Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

Transkript

1 Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

2 Generelt Total utgift: ca kr. (= som opprinnelig i 2015) Fordeling: ** Vederlag til kommunene for FKB: 443 ** Vederlag til kommunene for plandata: 25 ** Vederlag til Skog og landskap: 68 ** Vederlag til Kartverket: 637 (1065 timer) ** Kurskostnader: 76 Finansiering: ** Egeninnsats: ** Salgsinntekter fra Norge digitalt: 512 ** Fakturering av GV-parter: 289 *** : 75 *** E-verka: 73 *** SVV: 52

3 Plan 2016: 2003 Vadsø 2003 Vadsø Justert plan for 2016 AVVIK Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM Sum pr. PLAN - Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr J.PLAN Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35, Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0, Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 1 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fast godtgjøring 6, Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0,0 0 0 Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 1 Kommuneplaner med leveransenivå: K K0 1 Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 Ekstrakostnad innlegging ofo-prosjekt i nye NiB S-fast Timer 4, Kost for NIB innlegging overføres LGV oppdrag Firma Beløp Kartverksintern overføring Kostnad for overgang til FKB 4.6 S-fast Timer 4, (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp til Firmakost i SK Firma Beløp 1 0 Prosjektets totalkostnader SUM

4 Fordeling 2016: 2003 Vadsø Vadsø JUSTERT PLAN B KOSADSDELING S KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe EVK K Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 240 Innkjøp plandata 0,0 280 NiB-Innlegging 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, NiB kost til LGV (Intern KV) 100,0 100, Overgang FKB 4.6 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Sum Sum EVK K2003 INNBETALINGSOVERSIKT JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap ved årsskifte LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Skyldig for FDV. Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Skyldig.

5 Saldoer 2016 pr : 2003 Vadsø ND-midler kommet inn i 2016: Agr.Pnr Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2016 fildato : Totalt disponibelt 2016_0906_1019 Planlagt disponert Fylke Regio Knr Kommune 2015 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 0 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Vadsø FDV Sum som kommunen har stående per i dag: Partskonto for Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE Saldo LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI ND avgift 2011 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LPB ND avgift 2012 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI Overf ND-andel (fakturert) til Pkto LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LPB ND avgift 2013 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI03 FDV-VADSØ Vadsø overskudd FDV LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI03 FDV-VADSØ Kommune 2003 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI03 FDV-VADSØ Vadsø overskudd FDV LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Vadsø LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LACHFI K Overført til LACHFI42 Finnmark Rest LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LACHFIN Overført til LACHFIN2 - NN2000 Øst-Finnmark LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LVEGFI03 FDV-VADSØ Kommune 2003 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI03 VADSØ KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2016 Vadsø

6 Plan 2016: 2012 Alta 2012 Alta Justert plan for 2016 AVVIK Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM Sum pr. PLAN - Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr J.PLAN Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35, Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0, Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fast godtgjøring 6, Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0,0 0 0 Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 1 Kommuneplaner med leveransenivå: K K Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 Ekstrakostnad innlegging ofo-prosjekt i nye NiB S-fast Timer 7, Kost for NIB innlegging overføres LGV oppdrag Firma Beløp Kartverksintern overføring Kostnad for overgang til FKB 4.6 S-fast Timer 7, (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp til Firmakost i SK Firma Beløp Prosjektets totalkostnader SUM

7 Fordeling 2016: 2012 Alta Alta JUSTERT PLAN B KOSADSDELING S KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe EAK K Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 280 NiB-Innlegging 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, NiB kost til LGV (Intern KV) 100,0 100, Overgang FKB 4.6 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Sum Sum EAK K2012 INNBETALINGSOVERSIKT JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap ved årsskifte LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode

8 Saldoer 2016 pr : 2012 Alta ND-midler kommet inn i 2016: Sum som kommunen har stående per i dag: Agr.Pnr Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2016 fildato : Totalt disponibelt 2016_0906_1019 Planlagt disponert Fylke Regio Knr Kommune 2015 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 0 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Partskonto for 2012 Alta FDV Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Saldo LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI ND avgift 2011 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Alta kommune - bruk av midler LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI FRA PARTSKTO TIL SAMF ALTA KOR LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB ND avgift 2012 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB ND avgift 2013 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Fra Pkto K2012 til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Fra Pkto K2012 til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI12 FDV-ALTA Alta overskudd FDV LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI41 Alta Overført til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Se merknadsfelt 387 LACHFI ,12,14- FINNMARK VEST LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Se merknadsfelt Overført alle innbetalinger fra LACHFI14 FKB-C Finnmark Vest LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI12 FDV-ALTA Alta overskudd FDV LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI41 Alta K Overført til LACHFI41 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LIG2FI K Overført til LIG2FI52 - Ortofoto "Brente steders regulering" LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFIN Overført til LACHFIN1 - NN2000 Vest-Finnmark LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI12 FDV-ALTA Alta overskudd FDV LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2016 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI61 Finnmark Veg Avsatt til prosjekt LACHFI61 i 2016 LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI61 Finnmark Veg Avsatt til prosjekt LACHFI61 i 2017

9 Plan 2016: 2022 Lebesby 2022 Lebesby Justert plan for 2016 AVVIK Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM Sum pr. PLAN - Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr J.PLAN Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35, Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0, Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 1 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fast godtgjøring 6, Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0,0 0 0 Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R Kommuneplaner med leveransenivå: K K Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 Ekstrakostnad innlegging ofo-prosjekt i nye NiB S-fast Timer 2, Kost for NIB innlegging overføres LGV oppdrag Firma Beløp Kartverksintern overføring Kostnad for overgang til FKB 4.6 S-fast Timer 2, (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp til Firmakost i SK Firma Beløp Prosjektets totalkostnader SUM

10 Fordeling 2016: 2022 Lebesby Lebesby JUSTERT PLAN B KOSADSDELING S KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe ENK K2022 ELK 50 Administrasjon 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 2,0 102,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, Reguleringsplaner 10,0 4,0 70,0 10,0 5,0 1,0 100, Kommuneplaner 10,0 4,0 70,0 10,0 5,0 1,0 100, Innkjøp plandata 0,0 280 NiB-Innlegging 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, NiB kost til LGV (Intern KV) 100,0 100, Overgang FKB 4.6 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, Sum Sum ENK K2022 ELK INNBETALINGSOVERSIKT JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 873 Skyldig.

11 Saldoer 2016 pr : 2022 Lebesby ND-midler kommet inn i 2016: Sum som kommunen har stående per i dag: Agr.Pnr Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2016 fildato : Totalt disponibelt 2016_0906_1019 Planlagt disponert Fylke Regio Knr Kommune 2015 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 0 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Lebesby FDV Partskonto for Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI ND avgift 2011 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI Overf ND-andel (fakturert) til Pkto LACFFI LACFFI22 LEBESBY LPB ND avgift 2012 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LPB ND avgift 2013 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI22 VE - LEBESBY Lebesby overskudd FDV LACFFI LACFFI22 LEBESBY LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LACHFI Disponert for bruk i LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI22 VE - LEBESBY Lebesby overskudd FDV LACFFI LACFFI22 LEBESBY LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Lebesby LACFFI LACFFI22 LEBESBY LACHFIN Overført til LACHFIN2 - NN2000 Øst-Finnmark LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI22 VE - LEBESBY Lebesby overskudd FDV LACFFI LACFFI22 LEBESBY LVEGFI22 VE - LEBESBY 873 Kommune 2022 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI22 LEBESBY LPB00046 VADSØ ND avgift 2016 Lebesby