Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2009 Rådmannens forslag til innstilling: Vedliggende forslag til justering av budsjett 2009 for Stjørdal kommune vedtas, jfr. vedlegg A Til formannskap, komiteer, nemnder: Vedlegg A Til kommunestyret: Vedlegg A Saksopplysninger Innledning Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjettsaldering Viktige føringer for salderingen er økonomistatus pr , jfr. egen sak om dette i dag, Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen, regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2009 og Kommuneproposisjonen for De frie inntektene etter revidert nasjonalbudsjett Da statsbudsjettet for 2009 ble lagt fram og kommunenes rammer ble kjent var Stjørdal kommunes ramme for de frie inntekter (skatt + rammetilskudd) anslått til 659,7 mill kr. Under behandlingen av kommunens budsjett for 2009 ble de frie inntekter fastsatt(vedtatt) til 664,7 mill kr. Etter nyttår ble det bl.a. på grunn av nye befolkningstall foretatt en ajourføring av de frie inntektene til kommunene. Her ble Stjørdals andel justert ned til 657,9 mill kr (fra 659,7 mill kr). I forbindelse med framleggelsen av tiltakspakken (pga. finanskrisen) ble de frie inntektene til primærkommunene økt med 960 mill kr hvorav Stjørdals andel ble beregnet til 4,2 mill kr.

2 Samtidig ble det sagt, men ikke anskueliggjort at lønns- og prisveksten ville bli lavere enn beregnet i Nasjonalbudsjettet Dette ble senere beregnet i KS sin modell slik at netto resultatet av dette for Stjørdal kommunes del ble en pluss på 1,8 mill kr dvs. at de frie inntektene igjen ble anslått til 659,7 mill kr etter tiltakspakken. I revidert nasjonalbudsjett som nylig ble lagt fram, er de frie inntektene til primærkommunene økt med ytterligere 960 mill kr i rammetilskudd og 300 mill kr i økt skatteanslag. For Stjørdals vedkommende innebærer dette en økning av de frie inntektene til 664,8 mill kr. som er 0,1 mill kr høyere enn de frie inntektene i kommunens vedtatte budsjett. Følgelig er det kun marginale endringer det er mulig å gjøre i de frie inntektene totalt sett, men det er behov for å foreta en omfordeling av skatter og rammetilskudd. Det foreslås at skattene settes ned fra 387,2 mill kr til 371,5 mill kr, mens rammetilskuddet foreslås økt fra 277,5 mill kr til 293,5 mill kr. Dette innebærer at de frie inntektene blir på totalt 665 mill kr dvs. en økning på 0,3 mill kr i forhold til vedtatt budsjett. Vertskommunetilskuddet Vertskommunetilskuddet har gjennom en årrekke blitt tildelt de aktuelle kommunene på mange forskjellige måter (øremerket tilskudd, rammetilskudd og en kombinasjon av disse). Fra og med 2009 skal det igjen i sin helhet tildeles om et øremerket tilskudd, hvorav ca halvparten med en fast sats som er lik for alle kommunene og den andre delen fordeles etter den nøkkelen som er benyttet for det øremerkede tilskuddet foregående år. I brev av 3. februar 2009 fra Helsedirektoratet går det fram at Stjørdal vil få 10,7 mill kr Dette er 2,7 mill kr mer enn i vedtatt budsjett for 2009, og posten foreslås økt med tilsvarende beløp under salderingen for Kapitalkostnadene (renter og avdrag) I finanskrisens kjølevann har en hatt en rekke rentenedsettelser siste halvår. Dette medfører endringer i forutsetningene i forhold til vedtatt budsjett. Dessuten er tidspunktet for opptak av årets hovedlån på 160 mill kr og 20 mill kr i startlån endret noe i forhold til forutsetningene i budsjett Videre må nye barnehagelån på ca 52 mill kr tas opp i 2009, jfr. vedtak under behandlingen av regnskapet for Under hensyntaken til foranstående og gjeldende rentenivå ultimo mai 2009 viser rentene en innsparing i størrelsesorden knappe 10 mill kr i henhold til budsjettet. Ut fra de samme forutsetninger viser avdragene en marginal svikt i størrelsesorden knappe 1 mill kr. De samlede kapitalutgifter viser på dette grunnlag et positivt avvik i størrelsesorden 9 mill kr i henhold til vedtatt budsjett Her er det viktig å understreke at dette er engangsmidler som en ikke kan regne med vil bli videreført på varig basis. Dagens rentesats er ekstremt lavt nå, og langt under det normalnivået som Norges Bank opererer med (dvs. ei signalrente på 5-5,5 %, mens dagens signalrente ligger rundt 2,3 %). Kommuneproposisjonen 2010 og de frie inntektene I kommuneproposisjonen for 2010, som ble fremlagt av Regjeringen sammen med revidert nasjonalbudsjettet for 2009 går det fram at de frie inntektene for primærkommunene foreslås økt med 2,5 milliarder kr. Herav vil Stjørdal kommunes andel utgjøre 10,4 mill kr. Dette er midler som ikke kan disponeres før i 2010 og normalt ville bli fordelt i forbindelse med budsjett 2010, og ikke i sammenheng med salderingen. Da det åpenbart er behov for midler innenfor enkelte tjenesteområder allerede inneværende år vil rådmannen se deler av innsparte kapitalkostnader i år opp i mot disponeringen av de frie inntektene fra kommuneproposisjonen Dette for å få til en jevnest mulig drift innen berørte tjenesteområder. Rådmannen vil understreke viktigheten av at tiltak av varig karakter som det gis bevilgning til under salderingen må sees opp i mot de frie inntektene i budsjett 2010 slik de fremkommer i kommuneproposisjonen. Tiltakene må ha en økonomi som sikrer videre drift utover En slik vurdering vil gi forutsigbarhet i kommunens økonomi og tjenesteproduksjon.

3 Omsorg og ressurskrevende tjenestemottaker Slik det ser ut nå vil etat omsorg motta et større beløp enn det som er lagt inn i budsjett Foreløpig er beløpets størrelse ukjent og fordelingen er heller ikke klar. Rådmannen forutsetter at det senere i år blir lagt fram en egen sak for fagkomiteen når beløpets størrelse og fordeling av midlene er nærmere klarlagt. Dette vil gi muligheter for en styrking av budsjettposter i vedtatt budsjett og som ut i fra økonomistatus pr har behov for justeringer til et mest mulig reelt nivå eller i fra vedtatt produksjon, herunder styrking av fysioterapitilbudet. Vurdering Rådmannens forslag til justering av rammer Varige tiltak: Grunnskole Forsterka opplæring i norsk og matematikk er lovfesta fra I budsjettet for 2009 er det lagt inn ca 2 mill kroner til dette og til fysisk aktivitet. Det foreslås at årsvirkning legges inn for 2010 og at 3 mill tilføres grunnskole i Opplæringsloven fastslår at elevene har rett til spesialundervisning i samsvar med tilråding fra PPT. For skoleåret 2009/2010 er alle tilrådninger fra PPT blitt redusert med 20 %. Forslag om økning av grunnskolebudsjettet med 1 mill i 2009 og 2 mill i 2010 vil kunne brukes til alternativ opplæring/spesialundervisning samt elevøkning/ klassesprekk og andre uforutsette utgifter. PPT Rådmannen foreslår å øke ressursen til PPT med 0,5 mill kr i 2009 som gir en helårsvirking på 1 mill kr Dette ut i fra en økning i pågang til PPT fra grunnskole og barnehage og for å løse de utfordringer dette medfører. Etat omsorg I forbindelse med reetablering av Kløvern, utvidet legevaktsordning samt økte sosialhjelpskostnader grunnet finanskrisen er det nødvendig med tilførsel av midler. Utover dette har kommunen fått flere innbyggere som trenger ulike omsorgstilbud, og som det tidligere ikke har vært gitt kompensasjon for. For å ivareta dette foreslås omsorgsetaten tilført 1,5 mill kr for inneværende høst og som videreføres med 3 mill kr i Barnevern Arbeidsoppgavene i det kommunale barnevernet har økt betydelig i de senere årene. Kommunene, deriblant Stjørdal, har hatt store kostnader til ulike tiltak i barnevernet som fosterhjem, institusjonsplasser m.m. Regjeringen mener samtidig at det er behov for å tilføre barnevernet i kommunene økte ressurser. Økonomistatus pr viser store utfordringer knyttet til kostnader ved tiltak i barnevernet. Det foreslås en økning på 1 mill kr i denne sammenheng for å kunne håndtere økte kostnader til tiltak i barnevernet. IKT Kommunens aktivitet og tjenestetilbud har økt betraktelig i de senere år uten at ressurstilgangen har holdt tritt med dette. Det er derfor nødvendig med økt ressurstilgang til sektoren. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med 0,4 mill kr i høst som trappes opp til 0,9 mill kr fra og med 2010.

4 Etat Teknisk drift Grunnet økt areal med nybygg foreslår rådmannen en økt ressurs til vedlikehold/renhold på 0,3 mill kr i 2009 med helårsvirkning på 0,6 mill kr i Da fjernvarmeanlegget ble solgt innebar det et årlig inntektsbortfall i størrelsesorden 1 mill for Teknisk etat. For å kompensere dette foreslår rådmannen at det tilføres et tilsvarende beløp. Diverse mindre tiltak: I forbindelse med å styrke kommunens arbeid innenfor olje/gass-virksomhet og næring generelt er det nødvendig å tilføre ordfører/rådmann en økt stillingsressurs. Som en delfinansiering av dette foreslås en økt bevilgning på 0,2 mill kr fra inneværende høst økende til 0,4 mill kr fra og med På kunstgressbanen betaler de kommunale brukerne (les skoler) en langt lavere pris enn øvrige brukere. For å rette på dette forholdet foreslås å øke den årlige kommunale bevilgningen med kr fra og med inneværende år. Dette tiltaket vil medføre at de andre brukerne først og fremst Stjørdals Blink vil få en billigere baneleie. Engangsbevilgninger: NAV I forbindelse med NAV - reformen bevilget Staten midler til etableringskostnader av reformen. Bevilgningen ble bakt inn i rammetilskuddet til kommunene. Stjørdal kommune har tidligere ikke satt av midler til dette. I den sammenheng foreslår rådmannen at det bevilges 1 mill kr i etableringskostnader (IT m.m.) til NAV reformen. Grunnskolen undervisningsmateriell/ikt Å kunne lese er en av de grunnleggende ferdighetene som skal prioriteres etter innføring av kunnskapsløftet. Derfor er arbeidet med en leseplan startet. Målet vil være at alle elever i Stjørdal skal bli funksjonelle lesere og score over landsgjennomsnitt på nasjonale prøver. Det foreslås 1,5 mill kroner som vil bli prioritert til oppgradering av skolebibliotek. Innkjøp av ulike typer bøker, også fagbøker og lærebøker, samt datamaskiner og dataprogram vil være aktuelt. Kirkelig fellesråd Stjørdal Kirkelig fellesråd har i brev av søkt om en ekstrabevilgning for 2009, da driftsbudsjettet viser en underdekning på kr Dette er begrunnet med reduserte festeavgifter på kr i forhold til Rådmannen går inn for at beløpet kr bevilges som et engangsbeløp, men vil understreke nødvendigheten av at fellesrådet tilpasser aktiviteten til de bevilgete rammer. Feieutstyr I forbindelse med de store rengjøringsaksjoner leier kommunen inn entreprenører med store feiemaskiner. Dette er en ordning som skal fortsette. Det er imidlertid et stort behov for kommunen å ha noe mindre feieutstyr som kan brukes til gang/sykkelveger, skoleplasser, bosentra, offentlige plasser og generell spyling/feiing i hele kommunen. Et slikt utstyr vil redusere arbeidet med vedlikehold av overvannslukene da en risikere at disse går tett.

5 Diverse ekstraordinære bygnings-/utstyrstiltak I kommunestyresalen er det nødvendig å foreta enkelte mindre bygnings- og utstyrsforandringer, skifte ut datanett, møbler, oppmaling m.m. Det foreslås bevilget kr til dette. På en del eldre skolebygg og institusjonsbygg er det nødvendig å foreta mindre bygningsmessige vedlikeholds tiltak. Rådmannen foreslår bevilget ekstraordinært kr til skolebygg og kr til institusjonsbygg innenfor omsorgssektoren. Andre tiltak Under behandlingen av budsjett 2009 ble det forutsatt innsparinger bl.a. ved legekontorene i Hegra og Skatval på kr og Lånke aldershjem på 2 mill kr. Dette har vist seg å være tiltak som ikke er gjennomførbare inneværende år. Legevaktene skal ikke privatiseres og ny driftsmodell for Lånke bosenter vil først være opp å gå i 2. Halvår For å kompensere delvis for dette foreslår rådmannen en samlet engangsbevilgning for inneværende år på 2 mill kr til disse tiltakene. Balanserte endringer: Momskompensasjon Som det går fram av tertialrapporten som legges fram i egen sak i dag er det så langt i år en betydelig svikt i momskompensasjon. Det kan godt være at stor aktivitetsøkning i sommer/høst vil medføre at det er mulig å nå budsjettanslaget. Da en budsjettendring her kun vil medføre endringer i fondsavsettingenes størrelse foreslår rådmannen å redusere momskompensasjonen med 8 mill kr fra 53 mill kr 45 mill kr, samtidig som fondsavsetningene også reduseres med 8 mill kr. Dette vil ikke påvirke det regnskapsmessige driftsbudsjettet da inntektene fra momskompensasjonen i sin helhet tilføres fond og ikke inngår i driften.

6 Konsekvenser av tallforslagene i 2009 og 2010 Tall i 1000 kr Bevilgning 2009 Helårsvirkning 2010 Varige tiltak: PPT Teknisk drift Teknisk drift fjernvarmeanlegg Barnevern Grunnskole Omsorg (Kløvern m.m.) IKT Olje/gass/næringsstilling Økt halleie kunstgressbane (internt) Delsum Engangstiltak: NAV Undervisningsmateriell/IKT Kirkelig fellesråd 580 Feieutstyr 500 Kommunestyresalen 320 Bygningsmessige tiltak skole 200 Bygningsmessige tiltak omsorg 200 Lånke aldershjem/legekontorer Delsum Sum økte utgifter Finansiering: Varige midler Økt rammetilskudd Økt vertskommunetilskudd Delsum Reduserte kapitalkostnader Bruk av økte frie inntekter Sum økte inntekter