- Bedriftens overholdelse av gjeldende utslippstillatelse med vekt på utslipp til kommunalt nett og avfallsbehandling

Transkript

1 Endelig rapport fra tilsyn ved Tine Meieriet Bergen Bedriftens adresse: Postboks 6030 Postterminalen 5863 Bergen Dato for tilsynet: 23. og 24. februar 2012 Organisasjonsnr.: Anleggsnr.: Kontaktperson i bedriften: Ove Johan Nilsen Fra Fylkesmannen: Eric Backer-Røed Sissel Storebø Tilsynet omfattet følgende emner: - Bedriftens overholdelse av gjeldende utslippstillatelse med vekt på utslipp til kommunalt nett og avfallsbehandling - Internkontroll for det ytre miljø med vekt på risikovurdering, avviksbehandling og erfaringstilbakeføring Sammendrag av resultater: Fylkesmannen har gitt følgende avvik under tilsynet: - TINE Meieriet Bergen har mangler i internkontrollen for ytre miljø - Utslippskontrollen er ikke i samsvar med utslippstillatelsen Det ble ikke gitt merknader under tilsynet. Frist for å gi skriftlig tilbakemelding om tiltak og framdrift er 1. juni Utarbeidet dato: Godkjent dato: Eric Backer-Røed senioringeniør Kjell Kvingedal seksjonsleder Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Omfang 4. Avvik 5. Merknader 6. Gjennomføring Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Dokumentunderlag for tilsynet Deltakere ved tilsynet

3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn i TINE Meieriet Bergen perioden februar Tilsynet er en del av Fylkesmannens tilsynsvirksomhet for inneværende år. Rapporten beskriver de avvik som ble gitt og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Følgende tema inngår i tilsynet ved TINE Meieriet Bergen: - Bedriftens overholdelse av gjeldende utslippstillatelse med vekt på utslipp til kommunalt nett og avfallsbehandling - Internkontroll for det ytre miljø med vekt på risikovurdering, avviksbehandling og erfaringstilbakeføring For Fylkesmannen var en forventning til målrettet styring utgangspunktet for emnene som ble tatt opp med bedriften. Målrettet styring kan f.eks. beskrives gjennom generelle funksjoner som å: - Fastsette mål - Planlegge og organisere for at målene kan nås - Kontrollere og verifisere at arbeidet blir utført som planlagt - Vurdere og behandle avvik, og foreta nødvendige korrigerende tiltak for å hindre gjentakelser - Bruke erfaringer systematisk til forbedringer Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i bedriften, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet. - AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. - MERKNAD defineres som et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for tilsynet var: - Aktuelle lover og forskrifter - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for tema for tilsynet. Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av tilsynet er listet i vedlegg Omfang Omfanget av Fylkesmannens tilsyn er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Fylkesmannen har ikke vurdert andre områder av bedriftens virksomhet.

4 4. Avvik Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: Avvik 1 TINE Meieriet Bergen har mangler i internkontrollen for ytre miljø Avvik fra: Internkontrollforskriften (IK-forskriften) 5.6 og 5.7 Kommentarer: IK-forskriften av 6. desember 1996 pålegger den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll, jf 4. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig og på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. 5. Risikokartlegging etter 5, pkt 6. Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften har etablert et system for risikokartlegging av virksomheten. Kartleggingen omfatter flere områder som har betydning for det ytre miljø. Kartlegging er datert februar Farlig avfall er lagret i rom med sluk. Eventuelt spill til denne vil ledes inn til utjevningsbassenget og videre ut til kommunalt nett. Merking og lagring av avfallet samsvarer ikke for alle stedene. Spillolje er ikke lagret uten oppsamling for eventuelt spill. Risikokartleggingen er ikke fullstendig da viktige forhold som uhell ved nåværende drift av lager for farlig avfall og lager for spillolje ikke er vurdert. Iverksette rutiner etter 5, pkt 7 og punkt 6.3 i utslippstillatelsen Bedriften skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Bedriften har generelt etablert få skriftlige rutiner som omfatter forhold knyttet til ivaretakelse av det ytre miljø. Vi viser blant annet til følgende miljøkritiske områder: håndtering av farlig avfall, herunder mellomlagring, viderelevering til godkjent mottak og deklarering drift av fettavskiller, herunder vedlikehold, kontroll, tømming av fett og journalføring drift av utjevningsbassenget, herunder vedlikehold, kontroll, tilsetting av kjemikalier, tømming av slam og journalføring prøvetaking av prosessavløpsvannet. Mengde farlig avfall som blir generert ved virksomheten blir ikke journalført fortløpende. Avviket bygger på følgende observasjoner: Gjenomgang av bedriftens egen dokumentasjon Intervjuer med ansatte Befaring ved bedriften

5 Avvik 2 Utslippskontrollen er ikke i samsvar med utslippstillatelsen Avvik fra: Utslippstillatelse med vilkår 27. november Kommentarer: Utslippsgrensen i prosessavløpsvannet for fett er overskredet i uke 51 i Det ble målt 740 mg/l fett i avløpet i denne perioden. Konsentrasjonsgrensen i utslippstillatelsen er 500 mg/l i gjennomsnitt og maksimalt 700 mg/l. Hendelsen er ikke avviksbehandlet internt i bedriften. Utslippsmålinger og analyse av prøver av prosessavløpsvann til kommunalt nett er ikke gjennomført for alle komponenter. Dette gjelder for parameter BOF5. I følge utslippstillatelsen punkt 6.5 skal det tas minimum 6 ukeblandprøver av utløpsvannet pr. år. BOF5 skal tas som døgnblandprøve. Bedriften har tatt 3 prøver i september i Analysene blir ikke sendt Bergen kommune etter hver analyseserie. 5. Merknader Det ble ikke gitt merknader under tilsynet.

6 6. Gjennomføring Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Formøte 22. februar 2012 Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av tilsynet Intervjuer 23. februar personer ble intervjuet Sluttmøte 24. februar 2012 Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

7 VEDLEGG 1 Dokumentasjonsunderlag for Fylkesmannens tilsyn Følgende dokumenter ble lagt til grunn for Fylkesmannens tilsyn Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell betydning som dokumentunderlag for tilsynet. 1. Forurensningsloven med forskrifter 2. Internkontrollforskriften 3. Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Hordaland 27. november Bedriften egen dokumentasjon av internkontrollen: o Avviksmelding Utslipp o Avviksmelding Utslipp o Avviksmelding Endring i prøveplan o Avviksmelding Utslipp o Avviksmelding Utslipp o Avviksmelding Datablader o Kap. 3.5 Status ytre miljø o Kompetanse transport o Kursbevis for avløpskurs TM Bergen o Program for kurs om avløp o Risikovurdering av avløpssystemet TM Bergen o Stående ordre ved brann og ulykker ref. nr 3383 o Stående ordre o TM Bergen Utjevningsbasseng status jan 2012 o Utslipp til vann og luft ref 3881 o Utdrag fra Sensor - visningsbilde Risikovurdering av benyttede kjemikalier o Virksomhetsbeskrivelse for TINE SA ref nr 4 o Virksomhetsplan Drift og forsyning o Ytre miljø o Ytre miljø kontroll og oppfølging ref nr

8 VEDLEGG 2 Deltakere på Fylkesmannens tilsyn Oversikt over hvilke personer fra TINE Meieriet Bergen som var direkte involvert i tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra TINE Meieriet Bergen under formøte, og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Formøte Intervju Sluttmøte Sigbjørn Vik meierisjef X X X Rune Sulen leder, prosess X X X Ingunn Vårdal kvalitetsleder HMS X X X Ove Johan Nilsen opplæringsleder X X X Jarl Råheim teknisk leder X X X Terje Johannessen produksjonskoordinator X X X Terje Nygard produksjonsplanlegger X X X Fra Fylkesmannen deltok Sissel Storebø og Eric Backer-Røed med sistnevnte som revisjonsleder.