Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

Transkript

1 Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

2 Generelt 1 Total utgift: ca kr. (=509 meir enn i 2014) Fordeling: ** Vederlag til kommunene for FKB: 609 ** Vederlag til kommunene for plandata: 12 ** Vederlag til Skog og landskap: 67 ** Vederlag til Kartverket: 628 (1065 timer) ** Kurskostnader: 57 Finansiering: ** Egeninnsats: ** Salgsinntekter fra Norge digitalt: 481 ** Fakturering av GV-parter: 253 *** TN: 87 *** E-verka: 887 *** SVV: 59

3 Generelt 2 Nevnte plantall vil (dessverre) måtte påregnes redusert! Plandata regnes med kun for kommuner som hadde leveranse på plass pr Kommunenes samlede overskudd: 291 ** Alta 91 ** Sør-Varanger 81

4 Plan 2015: 2004 Hammerfest 2004 Hammerfest Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAFI Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM

5 Fordeling 2015: 2004 Hammerfest Hammerfest PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVFI EHE K2004 SKVA TN FMLAFI 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVFI EHE K2004 SKVA TN FMLAFI INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskifte LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Skyldig.

6 Saldoer 2015 pr : 2004 Hammerfest ND-midler kommet inn i 2015: Agr.Pnr Agresso Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2015 Agressofildato : Totalt disponibelt Fylk egio Knr Kommune 2014 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) 2015_0904_0951 Planlagt disponert Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 2 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Hammerfest FDV Sum som kommunen har stående per i dag: Partskonto for Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) Agresso ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE Saldo LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI ND avgift 2011 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI Delbet av ND for LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LPB ND avgift 2012 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI Korrigering - feilføring FDV-makro LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI Overf ND-andel (fakturert) til Pkto LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LPB ND avgift 2013 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI04 FDV-HAMMERFES Hammerfest overskudd FDV LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI04 FDV-HAMMERFES Kommune 2004 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE Se merknadsfelt 112 LACHFI ,12,14- FINNMARK VEST LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE Se merknadsfelt Overført alle innbetalinger fra LACHFI14 FKB-C Finnmark Vest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI04 FDV-HAMMERFES Hammerfest overskudd FDV LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LVEGFI04 FDV-HAMMERFES Kommune 2004 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Hammerfest LACFFI LACFFI04 HAMMERFEST KOMMUNE LACHFI K Overført til LACHFI51

7 Plan 2015: 2012 Alta 2012 Alta Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAFI Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM

8 Fordeling 2015: 2012 Alta Alta PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVFI EAK K2012 SKVA TN FMLAFI 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVFI EAK K2012 SKVA TN FMLAFI INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskifte LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode

9 Saldoer 2015 pr : 2012 Alta ND-midler kommet inn i 2015: Sum som kommunen har stående per i dag: Agr.Pnr Agresso Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2015 Agressofildato : Totalt disponibelt Fylk egio Knr Kommune 2014 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) 2015_0904_0951 Planlagt disponert Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 2 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Partskonto for 2012 Alta FDV Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) Agresso ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Saldo LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI ND avgift 2011 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Alta kommune - bruk av midler LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI FRA PARTSKTO TIL SAMF ALTA KOR LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB ND avgift 2012 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB ND avgift 2013 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Fra Pkto K2012 til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI Fra Pkto K2012 til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI12 FDV-ALTA Alta overskudd FDV LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI41 Alta Overført til LACHFI LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Se merknadsfelt 387 LACHFI ,12,14- FINNMARK VEST LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE Se merknadsfelt Overført alle innbetalinger fra LACHFI14 FKB-C Finnmark Vest LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LVEGFI12 FDV-ALTA Alta overskudd FDV LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Alta LACFFI LACFFI12 ALTA KOMMUNE LACHFI41 Alta K Overført til LACHFI41 Alta 2014

10 Plan 2015: 2021 Karasjok 2021 Kárášjohka/Karasjok Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAFI Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM

11 Fordeling 2015: 2021 Karasjok Kárášjohka/Karasjok PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVFI ELK K2021 SKVA TN FMLAFI 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVFI ELK K2021 SKVA TN FMLAFI INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskifte LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) -18 Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 18 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Skyldig.

12 Saldoer 2015 pr : 2021 Karasjok ND-midler kommet inn i 2015: Sum som kommunen har stående per i dag: Agr.Pnr Agresso Disponering av partenes felles midler (NDSalg) pr kommune KOMMUNE NDSalg Tidligere år LK5VAD 2015 Agressofildato : Totalt disponibelt Fylk egio Knr Kommune 2014 (Udisponert) Beløp Kommentar (Prosjekt/tiltak) 2015_0904_0951 Planlagt disponert Planlagt brukt Gjenstår i hht.plan AVVIK 2 Faktisk bokført Gjenstår Delsummer Partskonto for 2021 Karasjok FDV Finnmark (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) Agresso ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Differanse Beløp inn (Kredit Konto 261) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE Saldo LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI LVE fakt betaler ND avg 2011 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI ND avgift 2011 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI Delbet av ND for LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2012 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LPB ND avgift 2012 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI Korrigering - feilføring FDV-makro LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI Komm oversk FDV 2013 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI Overf ND-andel (fakturert) til Pkto LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LPB ND avgift 2013 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI21 VE - KARASJOK Karasjok overskudd FDV LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI21 VE - KARASJOK Kommune 2021 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2014 Karasjok LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI21 VE - KARASJOK 18 Kárášjohka/Karasjok overskudd FDV LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LVEGFI21 VE - KARASJOK Kommune 2021 Fakturert andel av ND-avgiften via FDV LACFFI LACFFI21 KARASJOK KOMMUNE LPB00046 VADSØ ND avgift 2015 Kárášjohka/Karasjok