Innhold. Styrets årsberetning 2012 side 2. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2012 OrbitArena as konsern side 15

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill. Innhold Styrets årsberetning 2012 side 2 Årsregnskap for 2012 side 5 Årsregnskap for 2012 konsern side 15 Revisors beretning side 18 Oppsummering av attføringstiltakene 2012 side 20 Org. nr GANDALF Foto: Martine Aasvangen

3 Styrets årsberetning 2012 Virksomhetens art Konsernet består av og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. hovedoppgave er yrkesrettet attføring som består av avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom barnehagedrift, regnskapsføring, kursvirksomhet, cateringvirksomhet, transport, utleie av arbeidskraft, kontorarbeid og industriproduksjon, herunder trevare, pakking og distribusjon av fruktkurver, lagerhotell, pakking, montering og bokforsterkning. hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Nannestad, Hurdal, Eidsvoll og Ullensaker. Datterselskapet OrbitArena Regnskap as er lokalisert på Jessheim. Bedriften har tilbudt eierkommunene tjenester innen avklaring, arbeidstrening, formidling og varig tilrettelagt arbeid. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2012, samt økonomiske prognoser for 2013 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en god økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2012 en omsetning på 76,2 mill kroner, en økning på 3,8 mill kroner i forhold til Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 92,9 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 77 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets drift i 2012 og finansielle situasjon ved årsskiftet. Morselskapet hadde i 2012 en omsetning på 73,2 mill kroner, en økning på 4 mill i forhold til Totalkapitalen var ved utgangen av året 92,2 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 76,4 mill kroner, en egenkapitalandel på 83 %. Overskuddslikviditeten i konsernet er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og obligasjoner med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kunde fordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr for å møte eventuelle tap. Konsernets største kunde er NAV hvor salg av attføringstjenester utgjør 38 % av totale omsetning. Tilsagnet gis hvert halvår og er basert på kvaliteten av tjenestene som tilbys fra bedriftens side. Inntekten fra kommersielle kunder utgjør 62 % av bedriftens totale omsetning. Styret mener at driftsresultatet for 2012 må anses som godt. Likviditeten i selskapet er god. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2012 var 279 hvorav 58 var fast ansatt. Sykefraværet i 2012 for de fast ansatte var på totalt på 8,7% dette er noe lavere enn i Årsaken til nedgangen i fraværet kan være gjennomføring av nærværsprosjekt, bevisstgjøring på konsekvenser av fravær, samtaler og oppfølgning av de som står i fare for å bli sykemeldt samt av de som har hyppig fravær. Konsernet er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere sykefraværet. Det er det siste året registrert 4 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre internkontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Alle avdelingene i bedriften ble sertifisert som Miljøfyrtårn våren Likestilling Konsernet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Konsernets styre består av 8 medlemmer, hvorav 4 er menn. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 3 menn og 4 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere og tilretteleggere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og EE-avfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Året 2012 har vært preget av god drift og økonomi. Spesielt har kursvirksomheten og bokplastavdelingen hatt en god utvikling. Styret vedtok våren 2011 å etablere en cateringavdeling på Jessheim. Avdelingen ble operativ i juni 2012 og er nå godt i gang. I 2012 har styret hatt spesiell fokus på trevareavdelingen i Hurdal. Den har gjennom flere år hatt dårlig økonomi og få deltakere. Det har blitt lagt ned betydelige ressurser for å rette opp i dette. Avdelingen blir våren 2013 flyttet til avdeling nye Eidsvoll. Utsiktene for bedriften for 2013 er gode, men mer usikker enn de foregående år. Tilgangen på kursoppdrag fra Nav 1. halvår er tilfredsstillende, mens det for 2. halvår er større usikkerhet. Tilgangen på produksjonsoppdrag er samlet sett tilfredsstillende. I 2013 vil styret følge opprettelsen av avdeling nye Eidsvoll nøye. Her skal avdeling Hurdal, dagens avdeling Eidsvoll og deler av avdeling Nannestad flytte inn. 2 3

4 Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Årsresultat og disponering Konsernresultatet for 2012 ble på kr Overskuddet i morselskapet på kr ,- foreslås overført annen egenkapital. Pr utgjør annen egenkapital 75,8 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Driftskostnader Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Sum finansposter Jessheim, Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer

5 Balanse pr. 31. desember 2012 Eiendeler Balanse pr. 31. desember 2012 Egenkapital og gjeld Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varemerke, konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielle eiendeler Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Maskiner, biler Sum varige driftsmidler Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Varer Sum varelager Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Jessheim, 20. mars 2013 Sum likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Note 1 Salgsinntekter Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder: (tall i 1000) konsern Virksomhetsområder Produksjon Attføring Utleie av arbeidskraft Barnehage Kurs Salg av driftsmidler Kafédrift Utleie fast eiendom Sum inntekter Noter til årsregnskapet 2012 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende pr etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr ,-. Pensjonskostnad/pensjons forpliktelse Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet slutt lønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Konsernforhold Datterselskapet er innarbeidet i årsregnskapet etter kostmetoden. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsippendringer i Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet og det heleide datterselskapet OrbitArena Regnskap as. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Det vises til betydelig informasjon i notene til selskapsregnskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 Datterselskap har 100 % eierandel/stemmeandel i OrbitArena Regnskap as. Datterselskapets forretningskontor er på Jessheim, og regnskapet er vurdert etter kostmetoden. OrbitArena Regnskap as Anskaffelseskost på aksjene Underskudd i Egenkapital pr Note 3 Varer konsern Råvarer og halvfabrikata Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varer Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 4.1 Lønnskostnader: konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

7 4.2 Godtgjørelser: og konsern Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2012: lønn og andre godtgjørelser kr , fri bil kr og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr Det er utbetalt styre honorar med til sammen kr Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjons avtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 4.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr kr Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. Årets pensjonskostnad: 4.4 Revisor: Honorar til revisor for 2012 er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner. - konsern Honorar til revisor er kostnadsført (eks mva) med kr for ordinær revisjon og kr for særattestasjoner. Note 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har etablert innskuddspensjon for alle timelønnede, 45 ansatte i 2012, som kommer inn under lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). For de faste ansatte har selskapet en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom DNB Forsikring, samt en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen. Disse pensjonsordningene omfatter pr i alt 58 ansatte for morselskapet, 61 ansatte for konsernet. 16 ansatte, som ikke omfattes av den kollektive ordningen, har en AFP-pensjonsordning i henhold til egen tariffavtale i LO/NHO-ordningen. Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Endring i balansef. pensjonsforpl. pga. fusjon OrbitArena Anker 0 Årets pensjonskostnad Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: og konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet avkastning 3,60 % 4,60 % Forventet lønnsregulering 3,25 % 4,00 % Forventet G-regulering 3,00 % 3,75 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,00 % 0,50 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. ( ) ( ) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg På grunn av usikkerhet og vanskeligheter med å estimere forpliktelsen knyttet til ny AFP-ordning velger og konsern å la balanseført pensjonsforpliktelse på kr pr stå uendret. - konsern Premie tjenestepensjonsordning og OTP i DNB Forsikring Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr Pr Årets endring i balanseført pensjonsforpliktelse 0 0 Årets pensjonskostnad - konsern

8 Note 6 Varige driftsmidler Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær - konsern Driftsløsøre/ Bygninger Biler, maskiner varemerke/inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 8 Mellomværende med datterselskap Mellomværende Fordring/gjeld OrbitArena Regnskap as ( ) Sum mellomværende med datterselskap ( ) Note 9 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr konsern Aksjekapital Annen egenkapital Sum Årets resultat Pr Note 10 Bundne midler konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Økonomisk levetid år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr Endring av avskrivningsplan Avskrivningsprosent er endret på ventilasjons- og varmeanlegget på bygget i Nannestad. Opprinnelig avskrivningsplan var på 10 %, og ville tilsvart en avskrivningskostnad på kr Ny avskrivningsplan er valgt på 5 %, og tilsvarer en avskrivningskostnad på kr for Note 11 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Virkelig verdi pr Bokført verdi pr Pengemarkedsfond Obligasjoner Sum verdipapirfond Investeringene er langsiktige og bokført til kostpris pr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr , er fordelt på aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Note 12 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien ANS. Garantiansvaret er på og er ikke bokført i regnskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune ,37 % Eidsvoll kommune ,87 % Akershus fylkeskommune ,91 % Nannestad kommune ,17 % DNB ,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel ,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Totalt ,00 % 12 13

9 Kontantstrømoppstilling konsern Resultatregnskap for 2012 konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved avgang varige driftsmidler Avskrivninger varige driftsmidler ( ) Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld (20 433) ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) ( ) 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler ( ) 0 ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansaktiviteter ( ) Endring kortsiktig og langsiktig gjeld (9 389) ( ) Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (9 389) ( ) Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Endring i beholdning av v.i.a. og ferdigvarer Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSposter Annen renteinntekt Sum finansposter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

10 konsern Balanse pr. 31. desember 2012 Eiendeler konsern Balanse pr. 31. desember 2012 Egenkapital og gjeld Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Biler og maskiner Driftsløsøre, inventar, varemerke o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner, pengemarkedsfond Sum finansielle anleggsmidler Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum likvide midler Sum omløpsmidler Jessheim, 20. mars 2013 I styret for konsern Sum eiendeler

11 18 19

12 Oppsummering av attføringstiltakene 2012 Samarbeid med Nav og andre instanser Det har i 2012 vært avholdt møter med Nav hvor OrbitArena har informert om bedriftens tiltak, tilbud og tjenester. I tillegg har drøftingssaker vært samarbeid og samarbeidsformer, tilpasninger i forhold til brukergrupper/-behov, orientering om resultater og utvikling. Bedriften har hatt et konstruktivt samarbeid med også andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler samt ulike psykiatriske behandlingstilbud. Det tverr faglige samarbeidet er av stor betydning og en nødvendighet for å oppnå optimale resultater. OrbitArena samarbeider i tillegg tett med videregående skole. Tiltakene (skjermede tiltak) De forskjellige tiltakene har forskjellig formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring, tilrettelagt og varig tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for arbeidslivet. Tildelte rammer Avklaring: 43 plasser tom plasser fom Kvalifisering: 32 plasser tom plasser fom Tilrettelagt arbeid: 16 plasser APS: 25 plasser AB: 12 plasser (1 tilrettelegger) VTA: 35 plasser tom plasser fom APS Fokus: 8 plasser Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 8 kurs, 128 plasser Regnskapskurs: 5 interne, 1 ekstern deltager Pedagogisk assistent: 2 kurs, 9 interne, 2 eksterne deltagere Datakurs (kontinuerlig): 141 interne, 5 eksterne deltagere Læringsnettverket: 43 interne deltagere hvorav 32 på Migranorsk, 3 på lese-skriveopplæring, 1 matematikk og 7 på andre studier Norskkurs med lærer: 44 interne, 5 eksterne deltagere Kartlegginger Rådgiveren: 91 stk Kartlegginger LOGOS: 10 interne, 1 ekstern deltager Funksjonsvurdering: 8 eksterne deltagere Lager og logistikk: 5 interne deltagere Pleie- og omsorgskurs for minoritetsspråklige: 2 kurs, 21 eksterne deltagere Barnehagekurs for minoritetsspråklige: 21 kurs, eksterne 10 deltagere Arbeidsrettet rehabilitering: 43 eksterne deltagere Skoleelever: 13 skoleelever Totalt har 237 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. Årsstatistikk over deltakere i bedriften I løpet av 2012 endret 443 personer status fra tiltak og kurs til: 62 personer til ordinært arbeid 16 personer til utdanning 40 personer til ekstern arbeidspraksis 46 personer til videre tiltak i bedriften 46 personer til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 45 personer til annen aktiv attføring 9 personer til videre arbeidsmarkedstiltak 82 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 66 personer søkt/fått uførepensjon 2 personer gjenopptatt uførepensjon 1 person til alderspensjon 5 personer fødselspermisjon 13 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak 8 personer flyttet 2 personer død Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 61 % Arbeid med bistand: 29 % Totalt har 14,9 % søkt uførepensjon, mot 11% i 2011 og 6,1 % i % har gått til aktive løsninger. 75 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Eksamener avlagt i bedriften 138 deltagere i tiltakene har deltatt på datakurs i regi av bedriften, og det er avlagt 231 sertifiserende prøver. Deltagere i tiltakene har også kunnet delta på blant annet kurset pedagogisk assist, norskkurs, lese-skriveopplæring, matematikkopplæring, studier via NKS/ NKI, lager- og logistikkurs med eksamen i samarbeid med vdg skole, regnskapskurs, stressmestringskurs, kosthold- og ernæringskurs. Det ble kjøpt 1 plass på truckførerkurs for deltager i Ved kurset pedagogisk assistent er det avlagt 5 eksamener, alle er bestått. Ved regnskapskurset er det avlagt 6 eksamener, alle er bestått. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 22 personalkonsulenter/kursinstruktører. Ansatte som arbeider med ekstern Kvalifisering er en del av dette. Kompetanseutvikling i personal og blant øvrige ledere Kompetanseheving er et satsningsområde i bedriften. Flere ansatte har startet/fortsatt utdanning i Følgende utdanninger på høyskolenivå er påbegynt eller fullført: - Mestringsstrategier - Rekruttering, intervju og nyansattes læreprosess - Karriereveiledning - Individual Placement and Support - Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner Totalt i bedriften er det gjennomført 370 dagsverk i kurs/opplæring, dette tilsvarende 1,6 årsverk. Til utdanning på høyskolenivå er det brukt 334 dagsverk, tilsvarende 1,4 årsverk

13 Kursavdelingen Bedriften har også i 2012 tilbudt kurs til Nav og kommuner utover kursvirksomhet internt i tiltakene. Følgende kurs har vært avholdt: - Datakurs - Regnskapskurs - Barne- og ungdomsarbeider - Jobb og muligheter - Læringsrommet - Arbeidsrettet rehabilitering - Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige - Barnehagekurs for minoritetsspråklige Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Læringsarenaer: - Ny cateringavdeling ble opprettet - Tilbud om fagutdanning innen lager og logistikk - Nye programmer til lagerstyring ervervet - Kurskalenderen for alle deltagere ble videreutviklet og lagt på nett - Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i Funksjonen «næringslivskontakt» ble opprettet - Samarbeid «Ringer i vannet» ble opprettet - Opprettelse av nye tjenester vunnet på anbud Brukertilfredshet Det gjennomføres to brukerundersøkelser årlig. Scoren lå i 2012 på henholdsvis 4,72 og 4,37 av 6 mulige. Det vil også i 2013 gjennomføres brukerundersøkelser. Det er et mål om å høyne svarprosenten som i 2012 lå på 37% i de skjermede tiltakene. Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, og utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltager avslutter fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2012 viser en score på 5,38 i snitt. Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fra AB og KiA fremdeles står i arbeid etter 6 og 12 måneder. Undersøkelsen viser at 100 % fremdeles sto i arbeid ved 6 måneder etter avslutning, og 70% ved 12 måneder etter avslutning. Svarprosenten på etterundersøkelse er et forbedringsområde for 2013 da denne er lav. Hindringer i forhold til å kunne tilby helhetlige og sammenhengende tjenester Alle tiltak med unntak av Kvalifisering er til enhver tid fylt opp, og det er venteliste til tiltakene Avklaring, APS og AB. Klager Bedriften har i 2012 mottatt 1 skriftlig klage. Saken er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Mål i henhold til samarbeidsavtale og/eller års- og utviklingsplan Område: Øke antall eksterne arenaer samsvarende med mål nedfelt i samarbeidsavtale med Nav. Mål i års- og utviklingsplan/samarbeidsavtale Oppnåelse Avklaring: 15 % Ja 20 % APS: 20 % Ja 40 % Kvalifisering: 35 % Nei 22 % Andel fra passiv og aktiv kommunal ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har gått over fra passiv og aktiv kommunal ytelse (sosial stønad, kvalifiseringsstønad etc) til å komme i aktivitet. Herunder kan nevnes 98 personer fra kurset «Jobb og muligheter». Videre har 42 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 60% av alle avsluttede ved bedriften. Ventetid før inntak i APS i 2012 var i snitt 6 måneder, til AB i snitt 6,8 måneder og til Avklaring 2,4 måneder

14 Satsningsområde Stadig utvikling av våre kvalifiserings arenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Fokus på økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i Det er opprettet stilling som næringslivskontakt, og resultater av dette vil følges tett. Samarbeidet med videregående skoler videreføres, og det vil arbeides for å bidra inn i samhandlingsreformen. Det vil i 2013 bli etablert en ny avdeling i Eidsvoll. Dette blir en samlokalisering av avdeling Hurdal, som vil bli solgt, og avdelingen som er lokalisert på Leto. Avdelingen vil tilby opplæring innen trevarebearbeiding, lager- og logistikk, web, kantine etc. Tilbudet er sentralt plassert og derigjennom godt tilgjengelig for våre deltagere. Bedriften var i 2012 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», «Pleie og omsorgskurs for minoritets språklige» og Barnehage for minoritetsspråklige». Dette ga ytterligere bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. Anbudskurs er et viktig marked for bedriften, og det vil være fokus på å inneha god og riktig kompetanse slik at bedriften er i posisjon til å vinne nye anbud. Det vil i 2013 arbeides videre med kvalitetssikringssystemet Equass og dets nye innhold. Bedriftens vurdering av resultater Resultatene prestert i 2012 er generelt tilfredsstillende. Formidlingsprosenten er god i tiltaket Kvalifisering, men har et forbedringspotensial i Arbeid med Bistand. Andelen på ekstern arena er god i Avklaring og Arbeids praksis i skjermet virksomhet, men bør økes i Kvalifisering. Opprettelse av næringslivskontakt samt innledet samarbeid i forhold til «Ringer i vannet» er tiltak iverksatt for å øke andelen som går ut i ekstern hospitering og ordinært arbeid. Totalt har 14,9 % søkt uføre pensjon, noe som er en økning fra Innsøkt målgruppe kan ha påvirket dette resultatet, da 2012 var et år med stor andel på avklaring av videre løp etter opphør av ordningen med tidsbegrenset uføretrygd. Jessheim, mars 2013 Bedriften vil fortsette å invitere nye og gamle saksbehandlere fra Nav på omvisning i bedriften, dette for å vise bredden på tilbudene bedriften besitter. Et godt samarbeid med Nav er en av bedriftens viktigste suksessfaktorer. I tillegg vil samarbeid med legene i distriktet være viktig

15 OrbitArena Postboks Jessheim