Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Transkript

1 Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon /1640 Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, / R.FMHE Forestia AS avd. Braskereidfoss v/hans Kristian Eig 2435 BRASKEREIDFOSS Revisjon ved Forestia AS avd. Braskereidfoss Dato for revisjonen: 3. og 4. desember 2014 Rapportnummer: R.FMHE Saksnr.: 2014/1640 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Hans Kristian Eig Fra Fylkesmannen i Hedmark: Monica Bernhardsen (revisjonsleder) Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjon ved Forestia AS avd. Braskereidfoss 3. og 4. desember 2014: Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger: Virksomheten mangler en systematisering av avvik/uønskede hendelser (avvik) Måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og for nedlagt deponi inngår ikke i bedriftens dokumenterte internkontroll (avvik) Risikovurderingene virker lite helhetlig og noe uoversiktlig (anmerkning) Noe begrenset kompetansekartlegging av ansatte som har vært i bedriften i en periode (anmerkning) Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side [4] og utover i rapporten. Forestia AS avd. Braskereidfoss må sende en skriftlig tilbakemelding innen på at avvikene er rettet. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side [3]. Med hilsen Jørn Georg Berg e.f. Monica Bernhardsen miljøverndirektør overingeniør (revisjonsleder) Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Kontrollert anlegg E-post: Navn: Forestia AS avd. Braskereidfoss Anleggsnr: Kommune: Våler Anleggsaktivitet: sponplateproduksjon Fylke: Hedmark Risikoklasse: 3 Tillatelse gitt: Revisjonens omfang Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det er også gjennomgått temaer knyttet til Forestia AS sin utslippstillatelse av gitt av Fylkesmannen. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: internkontroll risikovurdering avvikshåndtering utslippskontroll tillatelse farlig avfall og ikke-farlig avfall vedlikehold Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.FMHE Side 2 av 7

3 3. Oppfølging etter revisjonen Forestia AS avd. Braskereidfoss plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekte avvik og anmerkninger innen Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift. Klageadgang Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark. 4. Gebyr for revisjonen Forestia AS avd. Braskereidfoss er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert ). Dette betyr at dere skal betale kr i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes også til: Våler kommune Revisjonsrapport R.FMHE Side 3 av 7

4 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1: Virksomheten mangler en systematisering av avvik/uønskede hendelser. Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd punkt 7. Kommentar: Vårt inntrykk er at det er en felles forståelse for å melde avvik/uønskede hendelser og at det er enkelt å melde et avvik, men at virksomheten mangler en systematisk gjennomgang av avvikene som synliggjør virksomhetens «problemområder og forbedringsområder» (såkalte tilbakevendende hendelser). Dette er nødvendig for å kunne se om det er noen bakenforliggende årsaker som fører til avvik/uønskede hendelser. Når dette er kartlagt kan det innføres tiltak basert på denne systematiske gjennomgangen. Avvik 2: Måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og for nedlagt deponi inngår ikke i bedriftens dokumenterte internkontroll Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd punkt 4 og Utslippstillatelsen av Kommentarer: Måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og for overvåkningen av nedlagt deponi skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. I måleprogrammet skal det fremgå hvilke prøver som skal tas, hvilke parametere som prøvene skal analyseres på, når de skal tas, evt. hvordan de skal beregnes, kvalitetssikring av målingene og hvem som er ansvarlig for at det gjennomføres etter de krav som er satt. 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1: Risikovurderingene virker lite helhetlig og noe uoversiktlig Kommentar: På miljøområdet er risikovurderingene delt i 2. Det er det som kalles «risikovurdering» og det er vurderingen av «miljøaspektene». I «risikovurderingen» er risiko vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens og det er gradert på 3 ulike nivåer for både sannsynlighet og konsekvens. En tabell angir også produktet av sannsynlighet og konsekvens. Etter dette er vårt inntrykk at risikovurderingen ikke blir brukt videre i vurderingen av tiltak eller akseptabel risiko. I vurderingen av miljøaspektene er det vurdert miljøpåvirkning og omfang som graderes som høy eller lav. Ut fra gradering og om det ligger lovverk eller interne krav til grunn blir det konkludert med om dette er vesentlig eller mindre vesentlig. Ut fra denne kartleggingen blir det laget handlingsplaner for ytre miljø som blir behandlet ved ledelsens gjennomgang og tiltak blir satt inn der dette virker nødvendig. Vårt inntrykk er at arbeidet med miljøaspektene blir fulgt opp og tiltak blir satt inn, mens i risikovurderingen blir det ikke sett på hva som er akseptabel risiko eller gjort noen vurdering av om tiltak må settes inn. For vurderingen av miljøaspektene er dette ivaretatt, men det er ikke gradert på sannsynlighet og konsekvens. Revisjonsrapport R.FMHE Side 4 av 7

5 Det virker ikke som at disse to systemene har noen tilknytning til hverandre. Det virker derfor lite helhetlig og noe uoversiktlig. Men samtidig må det trekkes frem at arbeidet med miljøaspektene virker omfattende og inkluderende siden de fleste nivåene i organisasjonen er med på å utarbeide miljøaspektene. Anmerkning 2: Noe begrenset kompetansekartlegging av ansatte som har vært i bedriften i en periode. Kommentar: Virksomheten sier selv at det har vært liten kartlegging av kompetansebehovet for ansatte som har vært ved virksomheten en stund. Vårt inntrykk er at nyansatte kommer til en opplæringsplan som følges, men når ansatte har vært ved bedriften en stund så er det mindre kartlegging av kompetanse. Virksomheten har som målsetting at dette skal utbedres når de nye arbeidsplassdokumentene er ferdige som skal gjøre det enklere å se hva som kreves på de ulike arbeidsoppgavene ved virksomheten. 8. Andre forhold Andre observasjoner som ble gjort under revisjonen, men som ikke oppfattes som avvik eller anmerkninger: I kvalitets- og miljøstyringssystemet og Miljøkontrollboka er det tatt inn felter hvor det skal noteres endringer. Det kan være hensiktsmessig og også ha med et felt med dato for utarbeidelsen av dokumentet og siste oppdatering. Virksomheten har årlige møter med naboene og de tilbyr seg å vaske tak og takrenner for flis/støv. Dette er informasjon vi anser som fornuftig å legge inn i internkontrollsystemet. I virksomhetens utslippstillatelse av er det gitt at bedriften skal kontinuerlig arbeide med støyreduserende tiltak inntil grenseverdiene som er satt for støy er oppnådd. Dette har virksomheten gjort gjennom å gjennomføre tiltak for å nå kravene, men støygrensene er ennå ikke oppnådd. Det er derfor viktig at det jobbes videre med tiltak innenfor listen virksomheten har over støyende prosesser eller utstyr og at det blir fulgt opp igjen med støyberegninger slik som det gjøres nå. Når dette er gjort kan det gjøres en ny gjennomgang av støysituasjonen. Askehåndtering: Med bakgrunn i at avfallet kan inneholde farlige stoffer må avfallsbesitter dokumentere om avfallet klassifiseres som farlig avfall eller som ikkefarlig avfall, jf. avfallsforskriften kap.9 vedlegg II pkt.1.1 krav til avfallsbesitter ved levering av avfall til deponi. Dette gjennomføres ved å analysere på totalinnholdet av farlige stoffer. I tillegg må innholdet av TOC i avfallet avklares før det leveres til deponi. Når det gjelder brensel og punkter knyttet til dette og en ny utslippstillatelse vil det bli behandlet som en selvstendig sak. Revisjonsrapport R.FMHE Side 5 av 7

6 Generelle opplysninger om virksomheten: Forestia AS avd. Braskereidfoss jobber med å gjøre en oppdatering av internkontrollen som skal bli enklere å håndtere og å oppdatere. I tilknytning til dette jobbes det med egne arbeidsplassdokumenter som skal beskrive alle de ulike arbeidsoppgavene som må utføres ved bedriften som internkontrollen skal være en integrert del av. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte : Forberedende møte for planlegging av kontrollen. Åpningsmøte : Informasjon om gjennomføring av kontrollen. Samtaler og verifikasjoner og personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Personer som jobber med vedlikehold, internkontroll og innkjøp ble også kontaktet for å verifisere opplysninger. Det ble foretatt befaring ved kontrollrom og noe ved sponplateproduksjonen, samt en befaring av forbrenningsanlegget og uteområdene hvor flis oppbevares. Sluttmøte Oppsummering med presentasjon av resultatene i form av avvik og anmerkninger. Deltagere ved revisjonen: Følgende personer fra Forestia AS avd. Braskereidfoss har deltatt på formøte/åpningsmøte, samtaler og sluttmøte: Navn Funksjon/stilling Formøte Åpningsmøte Samtale Sluttmøte Bjarne Fluto Adm. Dir. X X X X Hans Kristian Eig Kvalitets- og X X X X miljøsjef Espen Svenneby Fabrikksjef X X X X Toril Holte Innkjøpsjef X X (verifikasjon) X Tor Kr. Larsen Elektrosjef X (verifikasjon) X Hilde Slettvoll Personalrådgiver X X (verifikasjon) X Odd Arne Nymoen Skiftleder X X Ragnar Hallberg Operatør X Jan Arild Elsetrønning Mekaniker (verifikasjon) Kjetil Bye Vedlikeholdsingeniør (verifikasjon) Fylkesmannen revisjonsgruppe: Monica Bernhardsen, revisjonsleder Anne-Mette Nordbak, revisor Revisjonsrapport R.FMHE Side 6 av 7

7 10. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert Revisjonsrapport R.FMHE Side 7 av 7