Flatanger Formannskap

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 17:00 19:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Olav Jørgen Bjørkås Ordfører Anita Stamnes Hågensen sekretær

2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 46/15 RS 67/15 RS 68/15 RS 69/15 RS 70/15 RS 71/15 Innhold Referatsaker KU Årsplan til orientering i kst. Ovs. av KU-saker 027 og 028/15 Flatanger kommune UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak Vedtak om skjenekebevilling - enkeltanledning julebord Agnes Hårstad Brev: Store utfordringer krever felles mobilisering PS 47/15 Betalingssatser oppvekst og kultur 2016 PS 48/15 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 PS 49/15 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2016 PS 50/15 Budsjett/årsplan 2016 PS 51/15 Økonomiplan PS 52/15 PS 53/15 Bosetting av flyktninger Revisjon av selskapsavtale Krisesenter i Nord-Trøndelag PS 54/15 Møteplan, formannskapet 2016 PS 55/15 Vedtekter SFO - utvidet vurdering Lukket

4 PS46/15Referatsaker RS67/15KUÅrsplantilorienteringikst. RS68/15Ovs.avKU-saker027og028/15Flatangerkommune RS69/15UDIoppfordrerkommunertilådriveasylmottak RS70/15Vedtakomskjenekebevilling-enkeltanledningjulebordAgnes Hårstad RS71/15Brev:Storeutfordringerkreverfellesmobilisering

5 Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/ Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetaling i barnehagene: Tilbud/ Foreldrebetaling Månedspris fra , inkludert mat Menedspris fra , inkludert mat 2-dagers Halv plass 3-dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til kr.55 per ukedag pr mnd. (kr 275 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Foreldrebetaling for skolemåltid: Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag.

6 Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpet avrunda til nærmeste tier Tilbud/ Månedspris fra Foreldrebetaling Månedspris fra Følger skoleruta Følger skoleruta, halv plass 950 Kjøp av ekstra hel dag Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 225 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, fra Foreldrebetaling pr undervisningsår Fra Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

7 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Betalingssatser oppvekst og kultur 2016

8 Saksopplysninger og vurdering: Barnehagene: Tilbud/ Foreldrebetaling Månedspris fra , inkludert mat Månedspris fra , inkludert mat 2-dagers Halv plass 3-dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til kr.55 per ukedag pr mnd. (kr 275 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Vurdering foreldrebetaling barnehagene Ny makspris for 5-dagers tilbud er satt til 2655 kr. Beløpet framgår av forslaget til statsbudsjett. I følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 1, kan betaling for kost komme i tillegg til maksprisen. Kostpris i tillegg til makspris er videreført fra 2015,og med en prisøkning på 2,7 %. Prisen for 4-dagers tilbud er lagt inn med 4/5 av 5- dagers tilbud, og prisen for 3-dagers tilbud er lagt inn med 3/5 av 5-dagers tilbudet. Egenbetaling for de siste to tilbudene er avrunda oppover til nærmeste hele hundre. Skolemåltid Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. Vurdering av betaling for skolemåltid Økning fra 8 til 9 kr pr dag. Skolefritidsordningene Beløpet avrunda til nærmeste tier Tilbud/ Månedspris fra Foreldrebetaling Månedspris fra Følger skoleruta Følger skoleruta, halv plass 950 Kjøp av ekstra hel dag Juli og august er betalingsfrie måneder. Vurdering av foreldrebetaling i SFO

9 Kommunens faste tilbud følger skoleruta. Mulighet for kjøp av enkeltdager utenom skoleruta framgår av vedtektene. Egenbetalingssatsene for SFO i Flatanger ligger under sammenlignbare kommuner. Det foreslås derfor en større prisøkning enn 2,7%. Vedtektene er endret slik at det kan kjøpes halv plass, fleksibelt tilpassa den enkelte familie etter årlig avtale. En slik fleksibilitet vil medføre dårligere utnytting av kapasiteten, og dermed økte personalkostnader dersom alle skal få plass. Det vurderes derfor som rimelig at de som ønsker en individuell tilpasning som medfører merutgifter, betaler forholdsvis mer for tjenesten. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 225 kr. Vurdering av gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO Gebyret er økt med 2,7 %, og avrunda til nærmeste hele 10 kr Kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr Foreldrebetaling pr undervisningsår, undervisningsår fra Fra Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. Vurdering foreldrebetaling i kulturskolen Det er ikke lagt inn økning i egenbetaling i kulturskolen fra 2015 til Flatanger har allerede relativ høy egenbetaling i forhold til sammenlignbare kommuner, og i forhold til at vi har et meget begrensa tilbud. Moderasjonsordningene videreføres. Moderasjon for tilbud nummer to, dersom tilbudet kommer i tillegg til sang/musikk kan være med å skape interesse og større deltakelse i tilfeller hvor en greier å etablere andre kortvarige tilbud innen for eksempel teater, dans eller kunst- og håndverk. Lauvsnes Rune Strøm Rådmann Gurid Halsvik Oppvekstsjef

10

11 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 48/ Flatanger Kommunestyre Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd. Sats for over 2 t/mnd. (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris t./mnd. Abb.pris over 45 t./mnd. 2-3 G ,- pr time 989,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 323,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 872,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 117,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 154,-. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 39,- Middag kr 76,- Helpensjon kr 2 992,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,7 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt.

12 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 7 080,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 670,- pr måned. «Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,10 pr km v/bruk av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,10 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 447,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 560,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 200,- pr. dag for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

13 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Saksopplysninger Det er kommunestyret som skal fastsette egenbetalingssatser for kommunale tjenester. For omsorgsetaten gjelder dette hjemmehjelp, boveiledning/ praktisk bistand, husmorvikar, trygghetsalarm, matsalg, leie av hybler for ansatte/pårørende, egenbetaling av skyss for bruker, utleie av Nordgårdstua, hår- og fotpleierom. Institusjonsplass/opphold betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Det er også staten som fastsetter egenbetaling for tjenester for de med inntekt under 2 G. Det er i budsjettpremissene forutsatt en økning på 2,7 % ut fra de satser vi har i De inntektsmuligheter som området har er videreført fra Kommunen legger i tillegg til dette «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» til grunn, samt diverse rundskriv. Vurdering I og med at forslag til innstilling er så vidt lang kommenteres punktene i forslag til innstilling: Pkt. 1. Hjemmetjenester for husstander med inntekt under 2 G brukes den til enhver tid gjeldende maksimalsats fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. Denne satsen skal for tiden ikke overstige kr. 186,- pr måned. Endringer har tidligere år kommet i januar og egenbetalingssatsene tilpasses ut fra dette. Øvrige satser er økt med 2,7%. Adgangen for kommunen til å kunne ta egenbetaling av denne type tjenester er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pkt. 2. Flatanger kommune har over år, ikke endret på leiesatsen hva trygghetsalarm angår. Prisen har stått fast på kr 150,-. Det har ikke kommet noen statlige føringer på hva kommunen kan ta i leie for trygghetsalarm. Ordningen er ikke lovpålagt, men de aller fleste kommuner har ett slikt tilbud. Flatanger kommune bærer kostnadene med innkjøp av alarmer, samt reparasjoner og vedlikehold. Alarmene går nå inn til 110-setralen som igjen kontakter kommunen eller kontaktperson. I Namdalseid kommune betaler innbyggerne en leiesats på kr 200,- pr måned, i Overhalla 160,-. Pkt. 3. Prisene her økt med 2,7 %. Pkt. 4. Husleiesatsene ble ikke justert for 2015, dette da kommunen har forholdsvis høy husleie på sine utleieboliger. Da det ikke ble foretatt noen prisregulering i 2015, økes leiesatsene for 2016 med 2,7 %. På de gamle trygdeboligene blir husleien beregnet på en annen måte enn det som er fastsatt på omsorgsboligene. Standarden i trygdeboligene er noe lavere enn i omsorgsboligene. Husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Ut fra at det fortsatt er til dels dårlig på trygdeboligene foreslås at rådmannen gis fullmakt til å vurdere en differensiering av husleien ut fra boligens standard. I husleie inngår strøm og kommunale avgifter. Området har etter hvert får tilført ulike boalternativer som tildeles ut fra brukers individuelle behov og helsemessige situasjon.

14 Pkt. 5. Gjelder når brukere f.eks ber om skyss i forbindelse med ærender, butikkturer etc. Varierende bruk, men finner det riktig å ha tilbudet og reglene klare. Satsene her følger statens satser for kjøregodtgjørelse. Pkt.6. Hyblene har dusj og toalett i tilknytning til rommene, samt mulighet for enkel tilberedning av mat. Her er foreslått en økning på 2,7 % slik at leien her blir kr 4 621,- pr måned. For de tre mindre hyblene og kr 5 135,- for den største. Her må den som leier enten besørge mat selv eller det gis mulighet for frokost, middag eller fullpensjon som kommer i tillegg til husleien. Pkt. 7. Nordgårdstua har ofte forespørsel om å bli utlånt. Dette fra lag/foreninger, menigheten, private. Trivelige lokaler hvor det er mulighet for matlaging, tilgang på kopper og kar. Tjenesten finner det ikke urimelig å kunne ta en utleiepris for et utlån her. Dette gjelder ikke for arrangementer hvor målgruppen i forbindelse med arrangementer er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun og Kvitveistunet/Utetjenesten. Pkt. 8. Flatanger pleie- og omsorgstun har et rom i nærheten av Nordgårdstua hvor det er tilrettelagt for tilbud om hår- og fotpleie. Det er private aktører som gir dette tjenestetilbudet både til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun og innbyggerne for øvrig. En finner det ikke urimelig at det i forbindelse med utleie kan kreves egenandel for leie av rom med utstyr. Pkt. 9. Egenbetaling for opphold i institusjon betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Lauvsnes Rune Strøm Rådmann Liv Ingeborg Brønstad Helse- og omsorgssjef

15 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 49/ Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 2,7% - Oppmåling - økning med 2,7% - Mindre avløpsanlegg - økning med 2,7% - Landbruksaker - økning med 2,7% - Tilsyn og feiing - økning med 2,7% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 2,7% - Kommunal kloakk - økning med 2,7%

16 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2016 Saksopplysninger Det er gitt føringer om at betalingssatsene for kommunale tjenester, gebyrer og avgifter for 2016 skal økes med 2,7%. Områdene innen næring, miljø og teknisk er styrt av særlover og at gebyrene/avgiftene skal være etter selvkost. Dette medfører at det er nødvendig med noen tilpasninger ut fra selvkostberegninger. Dessuten er det også nødvendig med en del mindre endringer i gebyrregulativene ut fra endringer i arbeidsmengde. Det er nå vedtatt etter særlovgivningen i hovedutvalg for næring, miljø og teknisk den Vurdering Alle gebyrer innenfor planområdet er styrt av selvkostprinsippet og gebyrer for plan- og bygningslovssaker, oppmåling er utgifter på eget saksbehandlingsarbeid. Renovasjonsselskapet har økt sine priser med 3,5%. De andre områder foreslås økt med 2,7%. Lauvsnes, den Rune Strøm Rådmann Hans Petter Haukø teknisk sjef

17 Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Budsjett/årsplan 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 45/ Flatanger Formannskap 50/ Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede 6/ Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den Behandling i Flatanger Formannskap Rådmannen ga en orientering om sitt utkast til budsjett/årsplan 2016, samt informerte om de økonomiske utfordringer som ligger i økonomiplanperioden. Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den

18 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U Budsjettrundskriv 1/2015 Medlemmer i rådmannens ledergruppe U Innkalling/invitasjon til møte ang. HTV/arbeidstakerorg. høstens økonomiplan og budsjettprosess, samt orientering/høring på forslag om endring av kommunens seniortiltak. Valg av representanter som involveres i budsjettprosessen. U Budsjett Valg av tillitsvalgte Gurid Marthe Halsvik m.fl. som skal involveres i budsjettprosessen. I Oversendelse av saksprotokoll fra KomSek Trøndelag IKS kontrollutvalget. X Framdriftsplan, budsjett U Lønnsvekst, Justering av Marte Elnan m.fl. lønningslister med "riktig" lønn./budsjett X Tiltaksliste NMT 2016 X Notat Budsjett Investeringer X Grunnlag og føringer til Flatanger kommune budsjettkladd 2, 30 oktober. X Budsjettkommenraerer oppvekst U Marinseniorkonsulent - Budsjett Nord-Trøndelag fylkeskommune 2016 U Marinseniorkonsulent - budsjett Namsos kommune m.fl X Budsjettforslag oppdrettskonsulenten 2015 S Status budsjett for En orientering fra rådmannen S Budsjett/årsplan 2016 I Møtebok kirkelig fellesråd Helge Lauvsnes X Budsjett 2016 Næring, miljø og teknisk X Særutskrift Budsjett/årsplan 2016 N Budsjettekst HA 3, Helsevern, sosiale tjenester, pleie- og omsorg Liv Ingeborg Brønstad X Budsjett/årsplan 2016 U Oppgaver, budsjett m.v. Hans Petter Haukø m.fl. Vedlegg: 1 Møtebok fellesrådsmøte Budsjettinnspill BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYN Detaljbudsjett kontroll og tilsyn Flatanger kommune. 5 Budsjett/årsplan 2016

19 Saksopplysninger Fullstendig utkast fra rådmann til årsplan/budsjett 2016 med tekstdel og tall del vil bli utdelt i formannskapsmøtet den (samt med økonomiplan for ), og følge saken videre til kommunestyremøte den I formannskapsmøte den 17.november leveres rådmannens arbeidsutkast til tallbudsjett for både drift og investering inkludert tiltakslister på endringstiltak i forhold til budsjett Dette som rådmannens forslag for å kunne bringe budsjett 2016 i balanse. Flatanger kommune har på tross av flere år med realnedgang i frie inntekter klart å tilpasse drift i forhold til inntekter. Bakgrunnen for dette er at det gjennomføres et kontinuerlig arbeid, der alle ledd i kommunens tjenesteproduksjon gjennomgås med sikte på optimal ressursutnyttelse, samt at det i det store og hele utøves god budsjettdisiplin. Dessuten har staten v/skjønnsmidler i en overgangsperiode delvis kompensert for deler av realnedgangen gjennom tildeling av ekstra midler. Dette var formalisert gjennom en forpliktende plan mellom Fylkesmann og kommune. Forpliktende plan ble avviklet i slutten av Konsekvensene er imidlertid at samme oppgaveportefølje, som dessuten er økende i og med staten overfører flere ansvarsområder og oppgaver til kommunene, må utføres av stadig færre hender og med mer optimal ressursbruk. Realnedgangen i kommunens frie inntekter vedvarer imidlertid. Dette skyldes flere forhold, og kan på makronivå forklares med følgende forhold: - Nedgang i folketall og endring i alderssammensetning i befolkningen. Størst effekt på inntektsnedgangen i Flatanger har den vedvarende nedgangen av unge innbyggere i aldersgruppen 0 15 år. - Gradvis dreining i inntektssystemet for kommunene som favoriserer vekstkommuner til fordel for andre. Med bakgrunn i dette må kommunen fortsatt ha sterk fokus på økonomisk omstilling, med tilhørende omstilling i tjenesteproduksjonen. Dette må gjennomføres samtidig med at en sikrer kvalitet i tjenesteproduksjonen i h.h.t. lovkrav. Total virkning for 2016, med en forventet samlet lønns- og prisvekst på 2,7%, gjør at total real inntektsnedgang i kommunens frie inntekter fra 2015 (budsjett) til 2016 vil bli på ca kr. 0,7 mill i kroner. Mens Flatanger har en nominell vekst på 1,8% fra 2015 til 2016, er gjennomsnittlig vekst i Nord-Trøndelagskommunene 4,1% Beløp i 1000-kroner: Endring % Frie midler ,8 Hovedårsaken til at vi på nytt opplever realnedgang i kommunens frie inntekter er at ekstramidlene som lå inne som følge av «forpliktende plan» nå er tatt ut, samt en sterk nedgang i andel unge innbyggere i kommunen. Nedgang i utgiftsutjevningen grunnet nedgang i antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år, utgjør alene kr fra 2015 til 2016.

20 I tillegg til en realnedgang på ca. kr. 0,7 mill i frie inntekter fra 2015 til 2016, har kommunen i inneværende driftsår budsjettert med til sammen bruk av ca kr.0,4 mill fra disposisjonsfondet inn i drift, samt at det i siste tertialrapport signaliseres er driftsunderskudd på for 2015 på ca. kr. 0,5 mill. Med bakgrunn i dette vil den totale ubalanse mellom drift i 2015 sett i forhold til påkrevd nettokostnad for drift i 2016 være på ca kr. 1, 6 mill. Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , har administrasjonen arbeidet med og fremmet forslag på tiltak som samlet skal redusere kommunens driftskostnader netto med ca. kr ,- fra 2015 til I og med at det i framlagte statsbudsjett også ligger ikke varige og kompenserende midler (INGAR og ettårig skjønn) som skal hindre endra større nedgang i frie inntekter til Flatanger enn hva som er realiteten, samt prognoser på fortsatt endringer i befolkningssammensetningen, ser en at kommunen fortsatt vil ha betydelig omstillingsbehov også videre i økonomiplanperioden. I de siste år er det gjennomført en rekke tiltak, både for å redusere kostnader og øke kommunens inntekter: - Nedleggelse av barnehage på Vik - Sammenslåing av klassetrinn i grunnskole/ reduksjon av rammetimer - Generell innsparing i driftskostnader i alle ledd - Reduksjon/omorganisering dagtilbud - Reduksjoner i administrative ledd. Gjennomført driftstilpasningsprosjekt. - Politiske møter er i stor grad flyttet til kveldstid - Evaluering av politisk organisering - Forlenget avdragstid på kommunens langsiktige lånegjeld - Større økning av kommunale gebyrer enn forventet lønns- og prisstigning. - Revidert kommuneplanens samfunnsdel som har befolkningsutvikling som hovedutfordring. - Kontinuerlig IA-arbeid/gradvis reduksjon av sykefravær. - Reduksjon i bemanning SFO/grunnskole - Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Nye oppgaver tilført kommunen gjennomføres i stor grad innenfor eksisterende ressurser. Dette betyr at arbeids- og ansvarsfeltet for mange ansatte er blitt utvidet, uten at nye ressurser er blitt tilført. - Omorganisering av tjenester i flere ledd. - Ikke kompensert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester der vi selv styrer nivået - Administrasjonen er tilført mange nye oppgaver uten at det er foretatt stillingsutvidelser. - Omorganiseringer innen vaktmester- og renholdskorpset, stillingsreduksjoner - Siden 2009 er antall stillingshjemler i kommunal virksomhet redusert med ca 8 årsverk, de fleste årsverk innenfor oppvekstetat - Eksterne analyser av virksomhet med tilhørende tiltak; helse og oppvekst Forventet driftsresultat for kommunen 2015 er prognosert negativt til ca kr. 0,5 mill.. Holder denne forutsetning, samt at drift i 2016 blir i h.h.t. budsjett, kan en ved utgangen av 2016 en forvente at vi innehar ca kr. 1,8 mill på disposisjonsfondet. Ved forrige årsskifte var

21 tilsvarende beholdning kr. 2,7 mill. Med andre ord holder kommunens reserver til uforutsette hendelser vedr. drift på å bli marginale. Denne utvikling må snus! Med utgangspunkt i føringer lagt i økonomiplan, kommunale vedtak, strategiplaner samt føringer lagt i statsbudsjett for kommunene, som viser en sterkere nedgang i kommunens frie inntekter enn tidligere forutsatt, har administrasjonen i budsjettprosess så langt utarbeidet tiltakslister på innsparinger og nye tiltak med tilhørende kostnadsøkning overfor formannskapet. Disse er underveis presentert for formannskapet i arbeidsmøter. I hele prosessen har også valgte tillitsvalgte vært koblet på arbeidet med innsparingstiltak. I gjennomførte arbeidsmøter så langt i budsjettprosessen, har formannskapet kommet med en del signaler på hvilke tiltak som politisk prioriteres. Rådmannens budsjettutkast, drift, innehar ut fra dette følgende endringer i forhold til 2015 budsjett: - Gebyrauke på ca 2,7%, med unntak det som styres av lov, forskrift og selvkost. (Gebyrregulativ fremmes som egen sak) - Forventet lønns- og prisvekst på 2,7% (deflator). Det er imidlertid ikke lagt inn kostnadsøkninger på vare og tjenestekjøp som vi selv rår over. Dette er i seg selv et viktig innsparingstiltak kommunal effektivisering og som utgjør ca. kr Kjente størrelser på kjøp av tjenester, forsikringer mv lagt inn. - Uendret rentenivå - Prognosemodell på forventet inntekt fra rammetilskudd og skatteinngang (frie inntekter) er benyttet. - Flere områder blir tildelt flere ansvars- og arbeidsoppgaver uten økning av adm. stillingsressurs, bl.a. revidering av kommunal arealdel, adressering mv. - Budsjett/tiltak for opprettelse av frivilligsentral i h.h.t. kommunestyrets vedtak er innlagt i budsjettet. Denne med finansiering gjennom statlige tilskudd og bruk av kommunalt driftsfond. Tiltaket innehar en budsjettmessig nettokostnad på kr. 0,-. Følgende endringer/tiltak i driftsbudsjett for 2016 i forhold til 2015 foreslås: Hovedansvar 0, Sentrale styringsorganer, total netto kostnadsreduksjon kr : - (Ikke gjennomføring av valg, - kr , ikke reell innsparing) - Ikke partistøtte, - kr Nedleggelse av HU-OO, - kr Lengre formannskapsmøter grunnet flere saker, + kr Reduksjon i forhold til budsjettønske fra kontrollutvalget på til sammen kr ,-. Kostnadsøkning innenfor ramme kurs/oppholdsutgifter, + kr Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab støtte, total netto kostnadsreduksjon kr : - Arbeid med kommunereform, budsjettert med kr Denne kostnad dekkes med øremerket skjønnstilskudd. Dvs. budsjetteffekt, kr. 0,-. - Kjøp av lønnstjenester, + kr Reduksjon 60% stilling lønnsmedarbeider, økonomiavdelinga, - kr Reduksjon 24% stilling servicekontor, - kr Lukking av avvik, arkiv, + kr Økt lønn sykevikar, servicekontor, + kr

22 - Redusert reise, rådmannskontoret, - kr Internarbeid kommunereformen, dekkes av øremerket tilskudd, - kr Kontingent/serviceavgift, Visit Namdalen SA + kr Hovedansvar 2, Oppvekst og Kultur, total netto kostnadsreduksjon kr Midlertidig redusert stilling kultursjef, - kr Redusert kjøp av skoleplasser, - kr Inntrekk 40% stilling fra , - kr Ikke innleie vikar for tillitsvalgt, - kr Ikke ressurs MN-Oppvekst, - kr Skoleskyss, reduksjon, - kr Div vakanser, Lauvsnes skole, - kr Økt stilling Vangan 1. januar 15.juli, + kr Økt kjøp private skoler, spesialundervisning + kr Ekstravakanse lærer , - kr Opprettelse av frivilligsentral i h.h.t. kommunestyrets vedtak. Finansieres med fond og eksterne tilskudd. Nettokostnad, drift, kr. 0,-. Hovedansvar 3, Helse og omsorg m.v., total netto kostnadsreduksjon kr Minus ekstrainnleie mm, - kr Økt ramme overtid, grunnet tidligere underbudsjettering, + kr Effekt, endring av arbeidstidsordninger, - kr Styrking kommunal fysioterapi innen Helse og omsorg/omsorgstrapp, + kr Dataprogram SAMPRO (etableringskostnad), + kr (Driftskostnad på kr dekkes internt) - Videreføring kreftkoordinator, + kr Omprioriteringer innenfor budjettområde 3720, - kr Redusert stilling, - kr Reduserte kostnader bilhold, - kr Hovedansvar 4, Næring, Miljø og Teknisk., total netto kostnadsøkning kr Økning vedlikehold vei, + kr Brann, nødnett, + kr Fra innleie feiing/økt egetarbeid i investeringer, til økt ressurs vaktmester (50%), kr. 0 i driftsmessig nettokostnad. - Enøk kommunale bygg, - kr Redusert kostnad, Vik fellesbygg, - kr Hovedansvar 5, kirkelige formål. Realnedgang på kr grunnet at det ikke kompenseres før lønns og prisvekst.) Hovedansvar 8, Skatter, rammer mv. Dette medfører en total netto kostnadsreduksjon innenfor virksomhetsområdene på ca. kr. 1,5 mill fra 2015 til (Tiltak netto kr. 1,3 mill + ikke kompensasjon for prisvekst varer, kr. 0,2 mill) I tillegg kommer en netto inntektsøkning på eiendomsskatten med ca kr. 0,5 mill. Ut fra dette vil en få følgende driftsbudsjett (Hovedtall på hovedansvarsnivå ned til ansvarsnivå på enkelte poster):

23 Område Netto kostnad/inntekt I 1000-kroner % endring fra budsjett Sentrale styringsorganer ,5% Fellesutg., stab, støtte ,2% Oppvekst, kultur ,3% Helse og omsorg, sosial ,9% NMT ,8% Kirkelige formål ,0% Totalt til driftsenhetene: Skatter, rammetilskudd m.v Renter og avdrag Reservert nye tilleggsbevilgninger 121 Driftsresultat 0 Utkast til investeringsbudsjett, Alle tall i kr og inkl mva. Videreføring av prosjekter Nr. Ansvar Merknader 0301 Pleie- og omsorg, planlegging Bør økes. Utbygging 2016? 0404 Kloakk Øra Ikke kapasitet i Asfaltering Ikke kapasitet i Bolig Brøndbo Utsett til avklaring utbyg. på PU-Tunet 0419 Bolig Trygdheim (leilighet 4) Under planlegging. Mulig oppstart i Storlavika vest Mulig oppstart på slutten av året 0446 Storlavika øst Pågående prosjekt også i Brannbil Inngått avtale om levering høst Brannstasjon Opprinnelig plan om utvidelse på Øra, som er skrinlagt. Ny tomt under utredning Nybygg (utleie 4 leiligheter) Forutsatt 4 leiligh., bør vurdere 6-8 leilgh Fløanskogen Regulering. og detaljplanlegging. Utbygging 2017 Sum Nye prosjekter 3710 Teknisk utstyr (utskifting av Veglys) (150 ) 150 Pågående utskiftingsprogram ( ) Adressering/skilting 430 Konsulenttjeneste til skiltplan og for oppsett og innkjøp av skilt. Vik, stedsutvikling/ 350 Det er utarbeidet stedutviklingsplan for Vik og det er kommet forslag om omlegging av veg ved S-laget/Vik Brygge. Omlegging veg Bygdemuseet (WC m/bygg) 110 Det er ønske om moderne utedo og bygg. Lauvsnes skole 120 Tilpasning HC-elev m.m. Miljøbygget, rehab. sørfasade 600 Skifte av vinduer og solavskjerming Miljøbygget, teknisk utstyr 130 Tilpassing/ Utstyr legekontor. Prestebolig, rehab. fasade 120 Råtten kledning og dårlige vinduer Bolig-rigg 2000` Bosetting flyktninger. Storlavika sør 700

24 Sum ` Detaljert oppstilling og finansiering av investeringene vil fremgå av tallbudsjettet. Investeringene finansieres med eksterne tilskudd, mva-refusjon og lånemidler. Vurdering I driftsbudsjettet budsjettere med en liten avsetning for å møte uforutsette kostnader uten bruk av disposisjonsfond, dvs. kr ,-, noe som utgjør kun ca 0,1 % av forventede totale driftsinntekter. Statlige føringer anbefaler imidlertid kommunene å budsjettere med en avsetning på 1,5% for å ta høyde for uforutsette hendelser. Det er viktig nå og ikke falle for fristelsen og miste fokus på kommunens økonomiske utfordringer. Befolkningsutfordringer, demografiutvikling og bortfall av skjønnsmidler og sikringsbestemmelser knyttet til forpliktende plan vil medføre at kommunen i årene framover fortsatt vil ha en nedgang i frie inntekter. I tillegg ser vi også at en rekke lovpålagte og selvvalgte tiltak vil medføre økte driftsmessige kostnader. I den sammenheng kan nevnes: - Framtidig omorganisering av brann og redningstjeneste (behov for økt ressursbruk). - Betydelige framtidige investeringer; Po-tun/omsorg, mobil, bredbånd. En investering på kr. 10 mill, vil presse driftsbudsjettet med årlig ca kr med dagens rentenivå. - For tiden ekstremt lavt rentenivå. En renteøkning på 1 prosent, vil i dag medføre ca kr i årlig økte renteutgifter. - Ser klare tegn på at enkelte sektorer i kommunen begynner å bli underbudsjetterte. Dvs. for stor oppgaveportefølje plassert på for få ansatte. Dette kan framdrift og gjennomføring av en rekke vedtatte og lovpålagte tiltak i fare. - Sterkes signaler på at det settes av for lite ressurser til vedlikehold av infrastruktur/bygninger. - Økonomiplan for viser et fortsatt har et betydelig økonomisk omstillingsbehov i kommende år. Rådmannen vil spesielt fremheve at organisasjonen over flere år nå har blitt tilført flere oppgaver, uten tilsvarende økning av stillingshjemler. Enkelte ledd, spesielt administrative, begynner å bli hardt presset. En ser allerede at gjennomføringshastigheten på en del oppgaver må dras ut i tid, grunnet kapasitetsmangel. Som eksempler, kan en henvise til investeringsoppgaver, rullering av ulike planverk (arealplan), oppfølging av tiltak lagt i eksterne gjennomganger av enheter m.v.. Den økonomiske status har gjort at administrasjonen ikke har arbeidet vesentlig med ønsker om nye tiltak utover det å sikre det lovpålagte i framlagte budsjettforslag. Av tiltak som ikke er blitt prioritert i budsjettprosessen nevnes: - Avsetning av budsjettramme for å dekke kaskoskader på inventar, biler og bygninger. - Økte ressurser til veivedlikehold. - Økte ressurser til opplæring av deltidsbrannmannskap. Fatter kommunestyret endelig positivt vedtak vedr. bosetting av flyktninger i 2016, må dette medføre at en tidlig 2016 må foreta en budsjettjustering. Utgangspunktet må da være at statlige refusjoner og tilskudd dekker økte kommunale kostnader, slik at dette ikke påvirker balanse i dette framlagte budsjett.

25 Rådmannen vil sterkt fraråde en videre svekkelse av balansen i driftsbudsjettet. Rådmannen er imidlertid bekvem med at, selv med dagens økonomiske utfordringer, vil en med foreliggende budsjettutkast klare og skjerme, samt opprettholde, et godt og lovmessig tjenestetilbud. Det er imidlertid bekymringsfullt at økonomisk press på stadig flere tjenester i stadig større grad også vil presse våre ansatte. Vedr. eiendomsskattevedtaket: Det er fastsatte regler i medhold av eiendomsskatteloven som årlig skal utgjøre en del av det årlige budsjettvedtak. I forbindelse med formannskapets innstilling til kommunestyret anbefales at følgende tas inn som en del av innstillingen: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2015 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Rune Strøm Rådmann

26

27

28

29

30

31

32

33

34 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget lom5ek Irmdelas) -selv.ebriat for Koritrollutvlege SAKSPROTOKOLL SAK 023/15 BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYN 2016 Saks an Kontrollutval et Kommunestyret Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Einar Sandlund 023/ Kontrollutvalgets vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.

35 SAKSGANG/SAKSBEHANDLING Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag ti1driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Behandling Forslag i møtet: Ingen Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Vedlegg 1. Forslag til detaljbudsjett 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune. Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS den 04. mai Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens 18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet: "Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller ftlkesutvalgetsftlkesrådets innstilling til kommunestyret eller ftlkestinget."

36 Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egne aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp til endringer i utvalgets samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110 i regnska et. * Under forutsetning om en kostnadsvekst på 3,0 % i 2016 er alle tall i 2016-kr De vesentligste budsjettpostene er kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester. Dernest kommer godtgjørelser mv. i forbindelse med møteavvikling og godtgjørelser samt faglig oppdatering for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Kontrollutvalgets sekretariat, KomSek Trøndelag IKS (KomSek) utgjør kontrollutvalgets operative ledd. KomSek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging av utvalgets arbeid. Representantskapet i KomSek vedtok den 04. mai 2015 budsjett 2016 og økonomiplan Det er lagt til grunn en kostnadsvekst på 3% i forhold til 2015-kr. Dersom denne avviker vesentlig fra den kommunale deflator vil det bli nødvendig med endringer. KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er kommunens revisor. I likhet med revisjonsoppdraget i de øvrige deltagerkommunene, er oppdraget et såkalt minimumsoppdrag. (Jfr. utredningen i forkant av selskapets stiftelse, og prospektet for selskapet som kommunen sluttet seg til). Representantskapet i KomRev vedtok den 04. mai 2015 budsjett 2016 og økonomiplan Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn ca. samme møteaktivitet i 2016 som for tidligere år (4 møter). For de øvrige egne kontrollutvalgsutgifter er det lagt til grunn en forutsetning om en gjennomsnittlig kostnadsøkning på 3,0 %. Det legges opp til at kontrollutva1get selv fordeler tildeit ramme (jfr. forslag til detaljbudsjett 2016) etter at total ramme for kontroll og tilsynsarbeidet er blitt vedtatt av kommunestyret Vurdering Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyl1else av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene. Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestillerrollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. Saken legges frem for kontrollutvalget til prinsipiell diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefa1ing til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll- og tilsynsarbeidet.

37 Detaljbudsjett kontroll og tilsyn Flatanger kommune Vedlegg til sak 023/15 Konto Beskrivelse Ledergodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av , sak 023/11, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 1083 Møtegodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av , sak 023/11, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, kr 500,00 pr. medlem pr. møte, og er stipulert slik at det kan avvikles 4 møter 1084 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste Har vært behov de senere årene 1099 Arbeidsgiveravgift Det er regnet 5,1 % av postene for godtgjørelse 1100 Faglitteratur/tidsskrifter 3 abonnement på "Kommunerevisoren" 1115 Bevertning Lengre og omfattende møter 1153 Kursavgifter og oppholdsutgifter Det er foreslått et rundt beløp slik at de faste medlemmene kan aktuelle samlinger for kontrollutvalg 1160 Kjøregodtgjørelse Beløpet tar sikte på å dekke medlemmers kjøregodtgjørelse til møter, samt kjøring ved deltakelse på kurs/samlinger Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter) Posten gjelder rutegående befordringsmiddel ved møter/kurs Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2016 i møte den 04. mai Budsjettet er i antatt 2015-kroner, men kan bli oppjustert når den kommunale deflator blir kjent Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag /KS Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2016 i møte den 04. mai Budsjettet er i 2015-kroner, og skal ikke korrigeres for prisstigning eller den kommunale deflator Sum bevilgning - kontroll og tilsyn (funksjon 110) (

38 Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2016 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den i sak PS.. (Rådmannens utkast av ) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap Årsrapport

39 2 Innhold side 1. Økonomisk utvikling 3 2. Budsjettforutsetninger 6 3. Satsningsområder Investeringsbudsjettet Driftsbudsjettet Nærmere beskrivelse av hvert hovedansvar 14 inndelt i fagansvar 6.1. Hovedansvar 0, sentrale styringsorg Hovedansvar 1, fellesutgifter, stab, støtte Hovedansvar 2, oppvekst og kultur Hovedansvar 3, helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg Hovedansvar 4, næring, miljø, teknisk Hovedansvar 5, kirkelige formål Hovedansvar 8, Skatter, rammetilskudd m.v Hovedansvar 9, Renter, avdrag og anvendelse Totalt regnskapsresultat 30 Vedlegg: Budsjettskjema 1A-drift Budsjettskjema 1B Drift (Fagansvarsnivå) Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema 2B - investering

40 3 1. Økonomisk utvikling. Flatanger kommune har på tross av flere år med realnedgang i frie inntekter klart å tilpasse drift i forhold til inntekter. Bakgrunnen for dette er at det gjennomføres et kontinuerlig arbeid, der alle ledd i kommunens tjenesteproduksjon gjennomgås med sikte på optimal ressursutnyttelse, samt at det i det store og hele utøves god budsjettdisiplin. Dessuten har staten v/skjønnsmidler i en overgangsperiode delvis kompensert for deler av realnedgangen gjennom tildeling av ekstra midler. Dette var formalisert gjennom en forpliktende plan mellom Fylkesmann og kommune. Forpliktende plan ble avviklet i slutten av Konsekvensene er imidlertid at samme oppgaveportefølje, som dessuten er økende i og med staten overfører flere ansvarområder og oppgaver til kommunene, må utføres av stadig færre hender og med mer optimal ressursbruk. Realnedgangen i kommunens frie inntekter vedvarer imidlertid. Dette skyldes flere forhold, og kan på makronivå forklares med følgende forhold: - Nedgang i folketall og endring i alderssammensetning i befolkningen. Størst effekt på inntektsnedgangen i Flatanger har den vedvarende nedgangen av unge innbyggere i aldersgruppen 0 15 år. - Gradvis dreining i inntektssystemet for kommunene som favoriserer vekstkommuner til fordel for andre. Med bakgrunn i dette må kommunen fortsatt ha sterk fokus på økonomisk omstilling, med tilhørende omstilling i tjenesteproduksjonen. Dette må gjennomføres samtidig med at en sikrer kvalitet i tjenesteproduksjonen i h.h.t. lovkrav. Total virkning for 2016, med en forventet samlet lønns- og prisvekst på 2,7%, gjør at total real inntektsnedgang i kommunens frie inntekter fra 2015 (budsjett) til 2016 vil bli på ca kr. 0,7 mill i kroner. Mens Flatanger har en nominell vekst på 1,8% fra 2015 til 2016, er gjennomsnittlig vekst i Nord- Trøndelagskommunene 4,1% Beløp i 1000-kroner: Endring % Frie midler ,8 Hovedårsaken til at vi på nytt opplever realnedgang i kommunens frie inntekter er at ekstramidlene som lå inne som følge av «forpliktende plan» nå er tatt ut, samt en sterk nedgang i andel unge innbyggere i kommunen. Nedgang i utgiftsutjevningen grunnet nedgang i antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år, utgjør alene kr fra 2015 til I tillegg til en realnedgang på ca. kr. 0,7 mill i frie inntekter fra 2015 til 2016, har kommunen i inneværende driftsår budsjettert med til sammen bruk av ca kr.0,4 mill fra disposisjonsfondet inn i drift, samt at det i siste tertialrapport signaliseres er driftsunderskudd på for 2015 på ca. kr. 0,5 mill. Med bakgrunn i dette vil den totale ubalanse mellom drift i 2015 sett i forhold til påkrevd nettokostnad for drift i 2016 være på ca kr. 1, 6 mill. Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , har administrasjonen arbeidet med og fremmet forslag på tiltak som samlet skal redusere kommunens driftskostnader netto med ca. kr ,- fra 2015 til I og med at det i framlagte statsbudsjett også ligger ikke varige og kompenserende midler (INGAR og ettårig skjønn) som skal hindre endra større nedgang i frie inntekter til Flatanger enn hva som er

41 4 realiteten, samt prognoser på fortsatt endringer i befolkningssammensetningen, ser en at kommunen fortsatt vil ha betydelig omstillingsbehov også videre i økonomiplanperioden. I de siste år er det gjennomført en rekke tiltak, både for å redusere kostnader og øke kommunens inntekter: - Nedleggelse av barnehage på Vik - Sammenslåing av klassetrinn i grunnskole/ reduksjon av rammetimer - Generell innsparing i driftskostnader i alle ledd - Reduksjon/omorganisering dagtilbud - Reduksjoner i administrative ledd. Gjennomført driftstilpasningsprosjekt. - Politiske møter er i stor grad flyttet til kveldstid - Evaluering av politisk organisering - Forlenget avdragstid på kommunens langsiktige lånegjeld - Større økning av kommunale gebyrer enn forventet lønns- og prisstigning. - Revidert kommuneplanens samfunnsdel som har befolkningsutvikling som hovedutfordring. - Kontinuerlig IA-arbeid/gradvis reduksjon av sykefravær. - Reduksjon i bemanning SFO/grunnskole - Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Nye oppgaver tilført kommunen gjennomføres i stor grad innenfor eksisterende ressurser. Dette betyr at arbeids- og ansvarsfeltet for mange ansatte er blitt utvidet, uten at nye ressurser er blitt tilført. - Omorganisering av tjenester i flere ledd. - Ikke kompensert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester der vi selv styrer nivået - Administrasjonen er tilført mange nye oppgaver uten at det er foretatt stillingsutvidelser. - Omorganiseringer innen vaktmester- og renholdskorpset, stillingsreduksjoner - Siden 2009 er antall stillingshjemler i kommunal virksomhet redusert med ca 8 årsverk, de fleste årsverk innenfor oppvekstetat - Eksterne analyser av virksomhet med tilhørende tiltak; helse og oppvekst Forventet driftsresultat for kommunen 2015 er prognosert negativt til ca kr. 0,5 mill.. Holder denne forutsetning, samt at drift i 2016 blir i h.h.t. budsjett, kan en ved utgangen av 2016 en forvente at vi innehar ca kr. 1,8 mill på disposisjonsfondet. Ved forrige årsskifte var tilsvarende beholdning kr. 2,7 mill. Med andre ord holder kommunens reserver til uforutsatte hendelser vedr. drift på å bli marginale. Denne utvikling må snus! Økonomisk utvikling innenfor det enkelte hovedansvar - nettokostnad, i 1000-kroner. (Beløp for er korrigert for eks. avskrivninger) Hovedansvarsområde % endring Sentrale styringsorganer % Fellesutgifter, stab, støtte ,6% Oppvekst og kultur ,9% Helse, omsorg mv ,8% NMT ,1% Kirkelige formål ,2% =Tallene er korrigert for inntekt fra eiendomsskatt, som i 2011 ble inntektsført i hovedansvarsområde; Fellesutgifter, stab, støtte. (Utgjorde kr i inntekt) =Fram til og med 2010 ytet staten et øremerket tilskudd til barnehager, som ble inntektsført i hovedansvarsområde; Oppvekst og kultur. For å gi sammenlignbare tall er netto regnskapsført kostnad for årene korrigert, dvs. inntektsføring av tilskuddet er utelatt. (I 2010 utgjorde dette tilskuddet f.eks kr ) = Nettokostnad ekskl. ekstraordinær kostnad knyttet til innføring av eiendomsskatt, dvs. kr = Justert for periodiseringsfeil i 2011 på refusjon ressurskrevende brukere, dvs. kr

42 5 = Justert for periodiseringsfeil på kr Kommentarer: Alle tall er nominelle. Gjennomsnittlig vekst for alle områder samlet i perioden har vært på 29,9%. Tabellen viser at det er hovedansvarsområdet Helse, omsorg mv som har hatt større vekst enn gjennomsnittlig vekst i perioden, mens de andre hovedansvarsområdene har hatt lavere vekst i kostnadsutviklingen. Veksten i utgiftene innenfor Helse, omsorg mv kan delvis forklares med ekstraordinært tiltak. I samme periode har vi hatt følgende endring i befolkningssammensetning: Aldersgruppe % endring 0 15 år Nedgang på 21,3% Økning på 6,3% Totalt folketall Nedgang på 1,3% ( Folketall pr ; 1108 innbyggere) Framskrives tall for befolkningsutvikling og befolkningssammensetning viser dette at kommunen vil inneha betydelige økonomiske utfordringer også i de nærmeste år. Hvis de demografiske endringer i befolkningen fortsetter slik som trenden har vært de siste år, vil dette medføre at vi fortsatt vil få en realnedgang i kommunens frie inntekter. Denne utfordring må vi møte med videre innsparinger og/eller inntektsøkninger. Rask endring i befolkningsutvikling/-sammensetning, med tilhørende inntektssvikt gir oss store utfordringer m.h.t. å nedre virksomheten/tjenester/tjenestenivå i raskt nok tempo i forhold til kravet om budsjettbalanse. Det er viktig nå og ikke falle for fristelsen og miste fokus på kommunens økonomiske utfordringer. Befolkningsutfordringer, demografiutvikling og bortfall av skjønnsmidler og sikringsbestemmelser knyttet til statens innstektssystem for kommunen vil medføre at kommunen i årene framover fortsatt vil ha en nedgang i frie inntekter. I tillegg ser vi også at en rekke lovpålagte og selvvalgte tiltak vil medføre økte driftsmessige kostnader. I den sammenheng kan nevnes: - Framtidig omorganisering av brann og redningstjeneste (behov for økt ressursbruk). - Betydelige framtidige investeringer; Po-tun/omsorg, brannstasjon, mobil, bredbånd. F.eks. vil en investering på kr. 10 mill som lånefinansieres, presse driftsbudsjettet med årlig ca kr med dagens rentenivå. - For tiden ekstremt lavt rentenivå. En renteøkning på 1 prosent, vil i dag medføre ca kr i årlig økte renteutgifter. - Ser klare tegn på at enkelte sektorer i kommunen begynner å bli underbudsjetterte. Dvs. for stor oppgaveportefølje plassert på for få ansatte. Dette kan ramme framdrift og sette gjennomføring av vedtatte og lovpålagte tiltak i fare. - Over tid reduksjon i veivedlikehold og bygningsvedlikehold er ikke over tid bærekraftig. Rådmannen vil spesielt fremheve at organisasjonen over flere år nå har blitt tilført flere oppgaver, uten tilsvarende økning av stillingshjemler. Enkelte ledd, spesielt administrative, begynner å bli hardt presset. En ser allerede at gjennomføringshastigheten på en del oppgaver må dras ut i tid, grunnet kapasitetsmangel. Som eksempler, kan en henvise til investeringsoppgaver, rullering av ulike planverk (arealplan), oppfølging av tiltak lagt i eksterne gjennomganger av enheter m.v..

43 6 2. Budsjettforutsetninger: Med utgangspunkt i føringer lagt i økonomiplan, kommunale vedtak, strategiplaner samt føringer lagt i statsbudsjett for kommunene, er det utarbeidet tiltakslister på innsparinger og nye tiltak med kostnadsøkning/-reduksjon overfor formannskapet. Disse er under veis presentert for formannskapet i arbeidsmøter. I hele prosessen har også tillitsvalgte vært koblet på arbeidet med innsparingstiltak. I gjennomførte arbeidsmøter så langt i budsjettprosessen, har formannskapet kommet med en del signaler på hvilke tiltak som politisk prioriteres. Det er benyttet statens og KS prognoser m.h.t. kostnadsutvikling og inntektsutvikling; Forventet lønnsstigning i 2016: 3,0 % Forventet kostnadsstigning ellers: I snitt 2,7 % på kjøp av eksterne tjenester til tjenesteproduksjon, ellers ingen prisvekst.(det er ikke korrigert for forventet kostnadsvekst på 2 % på andre varer og kostnader) KS sin prognosemodell på inntekter fra rammeoverføringer og skatteinntekter, som bygger på forslag til Statsbudsjett på grunnlag snitt inngang siste tre år. (Ikke korrigert for evt. befolkningsendring) Generell gebyrøkning på 2,7%. (Forutsatt at gebyrene ikke er knyttet til VAR (selvkost) eller sentrale bestemmelser) Fagansvar 80 Skatt på formue og inntekt Dette henger sammen med Inntektssystemet. Mao makroøkonomisk styring fra Statens side. Våre egne inntekter avregnes mot den nasjonale skatteinngangen. Vi regner med et høyt nivå på sysselsettingen/skatteinngangen i kommunen for 2015 (9,0%) og 5,0% for Uansett så vil dette bli avregnet mot rammetilskuddet og gi et jevnt nivå fra år til år med en liten netto gevinst eller tap. Dermed gir det seg selv at vi ikke påvirker dagens system og bare kan følge KS prognosemodell nærmest slavisk. Fagansvar 84 Rammetilskudd Vi følger som nevnt foran,ks prognosemodell også her. Her ligger det også inne en inntektsutjevning som skal kompensere den enkelte kommune for større eller mindre skatteinngang enn snittet på landsbasis enn ventet. Store inntektsforskjeller søkes altså utjevnet i IS. Lettdrevne kommuner overfører penger i en viss grad til tungdrevne. Mao skjer det en automatisk tilpasning av inntektsnivået fra statens side til den enkelte kommune. Kommuner med tilbakegang i folketallet taper straks penger på dette. Og mest taper de som mister de yngste (altså barnefamilier). Kommunens anslag er pr , og selv om det kan se ut til at reduksjonen kanskje er stanset (midlertidig) burde tallet helst stige noe for at vi kan holde stand med de nye kostnadsnøkler. Prognosene på folketallsutviklingen så langt i 2014 ser stabile ut. Pr : Pr 1.10: Fagansvar 85 Andre statlige overføringer Merverdiavgift kompensasjon Budsjetteres på egne ansvarsområder hvor innkjøp skjer. Momskomp som følge av investeringsutgifter er frem til 2014 inntektsført i driftsregnskap. Men fra nå av direkte i det regnskap mva-utgiften oppstår. Det er dermed likedan i begge regnskapene. Fagansvar 88 Pensjon/Premieavvik Kommunen utgiftsfører ikke bare årets kjente pensjonsutgifter, men også en beregnet pensjonskostnad. Hittil har dette premieavviket i hovedsak vært positivt fordi vi betaler mer i ordinær premie enn vi egentlig skal.. Men poenget her er at denne inntektsføringen i flere år har skjedd samtidig med balanseføring som gjeld. Ettersom Staten ikke innarbeider dette forholdet i sin kommuneøkonomipolitikk blir det nødvendig for oss før eller siden å ta inn finansiering av dette i framtida. Dette er tatt opp med KS

44 7 og er veldig omdiskutert. Mange ønsker å fjerne systemet helt. Vi har, som så mange andre kommuner, et oppsamlet avvik som må finansieres. Samlet sett blir jo dette en bombe med det systemet det er lagt opp til. Staten forsøker nå å manøvrere seg gradvis ut av situasjonen med å redusere amortiseringstiden pånytt, nå til 7 år. Dette betyr at en føring et år avskrives stadig raskere påfølgende år. Man får gradvis et jevnere løp.. Men dette vil ta lang tid i f t allerede oppsamlet gjeld, Fagansvar 89 Avskrivninger Har ingen resultateffekt annet enn virkningen for selvkostområdene. Brukerne skal betale alle direkte og indirekte kostn. knyttet til produksjon av disse tjenester og heri skal avskrivningselementet inngå. Fagansvar 90 Renter For utgiftene gjelder en fordeling på flytende og faste vilkår. Våre lån er hovedsakelig i Kommunalbanken as. Vi har valgt å holde andelen på flytende vilkår oppe pga det lave rentenivået. Det har absolutt vært riktig, og antas fortsatt å være det. Det forutsettes en NIBOR-rente på 1,5-1,6% i snitt for kommende år. Altså gradvis lavere. For innskudd gjelder den avtale som nå skal inngås med hovedbank basert på 1 Mnd NIBOR + margin%, pr dato ca 2,3%. Fagansvar 91 Avdrag Ny og lengre tilbakebetalingstid for noen av lånene ble avtalt våren Avdragene må minst være på nivå med vurdert avskrivning for anleggsmidlene basert på disses verdier. Vi kan altså ikke ha lånegjeld på lengre løpetid uten også å ha minst like lang gjenstående levetid for våre anleggsmidler, iflg kommunel. 50 nr 7. For 2005, 2009, 2010 og 2011 ble vi innvilget avdragsfrihet for en viss del av lånegjelden. Hovedårsaken var at sterkt økende avdragsutgifter pga høyt låneopptak en periode og kort tilbakebetalingstid ga et uforholdsmessig raskt press på driften generelt sett. Budsjett for 2016 legger ikke opp til avdragsfrihet. I åra framover vil det sannsynligvis bli behov for økende låneopptak. Fagansvar 95 Fond Avsetning/Bruk Det anses fortsatt ikke ønskelig å bruke av restbeholdningen av disposisjonsfond i annet enn krisetilfeller eller til å finansiere omstillingstiltak med begrenset varighet, dvs. utredninger, analyser mv. Vi er imidlertid nå kommet inn i en svakere økonomisk stilling spesielt med tanke på utslaget av IS som nevnt foran. IS forventes for øvrig endret snarlig og ikke styrket på den distriktspolitiske siden i tiden framover og vi må sikkert regne med å bruke av alle kilder som kan tenkes, herunder det oppsamlede disposisjonsfond. På den annen side kan det kanskje virke som vi vil stå overfor nye inntektskilder på lengre sikt selv om dette er blitt svært usikkert etter hvert. Fagansvar 98 Overføringer fra driftsregnskapet Her føres tilfeller hvor det bestemmes at driftsinntekter bør/må brukes til investeringsformål. Dette kan også skyldes spesielle tiltak bestemt av andre myndigheter øremerket visse formål. Fagansvar 99 Årets regnskapsmessige resultat Føres kun ved regnskapsavslutning. Kan ikke budsjetteres. Kommuneloven bestemmer at et budsjett skal være realistisk og vedtas i balanse. Regnskapet derimot skal vise realitetene og vil som regel vise at midler enten er ubrukt eller merforbrukt.

45 8 3. Satsningsområder 2016: : Føringer i økonomiplan Med utgangspunkt i vår kommuneplan og statlige føringer er det i de ulike etater satt en rekke utviklingsmål. Her envises det til foreliggende strategiske planer. Med tanke på den økonomiske utvikling, og behov for tilpasning, har vi to hovedretninger vi kan velge mellom: - Opprettholde og videreutvikle et kommunalt tjenestetilbud, som gjør kommunen attraktiv som bosted og næringsetablering. Her vil en forventet befolkningsvekst føre til at kommunens frie inntekter vil øke.. - For å bringe den kommunale økonomi i balanse redusere det kommunale tjenestenivå i takt med reduserte inntekter. Den ene utviklingsretningen kan sies å være offensiv, den andre passiv. En foreslår her en strategi som har i seg noe i begge tilpasninger. For å kunne opprettholde et levende lokalsamfunn på minimum dagens nivå er vi nødt til å satse på tiltak som bidrar til positiv befolkningsutvikling. For å klare dette er vi nødt til å skaffe oss økonomisk handlefrihet. Samtidig er vi nødt til å dimensjonere våre tjenester med hensyn til kvalitet (nivå), og hvor i kommunen tjenestene skal gis. Uansett, slik som tidligere beskrevet, er kostnadssiden i kommunen i stor grad relatert til lønn. Derfor må mål og tiltak i stor grad rettes mot dette. Hovedmål: Innen utløpet av planperioden oppnå et årlig positivt netto driftsresultat med en drift som oppfyller krav satt lov, forskrift og sentrale føringer. I henhold til denne plan vil kommunen gjennom omfordelinger/innsparingstiltak og inntektsøkninger, samt bistand i en overgangsperiode med statlige skjønnsmidler, bringe økonomien til et bærekraftig nivå. Delmål: 1. Kommunen skal være svært kritisk m.h.t å ta nye investeringer i planperioden. Investeringer som er nødvendig for å imøtekomme lovkrav på kommunale tjenester har høyeste prioritet. Investeringer som i etterkant av gjennomføring medfører inntektsøkning, eller utgiftsbesparelse, og således forventes å være lønnsomme, kan likevel gjennomføres selv om dette medfører økt langsiktig lånegjeld. 2. I løpet av planperioden skal ressursinnsatsen målt i antall kommunale årsverk reduseres med minimum 4 innenfor dagens tjenesteområder. (Stillinger knyttet til spesielle prosjekt eller stillinger finansiert med øremerkede midler inngår ikke i beregningsgrunnlaget.) Dette skal søkes gjennomført uten at det gjennomføres overtallighetsoppsigelser i organisasjonen. 3. Før en foretar faste nyansettelser i ledige stillingshjemler skal saken vurderes samlet av rådmannens ledergruppe. Følgende skal vurderes med utgangspunkt i stillingsanalyse og kravspesifikasjon: - Kan en gjennom interne/tverrsektoriell tilpasning legge hele eller deler av oppgavene over i andre stillingshjemler? (Hvis ja: Forutsetter drøftelser med ansatte/tillitsvalgte.) - Har vi ansatte som har fortrinnsrett ut fra AML 14.2, eller behov for tilrettelegging ut fra helsemessige årsaker AML 4-6? - Er det mulighet for sammenslåing av deltidsstillinger, kontra vesentlige ulemper for arbeidsgiver?

46 - Har vi ansatte som har meldt ønske om utvidet stilling, jfr. HTA kap 1 2, pkt , 2.ledd? I ledighet i stillingshjemler som i vesentlig grad arbeider med ikke lovpålagte oppgaver, skal saken vurderes politisk før en foretar nyansettelse. 4. Nedgang i tjenestebehov skal fortrinnsvis medføre tilsvarende relative nedgang i nettokostnad for den samme tjeneste, hvis ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Tilsvarende skal økt tjenestebehov prioriteres med økte ressurser. 5. Kostratall skal benyttes aktivt som et grunnlag for vurdering av ressursinnsats, og evt behov for omorganisering. Ekstern rådgivingsbistand skal benyttes for mer inngående analyser. 6. Jobbnærværet skal i løpet av planperioden økes til minimum 93,5% i organisasjonen som helhet. 7. Øke kommunens inntekter gjennom bl.a. å øke eiendomsskattesatsen. 8. Kommunen skal innta et aktiv forhold til kommunesamarbeid for å sikre kommunalt tjenestenivå. 9. Føringer lagt i revidert kommuneplan, skal implementeres i kommunens øvrige planlegging og valg av tiltak. Dette for å fremme kommuneplanens hovedmålsetting. 9 Statlige føringer: - Styrket helsestasjon- og skolehelsetjeneste - Forventning, bosetting av flyktninger - Økt satsing på rus og psykisk helse - Dagtilbud demente - Kommunereformarbeid - Deltidsreformen, brannmannskap. - Innstramming av refusjon ressurskrevende tjenester - Endret makspris barnehager til foresatte med lav inntekt Kommunale fokusområder i 2016 h.h.t. overordnede planer og statlige føringer: (Når det gjelder nærmere spesifisering av den enkeltes virksomhets årsplaner, henvises til etatsvise planer. I budsjettet er det under punkt årsplaner pr. fagansvar kun tatt med endringer med budsjettmessig konsekvens/evt. endret aktivitet i forhold til tidligere og som er planlagt i 2016.) - Bringe aktivitet og tjenesteproduksjon på et bærekraftig økonomisk forsvarlig nivå - Oppretthold gode og forsvarlige tjenester der det legges vekt på å skape stabilitet og trygghet i grunntjenestene. - Gjennom lokale prioriteringer, samt i fellesskap med nabokommuner, legge strategier og gradvis implementere nødvendige tiltak for å møte de utfordringer samhandlingsreformen gir. - Sette fokus på befolknings- og samfunnsutvikling i tråd med mål og tiltak satt i vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Oppfølging av boligetableringsprosjekt. - Implementering av IK-system, aktivt IA-arbeid i h.h.t. vedtatt plan. - Oppfølging av kommunal planstrategi, deriblant revidering av kommuneplanens arealdel og beredskapsplan - Oppfølging av eksterne analyser og utredninger knyttet til kommunal drift, herunder tiltak og mål satt i forbindelse med ekstern gjennomgang av pleie og omsorg; RO-prosjektet og rapport fra Nordlandsforskning på gjennomgang av oppvekst og kulturetat. - Opprettholde gode og lovmessige tjenester innenfor alle kommunale tjenesteområder. - Etterlevelse av vedtatte organisasjonsverdier - Opprettelse av frivilligsentral - Ved evt positivt vedtak i kommunestyret; Organisere bosetting av flyktninger. - Stort fokus på kommunereformarbeid

47 10 4. Investeringsbudsjettet I de nye regnskapsforskriftene for kommunene skal investeringsbudsjettet være årlig på linje med driftsbudsjettet. Dette betyr at alle tidligere budsjetterte investeringsprosjekter må budsjetteres på nytt sammen med nye prosjekter. Alle tall i kr og inkl mva. Videreføring av prosjekter Nr. Ansvar Merknader 0301 Pleie- og omsorg, planlegging Bør økes. Utbygging 2016? 0404 Kloakk Øra Ikke kapasitet i Asfaltering Ikke kapasitet i Bolig Brøndbo Utsett til avklaring utbyg. på PU-Tunet 0419 Bolig Trygdheim (leilighet 4) Under planlegging. Mulig oppstart i Storlavika vest Mulig oppstart på slutten av året 0446 Storlavika øst Pågående prosjekt også i Brannbil Inngått avtale om levering høst Brannstasjon Opprinnelig plan om utvidelse på Øra, som er skrinlagt. Ny tomt under utredning Nybygg (utleie 4 leiligheter) Forutsatt 4 leiligh., bør vurdere 6-8 leilgh Fløanskogen Regulering. og detaljplanlegging. Utbygging 2017 Sum Nye prosjekter 3710 Teknisk utstyr (utskifting av Veglys) (150 ) 150 Pågående utskiftingsprogram ( ) Adressering/skilting 430 Konsulenttjeneste til skiltplan og for oppsett og innkjøp av skilt. Vik, stedsutvikling/ 350 Det er utarbeidet stedutviklingsplan for Vik og det er kommet forslag om omlegging av veg ved S-laget/Vik Brygge. Omlegging veg Bygdemuseet (WC m/bygg) 110 Det er ønske om moderne utedo og bygg. Lauvsnes skole 120 Tilpasning HC-elev m.m. Miljøbygget, rehab. sørfasade 600 Skifte av vinduer og solavskjerming Miljøbygget, teknisk utstyr 130 Tilpassing/ Utstyr legekontor. Prestebolig, rehab. fasade 120 Råtten kledning og dårlige vinduer Bolig-rigg 2000` Bosetting flyktninger. Storlavika sør 700 Sum ` Detaljert oppstilling og finansiering av investeringene vil fremgå av tallbudsjettet. Investeringene finansieres med eksterne tilskudd, mva-refusjon og lånemidler.

48 11 5. Driftsbudsjettet Rådmannens budsjettutkast, drift, innehar ut fra dette følgende endringer i forhold til 2015 budsjett: - Gebyrauke på ca 2,7%, med unntak det som styres av lov, forskrift og selvkost. (Gebyrregulativ fremmes som egen sak) - Forventet lønns- og prisvekst på 2,7% (deflator). Det er imidlertid ikke lagt inn kostnadsøkninger på vare og tjenestekjøp som vi selv rår over. Dette er i seg selv et viktig innsparingstiltak kommunal effektivisering og som utgjør ca. kr Kjente størrelser på kjøp av tjenester, forsikringer mv lagt inn. - Uendret rentenivå - Prognosemodell på forventet inntekt fra rammetilskudd og skatteinngang (frie inntekter) er benyttet. - Flere områder blir tildelt flere ansvars- og arbeidsoppgaver uten økning av adm. stillingsressurs, bl.a. revidering av kommunal arealdel, adressering mv. - Budsjett/tiltak for opprettelse av frivilligsentral i h.h.t. kommunestyrets vedtak er innlagt i budsjettet. Denne med finansiering gjennom statlige tilskudd og bruk av kommunalt driftsfond. Tiltaket innehar en budsjettmessig nettokostnad på kr. 0,-. Følgende endringer/tiltak i driftsbudsjett for 2016 i forhold til 2015 foreslås: Hovedansvar 0, Sentrale styringsorganer, total netto kostnadsreduksjon kr : - (Ikke gjennomføring av valg, - kr , ikke reell innsparing) - Ikke partistøtte, - kr Nedleggelse av HU-OO, - kr Lengre formannskapsmøter grunnet flere saker, + kr Reduksjon i forhold til budsjettønske fra kontrollutvalget på til sammen kr ,-. Kostnadsøkning innenfor ramme kurs/oppholdsutgifter, + kr Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab støtte, total netto kostnadsreduksjon kr : - Arbeid med kommunereform, budsjettert med kr Denne kostnad dekkes med øremerket skjønnstilskudd. Dvs. budsjetteffekt, kr. 0,-. - Kjøp av lønnstjenester, + kr Reduksjon 60% stilling lønnsmedarbeider, økonomiavdelinga, - kr Reduksjon 24% stilling servicekontor, - kr Lukking av avvik, arkiv, + kr Økt lønn sykevikar, servicekontor, + kr Redusert reise, rådmannskontoret, - kr Internarbeid kommunereformen, dekkes av øremerket tilskudd, - kr Kontingent/serviceavgift, Visit Namdalen SA + kr Hovedansvar 2, Oppvekst og Kultur, total netto kostnadsreduksjon kr Midlertidig redusert stilling kultursjef, - kr Redusert kjøp av skoleplasser, - kr Inntrekk 40% stilling fra , - kr Ikke innleie vikar for tillitsvalgt, - kr Ikke ressurs MN-Oppvekst, - kr Skoleskyss, reduksjon, - kr Div vakanser, Lauvsnes skole, - kr Økt stilling Vangan 1. januar 15.juli, + kr Økt kjøp private skoler, spesialundervisning + kr Ekstravakanse lærer , - kr Hovedansvar 3, Helse og omsorg m.v., total netto kostnadsreduksjon kr Minus ekstrainnleie mm, - kr

49 12 - Økt ramme overtid, grunnet tidligere underbudsjettering, + kr Effekt, endring av arbeidstidsordninger, - kr Styrking kommunal fysioterapi innen Helse og omsorg/omsorgstrapp, + kr Dataprogram SAMPRO (etableringskostnad), + kr (Driftskostnad på kr dekkes internt) - Videreføring kreftkoordinator, + kr Omprioriteringer innenfor budjettområde 3720, - kr Redusert stilling, - kr Reduserte kostnader bilhold, - kr Hovedansvar 4, Næring, Miljø og Teknisk., total netto kostnadsøkning kr Økning vedlikehold vei, + kr Brann, nødnett, + kr Fra innleie feiing/økt egetarbeid i investeringer, til økt ressurs vaktmester (50%), kr. 0 i driftsmessig nettokostnad. - Enøk kommunale bygg, - kr Redusert kostnad, Vik fellesbygg, - kr Hovedansvar 5, kirkelige formål. Realnedgang på kr grunnet at det ikke kompenseres før lønns og prisvekst.) Hovedansvar 8, Skatter, rammer mv. Dette medfører en total netto kostnadsreduksjon innenfor virksomhetsområdene på ca. kr. 1,5 mill fra 2015 til (Tiltak netto kr. 1,3 mill + ikke kompensasjon for prisvekst varer, kr. 0,2 mill) I tillegg kommer en netto inntektsøkning på eiendomsskatten med ca kr. 0,5 mill. Ut fra dette vil en få følgende driftsbudsjett (Hovedtall på hovedansvarsnivå ned til ansvarsnivå på enkelte poster): Område Netto kostnad/inntekt I 1000-kroner % endring fra budsjett Sentrale styringsorganer ,5% Fellesutg., stab, støtte ,2% Oppvekst, kultur ,3% Helse og omsorg, sosial ,9% NMT ,8% Kirkelige formål ,0% Totalt til driftsenhetene: Skatter, rammetilskudd m.v Renter og avdrag Reservert nye tilleggsbevilgninger 121 Driftsresultat 0

50 13 Budsjettramme på hovedansvarsnivå Her er regnskapstall for 2014 samt budsjettall for 2015 og Tall i 1000.kroner HA 0, Sentrale styringsorganer HA 1, Fellesutg., stab, støtte HA 2, Oppvekst, kultur HA 3, Helse, omsorg mv HA 4, NMT HA 5, Kirkelige formål HA 6, Brannkatastrofe Sørnesset HA 8, Skatter, rammetilskudd mv HA 9, Renter, avdrag, anvendelse Resultat Ønskede tiltak som ikke er prioritert i driftsbudsjett for 2015: Den økonomiske status har gjort at administrasjonen ikke har arbeidet vesentlig med ønsker om nye tiltak utover det å sikre det lovpålagte i framlagte budsjettforslag. Av tiltak som ikke er blitt prioritert i budsjettprosessen nevnes: - Avsetning av budsjettramme for å dekke kaskoskader på inventar, biler og bygninger. - Økte ressurser til veivedlikehold. - Økte ressurser til opplæring av deltidsbrannmannskap. Fatter kommunestyret endelig positivt vedtak vedr. bosetting av flyktninger i 2016, må dette medføre at en tidlig 2016 må foreta en budsjettjustering. Utgangspunktet må da være at statlige refusjoner og tilskudd dekker økte kommunale kostnader, slik at dette ikke påvirker balanse i dette framlagte budsjett. Rådmannen vil sterkt fraråde en videre svekkelse av balansen i driftsbudsjettet. Rådmannen er imidlertid bekvem med at, selv med dagens økonomiske utfordringer, vil en med foreliggende budsjettutkast klare og skjerme, samt opprettholde, et godt og lovmessig tjenestetilbud. Det er imidlertid bekymringsfullt at økonomisk press på stadig flere tjenester i stadig større grad også vil presse våre ansatte.

51 14 6. Nærmere beskrivelse av hvert hovedansvar inndelt i fagansvar: Når det gjelder nærmere spesifisering av den enkeltes virksomhets årsplaner henvises til strategiplaner og handlingsplaner. I budsjettet er det under punkt årsplaner tatt med endringer med budsjettmessig konsekvens/evt. endret aktivitet i forhold til tidligere (2015) og som er planlagt i Hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer Beskrivelse av virksomheten: Området omhandler drift av politiske utvalg og råd, godtgjørelse og honorarer til politikere. Kommunens lovpålagte kontrollvirksomhet ligger også inne i dette område Ressursinnsats pr. fagansvar: Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Fagansvar 00, Sentrale styringsorganer Fagansvar 02, Styringsorganer Fagansvar 04, Valg Fagansvar 05, Partistøtte Som hovedansvar Årsplan pr. fagansvar: Fagansvar 00, Sentrale styringsorganer. Samme frekvens på ordinære møter som i En forutsetter en videreføring av frekvens på kveldsmøter i politiske utvalg. (Minimum 50% av møtevirksomheten skal gjennomføres etter kl ). En kan imidlertid forvente høyere politisk aktivitet i 2016 i forhold til tidligere grunnet arbeidet med kommunereformen. Til dette arbeidet er det avsatt en ramme på kr innenfor hovedansvarsområde 1. I og med at en forutsetter at staten gir et tilsvarende øremerket tilskudd til dette, vil dette således ikke få en netto budsjettmessig virkning. Netto budsjettmessig innsparing grunnet avvikling av hovedutvalg for oppvekst og omsorg: kr Fagansvar 02, Styringsorganer: I forhold til kontrollutvalgets budsjett, reduseres kursavgifter, oppholdsutgifter og andre mindre kostnadsposter med kr I forhold til budsjett 2015 gi det likevel en økt budsjettramme på kr ,-. Fagansvar 04, Valg: Det gjennomføres ikke ordinært valg i Blir det gjennomført valg i forbindelse med kommunereformen forutsettes dette dekt av eksterne midler. Fagansvar 05, Partistøtte: F.o.m overtok fylkesmennene de oppgaver som kommune og fylkeskommune tidligere hadde med å betale ut statlige tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Dette er hjemlet i partloven og kommunal finansiering er ikke lovpålagt. I 2013 ble det i tillegg bevilget samlet kr i lokal

52 kommunal partistøtte. Fra og med 2014 ble partistøtten fjernet, og gjeninnført med kr i 2015 grunnet kommune- og fylkestingsvalg. Partistøtten fjernes f.o.m

53 Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab, støtte: Beskrivelse av virksomheten: Samordne og koordinere kommunens virksomhet på alle områder Tilsyn med den samlede kommunale drift Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid Kommunal informasjon Overordnede og strategiske planer Nødvendig saksbehandling Økonomiplan, årsplan og budsjett Regnskap og økonomiforvaltning Drift av eiendomsskattekontor Lønnsutbetaling og lønnsregnskap Forvaltning og innkreving av kommunale formidlingslån Driftsansvar IT anlegg, systemer og applikasjoner Ressursinnsats pr. fagansvar: Regnskapstall for 2014 budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Fagansvar 10, Fellesutgifter Fagansvar 11, Diverse prosjekter Fagansvar 12, Sentraladministrasjon Fagansvar 13, Revisjon Fagansvar 14, Tap på fordringer etc Fagansvar 17, Avsetninger Sum hovedansvar Årsplan pr. fagansvar: Fagansvar 10, Fellesutgifter: Området inneholder driftsutgifter til kontormateriell, porto, delvis telefon, leasing og kopiering mv samt kontingenter og personforsikringer for hele kommuneorg. Omfanget videreføres på 2015 nivå, med følgende endringer: Kostnadsøkning på kr grunnet medlemskap i Visit Namdalen SA, ellers justering for prisvekst på eksterne tjenester, forsikringer m.v.. Fagansvar 11, Diverse prosjekter: Området inneholder forvaltningskostnader i forbindelse med drift av eiendomsskatteordningen. I og med at kostnad i forbindelse med innføring av eiendomsskatteordningen for hele kommunen nå er gjennomført, med unntak av enkelt-takseringer grunnet verdiendringer, samt at nødvendig programvare er oppgradert er kostnadsnivået holdt på 2015-nivå. Merarbeidet som er tilført eiendomsskattekontoret er ikke kompensert med økte administrative ressurser. Dette berører dette hovedansvarsområde, men også hovedansvarsområde 4, NMT. I tillegg inneholder området kostnader knyttet til utredningsarbeid for kommunereformen. Inne i dette området budsjetteres det med en kostnad på kr til dekning av interne administrasjonsutgifter. Totalt har dette område en nettokostnad på kr. 0,- grunnet finansiering fra øremerket tilskudd fra statlige skjønnsmidler.

54 Fagansvar 12, Sentraladministrasjon: I h.h.t. vedtak i administrasjonsutvalget innehar servicekontortjenesten en 20% stillingshjemmel for å tilby skolesekretærfunksjon i samme stillingsandel. Denne ekstrakostnad refunderes gjennom en internoverføring fra hovedansvarsområde 2. Denne ordning videreføres også i I løpet av 2011 ble det innført bedriftshelsetjeneste i hele kommunen i h.h.t. forskrift. Dette videreføres på samme nivå i Fagansvarsområdet innbefatter også felles IT-utgifter for hele organisasjonen, deriblant 40% ITkonsulentstilling. Dette kjøpes fra Namsos kommune og Midtre Namdal samkommune. 20% av stillingshjemmelen til rådgiver personal holdes vakant i hele 2016, som i Dette gir således ikke en ytterligere innsparingseffekt i Inne i budsjettet for 2016 ligger en reduksjon på 0,24% stilling på servicekontoret. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på kr ,-. For å lukke avvik knyttet til arkivtjenesten (depotarkiv) er det avsatt en kostnadsramme på kr (lønn inkl. sosiale utgifter) for ekstrainnleie av midlertidig ressurs. Tilsvarende reduseres lønnsbudsjett midlertidig knyttet til rådmannens og økonomikonsulentens arbeid inn i kommunereformen finansieres av statlige skjønnsmidler, fagansvar 11. Fagansvar 13, Revisjon: I henhold til kontrollutvalgets budsjettforslag. Fagansvar 14, Tap på fordringer etc.: Budsjetteres ut fra forventet inntektstap og budsjetteres på samme nivå som i 2015.

55 Hovedansvar 2, Oppvekst og kultur Beskrivelse av virksomheten Området omhandler drift av oppvekstkontoret, grunnskolen, andre undervisningsformål, barnehagene, skolefritidsordningene, kulturskolen, biblioteket, museet, bygdekinoen, idrett og friluftsliv, bygdebøker, UKM, ungdomsklubben, andre kulturformål og Flatangerhallen. Politisk styringsorgan for området er Formannskapet. Lovverk, forskrifter, lokale vedtekter og øvrige kommunale vedtak og planer fastsetter tjenester og tjenestenivå innenfor de områdene oppvekst- og kulturetaten har ansvar for Ressursinnsats pr. fagansvar Netto driftsutgifter. Regnskap 2014, revidert budsjett 2015 og budsjett Alle tall i 1000 kr. Ansvarsområder Oppvekst- og kulturkontoret 22 Grunnskole Andre undervisningsformål 24 Barnehager og fritidshjem Skolefritidsordning (SFO) Kulturskolen Bibliotek Andre kulturformål Flatangerhallen Netto driftsutgifter Årsplan pr fagansvar Generelt: Føringer gitt fra rådmannen i forhold til lønn og sosiale omkostninger er lagt til grunn. Utgangspunkt for budsjett 2016 er budsjett med budsjettjusteringer fra 2015, regnskapstall hittil i 2015, regnskap 2014 og tidligere politiske vedtak om nye tiltak/endringer. Som en del av internkontrollsystemet har skolene og barnehagene utarbeidet egne årshjul hvor planlagte aktiviteter gjennom året er lagt inn. I tillegg vises det til barnehagenes årsplaner, lokale læreplaner i skolene, kompetanseplaner m.m. Under arbeidet med budsjettet har oppvekstsjefen avholdt tre møter med tillitsvalgt innenfor området. I hele etaten er det f.o.m t.o.m foretatt en nedbemanning på vel 7,2 årsverk. I tillegg kommer reduksjon i reelle rammer på ca. et årsverk pga. redusert undervisningsplikt for lærere over 57 og 60 år. Det meste av reduksjonen er tatt innenfor grunnskole og SFO, men også innenfor barnehage og

56 administrative stillinger er det redusert. Ansatte har gjort en imponerende innsats mht. å finne løsninger og tilpasse seg nye rammer, men stadig økt arbeidsbelastning gir slitasje. For tallbudsjettet gjelder: Alle innsparinger fra 2015 er videreført i I tillegg ble oppvekst pålagt en innsparing på kr fra 2015 til Ekstra kompetanseutviklingsmidler i budsjett 2015 og 2016 på kr er fordelt mellom ansvarene 2400 Barnehager og fritidshjem og 2200 Grunnskolen. Midlene brukes til å dekke kommunens egenandeler i statlige videreutdanningsordninger for ansatte i skoler og barnehager. Tilsvarende som for flere foregående år er det også innsparing tilsvarende prisveksten på alle driftsposter utenom tjenester vi kjøper fra andre, og hvor årlig prisutvikling inngår konkret i avtalen. Alle inntektsposter er gjennomgått og vurdert. Egenbetalingssatser der kommunen selv avgjør nivået, er økt med 3%, og for øvrig justert i forhold til forventa antall brukere, dvs. barnetallsutvikling. Det er et meget stramt forslag til driftsbudsjett som legges frem. Fagansvar 21, Oppvekst- og kulturkontor: Stillingsandel på 25 % stilling er trukket inn. Tidligere vakanse. Ingen endring i 2016-budsjettet. Fagansvar 22, Grunnskole: Fagansvar 22 omfatter grunnskolen felles, Lauvsnes skole og Utvorda skole. Grunnskolen felles omfatter skoleskyss og spesialundervisning for alle elever bosatt i kommunen, norskundervisning for fremmedspråklige elever i h.h.t. vedtak, kjøp av elevplasser i Osen og Namdalseid, pedagogiskpsykologisk tjeneste, MNR-samarbeid og fellestiltak for skolene, felles kompetanseutvikling, felles datasystemer osv. Elevtallet har gått ned, men i samme periode har en hatt økninger i timetallet som følge av valgfag og arbeidslivsfag. Vi har videre hatt et gjennomgående arbeid med utvikling av den tilpassa opplæringa, slik at færre elever har behov for egne spesialundervisningstimer. Dette har vært en satsing både i Flatanger og i nabokommunene vi samarbeider med i Midtre-Namdal. Begge skolene deltar i perioden februar 2015 til februar 2007 i utviklingsprosjektene Vurdering for læring og skoleåret 2015/2016 i SOL (systematisk opplæring i lesing). For grunnskolen felles (ansvar 2200) er det lagt inn i budsjettet følgende endringer: Skoleskyss er gjennomgått og endret i forhold til elevtall og elevenes bosted, og gitt en innsparing på kr. Reduserte utgifter til kjøp av skoleplasser ved ungdomsskolen på Statland skole pga nedgang i elevtall. Innsparing: kr. Det forventes ingen endring som påvirker utgiftene når det gjelder Osen kommune/ Seter skole. Ordning med fast tilsatt skoleutviklingskoordinator i IN og MN oppvekst opphører En mindre utgift til kjøp av tjenester til organiseringa av lokalt gitt eksamen dekkes av fondsmidler innenfor området. Innsparing: kr. Forventa økte utgifter til dekning av spesialundervisning ved montessoriskolen: Økt utgift kr. For Lauvsnes skole: For skoleåret 2016/2017 forventes en liten nedgang i elevtall i forhold til 2015/2016. Innsparingen som følge av nedgang fra 7 til 6 kontaktlærere forrige og inneværende skoleår, videreføres også for kommende skoleår. For øvrig er stillingsressurser til kontaktlærere og rådgiver fastsatt i sentralt avtaleverk. Flatanger har i mange år, også etter at fylkeskommunal finansiering ble tatt bort, opprettholdt en ekstra stillingsressurs tilsvarende en rammetime som for oss i dette tilfelle p.t. utgjør 4,57 % stilling som ekstra oppfølgingstjeneste retta mot elever som har begynt i videregående opplæring. Denne ordningen er forutsatt videreført i budsjett Administrativ ressurs omfatter inspektør i 20% stilling og rektor i 80% stilling. Daglig ledelse SFO (8 % ) og 3timer avsatt til funksjon som spes.ped.kontakt ved Lauvsnes skole (12 %, er lagt til rektor som dermed har et tilsettingsforhold på 100% stilling. Skolen er forøvrig organisert med to trinnledere, som hver har samme avsatte ressurssom som en kontaktlærer. Det er det foretatt en reduksjon i fast stillingsreduksjon på 40 % lærerstilling fra

57 20 Årlig innsparing: kr. Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet er i tillegg til lokalt finansiert frikjøp, også frikjøpt i 20% stilling fra Utdanningsforbundet på fylkesnivå. Det har tidligere vært innleid vikar, men dette oppfører fra Innsparing kr i Helårsvirkning kr fra Samtidig har vi vakanser i deler av stillinger. Noe er knyttet til frikjøp som følge av delvis eksternt finansierte satsingsområder som Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling, mens noe er knytta til andre forventa vakanser. Forventa innsparing i 2016: kr. Vi ser at vikarpostene er for knappe bl.a. ut fra at en såpass stor andel av lærerne har rett til ekstra ferie pga. passert 60 og 62 år. Inneværende skoleår forventes det meste av vikarbehov dekt ved sammenslåing av grupper. Dette medfører at elevene får undervisning av kvalifiserte lærere også ved fravær, i og med at det ikke er mulig å skaffe kvalifiserte vikarer. For Utvorda skole: Elevtallet forventes å øke med en elev fra Tilbudet til elever med vedtak om spesialundervisning eller behov for ekstra oppfølging, må tas fra eksisterende ramme. Det er ikke lagt inn noe ekstra for å møte eventuelle nye utfordringer. Den administrative ressursen til rektor er fordelt med 30 % på skolen, 5% på SFO og 15% på barnehagen. Ansvaret som spes.ped.koordinator og en vikartime i skolen, skal også ivaretas innenfor denne ressursen. Fagansvar 23, Andre undervisningsformål: 2014 var siste år Flatanger mottok øremerka midler til undervisning i norsk og samfunnsfag for innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Undervisningstilbudet ble videreført fram til juni Lærer har delvis permisjon fra undervisning ved Lauvsnes skole, og var tilbake der i hele sin stilling fra 1.august Fagansvaret omfatter nå tilskudd til Namdal folkehøgskole, og språkopplæring for afasipasienter. Fagansvar 24, Barnehager og fritidshjem: Begge barnehagene har nå nede på veiledende norm for minimumsbemanning i forhold til barnetall. Solbakken barnehage er samordnet med SFO. Det p.t. 7 barn i barnehagen, en mer enn på samme tid i fjor. Høsten 2015 er det 31 barn i Vangan, et mer enn året før. På grunn av bemanningssituasjonen er det begrensinger på mulighetene for kjøp av ekstradager. Fra 1.februar forventes barnetallet å være 32 barn. 7 av barna er født i Pga. flere barn i ettårs alder som søker hel plass, og ut fra veiledende norm for bemanning, er det lagt inn en ny stillingsressurs på 100 % stilling for vårhalvåret for at alle som har søkt skal få beholde sin plass. Økt Utgift: kr Barnehagesatsene er lagt på sentralt vedtatt makspris for hel plass, og redusert tilsvarende for reduserte plasser. Det ble i 2015 innført inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer knytta til famil1ens økonomi. Det er tatt høyde for sannsynlige reduserte inntekter som følge av de nye ordningene. Fagansvar 25, SFO: Kommunen har SFO-tilbud på Utvorda og Lauvsnes. I november 2015 er det tre brukere av SFO på Utvorda. Det er en mer enn året før. Ved Lauvsnes SFO var det 10 brukere, det samme som året før. Pga. ledighet i stilling som daglig leder SFO Lauvsnes ble hele funksjonen som SFO-leder lagt til rektor fra Begge SFO-tilbudene følger skoleruta, men foresatte som ønsker SFO-tilbud før skolestart i august, i høstferie, vinterferie, og etter skoleslutt i juni, gis anledning til kjøp av ekstradager. I disse periodene blir også SFO-tilbudet på Lauvsnes i utgangspunktet gitt i barnehagen. Egenbetalinga i SFO øker med 3% fra På Utvorda er åpningstida den samme som for Solbakken barnehage. For Lauvsnes er

58 21 åpningstida kl 6.45 kl 16.00, men kan holde åpent til kl dersom foresatte melder fra om det to dager før. Fagansvar 26, Kommunal musikkskole: Tilbudt gis på Utvorda, Lauvsnes og Vik. I oktober 2015 er det i alt 28 elever i musikkskolen. Det er i budsjett 2016 lagt inn kr i kjøp av tjenester for å kunne gi et lite tilbud utenom tilbudet i sang/musikk, mot kr i Egenbetalinga i kulturskolen øker med 3 % fra Innspart stillingsressurs på grunn av færre elever i kulturskolen, er overført som fagarbeiderressurs til skolene. Fagansvar 27, Bibliotek: Budsjettforslaget bygger på samme aktivitetsnivå som i Posten til kjøp av bøker og media ble nesten halvert for en del år tilbake. Tilsvarende som for andre driftsposter har den heller ikke vært prisjustert på mange år. Fagansvar 28, Andre kulturformål: Kultursjefen er innvilga permisjon uten lønn for tidsrommet fra 1.oktober 2015 til 30.september Vikar er tilsatt i 80% stilling, slik at 20% stilling er spart inn. Noen mindre oppgaver er flytta over til pedagogisk konsulent og oppvekstsjef i denne perioden. Samtidig er det foretatt en liten reduksjon i andre driftsutgifter som vil følge av redusert stilling. Utgifter til kulturpris ligger ikke inne i Innsparing kr.

59 Hovedansvar 3, Helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg Beskrivelse av virksomheten Planområdet er delt i følgende programområder/fagansvar: Fagansvar 31 Helse, sosial og omsorgskontoret Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt Fagansvar 33 Fysioterapitjenesten Fagansvar 34 Helsestasjon, jordmor m.v Fagansvar 35 Sosiale tjenester/bistand Fagansvar 36 Barnevern Fagansvar 37 Pleie- og omsorg Virksomheten er politisk ledet av formannskapet som består av 5 medlemmer. Planområde 3 har ansvar for forvaltning av kommunens helse-, sosial-, barnevern- og pleie- og omsorgstjeneste. Lovverk og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak helse-, sosial, barnevern og omsorgssektoren skal yte. Kommunen skal fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og har ansvar for å gi befolkningen et tilfredsstillende tjenestetilbud Ressursinnsats pr. fagansvar Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Fagansvar 30, Prosjekter Fagansvar 31, Helse, sosial, omsorgskontor Fagansvar 32, Legetjeneste, legevakt Fagansvar 33, Fysioterapi Fagansvar 34, Helsestasjon m.v Fagansvar 35, Sosiale tjenester/bistand Fagansvar 36, Barnevern Fagansvar 37, Pleie og omsorg Sum hovedansvar Merknad: Området har en økning i sitt budsjettforslag fra 2015til I all hovedsak er økningen knyttet til legevaktstjenesten og barnevern. Kommunal Øyeblikkelig hjelp Døgnopphold inngår i ramma fra og med 2016 (har vært øremerket ut 2015). +tiltak vedr fysio-/ergoterapi er lagt inn, samt dekning av etableringskostnad SAMPRO Årsplan pr. fagansvar Generelt: Som utgangspunkt for budsjett 2016 er budsjett med budsjettjusteringer fra 2015 lagt til grunn. Føringer er gitt fra rådmannen i forhold til lønn og sosiale omkostninger. Det er utarbeidet konsekvensanalyse for de ulike tiltakene. De største utgiftspostene er knytte til lønn og sosiale omkostninger, variabler som en har liten lokal styring på. Alle fagansvar har utarbeidet årsplaner for sin aktivitet. Her fremgår hovedaktiviteten innenfor de enkelte fagansvar i løpet av året. Det er ett mål at dette vil bidra til en bedre styring av organisasjonens aktivitet innenfor de ulike områder samt også bedre rapporteringer på aktivitet ovenfor det politiske. Det vil fortsatt være fokus på å utvikle årsplanene gjennom Det foreligger ett svært stramt driftsbudsjett for 2016, med så å si ingen styrking av driftsposter utover lønn og sosiale omkostninger og de ulike samarbeidsordningene. Fagansvar 30, Prosjekter: Dette området har ingen planlagt aktivitet for 2016, og står i 0.

60 23 Fagansvar 31, Helse, sosial, omsorgskontor: Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Fagansvar 32, Legetjeneste, legevakt: Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Kjøp av tjenester kommuneoverlege blir belastet dette område Legevaktstjenesten omfatter deltagelse i LiNA-vaktordningen (Legevakten i Namdalen), MNSlegevaktsordningen (Midtre Namdal Samkommune) samt legevaktsbordet AMK-sentralen(113) og daglegevakt. I investeringssammenheng er det lagt inn + tiltak på anskaffelse av medisinsk tekniskutstyr som har en levetid på mer enn 3 år. Beskrevet under tiltak nr.6. Fagansvar 33, Fysioterapi: Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Det vil frem til påske (eller så lenge det er vann i bassenget) bli gitt tilbud om varmebading 1 gang per uke, 2 partier, samt tilbud til barn med spesielle behov. Flatanger kommunes andel i tilknytning til Namdal Rehabilitering er også lagt inn under dette området. Kostnadene her er uendret fra 2015 til Det er lagt inn ett plusstiltak her som er en styrking av kommunal fysio-/ergoterapiressurs i 25 % stilling. Beskrevet nærmere under tiltak nr. 4. Det er lagt inn plusstiltak som beskrevet under tiltak nr.5; etablering/innføring av dataprogrammet SAMPRO. Halvparten av etableringen legges her og resten under fagansvar 34. Det er kun etableringskostnaden som er lagt inn. Resterende beløp forsøkes inndekt gjennom omprioriteringer. Fagansvar 34, Helsestasjon m.v.: Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Kjøp av jordmortjenesten i henhold til inngått avtale med Helseforetaket. Det er lagt inn plusstiltak som beskrevet under tiltak nr.5; etablering/innføring av dataprogrammet SAMPRO. Halvparten av etableringen legges her og resten under fagansvar 33. Det er kun etableringskostnaden som er lagt inn. Resterende beløp forsøkes inndekt gjennom omprioriteringer. Fagansvar 35, Sosiale tjenester/bistand: Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Satsene for økonomisk sosialhjelp følger til enhver tid statens gjeldende satser. Det er lagt inn ett tiltak for kvalifiseringsstønad for Lovendring i forhold til krisesenter medførte en endring i finansiering av dette tilbudet fra Når det gjelder drift av ulike krisesenter har kommunen et ansvar for medfinansiering. Dette gjelder blant annet Krisesentret, Senter mot Incest og Overgrepsmottaket. Det vil i løpet av 2016 bli foretatt en gjennomgang av området med hensyn til organisering og områdets oppgaver. Dette har sammenheng med endringer i personalsammensetningen. Beskrevet i tiltak nr.9. Fagansvar 36, Barnevern: Fra og med er det vedtatt en organisatorisk endring i barnevernstjenesten i Flatanger. Fra og med denne dato kjøper kommunen tjenester fra barnevernet i MNS. Med dette som bakgrunn er det er opprettet en post for kjøp av tjenester fra andre kommuner. Fortsatt viktig å ha fokus på å få kontinuitet på rapporteringer som viser utvikling på barnevernsområdet for Flatanger kommune og kostnadsbilde knyttet til dette. Det må fortsatt være ett mål i 2016 å få utviklet samhandlingen mellom barnevernet og lokale faginstanser. Flatanger kommunes sin andel i forbindelse med styrking av barnevernet i MNS beløper seg til kr ,-.

61 Fagansvar 37, Pleie og omsorg: Dette området omfatter - Pleie- og omsorgsadministrasjon(3700) - Utskrivningsklare pasienter(usk), Kommunal Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold (KØHD)(3705) - Flatanger pleie- og omsorgstun(3710) - Flatanger hjemmesykepleie(3720) - Tjenesten for funksjonshemmede(3750) - Sysselsettingstiltak i omsorgssektoren(3770) - Ressurskrevende tjenester(3780) Det er utarbeidet årsplan for fagansvaret, hvor aktiviteten fremgår. Ordning med betaling for USK- utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke klarer å ta tilbake innen frist videreføres. Interkommunalt samarbeid vedr. kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold etablert og utprøves i Tidligere øremerkede tilskudd går inn i rammen fra Aktiviteten innenfor de ulike områdene er fra 2015 fremskrevet til I dette ligger at en del tjenestetilbud reduseres/opphører i forbindelse med ferie og fravær. Fortsatt samhandling med private aktører/frivillige vil være viktig innenfor en del tjenestetilbud. Lærling; Det ligger inne kostnader knyttet til en lærling. Matbudsjettet samt andre poster for helt nødvendig driftsutstyr av medisinsk og teknisk karakter er ikke økt i tråd med prisstigning. Krav til medisinsk og teknisk behandlingsutstyr øker (gjelder spesielt utstyr som bidrar til å foreta diagnostisering uten at pasienten nødvendigvis må til HF (helseforetak) for å få det gjort. Fortsatt store ressurs- og tjenestemessige utfordringer innenfor deler av tjenesten. Utfordringer knyttet til rekruttering av tilstrekkelig med kompetanse knyttet til ferie og fravær. Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet fra og med 2016: - Tiltak 1; «Minus» innleie ved kortere sykefravær og permisjoner hos ansatte, vakanser vurderes. - Tiltak 2 og 3; Endring av arbeidstidsordninger - Tiltak 7og 8; Videreføring av felles kreftkoordinator mellom Flatanger og Namdalseid kommune. Har en utgiftssiden som dekkes opp av allerede eksisterende midler i budsjettet. Intern omdisponering som for Tiltak 10; Gjennomgang av driftsbudsjett, ulike poster knyttet til tidligere bilhold som er redusert. 24

62 Hovedansvar 4, Næring, miljø, teknisk Beskrivelse av virksomheten Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som består av 7 medlemmer. Utvalget har ca. 10 møter i året. I tillegg er det en egen fast plan- og byggekomité som etaten har sekretariatsfunksjonen for. Vi har forvaltnings ansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, matrikkelloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, viltloven og innlandsfiskeloven. Etaten har ansvaret for kommunens utbyggingsoppgaver innen nybygg og anlegg, som er prioritert i eget investeringsbudsjett, j.fr. kap. 4. Vi har også ansvaret for all saksbehandling for forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg. Flatanger brann- og redningsvesen er også en del av etatens virkeområde. Administrativt er avdelingen styrt/ledet med interne postmøter, vaktmestermøter, renholds møter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler. I tillegg er det regelmessige ledermøter og næringsmøter med andre i kommunen. Totalt er det 15,6 stillingshjemler fordelt på 48 ansatte hvor 31 er tilknyttet brannvesenet fra andre bedrifter og 6 innen egen etat (0,3 1,5 % stillinger). Det er tre ingeniør/teknikker-stillinger, en merkantil / saksbehandlingsstilling i 80 %, veileder landbruk/næring i 90% og 11 renholder- /vaktmester- stillinger. I tillegg er den interkommunale stillingen innen havbruk (100%) en del av budsjettområde, med eget fagstyre. Planområdet er delt i følgende programområder/fagansvar: 4.0 Planlegging (fagansvar 40) 4.1 Teknisk administrasjon (fagansvar 41) 4.2 Avløp, renovasjon, veger og samferdsel (fagansvar 4.2) 4.3 Brann, feiing og oljevern (fagansvar 4.3) 4.4 Kommunale bygg (fagansvar 4.4) 4.5 Næringsutvikling (fagansvar 4.5) 4.6 Naturforvaltning (fagansvar 4.6) Ressursinnsats pr. fagansvar Regnskapstall for , budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Fagansvar 40, Planlegging Fagansvar 41, Næring, Miljø, Teknisk Kontor Fagansvar 42, VAR-formål, veger, samferdsel Fagansvar 43, Brannvern/oljevern Fagansvar 44, Kommunale bygg Fagansvar 45, Næringsutvikling Fagansvar 46, Naturforvaltning Sum hovedansvar Årsplan pr. fagansvar Generelt Vi har fått en lønnsvekst på budsjettet og andre driftsposter er stort sett på samme nivå som tidligere år.

63 26 Det er forutsatt at vi fortsatt skal utføre arbeid med eiendomsskatt, kommuneplanarbeid, bilhold og nytt i 2015 med adressering innenfor egne ressurser med noe ekstern bistand. I tillegg er det inntatt innsparing på ENØK (kr. 70 ) og avvikling av Vik fellesbygg (kr. 20 ). Det er inntatt kr. 70 til helårsvirkning på nødnett og kr. 120 til økt vegvedlikehold, som ble redusert med kr. 450 i 2015-budsjettet. Det er også gjort en del mindre endringer på flere områder for å dekke opp en feilbudsjettering på kr. 110` i 2015-budsjettet. Vi har lagt inn 50% økning på vaktmesterkorpset for å utføre feiing i egen regi i stedet for kjøp av denne tjenesten. Dessuten utføre flere oppgaver i egen regi på investeringsprosjektene med interføringer. Dette gir ingen økte driftskostnader. Vi har fått til et effektivt samarbeid på grønt arbeid med kirkene med salg av vaktmestertjenester, som også blir videreført i Fagansvar 41, Næring, Miljø, Teknisk: Det var i 2015 avsatt kr. 100 til ekstern analyse som vi ikke fikk kapasitet til å gjennomføre. Dette er ikke inntatt i 2016-budsjettet. Egeninntjeningen er stor og vi har fått en ønsket effektivisering på oppmålingsarbeid, byggesaksbehandling og at vi tar deler av prosjektering, anbud og byggeledelse på utbyggingsprosjektene. Vi har også tatt størsteparten av etterslepet på midlertidige kartforretninger og andre oppmålingsoppgaver. Fagansvar 42, VAR-formål, veger, samferdsel: Aktiviteten i 2015 er fremskrevet til 2016, med en økning på avgiftene på 2,7% (3,5% for renovasjon for MNA). Vi har fått styrket vegbudsjettet med kr. 120, som ble saldert med kr. 450 i 2015-budsjettet. Fagansvar 43, Brannvern/oljevern: Driftsbudsjettet er på samme nivå som 2015, med kun økning på nødnettet på kr. 70 for helårsvirkning. Det planlegges også for 2016 at to i hovedstyrken gjennomfører opplæring i Steinkjer i deltidsreformen og utdanning av en ny sjåfør i klasse 2. Vi har i 2012 og 2013 kjøpt tjeneste for feiing med blandet resultat. I 2014 utførte vi feiingen med egen ressurs med noe innleie og i 2015 i egen regi som vi ønsker å videreføre som fast ordning. Det er besluttet å videreføre dagens brannordning fram til 2017 i påvente av endelig avklaring på kommunereformen.. Fagansvar 44, Kommunale bygg: Vi har fått en stabil drift på renhold etter at vi har overtatt denne tjenesten på Pleie- og omsorgstunet. Vangan barnehage ble tatt i bruk januar 2014, med innføring av rent bygg har det ikke medført utvidet renholdstilling. Vaktmesterkorpset er blitt styrket med håndverksarbeidere og fått bedre styring av de tekniske anleggene som har redusert driftskostnadene. Dessuten har vi fått utført flere byggeprosjekter/investeringsprosjekter i egen regi, som vil få en besparelse og økte inntekter fra investeringsbudsjettet. Dette vil vi gjøre permanent i 2016 med økt vaktmester ressurs på 50% stilling. Vi har videreført salg av tjenester til kirken. Vi må få avklart hva vi skal bruke bygningsmassen på Vik og Jøssund til. Vi har nå noe utleie av deler av Vik. Det er et sterkt behov for mer midler til vedlikehold og avsetting til kaskoskader som i år er kr Kommuneplanen har føringer om avsetting av 30 % av leieinntektene til vedlikehold som heller ikke i 2016 er innfridd. Det skal i løpet av vinteren utarbeides vedlikeholdsplan for deler av bygningsmassen. Fagansvar 45, Næringsutvikling: Aktiviteten i 2015 er fremskrevet til 2016.

64 27 Marin seniorkonsulent stillingen er opprettholdt som en interkommunal stilling for Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen har signalisert at de vil støtte stillingen på samme måte som tidligere (50 %) med en konkretisering av årlige bestillinger. Medlemskommunene dekker 7% (4 stk). For 2016 er det forutsatt brukt av fondsmidler som er opptjent for å dekke tapet av at Fosnes kommune har meldt seg ut av samarbeidet. Fagansvar 46, Naturforvaltning: Aktiviteten i 2015 er fremskrevet til Vi har egen landbruk-/nærings stilling med 90%. Næringskonsulenten er også lagt til stillingsinnehaver med 40 % stilling. Ordningen fungerer tilfredsstillende på landbruk, og vi har en kort avstand mellom næringen, administrasjon og de politiske beslutningstakerne. Engasjementet på næring burde vært større, men ordfører, rådmannen og teknisk sjef utøver også arbeid innen dette feltet.

65 Hovedansvar 5, Kirkelige formål: Beskrivelse av virksomheten: Oppgaver tillagt Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd; Drift og forvaltning av all kirkelig virksomhet som er et kommunalt ansvar. Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd er et samarbeid mellom Overhalla, Fosnes, Namsos og Flatanger kommuner. I dette hovedansvarsområde ligger også kommunalt tilskudd til registrerte trossamfunn som er en lovpålagt oppgave Ressursinnsats pr. fagansvar: Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Fagansvar 51, Kirkelige formål Fagansvar 52, Tilskudd trossamfunn Sum hovedansvar Årsplan pr. fagansvar: Fagansvar 51, Kirkelige formål: For 2016 justeres ikke området for forventet lønns- og prisvekst. Området får ut fra dette en realnedgang på kommunalt tilskudd på kr Aktiviteten søkes opprettholdt ut på 2015-nivå. Fagansvar 52, Tilskudd trossamfunn: Kostnad i henhold til forskrift.

66 Hovedansvar 8, Skatter, Rammetilskudd m.v Beskrivelse Flatanger kommune følger KS prognosemodell for dette inntektsområdet. Dette er de frie inntektene hvor Staten har regnet ut hva den enkelte kommune skal motta i forhold til en antatt gjennomsnittskommune. Dermed er f.eks noen kommuner mer tungdrevne enn andre og mottar mer støtte enn de mer lettdrevne. Det som legges inn i denne rammen er altså fritt selv om staten har en forventning om at kommunen følger opp intensjonene Pr. fagansvar Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner. HOVEDANSVAR Fagansvar 80, Skatt på inntekt og formue Fagansvar 84, Rammetilskudd/skjønn Fagansvar 85, Andre statlige overføringer Fagansvar 88, Pensjon/premieavvik Fagansvar 89, Avskrivninger/res. nye bev Sum hovedansvar Fagansvar 80/84: Skatt formue og inntekt beregner skatt og netto inntektsutjevning for 2016 ut fra prognosemodell og grunnlaget for skatt er ut fra det relative skattenivået fra de tre siste årene. Videre forutsettes at den høye sysselsettingen holder seg og at folketallet dermed også holder stand. Innbakt i fagansvar 80 er også inntektssiden av kommunal eiendomsskatteordning, for 2016 med totalt kr Dette forutsetter at skattesatsen økes fra 3,5 promille i 2015 til 4 promille i tilsvarer en økning på kr Fagansvar 84: En del av denne inntektspost er skjønnstildeling. Ekstra skjønn knyttet til omstillingsprosjektet; Forpliktende plan mellom kommune og Fylkesmann, utgjorde kr i Forpliktende plan mellom kommune og Fylkesmann er nå avsluttet, og det ligger således ikke ekstra midler i ramme for 2016 knyttet opp til dette. (Forhøyet nivå på rammetilskudd for 2014 skyldes statens dekning av ekstraordinære kostnader i forbindelse med katastrofebrannen på Sørnesset) Fagansvar 89: Inne i dette fagansvar er det avsatt kr reservert for evt tilleggsbevilgninger.

67 Hovedansvar 9, Renter, avdrag og anvendelse Beskrivelse Det lave rentenivået forventes å holde seg enda et år. Vi holder strategien med å beholde inntil 75% på flytende rentevilkår. Styringsdokument: Finansreglementet Pr. fagansvar Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner. HOVEDANSVAR Fagansvar 90, renter Fagansvar 91, Avdrag Fagansvar 92, Aksjer/utbytte -16 Fagansvar 93, Dekn. av tidl. underskudd 0 Fagansvar 95, Fond-Avsetning/bruk Fagansvar 98, Overført fra driftsregnskap Fagansvar 99, Regnskapsmessig resultat Sum hovedansvar 9 Renter, avdrag og anvendelse Totalt regnskapsresultat Regnskapstall for 2014, budsjettall for 2015 og Alle tall i 1000-kroner Regnskapsresultat 771 0* 0** (Mindreforbruk i 2014) * = ikke avlagt regnskap for året **= kun budsjett som skal gå ut i 0 null (balanse)

68 1 Flatanger kommune ,11,2015 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt pà eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 O Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt.iutg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

69 Økonomisk oversikt- drift 1 Flatanger kommune ,11,2015 i fl I - f i a ` iféi/ildèífltltàotsl Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Ram metilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Q) 0 0 Eiendomsskatt O 0 0 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsn Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle Avdrag pà lån Utlån

70 Økonomisk oversikt- drift 1 Flatanger kommune ,11,2015. i - 1 e f: i i j i _ j 6 * ~ b oi' t'i T i 6"1"9 " Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrul Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet O Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru O Avsatt til disposisjonsfond O O Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

71 BUDSJETTSKJEMA 1 B - Drift Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2016 (oppri) 2015 rev Sum fordelt til drift fra sk'ema 1A Sortert fagansvar KR. 0 Sentrale styr.org (hele hovedansvaret) Utgifter Inntekter Netto Fellesutgifter Utgifter Inntekter Netto Diverse Prosjekter Utgifter Inntekter Netto Sentraladmín Utgifter Inntekter Netto Revisjon Utgifter Netto

72 14/15/17 Tap på fordr/avsetn Utgifter Netto HOVEDANSVAR 2 OPPVEKST/KULTUR 21 Oppvekst/kultur Utgifter Inntekter Netto Grunnskole - Felles Utgifter Inntekter Netto Andre undervisn.formåi Utgifter Inntekter Netto Barnehager og fritidshjem Utgifter Inntekter Netto SFO Utgifter Inntekter Netto

73 26 Kommunal musikkskole Utgifter Inntekter Netto Bibliotek Utgifter inntekter Netto Andre kulturformål Utgifter Inntekter Netto Flatangerhallen Utgifter Inntekter Netto HOVEDANSVAR O 3 HELSEVERN, SOSIALE TJEN., PLEIE/OMS 30 Prosjektene Utgifter Inntekter Netto O O 31 Helse, sosial, omsorgsktr Utgifter Inntekter Netto O

74 32 Legetjeneste/ legevakt Utgifter Inntekter Netto Fysioterapi Utgifter Inntekter Netto Helsestasjon m.v. Utgifter Inntekter Netto Sosiale tjenester/bistand Utgifter Inntekter Netto 60 I Barnevern Utgifter Inntekter Netto PIeie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HOVEDANSVAR 4 NÆRING MIUØ TEKNISK

75 40/41 Planlegging/Teknisk ktr Utgifter Inntekter Netto VAR-Formål, veg, havn, samferdsel Utgifter Inntekter Netto Brannvern, feiing, oljevern Utgifter Inntekter Netto Kommunale bygg Utgifter Inntekter Netto Næringsutvikling Utgifter Inntekter Netto Naturforvaltning Utgifter Inntekter Netto /52 KIRKELIG FORMÃL/TROSSAMFUNN

76 Utgifter Inntekter Netto SPESIELLE TILTAK (BRANNKASTROFEN) Utgifter Inntekter Netto HOVEDANSVAR 8/9 SKATT RAMMETILSKUDD OG FINANSUTG/INNT 85 ANDRE STATL OVERF Inntekter Netto Pensjon/premieavvik Utgifter Inntekter OO Netto Reserv nye/tilleggsbev. Utgifter Inntekter motpost avskrivn O 100 O 250 Netto Renter Utgifter Inntekter Netto O O o 19-19

77 95 FOND Avsetning/Bruk Utgifter 85 Inntekter Netto O 85 Fordelt til drift fra skjema 1 A - til fordeling regnsk.m mer-/mindreforbruk diff (avrund.) Alle tall er korr for utg og innt som hører til i skjema 1 A /ge /ge /ge

78 å) 1 Flatanger kommune t to f 'facts-eie "rljasuasjèairzois i Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov O Finansiert slik: Bruk av lànemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekketludisponert 0 0 OOO OOOOO 4

79 Økonomisk oversikt - investering 1 Flatanger kommune t '., gi. \,,, Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter O Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter O 0 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer O 0 0 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket O 0 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner F inansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet

80 Økonomisk oversikt- investering 1 Fiatanger kommune ,11,2015 Bruk av tidligere års udisponert 0 O Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond O Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekketludisponert

81 ål 1 Flatanger kommune (2016) - År/Periode Prosjekt; 0210 vik, stedsutvikling Kjøp av tjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter Tilskudd fra fylkeskommunen Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0210 Vik, stedsutvikling 0 Prosjekt: 0282 Bygdemuseet- sanitæranlegg Materialer til vedlh., påkostning og nybygg Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0282 Bygdemuseet- sanitæranlegg 0 Prosjekt: 0301 Pleie- og omsorgstun Kjøp av tjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0301 Pleie- og omsorgstun 0 Prosjekt: 0404 Kloakk Øra Materialer til vedlh., påkostning og nybygg Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0404 Kloakk Øra 0 Prosjekt: 0408 Asfaltering Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0408 Asfaltering O Prosjekt: 0414 Bolig Brønnbo Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 470 2

82 S? 1 Flatanger kommune (2016)- År/Periode Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter 07290Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter lnvestv.budsi~ 2016N: Sum prosjekt: 0414 Bolig Brønnbo 0 Prosjekt: 0419 Boliger - trygdheim leil Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0419 Boliger - trygdheim leil 4 0 Prosjekt: 0421Vegadressering 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0421Vegadressering O Prosjekt: 0424 Boligrigg Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 03700Kjøp av tjenester Sum utgifter 07000Refusjon fra Staten 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0424 Boligrigg O Prosjekt: 0426Prestebolig Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0426Prestebolig 0 Prosjekt: 0441 Miljøbygg, rehabilitering Inventar og utstyr 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven

83 åt 1 Flatanger kommune (2016) - År/Periode Sum utgifter i InvesLBudsj 2018N: Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0441 Miljøbygg, rehabilitering 0 Prosjekt: 0442 Storlavika vest 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg Konsulenttjenester 03700Kjøp av tjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 07300Tilskudd fra fylkeskommunen 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0442 Storlavika vest 0 Prosjekt: 0445 Lab legekontor 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0445Lab legekontor 0 Prosjekt: 0446Storlavika øst 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg Konsulenttjenester Kjøp av tjenester 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter 07290Komp for mva investeringsutgifter 07300Tilskudd fra fylkeskommunen Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 0446Storlavika øst 0 Prosjekt: 0447Storlavika Sør 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 03700Kjøp av tjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter

84 å? 1 Flatanger kommune (2016) - År/Periode lnveslbudsjf 201 6N:5 Sum prosjekt: 0447 Storlavika Sør 0 Prosjekt: 2208 Lauv. skole - tilpasn til hc-elev 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 2208 Lauv. skole - tilpasn til hc-elev 0 Prosjekt: 3710 Teknisk utstyr 02500Materialer til vedlh., påkostning og nybygg 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 3710Teknisk utstyr 0 Prosjekt: 4301Kjøp av brannbil/feiebil Kjøp av transportmidler 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter 07290Komp for mva investeringsutgifter 09100Bruk av làn Sum inntekter Sum prosjekt: 4301 Kjøp av brannbil/feiebil 0 Prosjekt: 4443 Nybygg Kjøp av tjenester Sum utgifter Refusjon fra Staten 09100Bruk av lån Sum inntekter Sum prosjekt: 4443 Nybygg 0 Prosjekt: 4503 Tomteområde, kjøplutbygging Fløaskogen il 02700Konsulenttjenester Kjøp av tjenester 04290Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Komp for mva investeringsutgifter Bruk av lån Sum inntekter

85 å* 1 Flatanger kommune (2016) - År/Periode i Invest.Budsj~ ZMWMS Sum prosjekt: 4503 Tomteområde, kjøp/utbygging Fløaskogen ll 0 TOTALT 0 6

86 BUDSJETTSKJEMA 2 B - INVESTERINGER REVIDERT BUDSJETT 2015 REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2016 ( pr. ansvar) SUM FORDELT FRA SKJEMA2 A SORTERTHOVEDANSVAR SENTRALE STYRINGSORGANER SENTRALADMINISTRASJON OPPVEKST/KULTUR HELSE/SOSIAL/OMSORG NÆRING/MIUØ/TEKNISK KIRKE SUM INVESTERINGER HA 0/1 U1 à U) h) I FORDELT PROSJEKTVIS PROSJEKTNR 1017MOBIL TELEFONLØSNING 203 UTVORDA SKOLE 2208 Lauvsn skole tilrettel. Univ. Ut. 210 Vik, Stedsutvikling 281 BYGDEMUSEET 3710TEKNISK UTSTYR 3711 SØSTERSØKEANLEGG 414 BOLIG BRØNNBO 419 BOLIGER- TRYGDHEIMLEIL KOMMUNALE VEGER 405 REHABILGARDEROBER VIK SKO. Tílhør. ansvar O

87 408 ASFALTERING BRANNBIL/FElEBIL BILER, ANSKAFF OG DRIFT TANKVOGN BRANNSTASJON STORLAVIKA IND.OMR Storlavika øst Storlavika Vest Storlavika Sør MILJØBYGGET Miljøbygget Adresseringsprosjektet VANGAN BARNEHAGE BOD VANGAN BARNEHAGE NYBYGG PLEIE OG OMSORGSTUNET REHAB PL- OMSORGSTUN KVITVEISTU NET MASKINER KLOAKK ØRA KARTVERK/GPS Boligrigg Prestebolig BROER TOMTEOMRÅDE, FLØASK. H KIRKEGLARDENL Æ A 4451 i 4 w V í A A L sum ' I ~ ; rev /ge

88 Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 51/ Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas.

89 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Økonomiplan S Økonomiplan Vedlegg: 1 Økonomiplan Saksopplysninger Det viser til vedlagte rådmannens arbeidsutkast til økonomiplan for , av Økonomiplanen bygger på en rekke forutsetninger, med hovedmål om at økonomien bringes på et bærekraftig nivå samtidig med at kommunen produserer alle lovpålagte tjenester med betryggende kvalitet. Samtidig tar en høyde for at det i planperioden gjennomføres en rekke investeringsoppdrag, bla en investering på PO-tunet og brannstasjon. Total lånebelastning vil i løpet av planperioden øke med ca kr. 30 mill. Følgende omstillingstiltak i drift og endring i nettokostnad er planlagt i perioden (Viser til budsjett/årsplan for 2016 som beskriver første driftsår i planperioden): Oppsummering: Oversikt over tiltak og endring av nettokostnad. Tall i kr Totalt Sentrale styringsorganer Fellesutg/stab Oppvekst/kultur/endring rammetilskudd Helsevern, pleie mv Næring, miljø, teknisk -25 (Sykefravær/generell effektivisering) -550(1 årsverk) - 275(Red. spesialundervisning/generell effektivisering/0,5 årsverk) -150(Sykefravær) -250 (Generell effektivisering/effekt omsorgstrapp) -100 (Generell effektivisering) -25 (Generell effektivisering) Nettovirkning, felles grunnskole: Økt rammetilskudd kr. 2,34 mill Økte kostnader i off. skole, kr. 0,8 mill, dvs. netto gevinst kr. 1,54 mill (generell effektivisering) -50(Generell effektivisering) -100 Generell effektivisering -200 Generell effektivisering (Ny brannordning) Kirkelige formål 0 Eiendomsskatt -480(4,5 promille) -480 (5 promille) -960 Totalt Vurdering Rådmannen vil ikke legge skjul på at tiltakene som er satt inn i økonomiplanen for å kunne bringe kommuneøkonomien til et bærekraftig nivå vil være krevende. Dette vil måtte merkes

90 både for brukere gjennom endring av tjenester og tjenestenivå, for ansatte gjennom organisatoriske endringer, og for den jevne innbygger bl.a. gjennom økt eiendomsskatt og med fare for at enkelte tjenester blir gitt med en lavere kvalitet enn i dag. Ved dagens inntektssystem for kommunene, er det eneste som kan rokke på dette at inntekter økes gjennom en befolkningsutvikling som er mer positiv enn landsgjennomsnittet, eller at kommunen oppnår økte inntekter for eksempel gjennom vindkraftutbygging (eiendomsskatt) eller arealavgift/produksjonsavgift for oppdrettsnæring som benytter våre sjøområder. Ser en på kostratall, som sammenligner vår kommune med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 5), innehar vi i det store og hele - med noen få unntak, en ressursbruk som ligger på linje eller noe høyere. Det som gjør oss til en annerledes-kommune i forhold til sammenlignbare kommuner er at vi har en fragmentert skolestruktur gjennom bl.a kjøp av skoleplasser i to nabokommuner og et privat grunnskoletilbud. Samtidig har vi hatt en sterk nedgang i elevmassen i grunnskolene i kommunen, totalt reduksjon på 31% de siste 7 år. For å kunne nå målene lagt i foreliggende økonomiplan betinger dette en total netto omstilling, drift, i perioden på i alt ca kr. 3,7 mill. Inne i denne forutsetning ligger også at ikke kommunen får en vesentlig realnedgang i de frie inntektene, sett i forhold til Dette er i seg selv en kritisk forutsetning, sett i lys av at vi får et nytt inntektssystem for kommunene f.o.m Omstillingen betinger bl.a. en fortsatt nedgang i antall ansatte, nedgang i sykefravær/generell effektivisering, omstrukturering av hvor tjenestene gis innenfor grunnskole/felles grunnskole og økning av eiendomsskatten opp til 5,0 promille. Samtidig settes det av midler for ny organisering av brann- og redningstjenesten. Neste store investeringsprosjekt i planperioden vil være rehabilitering/ombygging av pleie- og omsorgstun. Her er det særdeles viktig at en finner en utbygging som gir en kostnadseffektiv drift. Økonomiplanen har ikke funnet plass for en utbygging her som øker kommunal lånegjeld med mer enn kr. 30 mill i forhold til dagens nivå, eller en totalkostnad på rehabiliteringen på kr mill. inkl. mva - avhengig av størrelse på statlige investeringstilskudd (husbanken). Rune Strøm Rådmann

91 Kommuneplan for Flatanger Kommune Økonomiplan Vedtatt av Flatanger kommunestyre den i sak (Rådmannens arbeidsutkast av ) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap Årsrapport