BUDSJETT 2015 UTVIKLINGSTILTAK

Transkript

1 BUDSJETT 2015 UTVIKLINGSTILTAK Folkevalde: Evaluere ordninga med felles møteplan/fellesopplegg for råda. Eiga sak om organisering og arbeidsform i ny valperiode. Administrasjon: Gjennomgang av organiseringa av sentraladministrasjonen med mål om å effektivisere og best mogeleg samvirke mellom stab og einingar Det er innlagt innsparing på løn med 0,5 mill og mål om utvida innsparing i ØP. Gjennomgang av IKT-ordningane, eige arbeid, kjøp av tenester, samarbeid om tenester og ei vurdering av kjøp av datalagringstenester. Gjennomføre brukarundersøking i pleie og omsorg Halde arkivkurs for leiarar og sakshandsamarar. Avlevere eldre arkiv og personregistermateriale til fylkesarkivet. Oppgradere sak/arkiv til ny web basert løysing. Følgje opp og rapportere om tiltak etter forvaltningsrevisjon etikk og habilitet Innføre e-handel i heile organisasjonen. Vidareføre arbeidet med E-læring. Inngå ny avtale for bedriftshelsetenester Barnehage: Utvida barnehagetilbod på Veitastrond, 4 dagars tilbod, er kostnadsrekna til om lag kr i auka lønsutgifter (80 % plasstilbod). I tillegg kjem noko mindre utgifter til ombygging av lokala. Finansiering av tilbodet er lagt inn i budsjettet. Det vert gjort ei nærare vurdering på om tilbodet organisatoriske skal leggjast til Hafslo barnehage. Etablering av oppvekstbibliotektilbod i barnehagane. Nye barnehagevedtekter med opprydding i fristar og høgare utnytting av kapasitet. Ny makspris barnehage, kr.2480 frå og kr.2580,- pr mnd frå (statsbudsjettet.) Ombygginga av Hafslo barnehage blei ferdigstilt sommaren 2014 og barnehagen var i drift frå barnehagestart med tre avdelingar. Vurdering av barnehagetilbodet Indre Hafslo, dimensjonering og opplegg. Arbeid med fornying av spesped.-tenesta, fokus på tidleg innsats. 11 barnehagelærarar tek etterutdanningskurs om språkutvikling i regi av DysleksiNorge. Målsetnaden er å få meir kunnskap om korleis ein kan stimulere språkutviklinga hjå barn og eventuelt førebyggje lese- og skrivevanskar Grunnskule: Etablering av oppvekstbibliotek i grunnskulane. Ei eventuell omorganisering av PPT felles PPT-teneste i Sogn er under utgreiing. Luster kommune har stilt seg positiv til prosjektet og ny organisering av tenesta. Saka vert lagt fram for handsaming gjennom våren I tillegg til organiseringa er det i prosjektet målsetjing å redusere tal einkeltvedtak og redusere ressursbruken. Det er innlagt innsparing på 0,25 mill. i budsjettframlegget.

2 Det er sett i gang omfattande etterutdanning knytt til lese- og skrivevanskar i skulen og språkutvikling i barnehagen. På sikt er det von om at dette vil innebere færre enkeltvedtak og noko lågare ressursbruk til spesialundervising. Det skal startast eit utgreiingsarbeid om samanslåing av Gaupne skule og Luster ungdomsskule. Det skal gjerast både organisatoriske, anleggsmessige, faglege og økonomiske vurderingar. Ev samanslåing vert frå aug Innføring av kommunal leseplan for barnehage og skule juni Planen er godt følgt opp både på skule og barnehage. Vinteren 2015 er det planlagt ei eiga kursrekke om den andre leseopplæringa med lærarar på trinn som målgruppe Ungdomsskulesatsinga. Hausten 2015 byrjar dei to ungdomsskulane i kommunen med ei tre semester lang satsing på eit sjølvvalt utviklingsområde. Satsinga vert følgt opp av utviklingsrettleiar i Sogn, Inger Marie Evjestad, og Høgskulen i Sogn og Fjordane Innføring av valfag på 10.klassetrinn inneber auka timetal på ungdomsskulen. UDIR kom hausten 2013 med reviderte læreplanar i faga norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. I skuleåret 2015/16 skal me revidere våre eigne lokale læreplanar i desse faga Tilsynsplan for interne tilsyn på våre skular. Ny ståstadsanalyse. Tidlegare ståstadanalyse for skule og barnehage er frå 2013 og skal rullerast. Analysen skal vise kva den einskilde eininga er god på og kva den treng å arbeide meir med. Analysen skal følgjast opp med prioriterte og konkrete tiltak. Gjennomgang av budsjettmodellen for grunnskulen. Gjennomføre brukarundersøking skule. Gjennomgang og nye vedtekter for SFO-tilbodet. Utbygging av HBU. Helse: Det vert sett i gang eit prosjektarbeid der ein skal vurdere dei førebyggjande aktivitetstilboda kommunen har ansvaret for og/eller er engasjert i, og under dette vurdere framtidig organisering, lokalisering, drift mm. Prosjektet må sjåast i samanheng med eventuelle investeringar i kjellarlokale i Lustrabadet og framtidig bruk av yrkesskulebygget. Frivillige lag/organisasjonar og andre aktuelle aktørar må inviterast med i arbeidet. Ut frå pressa økonomisk situasjon og prioritering av nye ressursar vert det lagt opp til ein nærare gjennomgang og drøfting av deltenester; helsestasjon, psykisk helse og rus og fysioterapeuttilbodet. Ressursramme nytta til skulehelsetenesta LVS er trekte inn, midlar frå statsbudsjettet (helsestasjon/rus/psykiatri) er løyvde til tenesteområde og bruken skal avklarast i tenestegjennomgangen. Ressursar til sjukeheimslegetilbodet (tilsynslege) er i framlegget redusert med 20% ressurs. Gjennomføringsplan/opplegg vert drøfta nærare. I budsjettframlegget er det føresett at ressursane til legevaktordninga, spesielt til ØH-sengene, kan reduserast. Den avtalen er sagt opp. Ny forskrift om akuttmedisinske tenester vil etter høyringsrunde bli vedteke i Dette kan få konsekvensar for organisering og drift av legevakta. Det kan verte aktuelt å starte ein større gjennomgang av den kommunale legevaktordninga i lys av dette. Etablere felles journalsystem i privat praksis for fysioterapeutar. Ta i bruk ny og fagleg rett teknologi, under dette bruk av ultralyd. Vidareutvikle bruk av fagprogram.

3 Vidareutvikle bruk av E-portal i kommunikasjon med pasientar. Prosjektet Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn (FFHIS) vil bli avslutta i fyste halvdel av 2015, tiltak frå prosjektet vert vidareført lokalt. Ressursar til frisklivssentral er innlagt i samsvar med budsjett/k-vedtak. (+0,1m) Luster har sekretariatsoppgåver for SLT-samarbeidet. (eksternt finansiert.) Det er i regionen gjennomført eit telemedisinprosjekt, som særleg skal forenkle kontakten mellom sjukehus og kommunar. For Luster er følgjande tiltak aktuelle i Her er og tilgjengeleg eksterne midlar til gjennomføring: o Videostudio med 2-skjerms løysing plassert i kantina på helsesenteret. Investeringskostnaden er i 2013 estimert til om lag kr ,- o Personlig PC videoklient. Denne kan koplas på berbar PC som kan flyttast mellom kontor etter behov. Legar og/eller sjukepleiarar kan da gjennomføre videokonsultasjon med spesialist. Investeringskostnad om lag kr 2000 for kamera. I tillegg kjem innkjøp av berbar PC. Pleie og omsorg: Utfordringane med å skaffa kvalifisert arbeidskraft innan pleie og omsorg aukar. Dei næraste åra ligg det og til rette for mange i avgang ut frå alderssamansetjing. I lys av dette må det startast eit målretta arbeid for å rekruttere ny arbeidskraft. Eit eige program vert etablert innan pleie og omsorg. Kommunestyret sitt vedtak i sak 26/14 om etablering av eit sentralt produksjonskjøken ved Gaupne omsorgssenter vert fylgt opp i Målsetjinga er å leggje om kjøkendrifta innan Det er lagt inn 1 million i innsparing i budsjettframlegget2015 og 2 million i Grunna ledig kapasitet og endra behov for institusjonsplassar er det innført turnus/bemanning til 12 langtidsplassar på Hafslo. Dette er vidareført i budsjettet. Ev endra dimensjonering skal handsamast politisk. Det skal gjennomførast eit utgreiingsarbeid med gjennomgang og vurdering av det samla tenestetilbodet i pleie og omsorg. I dette ligg ein gjennomgang og vurdering av teneste-tilboda på alle trinn i kommunen si helse- og omsorgstrapp. Fleire ulike alternativ skal utgreiast og drøftast. Økonomiplanen legg til grunn større innsparing. Formannskapet, ev eigen mellombels komite skal vere styringsgruppe for arbeidet. Det samla nattevaktopplegget i kommunen vert lagt om, og i større grad basert på samarbeid mellom heimetenesta og sjukehemstenesta. Innsparing er lagt inn i budsjettframlegget.(0,75 i 2015, 1,05 i ØP.) Bak-vakt ordninga vert lagt om og innsparing er lagt inn i budsjettframlegget. (0,3 i 2015, 0,5 i ØP.) Betre utnytting av kapasitet eldrebustader ved utleige til andre brukargrupper, ev sal av eldrebustader Luster. Vidare arbeid med utvida-/betre samarbeid og fleksibel bruk av tilsette mellom heimetenesta og sjukehemstenesta. Gjennomgang og vurdering av det samla fysioterapeuttilbodet. (jf helse) Gjennomgang og vurdering av det samla sjukeheimslegetilbodet (jf helse) Vidareføre arbeidet med meldingsutveksling med fastlegar Helse Førde Vidareføre utviklingsarbeidet i Luster heimeteneste, under dette m.a. o Aktivt førebyggjande arbeid med kvardagsrehabilitering, aktiv omsorg mm. o Gjennomføre tiltak for rekruttering og kompetanseutvikling.

4 o Vurdere etablering av tryggleiksplassar. o Vurdere innføring og bruk av velferdsteknologi. Vurdere ev kjøp av private tenester til særleg ressurskrevjande brukarar. Ta i bruk ny teknologi for å arbeide rasjonelt og gje eit best mogleg tilbod til brukarar. Ta i bruk transportløyve, auka oppgåver innafor transport, grøntarbeid, vaktmeister-arbeid, kjøkken m.m., samstundes som ved-produksjonen vert teken noko ned. Utvide tøyruta til ATS til og å bli matrute i samanheng med omlegging av kjøkendrifta. BU-tiltak Grandmo, jf investeringsplan. Sosial: NAV: Ny Strategi for integrering av arbeidsinnvandrarar og flyktningar vil bli ferdigstilt og sendt til politisk handsaming tidleg i Organisering, ressursinnsats, utfordringar, mål mm særleg i høve flyktningarbeidet vil her bli klargjort. Eit tiltak er å få mobilisert fleire ressursar i dette arbeidet. Arbeidet med bustadsosial handlingsplan skal fullførast. Fornying av bustadtilbodet ved utbygging av 18 bueiningar på Grandmo i regi av bustadstiftelesen skal gi grunnlag for nye grep i det bustadsosiale arbeidet. Frå leige til eige, forbetra bustadsituasjon flyktningemottak, sal mv.. Nasjonale tal og rapport etter forvaltningsrevisjon syner at sosialtenesta ved NAV-Luster er lågt bemanna. For å styrke dette viktige arbeidet vert område styrka med 20 % ressurs frå NAV kontoret vil i løpet av 2015 flytte inn i nye og større kontorlokalitetar i «Nes-gården 3». Dette vil gje naudsynte betringar for arbeidstilhøva for dei tilsette. På grunn av større areal vil kommunen sine leigekostnadar auke. Satsingar på området vert finansiert ved uttak frå flyktningefondet og reduksjon i kvalifiseringsordninga. Sogn barnevern: Sogn Barnevern har frå totalt 13,3 stillingar, og det er 17 tilsette. Med grunnlag i målsetjinga om tidleg førebyggjande innsats vart det i 2014 tilført ei 100 % fast stilling som tiltaksarbeidar. Denne er finansiert av kommunane i Sogn Barnevern. I B-15 er det lagt inn ytterligare ei 100% stilling som tiltaksstilling frå for å snu den negative utviklinga med mange omsorgsovertakingar. Denne stillinga er og finansiert av kommunane i Sogn Barnevern, men dette er gjort innafor den økonomiske ramma ved at andre postar er teke tilsvarande ned. Det er faste kontaktpersonar mot kvar avdeling i kommunen, men alle i Sogn barnevern kan vere sakshandsamar i Luster. Sakene vert fordelt med bakgrunn i kapasitet og kompetanse hjå sakshandsamar. Tekniske tenester: B-2015 for teknisk område har nokre endringar i bemanning/løn som er innarbeidd;

5 o Reinhaldsressursar tilpassa nytt opplegg, auke HBU og Hafslo barnehage, red. Gamlestova. o Stillingsressurs vaktmeister vert regulert ned med eit årsverk.(netto) Ut frå den økonomiske situasjonen er det lagt inn ytterlegare innsparing på reinhald/vaktmeistar med 0,3 mill. Ulike tiltak for reduksjon i forbruk skal vurderast. Arbeidet med utvikling av vaktmeistertenestene skal vidareførast. Avklaring av grensesnitt brukar/eigaroppgåver, spesialisering, ambulerande tenester og driftsnivå basert på behovsvurdering må verta meir styrande. Vurdere korleis vedlikehald av grøntområde kan styrkast innanfor tilgjengelege ressursar. Arbeidet med oppfølging av enøkplan, gjennomføring av enøktiltak og betre styring av energibruken, kompetanseheving, utnytting/bruk av SD-anlegg (sentral driftsstyring) skal ha fokus. Ved organisatorisk endring vert kart og oppmåling lagt til stabseining plan som gir tettare samvirke mellom plan, byggesak og oppmåling. Ev rekruttering av ny fagarbeidar/røyrleggjar. Næringsutvikling og naturforvaltning: I regi av Regionrådet er det under etablering eit interkommunalt skogbruksprosjekt. Prosjektet skal sikra fagleg god forvaltning og ta tak i utviklingsarbeid innan skognæringa. Kommunen sin skogbruksjef vert sentral i prosjektet. Ressursramma for kommunen vert om lag den innsatsen som kommunen har innan skog i dag./(40%) Stillinga som fjelloppsyn har stått vakant i 2014 som ei mellomløysing for å delfinansiera utvidinga av naturarvprosjektet. Frå og med 2015 vil stillinga bli vidareført i 50% og vil bli kombinert med 50% vikariat som naturforvaltar så lenge det vikariatet varer.