SYSTEMREVISJON på Nortura Rakkestad

Transkript

1 Endelig SYSTEMREVISJON på Nortura Rakkestad RAPPORT Virksomhetens adresse: Industriveien Rakkestad Regelverk: Kontaktperson i virksomheten: Forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser Marit Nielsen, HMS/kvalitetsleder Arkivkode: FM saksnr. Organisasjonsnr.: / Tidsrom for revisjonen: med sluttmøte Revisjonslag fra FMVA: Toralf Deilhaug Bjørn Gudevold, revisjonsleder Rapportens innhold : Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet til utslipp til vann, luft, avfallshåndtering og kjemikaliebruk. I tillegg ble det bli fokusert på rutiner for håndtering av støy og lukt samt energibruk. Hovedkonklusjon: Rapporten omhandler 3 avvik og 6 anmerkninger: AVVIK: 1. Bedriftens internkontroll knyttet til ytre miljø har flere mangler. 2. Bedriften har ikke etablert et energi - og vannstyringssystem. 3. Bedriftens lagring av kjemikalier i kjemikalierom og i utendørs syretanker kan medføre forurensning til avløpsnettet. ANMERKNINGER: 1. Bedriften mangler en dokumentasjon på at det er gjennomført nødvendig kartlegging av PCB i bygningsmaterialer. Eventuelle funn, for eksempel, isolerglass med PCB skal utstyres med PCB merker. 2. Bedriften mangler en formell påslippstillatelse fra Rakkestad kommune. Bedriftens utslippstillatelse er basert på en slik påslippstillatelse. 3. Bedriften har fått noen henvendelser fra nabo på støy. Bedriften opplyser at den har planer om å kartlegge støy og luktkilder som kan være til plage for naboer og eventuelt iverksette tiltak.

2 2 4. Bedriften leverer råslam fra renseanlegget til en landbrukseiendom. Mengden er ca 40 m3 per uke med 3-4 % TS. Bedriften har ikke dokumentert at dette er i tråd med gjeldende regelverk for avfallshåndtering og landbruksregelverk. 5. Bedriften leverer sitt slakteavfall (plussprodukter) til dyrefor og eventuelt prosessering i Danmark. Dette vil kreve en vurdering i forhold til eksportregelverket for grensekryssende avfall. Avfallet blir i første runde overdratt til et eget firma (Norilia BA) innen Norturakonsernet. 6. Bedriften er en IPPC bedrift. Dette krever at bedriften gjennomgår gjeldene BREF dokumentasjon periodisk for å sikre at regleverket overholdes på dette området. Utarbeidet dato: Sign.: Revisjonsleder

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Omfang 4. Avvik 5. Anmerkninger 6. Resultater fra verifikasjoner 7. Annet 8. Gjennomføring Vedlegg: Vedlegg 1: Deltakere ved FMs systemrevisjon

4 4 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon på Nortura BA Rakkestad i perioden med sluttmøte Revisjonen inngår som en del av FMs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse om: - virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende - aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt - virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plaserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. - AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav). - ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Avvik og anmerkninger som er beskrevet i kap. 4 og 5 i rapporten, er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var : - Aktuelle lover og forskrifter - Utslippstillatelse for Prior Norge avd. Rakkestad (nåværende Nortura BA Rakkestad) av Korrespondanse mellom bedriften og Fylkesmannens miljøvernavdeling. - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for ytre miljø.

5 5 3. Omfang Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet til utslipp til vann og luft, samt håndtering av avfall/farlig avfall og kjemikalier. I tillegg ble det fokusert på beredskap mot akutt forurensning, ekstern støy og lukt samt energiutnytting. 4. Avvik Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: Avvik 1 Bedriftens internkontroll knyttet til ytre miljø har flere mangler. Avvik fra: Forskrift om systematisk HMS arbeid (internkontrollforskriften), 5 annet ledd., ref. tillatelsen pkt. 2.5 og 10.1 Kommentarer: Bedriftens målsettinger på ytre miljø er ikke skriftlig nedfelt på en etterprøvbar og oversiktlig måte. Det er ikke utarbeidet nødvendig internkontrolldokumentasjon som omfatter risikokartlegging og vurdering av installasjoner og aktiviteter med vesentlig miljøpåvirkning. Bedriftens systemdokumentasjon har noen mangler og svakheter: Driftsinstrukser for renseanlegg inngår ikke i internkontroll/kvalitetsdokumentasjonen. Prosedyrer for innkjøp og mottak av kjemikalier er mangelfulle. Lokale rutiner for substitusjon av kjemikalier er ikke beskrevet. Prosedyrer for håndtering og levering av farlig avfall mangler. Avvikshåndtering av forhold knyttet til ytre miljø er i liten grad beskrevet. Beskrivelse av ansvar knyttet til bl.a. drift og vedlikehold av kjemikalietanker for behandling av plussprodukter mangler. Prosedyrer vedrørende rapportering og nødvendig kontakt med Bodal RA mangler. Bedriften mangler dokumentasjon som viser om internkontroller fungerer som forutsatt. AVVIK 2: Bedriften har ikke etablert et energi - og vannstyringssystem. AVVIK FRA: Utslippstillatelsens pkt. 8.1 og 8.4 KOMMENTARER: Bedriften skal innen ha etablert et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene og en mest mulig effektiv bruk av rent vann.

6 6 AVVIK 3: Bedriftens lagring av kjemikalier i kjemikalierom og i utendørs syretanker kan medføre forurensning til avløpsnettet. AVVIK FRA: Produktkontroll loven 3 (aktsomhetsplikten), jfr. Forurensningsloven 7 annet ledd. KOMMENTARER: Flere av bedriftens lagringsplasser for kjemikalier er utstyrt med sluk i gulv eller direkte tilløp til kummer for overvann. Dersom det blir brudd på emballasjen eller driftsforstyrrelser ved bruk, påfylling eller dosering vil kjemikaliene tilføres avløpssystemet. Dette kan bedriften enkelt forebygge ved enkle tiltak. 5. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: ANMERKNING 1: Bedriften mangler en dokumentasjon på at det er gjennomført nødvendig kartlegging av PCB i bygningsmaterialer. Eventuelle funn, for eksempel, isolerglass med PCB skal utstyres med PCB merker. ANMERKNING 2: Bedriften mangler en formell påslippstillatelse fra Rakkestad kommune. Bedriftens utslippstillatelse er basert på en slik påslippstillatelse. ANMERKNING 3: Bedriften har fått noen henvendelser fra nabo på støy. Bedriften opplyser at den har planer om å kartlegge støy og luktkilder som kan være til plage for naboer og eventuelt iverksette tiltak. ANMERKNING 4: Bedriften leverer råslam fra renseanlegget til en landbrukseiendom. Mengden er ca 40 m3 per uke med 3-4 % TS. Bedriften har ikke dokumentert at dette er i tråd med gjeldende regelverk for avfallshåndtering og landbruksregelverk. ANMERKNING 5: Bedriften leverer sitt slakteavfall (plussprodukter) til dyrefor og eventuelt prosessering i Danmark. Dette vil kreve en vurdering i forhold til eksportregelverket for grensekryssende avfall. Avfallet blir i første runde overdratt til et eget firma (Norilia BA) innen Norturakonsernet.

7 7 ANMERKNING 6: Bedriften er en IPPC bedrift. Dette krever at bedriften gjennomgår gjeldene BREF dokumentasjon periodisk for å sikre at regleverket overholdes på dette området. 6. Resultater fra verifikasjoner utført av FM Følgende steder ble besøkt under revisjonens verifikasjonsdel: Renseanlegg og bufferbasseng for avløpsvann (ved formøte) Kjemikalielager og kjemikalietanker utendørs Kjølemaskinrom Lagerplasser for avfall/farlig avfall Under verifikasjon ble det observert at det ligger et ytterligere forbedringspotensiale merking og sikring av kjemikalier og avfall. Det ble observert sluk og renner til avløp på de angitte plassene. 7. Annet Fylkesmannen ser positivt på at bedriften har gjennomført total utskifting av PCB-holdig lysarmatur innen fristen. Det gjenstår å kartlegge andre kilder til PCB i bygningsmassen og eventuelt merke disse for senere utskifting og bygningsmessig vedlikehold. Dette gjelder i særlig grad isolerglassvinduer med PCB. En gjennomgang av bedriftens egenrapportering for 2007 viser noen punkter for utdypinger og forbedringer. Fylkesmannen vil ta dette opp med bedriften før neste rapporteringsrunde. 8. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen. Åpningsmøte Informasjon fra tilsynsmyndigheten om gjennomføring av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner personer ble intervjuet. Avsluttende møte Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på kontrollen.

8 8 VEDLEGG 1 Deltagere ved FMs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten/bedriften som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Avsluttende møte Yngvar Andersen Driftsansv. X X X X Helge Rognerud Dagl. Leder X X X X Marit Nielsen HMS/kval.leder X X X X Per-Arne Kristiansen Avd.leder kylling X X X Svein Arild Johannessen Avd.leder verksted X X X Per Morten Hansen HVO X X X X Sven Gjerberg Operatør RA X X X X Arne Sørensen Drift kjøl/vent X X X Toralf Deilhaud Bjørn Gudevold Fagrevisor FMVA Revisjonsleder FMVA