SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad

Transkript

1 Endelig SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad RAPPORT R. FMOS Virksomhetens adresse: Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad Arkivkode: Saksnr HEG 07/3656 Utslippstillatelse: Tidsrom for revisjonen: Kontaktperson i virksomheten: Anne Gulliksen Gjone Revisjonslag fra FMVA: Henning Gøhtesen, revisjonsleder Bjørn Gudevold, senioringeniør Rapportens innhold: Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen ble gjennomført som en del av en landsdekkende tilsynsaksjon av fragmenteringsverk med shreddermølle. Hovedtema i aksjonen var virksomhetens kontroll med egne utslipp, herunder: - forhold til omgivelser - mottakskontroll av innkommende avfall - produksjon og prosess med fokus på støy - fast dekke - renseinstallasjoner - utslippskontroll (utslippsmålinger) - fluff fra shreddermølla - farlig avfall - avviksbehandling - risikovurdering av ytre miljø Hovedkonklusjon: Rapporten omhandler 2 avvik og 3 anmerkninger: AVVIK: 1. Drift og vedlikehold av renseinstallasjoner, samt rutiner for dette er ikke tilfredsstillende 2. Virksomhetens utslippskontroll (utslippsmålinger) har mangler ANMERKNINGER: 1. Farlig avfallshåndtering 2. Håndtering av fluff 3. Prøvetaking Utarbeidet dato: Sign.: Revisjonsleder

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Omfang 4. Avvik 5. Anmerkninger 6. Resultater fra verifikasjoner 7. Gjennomføring Vedlegg: Vedlegg 1: Deltakere ved FMs systemrevisjon

3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Norsk Gjenvinning Metall AS sitt fragmenteringsanlegg ved Onsøy i Fredrikstad. Revisjonen ble gjennomført den med sluttmøte Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet i Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse om: - virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende - aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt - virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. - AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav). - ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Avvik og anmerkninger som er beskrevet i kap. 4 og 5 i rapporten, er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: - Aktuelle lover og forskrifter - Utslippstillatelse av Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannens miljøvernavdeling. - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet. 3. Omfang Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet drift og tilsyn med fragmenteringsanlegget. Hovedmålet var å kontrollere at virksomheten har en tilfredsstillende etterleving av kravene i tillatelsen og i avfallsforskriften, herunder: - kontrollere om virksomheten har en god mottakskontroll av inngående avfall - kontrollere om regulerte utslippskrav til vann og luft overholdes - kontrollere om utsortert farlig avfall håndteres og leveres videre til godkjent mottakssystem

4 4. Avvik Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: Avvik 1: Drift og vedlikehold av renseinstallasjoner, samt rutiner for dette er ikke tilfredsstillende Avvik fra: 1) Virksomhetens utslippstillatelse punkt ) Internkontrollforskriften 5, 2. ledd punkt 7. Kommentarer: Dette gjelder følgende forhold: Oljeutskiller - virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskilleren er tilstrekkelig dimensjonert. Det er kun etablert én oljeutskiller som alle sluk fører til. Det har vært gjennomført tilsyn fra kommunen, men det kan ikke dokumenteres av fagkyndig person/konsulent om oljeutskilleren er dimensjonert for de faktiske vannmengder. I denne sammenheng må det tas hensyn til hva som er maks regnvannstilrenning ut fra arealet på fast dekke, eventuell økning av areal i etterkant av at oljeutskilleren er montert samt klimautvikling og økt nedbør. Avvik 2: Virksomhetens utslippskontroll (utslippsmålinger) har mangler Avvik fra: 1) Virksomhetens utslippstillatelse punkt 11.1, jf. virksomhetens måleprogram. 2) Internkontrollforskriften 5, 2, ledd punkt 7. Kommentarer: Dette gjelder følgende forhold: Målinger av utslipp til vann fra oljeutskiller har noen mangler. - målemetoden er ikke tilfredsstillende Det fremgår ikke av målerapportene hvordan prøvetakingen er foregått, om prøven er tatt ut når oljeutskilleren er belastet (med nedbør) og at intern prosedyre for Drift av oljeutskillere overholdes (denne inneholder også beskrivelse om prøvetaking). I intern prosedyre er det også oppgitt feil grenseverdi. Den er satt til 20 mg/l i tillatelsens punkt 3.4.

5 5. Anmerkninger Anmerkning 1 Virksomheten kan dokumentere en forsvarlig håndtering og levering av farlig avfall. Det er riktignok noen små forskjeller i de tallene som bedriften i sin egenrapportering har oppgitt og det som fremkommer i statistikk fra NORBAS (avfallsregister over levert farlig avfall). Dette må undersøkes nærmere. Anmerkning 2 Det opplyses fra virksomheten at all fluff leveres til Sysav i Sverige hvor den går til forbrenning, og at dette gjennomføres i tråd med regelverket om eksport av denne type avfall. Det bør riktignok dokumenteres bedre hvordan prøveuttaket av fluff er gjennomført. Anmerkning 3 Det mangler noe dokumentasjon på at det er gjennomført en vurdering av usikkerheter ved alle målinger og beregninger av utslipp jf. utslippstillatelsens punkt Flere av målingene som gjennomføres er ikke akkrediterte. Det opplyses fra virksomheten at det på enkelte av analysene er vanskelig å finne laboratorier som er akkrediterte, eksempelvis i forhold til analyse av utslipp fra oljeutskilleren. Her bør det foretas en nærmere undersøkelse, da utslippstillatelsens krav er at slike laboratorier skal brukes der dette er mulig. Andre forhold Hovedinntrykket er at bedriften er preget av god orden og systematikk, og det er etablert en oversiktlig internkontrollstyring av de aktiviteter som foregår. Fylkesmannen har underveis i revisjonen kommet med noen innspill til små justeringer i risikovurderingen. 6. Resultater fra verifikasjoner utført av FM Følgende steder ble besøkt under revisjonens verifikasjonsdel: Mottaksplass for innkommende avfall Lagringsplass for avfall Lagringsplass for fluff Lagringsplass for farlig avfall Oljeutskiller

6 7. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte Informasjon fra tilsynsmyndigheten om gjennomføring av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner personer ble intervjuet. Avsluttende møte Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på kontrollen.

7 VEDLEGG 1 Deltakere ved FMs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Slutt møte Per Aarnæs Fabrikksjef X X X Anne Gjone Økonomi og adm. ansvarlig X X X Reg. Øst Frode Karlsen Region sjef X X X Ellen Wold HMSK-sjef X X X Geir A Sørensen SR rådgiver X Henning Gøhtesen Bjørn Gudevold FM revisjonsleder FM revisor