønn SPK pensjon Pensjonsutgifter SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Auke administrastive ressursar i kultursektoren et er forankra i kulturplan for Vågsøy Sjå planprogram side 45 og kap 3.5, 3.5.2, 3.8.og november 2017 kl Side

3 Betre oppfølging av lag, organisasjonar og festivalar. Hente ut meir midlar frå ulike støtteordningar. Utvikling av tilbod og tenester innanfor kultur og idrett. Vidareutvikle Kulturnatt, UKM, DKS og DKSS. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Fastlønn KLP fellesordning pensjon (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Auke mediebudsjettet til biblioteket et er forankra i kulturplan for Vågsøy Biblioteket har fått ei auke frå om lag 4000 til besøkande pr år. Det er trong for å auke ramma for å halde ei oppdatert og aktuell bokbestand som gjer at folk kjem attende og brukar biblioteket. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) november 2017 kl Side

4 Bøker, instrumenter, kunst m.m til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Auke personalressursane på biblioteket et er forankra i kulturplanen for Vågsøy Sjå handlingsplan side 44 og kan 3.1 Dette for å utvide opningstider, auke formidling mot barn og unge og auke tal arrangementer Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Fastlønn SPK pensjon Pensjonsutgifter SPK Sum utgifter november 2017 kl Side

5 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Auke ressursane på kulturskulen et er forankra i kulturplanen for Vågsøy Sjå handlingsplan side 44 og kap 3.2 og 3.7 Oppdatert tenestetilbod slik at ein kan tilby undervisning til fleire elevar og i fleire disiplinar. Tilby tenester til lag/organisasjonar eller andre aktørar, som til dømes skulesektoren, i kommunen. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Fastlønn SPK pensjon Pensjonsutgifter SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

6 027: Auke tilskot til lag og organisasjonar et er forankra i kulturplan for Vågsøy. Sjå handlingsplan og kap 3.5, 3.7 og 3.8 Betre økonomi for lag og organisasjonar innanfor kultur og idrett, samt festivalar. Auka aktivitet og fritidstilbod. Søknadsbasert. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Driftstilskudd etter avtale Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Innspektør 50% Auka oppgåve og behov både i høve administraoppgåver og pedagogisk rettleiing gjere at ein har vanskar med å kome i mål innanfor arbeidstida. Både Bryggja og Holvik skule har like stor administrasjonsressurs som Raudeberg skule med dobbelt så mange elevar. Sted Ansvar: Rektor Raudeberg Skule (2270) Fastlønn SPK pensjon Pensjonsutgifter SPK 22. november 2017 kl Side

7 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Mal for infoskilt kulturminne et er forankra i kulturminneplanen. Sjå handlings side 31 Utarbeide mal for visuell utforming av informasjonsskilt/tavler Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

8 029: Opprette ressursside for eigarar av kulturminne et er forankra i kulturminneplanen. Sjå handlings side 30 Mellom anna arbeide med å opprette og samle informasjon som kan vere nytting for eigarar av kulturminne. Dei fleste av kulturminna er i privat eige og dette kan vere eit verkty for at dei skal lettare kunne ta vare på kulturminna. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

9 030: registrering av kulturminne et er forankra i kulturminneplanen. Sjå handlings side 31 Legge til rette for meir kurs i korleis registrerer kulturminne. For å få fleire til å registrere kulturminne. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skilting av kulturminne et er forankra i kulturminneplanen Sjå tiltaksplan side november 2017 kl Side

10 Produsere og sette opp skilt ved kulturminne. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Styrke den kulturelle spaserstokken et er forankra i kulturplanen for Vågsøy. Sjå handlingsprogram side 45 og kap Målet er å gje kulturtilbod til eldre. Kommunen samarbeidar med Seniorakademiet 55 + som er sett sman av frvillige og kommunalt tilsette for å gje eldre eit betre kulturtilbod. Kommunen får årleg støtte frå fylkeskommunen men tilskotet varierar veldig frå kroner. Ved å gje ei kommunal medfinansiering i prosjektet vil ein få betre og meir stabile tilbod til dei eldre. 22. november 2017 kl Side

11 Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Transport ekskursjoner, teater o.a egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Lav sats MVA på vederlag med rett til MVAkomp Momskompensasjon drift høg sats Momskompensasjon drift lav sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utarbeide fysiske og digitale kart overkulturminne et er forankra i kulturminneplanen Sjå tiltaksplan side 31 Lage fysiske og digitale kart over skilta kulturminne (kulturløype 22. november 2017 kl Side

12 Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Momskompensasjon drift høg sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Årleg auke i tilskot til Den kulturelle skulesekken et er forankra i kulturplan for Vågsøy. Sjå Handlingsplan side 45 og kap Kommunen får årleg tilskot til frå fylkeskommunen til dette prosjektet. Tilskotet har vore stabilt i mange år medan utgiftene har auka. Det har ført til at vi ikkje kan tilby tilbod til alle klassestega i grunnskulen. Det er behov for ei lokal medfinansiering for å sikre at alle får eit tilbod kroner tilsvarar om lag 100 kr pr elev i grunnskulen. Sted Ansvar: Leder Kultur (2800) Transport ekskursjoner, teater o.a. 22. november 2017 kl Side

13 egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Lav sats MVA på vederlag med rett til MVAkomp Momskompensasjon drift høg sats Momskompensasjon drift lav sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : KOMMUNALSJEF (HO) 019: Aktivitetskoordinator Det foregår ulike aktiviteter i pro, men ofte vanskelig å ha oversikt da det foregår på ulike tidspunkt og ulike områder. Dette krever ekstra arbeid for personale å følge opp. Samtidig er det frivillige som har gitt tilbakemeldinger på at det bør være en person å forholde seg til og som kan være kontaktperson. Med en aktivitetskoordinator for Kulatoppen institusjon, hjemmetjenesten område Fastlandet og område Vågsøy vil en kunne ha total oversikt over hva som skjer til enhver tid. Samtidig vil denne personen ha kontakt med de ulike aktørene og planlegge aktiviteter slik at organiseringen blir systematisk og lett å følge opp. : ansette en aktivitetskoordinator i 20% stilling med ansvar for aktiviteter i hele pro. 22. november 2017 kl Side

14 Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) Fastlønn KLP fellesordning pensjon (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Aktivitetstilbud Bryggja omsorgssenter Bryggja omsorgssenter har det siste året hatt ekstra personale tilsvarende 40% for å frigjøre ansatte til systematisk aktivitetstilbud med mål om økt trivsel. Dette grunnet tilbakemeldinger fra beboere og pårørende med ønske om å flytte samt mistrivsel. et har vært svært positivt og beboerne samt personale har økt trivsel. Det er ønske om å kunne videreføre tiltaket fast fremover da vi ser stor gevinst og riktig bruk av personale. et er å ansette en ufaglært i 40% stilling fast som kan ta vask av privattøy til beboerne, forefallende praktisk arbeid. Dette for å frigjøre tid til kvalifisert personale som kan jobbe systematisk med aktivitetstilbud. Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) Fastlønn KLP fellesordning pensjon Pensjonsutgifter KLP fellesordning 22. november 2017 kl Side

15 (tidl.dnb) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Auke kapasiteten på dagsenter for demente Vågsøy satsar på heimeteneste og vi har mange heimebuande demente. Vi har pr i dag eit stort press på demente som bur i heimen og dagsenter er forebyggande tiltak som er viktig.dagsenteret er pr i dag meir enn fullt (vi har 10 plassar men til tider er det 1213 brukarar der)vi har no muligheten til å utvide dagsenteret på VOS med ein avdeling. Behovet i framtida vil være meir enn berre opphald på dagsenteret på dagtid, for å kunne møte desse behova ser eg at vi må utvide åpningstida slik at brukarane kan være på dagsenteret til etter dei har ete kvelds. Behovet for åpent på helg vil og komme raskt. Vi har mange enslige eldre som ikkje har nokon heime med seg fra ettermiddag til neste morgon, om dei er på dagsenteret vil dei kunne bu i eigen heim lenger og vi få mindre press på bemanna bustader og institusjonsplassar. i første omgang treng vi 1 årsverk for å kunne auke kapasiteten. I staren vil det være mulighet for auke på nokre dagar i veka. Lagt inn auke med enda 1 årsverk frå Sted Ansvar: Leder Område Vågsøy (3450) avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Fastlønn KLP fellesordning pensjon Sjukevikar i arb.gj.p. DNB pensjon 22. november 2017 kl Side

16 Andre vikarer DNB pensjon Overtid (innkl. ev. tillegg) Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Kollektiv ulykkes/gruppelivsforsikring (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Matvarer Forbruksmateriell og tjenester, annet (oppg.pl.) Trekkfri uniformsgodtgjørelse Yrkesskadeforsikring Kontingenter Fagkonsulenter november 2017 kl Side

17 til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Medium sats MVA på vederlag med rett til MVAkomp Brukerbetaling (avgiftsfrie) Momskompensasjon drift høg sats Momskompensasjon drift medium sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Bemanning Skaretun I For å kunne møte framtidas utfordringar med stadig fleire eldre og lite institusjonsplassar ser vi eit behov for å kunne bemanne opp på Skaretun I. Dei som allerede bur der vil ikkje kunne flytte ut i anna bustad men med bemanning vil dei kunne bli buande istadenfor å snart flytte til anten bemanna bustad eller institusjon. I starten vil det være nok med 1 dagvakt og 1 seinvakt, nattevakta er den same som no. På sikt vil det blir behov for meir benanning etterkvart som brukarane vil trenge meir hjelp.lagt inn med oppstart 1 dagvakt og 1 seinvakt fra medio, og med 2 dagvakter og ei seinvakt fra 2019 Sted Ansvar: Leder Område Vågsøy (3450) november 2017 kl Side

18 avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Fastlønn KLP fellesordning pensjon Sjukevikar i arb.gj.p. KLP pensjon Sjukevikar i arb.gj.p. DNB pensjon Andre vikarer KLP pensjon Andre vikarer DNB pensjon Overtid (innkl. ev. tillegg) Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

19 007: Hverdagsrehabilitering Prosjekt som krever tildeling av ekstra ressurser i tillegg til innvilget tilskudd på kr , fra helsedirektoratet. Lønnsutgifter, innleie av foredragsholdere, leie av kurslokale, opplæringstiltak for de ansatte, tverrfaglig team med ansvar for planarbeid og utvikling og etablering av hverdagsrehabilitering. Det skal opprettes nytt prosjekt med prosjekt nr for dette tiltaket. Halvparten av kostnadene skal dekkes av kommunen og har derfor lagt inn , Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Bevertning Forbruksmateriell og tjenester, annet Stillingsannonser Reiseutgifter og opphold ved kurs/opplæring (ikke oppgavepl.) (ikke tj.reise) november 2017 kl Side

20 egenprod.) Kjøp av tjenester fra private (erst til MVAkomp. Høg sats MVA på vederlag med rett Lav sats MVA på vederlag med rett til MVAkomp Momskompensasjon drift høg sats Momskompensasjon drift lav sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kartlegging 80+ Vågsøy kommune skal kartlegge alle eldre 80+ og det er behov for ekstra personalressurser til dette arbeidet. Det er 400 personer i denne aldersgruppen i Vågsøy. : 100% stilling fordelt på områdene for kartlegging over en ca. 6 mnd. periode Kostnader estimert for : ,, videre kartlegginger i på kr , Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) november 2017 kl Side

21 avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kommunefysioterapeut Vågsøy står foran store utfordringer i helse og omsorgssektoren. I de neste 10årene får vi mange flere eldre, som lever lenger. De aller fleste av disse vil ha ei god helse og delta aktivt i samfunnet, men mange får også plager med nedsatt funksjon, sansetap, demens, eller fare for fall og benbrudd. Blant eldre, og befolkning for øvrig, får flere kroniske sykdommer og livsstilssykdommer; psykisk uhelse, muskelskjelettplager, kols, fedme/diabetes og hjerte/karlidelser. De fleste av disse gir utfordringer med å mestre hverdagen. Den store utfordringen er at helseog omsorgstjenesten ikke er bærekraftig. Om vi fortsetter å jobbeslik som vi gjør i dag må urealistisk mange flere utdanne seg til arbeid innen helse og omsorgsyrkene anslagsvis mellom 1/32/3 av alle unge. Dette er urealistisk og heller ikke ønskelig for samfunnet. Vi må derfor satse på og støtte hverdagsmestring, og bidra til å støtte innbyggerne til å mestre de viktige hverdagsaktivitetene selv. Dette skjer ved trening og tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, universell utforming og boligtilpassing. Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig innsats som forutsetter å arbeide med felles mål som er satt av brukeren selv. Brukeren inviteres innledningsvis med på en samtale der det første spørsmålet er: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Med utgangspunkt i denne samtale lages en systematisk plan som 22. november 2017 kl Side

22 kombinerer ulike trening og tilrettelegging i en avgrenset tidsperiode. Det er behov for å styrke hjemmebaserte tjenester tverrfaglig med en fysioterapeut som jobber direkte med veiledning/kompetanseheving av personell,individuekll trening til pasienter og hverdagsrehabilitering/vedlikehold av ferdigheter til eldre og funksjonshemma. Sted Ansvar: Leder Barn Og Unge (3900) Fastlønn KLP fellesordning pensjon (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kommunepsykolog blir kommunepsykolog en skal teneste som alle kommuner er pålagt å ha. Vågsøy kommune har fått kr i tilskudd frå fylkesmannen til oppretting av en 100% stilling til psykolog. I dette tilskuddet ligger forutsetninger om tilsvarende sum i egenandel frå kommunen. Vågsøy kommune planlegger å bruke stillingen som psykolog på følgende måte: 1.På system/veiledningsnivå rettet mot forebygging/oppfølging/støtte til barn og unge med! Vågsøy kommune er TIBIR og PALS kommune. Målet er å knytte psykologens kompetanse til et kompetansemiljø/ tverrfaglig samarbeid i kommunen for videreutvikling og styrking av det gode arbeidet som kommunen er i ferd med å bygge opp knyttet til PMTO,COS,PALS og arbeid med 22. november 2017 kl Side

23 Syvmilssteget. En tenker seg at psykologen kan delta i veiledningsarbeid/støttearbeid på/i barnehager,skoler og med jhele familier. 2.Klinisk rettet arbeid med kontorfelleskap og i et tverrfaglig samarbeid med de kommunale legene. Kommunelegene er tydlig på at det er et behov i kommunen for en psykolog lokalt å henvise pasienter med psykiske plager/lidelser til. Kommunepsykologen vil bidra med direkte individualterapeutisk arbeid. For pasientene vil dette bety raskere og tettere oppfølging lokalt. Ventetid og reisetid vil bli redusert Sted Ansvar: Leder Barn Og Unge (3900) Fastlønn KLP fellesordning pensjon (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rekruttering Det er behov for en ansatt som kan jobbe direkte med rekruttering av personale. Arbeidet vil bestå av å utarbeide informasjon, reklame for kommunen. Aktiv rekruttering med faste besøk på videregående/høyskole med informasjon og positiv omtale om tilbud, muligheter o.l. som ansatt i Vågsøy kommune. Det er pr. i dag vanskelig å rekruttere kvalifisert personale og vi ser behovet for å ha en ressursperson til dette arbeidet og være mer synlig 22. november 2017 kl Side

24 ha en systematisk og aktiv rekruttering. : ansette en person i 20% stilling med ansvar for rekruttering. Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : rådgiver arbeid med flykningar Vågsøy har dei seinare år busett fleire flykningar7invandrar. Det er omfattande oppfølging av brukargruppa i forhold til økonomiske ytingar, rettleiing,råd og oppfølging i forhold til arbeid etter avsluttaa intro.program. NAV har pr i dag 3 stillingar knytt opp mot kommunale tjenester i NAV. Ut frå sentrale føringar der det er klart forventa at NAV skal følge opp og satse sterkt på å få flykningar/invandrar ut i utdanning og arbeidsliv er det behov for 100% stilling ved NAVkontoret. Sted Ansvar: Leder Nav Lokalkontor Vågsøy (4100) november 2017 kl Side

25 avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Styrking av demensomsorg Vågsøy kommune satser på hjemmebasert omsorg og det er et mål at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Demensplan 2020 har mål med fokus for et mer demensvennlig samfunn. Hukommelsesteamet i Vågsøy har hatt en merkbar økning av antall kartlegginger, oppfølginger av demente de siste årene. Det er kun demenskoordinator som har avsatt tid til dette arbeidet (24%)som tilsvarer en dag pr. uke. De andre i teamet utfører arbeidet innen ordinær arbeidstid som ofte medfører ekstraarbeid, overtid, mangelfull og utilstrekkelig oppfølging. I henhold til nasjonale føringer og det økende antall demente som forventes i tiden fremover, er det behov for mer ressurser for å kunne jobbe systematisk med forebygging, kartlegginger, rekartlegginger, oppfølging av demente og pårørende, planlegge og gjennomføre pårørendeskole og ha en rådgivende funksjon i forhold til hjemmetjenesten, dagsenter og pårørende. Demenskoordinator hadde 40% stilling frem til 2011 som da ble redusert til 20%. Det er pr i dag behov for en demenskoordinator i 50% stilling til dette arbeidet. : Øke stillingen til demenskoordinator med 26% = 50% totalt. I tillegg 80% stilling fordelt på hjemmetjenesten område Fastlandet og område Vågsøy til de andre medlemmene i teamet som utfører kartlegginger for bedre planlegging og systematisk oppfølging. Sted Ansvar: Leder Område Fastlandet (3610) 22. november 2017 kl Side

26 avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom Fastlønn KLP fellesordning pensjon Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : øke bemanning på kveld Pleietyngde og arbeidsbelastning har blitt større på pleieavdelinger. Høyt sykefravær. Ønske om å flytte middagsservering fra kl til Dette medfører behov for 1 kveldsvakt alle dager = 1, 35 årsverk + 35 timer kveldstillegg og 13 timer helgetillegg per uke. Sted Ansvar: Leder Sjukeheim Kulatoppen (3660) avt.f.t.kom.) Fastlønn KLP pensjon (tom november 2017 kl Side

27 Pensjonsutgifter KLP sykepleierordning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : TEKNISK 008: Brannmester På grunn av stort arbeidspress, er vi nødt til å ansette en brannmester i 100 % stilling. Sted Ansvar: Leder Brann Og Feiing (6300) Fastlønn KLP fellesordning pensjon (tidl.dnb) Pensjonsutgifter KLP fellesordning Sum utgifter Sum netto november 2017 kl Side

28 SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side