Rapport fra revisjon 21. og 22. mai 2014

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed Vår dato 19. juni 2014 Deres dato Vår referanse 30420/2014 Deres referanse Austevoll Laksepakkeri AS Alfabygget AUSTEVOLL Rapport fra revisjon 21. og 22. mai 2014 Rapportnummer: R.FMHO Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Marte Kalve Reigstad Fra Fylkesmannen i Hordaland: Eric Backer-Røed Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Austevoll Laksepakkeri AS under sluttmøtet for revisjonen 22. mai Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under revisjonen. Austevoll Laksepakkeri AS overholder ikke til enhver tid grenseverdiene for utslipp til vann Austevoll Laksepakkeri AS har mangler ved internkontrollen for det ytre miljø Austevoll Laksepakkeri AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 2014 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Sissel Storebø e.f. senioringeniør Eric Backer-Røed senioringeniør Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no Internett:

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr. (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Alfabygget Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): E-post: Kontrollert anlegg Navn: Austevoll Laksepakkeri AS Anleggsnr.: Adresse: Alfabyget Anleggsaktivitet: Fiskeforedling Kommune: Austevoll Risikoklasse: 3 Tillatelse gitt: 20. april 2010 Tillatelse sist oppdatert: 2. Revisjonens omfang Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Austevoll Laksepakkeri AS den 21. og 22. mai Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik som ble avdekket under kontrollen. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: internkontroll risikovurdering utslippskontroll farlig avfall substitusjon tillatelse vedlikehold sikkerhetsdatablader Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.FMHO Side 2 av 7

3 3. Oppfølging etter revisjonen Austevoll Laksepakkeri AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 1.oktober 2014 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. 4. Gebyr for revisjonen Austevoll Laksepakkeri AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen datert 12. mars 2014). Dette betyr at dere skal betale kroner i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura blir ettersendt fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra 1. juli Klagen skal være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på jf. offentligloven. 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Austevoll Laksepakkeri AS overholder ikke til enhver tid grenseverdiene for utslipp til vann Avvik fra: Løyve til verksemd etter forureiningslova for Austevoll Fiskeindustri AS av 20. april Kommentarer: Tillatelsen setter en grense på 100 mg fett per liter til prosessavløpsvannet som går til sjø. I 2013 var gjennomsnittsverdien for utslipp av fett på 733 mg/ liter og høyeste verdi var 1980 mg/liter. Avviket bygger på følgende observasjoner: - Intervjuene med de ansatte - Gjennomgang av bedriftens egenkontrollrapportering for 2013 Avvik 2 Austevoll Laksepakkeri AS har mangler ved internkontroll for det ytre miljø Avvik fra: Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 4 og 5, punkt 4, 6 og 7. Revisjonsrapport R.FMHO Side 3 av 7

4 Kommentarer: Internkontrollforskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll, jf. 4. Internkontrollen skal verne ytre miljø mot forurensning og sikre en bedre behandling av avfall i den form og det omfang som er nødvendig og på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. 5. Internkontrollforskriften har blant annet som formål at helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet skal fungere i en sammenheng. Slik at forbedringsarbeidet innen ett eller flere av HMS-områdene vil bidra til styrking av de andre. Plikt til internkontroll 4 Forståelsen av begrepene helse, miljø og sikkerhet i virksomheten omfatter ikke det ytre miljø. Hensikten med å utarbeide en forskrift om ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet var blant annet at disse områdene er nært beslektet og likeverdige. På den måten kan en dra nytte av den samlede kunnskap og erfaring virksomhetene har. Dette sikrer at områdene får en enhetlig behandling i virksomhetene. Dersom et av områdene faller ut av HMS-begrepet kan dette føre til mindre oppmerksomhet og til slutt brudd på regelverket. HMS- miljøbegrepet omfatter både det ytre miljø og arbeidsmiljøet. Arbeidstakernes kunnskap og ferdigheter - 5, punkt 2 Bedriften plikter å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Bedriften har ikke kartlagt kompetansen innen HMS-arbeidet for det ytre miljø og har ingen dokumentert opplæringsplan som omfatter det ytre miljø. Mål - 5, punkt 4 Bedriften skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. For at internkontrollen skal kunne fungere som et verktøy for virksomheten, til å forbedre seg innen det ytre miljø, er det viktig å sette seg konkrete mål for arbeidet. Målene bør etterfølges av en handlingsplan med tiltak for å nå målene. Mål skal dokumenteres skriftlig. Når vedtatte tiltak er utførte skal ledelsen vurdere om målene er nådd eller ikke. Denne vurderingen skal vise om mål/delmål er oppnådd, eller om driften må justeres for å oppnå dette. Målene til Austevoll Laksepakkeri AS for det ytre miljø er til dels lite konkrete og vanskelig å etterprøve. Planene og tiltakene er generelle og lite konkrete. Risikokartlegging - 5, punkt 6 og7 Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal og utarbeides rutiner som skal siker at krav blir overholdt Bedriften har utarbeidet et system for risikokartlegging av virksomheten. Kartleggingen omfatter flere områder som har betydning for det ytre miljø. Denne er ikke satt i funksjon og ikke allment kjent i bedriften. Revisjonsrapport R.FMHO Side 4 av 7

5 En miljørisikovurdering skal avdekke den risiko bedriftens aktiviteter til en hver tid utgjør. Det bør derfor gå fram av internkontrollen hvordan risikoen er ved hver enkelt aktivitet, og hvilke tiltak som må gjennomføres. Eksempler på prosedyrer som ikke er utarbeidet: - Rutine for å gjennomføre en risikovurdering - Rutine for utslippskontroll/drift av renseanlegg - Rutine for substitusjon - Rutine for avfallshåndtering - Oppdatering av interkontrollen Avviket bygger på følgende observasjoner: - Intervjuene med de ansatte - Gjennomgang av bedriftens egen dokumentasjon 7. Anmerkninger Det ble ikke gitt anmerkninger under revisjonen: 8. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 30. april 2014: Forberedende møte for å planlegge revisjonen. Åpningsmøte 21. mai 2014: Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen. Intervjuer og verifikasjoner 21. mai 2014 o 5 personer ble intervjuet Avsluttende møte 22. mai 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 9. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for revisjonen var: aktuelle lover og forskrifter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for det ytre miljø utslippstillatelsen fra Fylkesmannen datert 20. april 2010 I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. Revisjonsrapport R.FMHO Side 5 av 7

6 VEDLEGG 1 Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Austevoll Laksepakkeri AS 21. og 22. mai 2014 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Navn Funksjon Formøte Intervju Sluttmøte Ivar Helge Melingen daglig leder x x x Marte Kalve Reigstad kvalitetsleder x x x Per Kristian Bjånesøy fabrikksjef x x Vaidas Klimavicus ensilasje, renseanlegg x Rune Hegerland produksjonsleder, pelagisk x Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Eric Backer-Røed, revisjonsleder Henriette Ludvigsen, saksbehandler Revisjonsrapport R.FMHO Side 6 av 7

7 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Austevoll Laksepakkeri AS, 21. og 22. mai 2014 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover: 2.13 Organisasjon og ansvar ALP Organisasjons kart Beredskapsplan for oljesøl 2014 Beredskapsplan merdanlegg Materialhåndtering desember 2013 HMS kurs februar og Internkontroll avløp 2014 Kart Sjøleidningar Austevoll Laksepakkeri A3 M Fareanalyse ytre miljø NP Austevoll (2) Mål for IK-mat kvalitet HMS og ytre miljø Notbøterikurs PRØVEUTTAKS PLAN LAKS Rapport nr Resipientgransking Austevoll Fiskeindustri AS 18 mai 2010 Risiko analyse Risikoanalyse ytre miljø Risikovurdering renseanlegg pelagisk Rømningskurs 2012 Substitusjon Kjemikalier ALP 2014 Revisjonsrapport R.FMHO Side 7 av 7