FDV sluttrapport 2016

Transkript

1 FDV sluttrapport 2016 Innføring av FKB Forvaltningsrunder Oversikt over distribusjoner

2 Sluttregnskap Gloppen Plan for 2016 SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr Ant Pris 600 påløpt kostn.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35, , KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0, , Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: 199 / 211 0,94 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagrin K Månedsbeløp Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 1 15, ,0 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris , FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLASF Fast godtgjøring 6, , Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0, ,0 0 0 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 NiB-Innlegging Ekstrakostnad innlegging ofo-prosjekt i nye NiB S-fast Timer 4, I henhold til vedtak GV-Forum NiB kost til LGV (Intern KV) Overgang FKB 4.6 Kost for NIB innlegging overføres LGV oppdrag Firma Beløp Vedtak i Geovekst Forum, halvår Kartverksintern overføring Kostnad for overgang til FKB 4.6 S-fast Timer 4, I henhold til vedtak GV-Forum - KV andel 85% S-fast 15 % -0,6-360 I henhold til vedtak GV-Forum - L andel 15% FMLASF 15 % 0,6 360 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp Prosjektets totalkostnader SUM SUM Kostnadsendringer i 2016 Byggreduksjon? Endelige kurs-/møtekostnader Godtgjørelse for innlegging i NiB Godtgjørelse for innføring av FKB 4.6

3 Sluttregnskap 2016 Gloppen PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B L KOSTNAD PR. PART Z PÅLØPT KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe Sum SVSF sfe k Administrasjon KS avgift Oppdateringsansvar Reduksjon mgl oppdatering Sentral lagring av FKB 150 Databaseredigering FKB FKB-AR5 redigering Ekstraarbeid Kurskostnader Reguleringsplaner Kommuneplaner Innkjøp plandata 280 NiB-Innlegging NiB kost til LGV (Intern KV) Overgang FKB skber T FMLASF Sum SVSF sfe k1445 skber T FMLASF INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering KSALG Kommunalt FKB-salg i NSALG FKB-salg og ND inntekt i PLAN ND-inntekt i O Overført fra fjorårets regnskap LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Restbeløp fra 2016 overføres til 2017 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen:

4 FDV sluttrapport 2016 Partskonto for Hordaland + Sogn og Fjordane (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) Agresso ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Avvik Beløp inn (Kredit Konto 261) Viser all bevegelse på partskonto i (2 872) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFSF LACFSF45 GLOPPEN Overskot frå prosjekt LACHSFN LACFSF LACFSF45 GLOPPEN LVEGSF45 GLOPPEN Gloppen overskudd FDV LACFSF LACFSF45 GLOPPEN LPB00040 BERGEN ND avgift 2016 Gloppen LACFSF LACFSF45 GLOPPEN LACHSF Overført til LACHSF62 Konto kr 0,- per 31/12

5 FDV 2017 Innføring av sentral FKB? Månedlig godtgjørelse Reduksjon Bygg (som i fjor) AR5 (nytt) Ingen planlagte kurs- og ekstrakostnader Nytt vedlegg: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

6 Reduksjoner 2017 Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis : AR5: hvis kommunen ikke vedlikeholder AR5 basen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg på dyrket mark så reduseres godtgjørelsen med kr 558 pr bygg, opptil maks reduksjon. Bygg: hvis kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. Det blir beregnet prosentvis reduksjon av maks reduksjon.

7 Eks. på hvordan reduksjon beregnes

8 Oppdateringsbehov av AR5

9

10 Eks. ikke oppdatert Ar5 base, med nye bygg på artype 23 = innmarksbeite