Revisjon ved Mo Industripark AS Dato for revisjonen: mai 2011 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/490

Transkript

1 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: R.KLIF Revisjon ved Mo Industripark AS Dato for revisjonen: mai 2011 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/490 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Terje Lillebjerka Fra Klima- og forurensningsdirektoratet: Tone Line Fossnes Håkon Oen Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Mo Industripark AS (MIP AS) under sluttmøtet for revisjonen, 25. mai Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket følgende avvik under revisjonen: Virksomhetens internkontroll har enkelte mangler MIP AS deponiplan, revidert 2010, lister opp diverse kategorier avfall som er deponert/ deponeres i deponi 20. Enkelte av disse avfallskategoriene er i ikke henhold til tillatelser fra Klif. Mo Industripark AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. august 2011 på at avvikene er rettet. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 25. mai Tone Line for Einar Knutsen 2011 Fossnes Hilde Sundt Skålevåg Dato Revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr. (underenhet): Besøksadresse: Mo Industripark Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av industrigasser E-post: Kontrollert anlegg Navn: Mo Industripark Anleggsnr: Kommune: Rana Fylke: Nordland Risikokl. 1 Tillatelse gitt: Anleggsaktivitet: Landbasert Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: internkontroll o miljørisikovurdering Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 3. Oppfølging etter revisjonen Mo Industripark AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Mo Industripark AS innen 30. august 2011 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. Revisjonsrapport R.KLIF Side 2 av 6

3 4. Gebyr for revisjonen Mo Industripark AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, jf. varselbrev fra Klimaog forurensningsdirektoratet datert 26. mars Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 25. mai Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes også til: Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen Rana kommune 6. Avvik og anmerkninger Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens internkontroll har enkelte mangler Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, annet ledd, punkt 6 og 7 Tillatelse til deponering av avfall og pålegg om overvåkning av hovedkloakk, datert 7. juni 1996, sist endret 1. desember 2000, punkt 2 Vilkår for deponiene; 2.1 Fellesbestemmelser Kommentar Virksomheten mangler følgende prosedyrer i sin internkontroll: 1. Skriftlig prosedyre for drift og kontroll av egne oljeutskillere i industriparken. MIP har lagt frem dokumentasjon på att oljeutskillerne er tømt regelmessig. Virksomheten har en prosedyre for håndtering av oljeholdig avfall: Håndtering av oljeholdig avfall. 2. Skriftlig prosedyre for loggføring (type, volum) av masser som deponeres i deponi 20 Revisjonsrapport R.KLIF Side 3 av 6

4 Prosedyren for risikovurderinger: Risiko og konsekvensanalyse har enkelte mangler, bl.a.: Kriterier for miljøkonsekvenser i forbindelse med risikovurderinger mangler kopling til miljøreferanser. Forskjeller i konsekvensgrad er ikke synliggjort. Det er derfor vanskelig å vurdere forskjeller på omfattende konsekvens og alvorlig konsekvens Beskrivelse av hvordan oppfølging av risikovurderinger utført av eksterne konsulenter skal gjennomføres Manglende dokumentasjon på at miljørisikovurderinger blir behandlet på ledelsens gjennomgang MIP AS opplyser at de har utarbeidet og tatt i bruk en prosedyre med et tilhørende SJA- skjema hvor et av sjekkpunktene er om arbeidet som skal utføres er en risiko mot ytre miljø. Mangler knyttet til miljørisikovurderinger Det er ikke utført miljørisikovurdering for feiestøv (fra veier) og masse fra sandfang i industriparken, som deponeres i deponi 20, se avvik 2. Ved Klifs befaring ble det konstatert mellomlagring av avfall på lagerområde ved deponiområde 8 som ikke er i tråd med kontrakt for utleie av areal i område 8 til Mo Industritransport AS. Eksempler på slikt avfall er bilvrak. Avvik 2 MIP AS deponiplan, revidert 2010, lister opp diverse kategorier avfall som er deponert/ deponeres i deponi 20. Enkelte av disse avfallskategoriene er i ikke henhold til tillatelser fra Klif. Avvik fra: Tillatelse til deponering av avfall og pålegg om overvåkning av hovedkloakk, sist endret , punkt 2 Vilkår for deponiene; 2.1 Fellesbestemmelser Diverse brev fra SFT(Klif) vedrørende deponering i deponi 20. (Brev av , , , , ) Kommentar Avfallskategoriene dette gjelder er: opprensk av sølte masser fra kaiplate RIT (kvarts, trekull, kalkstein) masse fra tømming av sandfang i overvannskummer i MIP støvmasser fra feiing av veier i MIP Disse kategoriene avfall er ikke definert som tillatt deponert i deponi 20 i henhold til nevnte tillatelser/vedtak. Jf. avvik 1 om miljørisikovurderinger. 7. Andre forhold I 2007 ble Mo Industripark AS fusjonert inn i Norsk Jern Eiendom AS og det ble deretter foretatt navneendring fra Norsk Jern Eiendom AS til Mo Industripark AS. Revisjonsrapport R.KLIF Side 4 av 6

5 Virksomhetens tillatelse fra SFT (Klif) er ikke oppdatert i forhold til de nåværende forhold, både når det gjelder krav til MIP AS og de store industrivirksomhetene i parken. Vale Manganese Norway AS deponerer over tillatt høyde i deponi 2.1. Dette har Mo Industripark beskrevet i avvik overfor Vale MN. Vale MN har sendt søknad til Klif om ulike alternativer for fortsatt deponering. MIP AS prøvetaker ved hovedavløp fungerte ikke tilfredsstillende under Klifs befaring Prøvetakeren er en reserve som er installert fordi ordinær prøvetaker er til reparasjon. Virksomheten opplyser at ordinær prøvetaker vil bli satt i drift innen kort tid og at den midlertidige prøvetakeren, som ble reparert etter Klifs befaring, vil bli fulgt opp med omfattende overvåking for å sikre korrekt prøvetaking i henhold til måleprogrammet. 8. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 14. april 2011 o Forberedende møte for å planlegge revisjonen Åpningsmøte 23. mai 2011 o Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner mai 2011 o 11 personer ble intervjuet Avsluttende møte 25. mai 2011 o Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 9. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: aktuelle lover og forskrifter o Forurensningsloven o forurensningsforskriften o forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet Tillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet Virksomhetens egne dokumenter og prosedyrer o miljørisikovurderinger o prosedyre for gjennomføring av miljørisikovurderinger o avviksmeldinger for ytre miljø o referat fra ledelsens gjennomgang o driftjournaler og sjekklister Revisjonsrapport R.KLIF Side 5 av 6

6 VEDLEGG 1 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funkjson Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Driftsdirektør X X X X Avd. ing. eiendomsavd. X X X Daglig leder X X Eiendomssjef X X X Hovedverneombud X X Prosjektleder X X X X Av. leder energi X X Driftsass. X X Driftsass. X X X Av. leder Kraftnett X X X kurskoordinator X Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Håkon Oen, revisor Tone Line Fossnes, revisjonsleder Revisjonsrapport R.KLIF Side 6 av 6