Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal

Transkript

1 FDV avtaler & økonomi 2016 Haso Bradaric Nordfjord 12.mai 2016

2 FDV 2015

3 FDV oppgjør sept Kommune FDV overskudd ND avgift Samla komm. oppgjør Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Positivt FDV oppgjør ble overført til partskonto. Negativt FDV oppgjør ble trukket fra partskonto evt. fakturert.

4 Partskonto 2015

5 Reduksjon i prosjekt Stryn Se Plan for 2015 Justert plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Kostnad Timer SUM Sum pr. gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: 173 / 282 0,61 39 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, , Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLASF Fast godtgjøring x 6, , Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 0, ,0 0 0 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K0 x 1 1 Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

6 Reduksjon for parter i 2015 Stryn PLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT PLAN B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART S KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVSF e1449 k1449 skber T FMLASF SVSF Sum 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 240 Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum e1449 k1449 skber T FMLASF Sum SVSF e1449 k1449 skber T FMLASF INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) Skyldig - fyll beløpet inn i rad 69 eller 70 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen:

7 FDV Sluttoppgjør 2015 Prosjekt Budsjettert Prosjekt kostnad Budsjett Red (%) M a t F K B Beregnet Red.% Faktisk Red. Faktisk prosjekt kostnad Restbeløp per kommune (overføres til 2016) Bremanger Vågsøy % Selje Eid % Hornindal % Gloppen % Stryn % Ingen reduksjon ved 90% vedlikehold. Maks 90% reduksjon. * Ingen reduksjon hvis bid < 15

8 FDV 2016

9 Partskonto bevegelser 2016

10 Partskonto per 1.mars 2016 Kommune Beløp Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn

11 Oppdateringsansvar Kommune AR5 Bygg/ Anlegg Bremanger x Tiltak Veg FKB- Rest Vågsøy x x x Selje x Eid x x x Hornindal x x Gloppen x x x Stryn x x NB! Kartverket har oppdat.ansvar for FKB Ledning, Vegnett og TraktorveiSti

12 Byggeaktivitet siste år tall danner grunnlag for 2016 økonomien Kommune Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn * Hvis antall bygninger er mindre enn 15, så brukes 15 som utgangspunkt for beregning.

13 Posisjoneringstjenester (cpos/dpos) Kommune cpos dpos Pris Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Priser 2016 cpos: 1-2 Abonnement: ,- 3-5 abonnement: 7.000,- 6 + abonnement: 5.500,- Dpos: per år

14 FDV budsjett 2016 Kommune Prosjekt kostnad Red. (%) Red. (kr) FDV overskudd ND avgift Samla komm. oppgjør Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Budsjettert reduksjon (%) er basert på målinger i * Null reduksjon hvis bid < 15

15 Salg av FKB data FKB-data/produkter selges via Formidlingstjenesten hos Kartverket og våre forhandlere. Hvis kommunene har eget salg så skal det rapporteres og tilbakeføres til Geovekst. Minstepris: 750,- Priskalkulator på

16 Priskalkulator søk etter priskalkulatoren på Ny versjon og nye priser fra 1.juli 2014 Pris beregnes utfra tema, areal og tettsted Kart og info: Pris til kunde = beregnet pris + anbefalt påslag (33%) + mva Alt salg under kr 750,- tilfaller kommunen Hvis over 750,- Kommunen tar selv minstebeløp og påslag. Resten skal rapporteres og tilbakeføres til Geovekst

17 Ny FDV rapport FKB metadatakatalogen

18 Dokumentasjon på bygnings-målinger csv-fil sosi-fil Filene vil bli tilgjengelig på server eller ved etterspørsel.

19