Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for Bjugn

Transkript

1 Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1627 Bjugn 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen Side 1/ 6

2 Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Bjugn kommune K K1627 Geir Øyvind Hassel Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Svein Winsjansen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Bjugn kommune K K1627 Geir Øyvind Hassel Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Svein Winsjansen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi A/S E E2 Bjugn kommune K K1627 Kjell Vingen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Fosenkraft AS E E3 Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen Region midt V SVST TrønderEnergi A/S E E2 Bjugn kommune K K1627 Astrid Bjørnhild Rømme Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen for I 2014 var også fylkeskommunen og fylkesmennene FDV parter, mens deres tilskudd til planer kommer for 2015 som del av Norge Digitalt avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene Side 2/ 6

3 Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlikeholds-og Driftsoppgaver (FDV vedlegg 2) Kommune: 1627 WebKart Kommunens kartsystem WinMap Primærdatasett Rettighetshaver Forvalt. system Mnd planlagt FDV runde FKB-Bygning V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-BygnAnlegg V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-PblTiltak V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Veg V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-TraktorvegSti V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Vegnett V K S SOSI originaldata febr, okt FKB-AR5 V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Ledning V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Høydekurve V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Vann V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Arealbruk V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Lufthavn V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Bane V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Naturinfo V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Tekst5000 V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Tekst1000 V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Servitutt V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-LedningVa V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt PLAN-Reguleringsplaner K SOSI originaldata febr, okt PLAN-kommuneplaner K SOSI originaldata febr, okt Merknad Litt forklaring: Kommunens Web-kart: Web adressa til kartportal hos kommunen med løpende oppdaterte data. Forklaring til kolonnenen: 1 : Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. 2: Oversikt over rettighetshavere til hvert datasett. 3: Forvaltningssystem Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere (egentlig mellom kommunen og kartverket) a) SOSI originaldata: Originalen ligger i kommunen. Kommunen sender SOSI-filer for datasettet til kartverket for kontroll og distribusjon b) SOSI endringsdata: Originaldata lgger i kartverket. Kommunen og øvrige parter sender endringsdata på SOSI filer til kartverket som besørger disse innlagt i originalen og distribuert c) Geosynkronisering: Originalen forvaltes av kommunen. Data synkroniseres løpende til en kopi hos kartverket som besørger distribusjon. d) Direkte oppdatering: Data forvaltes i sentral base. Direket oppdatering fra kommuner og andre eksterne parter 4: Månedangivelsre for planlagt FDV runde Side 3/ 6

4 Vedlegg 3. Kostnadsoversikt LVEGST27 BJUGN Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 0 Føring av baser for kommnen S Timer x (BygnAnl, Veg) x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20xx Firma fastpris x Kvalitetsheving Kvalitetsheving av base S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 x Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 0 Prosjektets totalkostnader x SUM x Administrasjon: Administrasjon og distrubisjon av data. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel i FDV til organisasjonen Geovekst-kommune som ivaretar kommunene rolle sentralt i Geovekst. Oppdateringsansvar: Økonomimodellen for FDV fra og med 2015 tilsier at kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept oregående år). Godthjøringen er 90% av timepris pr bygg. Godtgjørslen gjelder for alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering.: Godgjørslen for oppdateingsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Databaseredigering: Arbeid i kartverket med bearbeiding godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene kan etter avtale registereing som ekstraarbeid som kommer i fratrekk for kommunen. Tilsvarende hvis kartverkets levaranser inneholder feil/mangler. Ekstraarbeid kan også avtales hvis kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for reg.plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutseting om 6 mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt tilgodebeløp for Side 4/ 6

5 Vedlegg 4. Kostnadsdeling Bjugn LVEGST27 BJUGN PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1627 SKTRH TN FMLAST E3 50 Administrasjon 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Omløpsfoto GSD25 6,0 1,0 32,0 28,0 8,0 18,0 7,0 100,0 200 Kvalitetsheving 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100, Kommuneplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100, KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVST E2 K1627 SKTRH TN FMLAST E3 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 964 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 964 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 964 Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 964 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part 3. Egeninnsats for hver part som det framgår av 4. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) Side 5/ 6

6 Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2015 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 964 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad Side 6/ 6